Обоснование и оценка управленческих решений по стратегическому развитию шахты

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

В производственно-хозяйственных системах (к числу которых относятся также и горные предприятия) целью управления является безопасное достижение максимального в единицу времени выпуска материальных благ при минимально возможных затратах для этого производственных ресурсов (труда, материалов, энергии, капитала и информации).

На угольной шахте, какие бы частные изменения не производились в данный момент времени, конечной целью управления является безопасный максимальный суточный (месячный, годовой) объем добычи угля и проведения горных выработок.

Управленческое решение имеет практическое значение, если оно по существу однозначно координировано с переменными, исчерпывающе описывающими состояние управляемого объекта - шахты .



1. Расчет производительности и рентабельности каждого носителя производительных сил

1.1 Расчет фактической производительности и рентабельности носителей производительных сил шахты

Расчет показателей зоны хозяйственных сделок и операций на основе следующих вычислений:

Le12=Le4+Se5*Le5/Be5+Se6*Le6/Ze6=3600+14*753/156+18*589/149+20*519/176+23*793/145+21*804/129+17*609/98+23*673*148=4264,6 человек

Fe12=Fe4+Se5*Fe5/Be5+Se6*Fe6/Ze6=720+14*290/156+18*132/149+20*116/176+23*167/145+21*151/129+17*231/98+23*254/148=905,8 млн грн ;

Oe12=Oe4+Se5*Oe5/Be5+Se6*Oe6/Ze6=40+14*27/156+18*5/149+20*8/176+23*11/145+21*9/129+17*14/98+23*15/148=51,9 млн грн ;

Ze12=Ze4+Se5*Ze5/Be5+Se6*Ze6/Ze6=203,8+14*136/156+18*126/149+20*141176+23*145/145+21*129/129+17*98/98+23*148/148=331,2 млн грн в год;

ZLe12=ZLe4+Se5*ZLe5/Be5+Se6*ZLe6/Ze6=89,2+14*64/156+18*58/149+20*42/176+23*66/145+21*58/129+17*46/98+23*55/148=143,2 млн грн в год;

ZLe12=ZFe4+Se5*ZFe5/Be5+Se6*ZFe6/Ze6=10+14*12,2/156+18*9,4/149+20*10,4/176+23*6,1/145+21*8,6/129+17*7,5/98+23*16,4/148=19,6 млн грн в год;

Be12=Be4+Se5*Be5/Be5+Se6*Be6/Ze6=190+14*15/156+18*149/149+20*176/176+23*201/145+21*169/129+17*137/98+23*182/148=353,4 млн грн год ;

1) «Доля субъектов ЗХСО по видам производительных сил” путем следующих вычислений:

?Le4 =Le4 / Le7 =3600/4264,6=0,844;

?Fe4 =Fe4 / Fe7 =720/905,8=0,794;

?Oe4 =Oe4 / Oe7 =40 / 51,9 = 0,7707 ;

2) «Сравнительный вес субъектов ЗХСО (по видам производительных сил)» путем следующих вычислений:

?Le4=(?Le4 *ZLe4 / (Ze4*( ?Le4 + ?Fe4 + ?Oe4)*3))1/3 =

=( 0,844*89,2/(203,8*(0,844+0,794+0,7707)*3)1/3 = 0,3711;

?Fe4=( ?Fe4 *ZFe4 / (Ze4*( ?Le4 + ?Fe4 + ?Oe4)*3))1/3 =

=( 0,794*10/(203,8*(0,844+0,794+0,07707)*3)1/3 = 0,1754;

?Oe4=( ?Oe4 *(Ze4 -ZLe4 - ZFe4) / (Ze4*( ?Le4 + ?Fe4 + ?Oe4)*3))1/3 =

=( 0,7707*(203,8 - 89,2 - 10)/(203,8*(0,844+0,794+0,7707)*3)1/3 = 0,3796;

Остальные значение в таблицеП5

3) «Доля видов производительных сил в формированиии валового дохода субъекта» путем следующих вычислений:

?Le4 = ?Le4 / (?Le4 + ?Fe4 + ?Oe4) = 0,3711 / (0,3711 + 0,1754 + 0.3796) = 0,4007;

?Fe4 = ?Fe4 / (?Le4 + ?Fe4 + ?Oe4) = 0,1754 / (0,3711 + 0,1754 + 0,3796) = 0,1894;

?Oe4 = ?Oe4 / (?Le4 + ?Fe4 + ?Oe4) = 0,3796 / (0,3711+ 0,1754 + 0.3796) = 0,4099;

4) «Производительность единицы вида производительных сил» путем следующих вычислений:

PLe4 = Be4 * ?Le4 / Le4 = 190*0,4007/3600 = 0,0211;

PFe4 = Be4 * ?Fe4 / Fe4 = 190*0,1894/720 = 0,5;

POe4 = Be4 * ?Oe4 / Oe4 = 190*0,4099/40 = 1,9471;

5) «Коэффициент рентабельности (эксплуатации) видов производительных сил» путем следующих вычислений:

RLe4 = Be4 * ?Le4 / ZLe4 = 190*0,4007/89,2 = 0,8535;

RFe4 = Be4 * ?Fe4 / ZFe4 = 190*0,1894/10 =3,5982;

ROe4 = Be4 * ?Oe4 / (Ze4 -ZLe4 -ZFe4) = 190*0,4099/(203,8-89,2-10) = 0,7446;

Расчет фактической производительности носителей производительных сил в натуральных единицах измерения.

Угольная промышленность и ее предприятия относятся к однопродуктовым - из одного вида предмета труда производят один вид продукта труда. Поэтому часто для измерения конечного продукта хозяйственной деятельности прибегают к натуральным единицам измерения - объему добычи в единицу времени. В этих условиях возникает потребность измерения производительности единиц носителей производительных сил тоже в натуральных единицах - в тоннах.

Наличие данных таблицы 3.1 дает прекрасную возможность решить поставленную задачу.

Пусть шахтой за отчетный год добыто Qe =910 тысяч тонн угля ( см. таблицу 1). Учитывая приблизительную тождественность оценки хозяйственной деятельности шахты в виде валового дохода шахты и ее добычи за год, можно записать

ПLe =d* PLe*Qe / Be ;ПFe =d* PFe*Qe / Be ; ПOe =d* PLO*Qe / Be ,

где , в дополнение к уже используемым условным обозначениям, ПLe , ПFe и

ПOe - соответственно отражают фактическую производительность работника, единицы внеоборотных активов (основных фондов) и единицы оборотных активов (средств) в общеупотребительных единицах измерения;d - коэффициент пересчета стоимостных показателей производительности в общеупотребительные натуральные единицы измерения ( в рассматриваемом случае - переход от годовых единиц измерения (в тысячах тонн) к месячным (в тоннах) - d ? 83.3).

Таким образом, будем иметь

ПLe =83.3 *0.0212 *910 / 190 = 8.458 тонн на человека в месяц;

ПFe = 83.3 * 0.0501 * 910 / 190 = 20.0 тонн на миллион гривен основных фондов в месяц;

ПOe = 83.3 * 1.9451 * 910 / 190 = 777 тонн на миллион гривен оборотных средств в месяц.

1.2 Расчет фактической производительности и рентабельности носителей производительных сил шахты

1) устанавливаются нормативные значения производительности единицы производительных сил:

PLн4 = max(PLe4 ; PLзоны4) = max(0,0211 ; 0,0301) = 0,0301 млн грн на чел в год ;

PLн6 = max(PLe6 ; PLзоны6) = max(0,05 ; 0,0836) = 0,0836 1/год ;

PLн8 = max(PLe8 ; PLзоны8) = max(1,947 ; 2,8786) = 2,8786 1/год ;

2) устанавливаются нормативные значения рентабельности производительных сил:

RLн4=(RLe4 * RLзоны4)1/2 = (0,8535*0,8955)1/2 = 0,874 ;

RLн6 = (RLe6 *RLзоны6)1/2=(3,598*3,8654)1/2 = 3,729 ;

RLн8=(RLe8 ; RLзоны8)1/2 =(0,7446*0,8872)1/2 = 0,813 ;

3) устанавливаются максимальный уровень экономической выживаемости шахты при отказе от использования внутренних резервов:

Y = 100*BLe4 / (PLн4*Le4 + PFн4*Fe4 + POн4*Oe4) =100*190/(0,0301*3600+0,0836*720+2,8786*40)=66,97%;

1) устанавливаются коэффициент корректировки объемов видов производительных сил:

KL = (PLe/ PLн)1/2 = (0,0211 /0,0301)1/2 = 0.837;

KF = (PFe/ PFн)1/2 = (0,05 /0,0836)1/2 = 0.0773;

KO = (PLe/ PLн)1/2 = (1,9471 /2,8786)1/2 = 0,822;

2) устанавливаются нормативный объем валового дохода шахты:

Bн = PLн*Le*KL + PFн*Fe*KF + POн*Oe*KO ==0,0301*3600*0,837 +0.0836*720*0.773 +2,8786*40*0,822 = 231,9;

3) устанавливается коэффициент корректировки валового дохода шахты:

KB = Bн / Be = 231,9 / 190 = 1.22;

4) устанавливаются нормативные расходы на воспроизводство единицы вида производительных сил:

rLн = PLн / RLн = 0,0301 / 0,874 = 0,034;

rFн = PFн / RFн = 0,0836 / 3,729 = 0,022;

rOн = POн / ROн = 2,8786 / 0,813 = 3,54;

5) устанавливаются нормативная сумма расходов на воспроизводство вида производительных сил:

ZLн =rLн*Lн = 0,034*3014 = 102,476;

ZFн =rFн*Fн = 0,022*556,56 = 12,244;

ZOн =rOн*Oн = 3,54*32,88 = 110,395;

6) устанавливается коэффициент корректировки страховых резервов хозяйственной деятельности:

KS = (PLзоны*Le + PFзоны + POзоны) / Be = (0,0301*3600 + 0,0836*720 + 2,8786*40) / 190 = 1,493.

Расчет нормативных значений показателей производительности единицы носителя производительной силы в натуральных единицах можно осуществить по следующим формулам:

ПLн = ПLe * kB / kL = 8.5*1.22/0.837 = 12.4 тонны на человека в месяц;

ПFн = ПFe * kB / kL = 20*1.22/0.837 = 29.2 тонны на миллион гривен внеоборотных активов (основных фопдов) ;

ПОн = ПОe * kB / kL =777*1.22/0.837 =1133 тонны на миллион гривен оборотных активов (оборотных средств)

Таблица П6. Оценки и нормативы хозяйственной деятельности шахты
№№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
		ПЕРСОНАЛ	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
		УСЛ. ОБОЗНАЧ.	К - ВО	УСЛ. ОБОЗНАЧ.	К - ВО	УСЛ. ОБОЗНАЧ.	К - ВО
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ФАКТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.	Производительность единицы производительных сил	РLе, млнгрн/(чел*год)	0.0211	PFe, 1/год	0.05	Poe, 1/год	1.9471
1.2.	Рентабельность производительных сил шахты	RLe, единиц	0.8553	RFe, единиц	3.598	Roe, единиц	0.7446
1.3.	Средняя в ЗХСО производительность единицы производит.сил	РLзоны,млнгрн на чел. в год	0.301	РFзоны, 1/год	0.0856	Рoзоны,1/год	2.8786
1.4.	Pентабельность производительных сил ЗХСО		Rle зоны, единиц	0.8955	Rfe зоны, единиц	3.84654	Roe зоны, единиц	0.8872
2. НОРМАТИВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШАХТЫ
2.1.	НОРМАТИВНАЯ производительность единицы производит.сил	РLн, млнгрн на чел. в год	0.0301	РFн, 1/год	0.0836	Рон, 1/год	2.8786
2.2.	НОРМАТИВ рентабельности производительных сил	RLн, единиц	0.874	RFн, единиц	3.729	Roн, единиц	0,813
2.3.	Максимальный уровень выживаемости при отказе от использования внутренних резервов		Y , %% =	66,79
2.4.	К - нт корректировки объема вида производительных сил	kL, единиц	0.837	kF, единиц	0.773	ko, единиц	0.822
2.5.	НОРМАТИВНЫЙ объем видов производительных сил	Lн, человек	3014	Fн, млнгрн	556.56	Он, млнгрн	32.88
2.6.	Коэффициент корректировки объема валового дохода шахты		kВ, единиц =	1.222
2.7.	НОРМАТИВНЫЙ объем валового дохода шахты		Bн ,млн грн /год =	231.9
2.8.	НОРМАТИВНЫЕ расходы на воспроизводство единицы вида производительных сил	rLн, млнгрн на человека в год	0.034	rFн, 1/год	0.022	roн, 1/год	3,54
2.9.	НОРМАТИВНАЯ сумма расходов на воспроизводство вида производительных сил	ZLн, млнгрн/год	102.476	ZFн , млн грн/год	12.244	Zон,млнгрн/год	110,395
2.10.	Коэффициент корректировки страховых резервов хозяйственной деятельности	kS . Единиц =	1.493

1.3 Анализ расчетно-графических показателей потенциала развития шахты

-численность персонала, человек -внеоборотные активы, млн грн

-Оборотные Активы, млнгрн -Суммарные расходы шахты, млн грн/год

-заработная плата персонала, млнгрн/год - амортизационные отчисления, млн грн/год

производительность рентабельность актив шахта

- Валовый доход,млнгрн/год -Производительность труда, т/чел в месяц



-Производительность внеоборотных активов, -Производительность оборотных активов, т/мес. на млнгрн - т/мес. на млн грн этих активов

-Коеф. Рентабельности персонала, едениц-Коеф. Рентабельности внеоборотных активов, ед.



-Коеф. Рентабельности оборотных активов, едениц



2. Проектирование варианта стратегии развития шахты

2.1 Расчет горно-технических показателей проекта шахты

целесообразно начать с трансформации коэффициента корректировки объема валового дохода шахты в коэффициент корректировки физического объема добычи угля на шахте по формуле

kQ = 1 + (kB- 1)* kT ,

где kT= 1! при при втором варианте стратегии развития шахты; kT= 0,75

kQ = 1 + (kB- 1)* 0,75=1,17

определяем годовую добычу угля из очистных забоев шахты за год,

Dпр = 981666 / 0,93 ? 1725000 тонн / год , где 0,93 - доля годовой добычи шахты из очистных забоев

среднесуточную добычу угля на шахте Dсут = 1055555 / 350 ? 3016 тонн / сутки.

определяем среднедействующее число лав планового периода

n сд = 10 *161.2 / 350 = 4,6 лавы.

определяем среднедействующую суммарную линию очистных забоев

Lсд = 4,8 *180 ? 828 метр.

Наконец, используя данные таблицы, определяют удельный на 1000 тонн годовой добычи угля объем проведения подготовительных выработок

oн = Q/l*[1/3+2*(mсде/mсд )*(lсде/lсд)*[1-(bн-bе)/(2-bе)]/3]=(13000/910)*[1/3+2* (1,2/1,1)*(180/171) * [1 - (0.6-0.5) / (2-0.5)] /3] ? 9,14 метров на 1000 тонн.

Дополнительно определяем среднесуточную нагрузку среднедействующей лавы проекта добычи угля

q л = 976000 / (300 * 4.6) ? 707 тонны в сутки.

Для лав с КМЗ

Среднедействующее число лав:

n сд = 7,0*161,6/350=3,2 лавы

среднедействующая суммарная линия очисных забоев

Lсд=3,2*180,3=577 метр

Расчётное число лав:

Nо,расч. = Тф *kQ *nсд,o / tср и Nk,расч. = Тф*kQ* nсд,к / tср ,

Nо,расч. = 350 *1,17 *4,1 / 182 =10 лав Nk,расч. = 350*1,17* 3,2 / 182 =8 лав

где Nо,расч. и Nk,расч. - соответственно расчетное число всех и комплексно механизированных забоев шахты; nсд,о и nсд,к - соответственно фактичекое (согласно заданию на курсовое проектирование) среднедействующее число всех и комплексно механизированных забоев шахты; Тф - фактическая длительность рассматриваемого периода работы шахты в соответствии с заданием на курсовой проект, рабочих дней; tср - фактический срок службы одной лавы на шахте, рабочих дней.

Результаты расчета попеременных стратегии производственно-технического совершенствования шахты представлены в таблице П8



Таблица П8. Динамика переменных производственно-технического совершенства шахты.

№№ п/п	Показатели	Значения показателей	Отклонения от факта
		Факт	Норма-тив	Проект	Норма-тива	Проекта
1.	Объем добычи угля, тыс. тонн/год	910	1110	1056	200	146
2.	Объем добычи из очистных. забоев, тыс.тонн/год	830	1030	976	200	146
3.	Объем добычи с механизированной навалкой угля, тыс. тонн/год	500	700	865	200	365
4.	Объем добычи из узкозахватных очистных забоев, тыс тонн/год	740	940	975	200	236
5.	Объем добычи из комплексно механи-зированных забоев, тыс. тонн/год	600	800	965	200	365
6.	Объем добычи из лав, повторно исполь-зующих транспортную выработку в ка-честве вентиляционной, т.т./год	420	620	566	200	146
7.	Число рабочих дней в году, дней	350	300	300	-50	-50
8.	Среднединамическая мощность разрабатываемых пластов, метров	1.1	-	1.2	-	0.1
9.	Среднедействующая длина лавы, м	171	-	180	-	9
10.	Среднедействующее число комплексно механизированных лав, ед.	3,2	-	3.69	-	0.49
11.	Среднедействующее общее число лав, единиц	4.1	-	4.6	-	0.5
12.	Объем проведения выработок, иетров/год	13000	15857	9579	2857	-3400
13.	Объем проведения выработок с механизированной погрузкой угля и породы, иетров/год	8700	11587	8700	2857	0
14.	Объем проведения выработок с приме-нением проходческих комбайнов, и/год	3890	6747	4341	2857	0

Таблица П7. Расчет основных горно-технических показателей проекта добычи угля на шахте.
№	Наименование	Механизация	t,	?,	m,	l,	v,	Q,	Q/m	Q/l	Q/v	Q/t	Q/?
п/п	лав	работ	дней	т/м3	м	м	м/сут	тонн	т/м	т/м	т*сут/м	т/сут	М3
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-ая северная пл.K8	Мехкомплекс	140	1.3	1.3	170	3.0	120666	92820	710	40222	861.9	92820
2	2-ая южная пл.K8	Инд.крепь	90	1.35	1.15	185	1.6	41359	35964	223	25849	340	30636
3	Коренная пл.L1	Мехкомплекс	120	1.33	1.35	160	3.6	124105	91929	776	34473	766	93312
4	1-ая западная пл.L1	Инд.Крепь	150	1.37	1.25	160	1.2	49320	36000	308	41100	240	29012
5	3-ая западная пл.K8	Мехкомплекс	230	1.39	0.95	180	1.8	98404	103583	546	54668	450	70794
6	Коренная пл.M3	Мехкомплекс	250	1.4	1.04	185	2.0	134680	129500	728	67340	518	96200
7	3-ая западная пл.L3	Мехкомплекс	130	1.33	1.25	175	2.7	102119	81695	583	37822	628	76781
8	5-ая запалдная пл.L3	Мехкомплекс	120	1.34	0.88	195	3.0	82780	94068	424	27593	784	61776
9	1-ая северная пл.M3	Мехкомплекс	135	1.35	1.45	200	4.2	221980	153089	1109	52852	1134	164430
10	1-ая северная пл.K5	Мехкомплекс	100	1.35	0.97	170	3.6	80141	82619	471	22261	826	59364
	Горно-технические	Усл. обознач.	tсд	?сд	mсд	lсд	vсд	?Q	?Q/m	?Q/l	?Q/v	?Q/t	?Q/?
	показатели (общ.)	Значение	161,2	1.36	1.2	180	2.61	981660	758990	5881	404183	6548	775131
	Горно-технические	Усл. обознач.	t`сд	?`сд	m`сд	l`сд	v`сд	?Q`	?Q`/m	?Q`/l`	?Q`/v`	?Q`/t`	?Q`/?`
	показатели (КМЗ)	Значение	161,6	1.35	1.2	180,3	2.86	964876	687026	5349	337234	5968	715483

2.3 Расчет предстоящей потребности в производственном персонале шахты

Расчет приведенной численности рабочих по добыче.

Приведенная численность - это число рабочих по добыче, которое понадобится шахте при сохранении техники, технологии и организации горных работ, но при «безубыточном» объеме годовой добычи угля.

Тпр = Те*Qн/Qе =3200*1056/910=3714 рабочих по добыче

Расчет изменений в приведенной численности рабочих по добыче.

Анализируя фактические и проектные данные работы шахты, приходим к выводу, что проектом предусмотрены изменения:

- в объемах механизированной навалки угля в лавах;

- в объемах добычи угля с применением механизированных комплексов в лавах;

- в объемах проведения выработок с механизированной погрузкой угля и породы;

- в объемах проведения выработок с применением комбайнов.

Под влиянием первых двух мероприятий произойдут изменения в численности рабочих, занятых на очистных работах, а под влиянием двух остальных мероприятий изменится численность рабочих на подготовительных работах.

Используя формулу И = Тпр*?*( ун -уе )*?*?*0,01 определим изменения численности:

а) ГРОЗов на очистных работах:

И=3714*0,26*(91-81)*0,2*0,19*0,1=7 человек;

- под влиянием механизации навалки угля в лавах

И=3714*0,26*(82-54)*0,25*0,46*0,01=31 человек

- под влиянием применения механизированных комплексов в лавах

И=3714*0,26*(91-66)*0,35*0,34*0,1=28 человек;

б) проходчиков на подготовительных работах:

- под влиянием механизации погрузки угля и породы в подготовительных забоях

И=3714*0,128(91-67)*0,25*0,33*0,1= 9 человек;

- под влиянием применения комбайнов в подготовительных забоях

И=3714*0,128*(41-30)*0,5*0,7*0,01= 18 человек;

Таким образом, вследствие роста уровня механизации горных работ в приведенной численности рабочих по добыче излишними окажутся 66 ГРОЗов и 27проходчиков.

Определяем прирост нагрузки очистного забоя шахты

но =100*(Qлн - Qле) / Qле =100*(701-578)/578= 22%

где Qле и Qлн - соответственно нагрузка очистного забоя шахты фактически и при «безубыточном» уровне добычи угля, тонн в сутки.

Изменение численности рабочих по добыче под влиянием изменения среднесуточной добычи угля из одного очистного забоя производится по формуле

Ио = Тпр*?пост*но*?о*0,01 = 3714*0,46*22*0,35*0,1=132 рабочих по добыче

где ?пост = 0,4….0,46 - доля условно-постоянного штата в составе рабочих по добыче, доли единицы;

но - прирост (снижение) среднесуточной добычи из одного забоя шахты, %% ;

?о - темп снижения трудоемкости горных работ на каждый процент изменения нагрузки очистного забоя, % / %

Таким образом, под влиянием изменений в концентрации горных работ в приведенной численности рабочих по добыче для «безубыточного» уровня излишними окажутся

- на очистных работах 34 ГРОЗов;

- на подготовительных работах 17 проходчиков;

- на прочих работах 81 рабочих по добыче.

формуле

Ип = Тпр*?пр*(он / ое - 1)=3714*0,128*(9,14/14,3-1)= -172 чел

где ?пр - фактическая доля проходчиков в общей численности рабочих по добыче, доли единицы;

ое и он - соответственно фактический и проектный удельный объем проведения выработок на 1000 тонн добытого угля, метров на 1000 тонн.

При этом в приведенной численности рабочих по добыче для «безубыточного» уровня излишними окажутся

- на очистных работах 34 ГРОЗов;

- на подготовительных работах 189 проходчиков;

- на прочих работах 81 рабочих по добыче.

Изменения в режиме работы шахты и ее подразделений ведет к изменению численности условно-постоянного штата рабочих по добыче, измеряемому по формуле

Ио = Тпр*?пост*(Кн / Ке - 1)=3714*0,46(1,6/2-1)= -342 рабочих по добыче

где Ке и Кн - соответственно коэффициент списочного состава рабочих по добыче фактически и при «безубыточном» уровне добычи угля на шахте.

При этом в приведенной численности рабочих по добыче для «безубыточного» уровня излишними окажутся

- на очистных работах 89 ГРОЗов;

- на подготовительных работах 44 проходчиков;

- на прочих работах 209 рабочих по добыче.

2.3 Расчет производительности труда рабочих по добыче при «безубыточном» уровне добыче по формуле:

Тпл = Тпр ± ? Иi

- на очистных работах Тпл=963-189=774 ГРОЗов;

- на подготовительных работах Тпл=476-260=216 проходчиков;

- на прочих работах Тпл=2275-290=1985 рабочих по добыче

- Всего рабочих по добыче Тпл=2975

Расчет «натуральной» плановой производительности труда рабочего по добыче угля находим по формуле

П1Lпл = Qпл*Те*П1 Lе / (Qe*Tпл)=1056*3200*8,5/910*2975=10,6 тонн на чел мес

где Qпл и Qe-соответственно проектная и фактическая годовая добыча шахты, млн тонн в год ; П1Lе = среднемесячая фактическая производительность рабочего по добыче, тонн на человека в месяц.

Полученные данные представлены в таблице П9 и П10

Таблица П9. Списочный состав производственного персонала шахты.

№№ п/п	Категории персонала	Единицы измерения	Значения показателей
			Факт	Отклонение	Проект
			К - во	%%	К-во	%%	К-во	%%
1.	Промышленно-производственный персонал	человек	3600	-	-	-	3940	-
2.	Рабочие по добыче	человек	3200	100	-225	100	2975	100
3.	Рабочие добычных участков	человек	830	26	-56	-25	774	24
4.	Рабочие участков подготовительных работ	человек	410	12,8	-194	-86	216	7
5.	Прочие рабочие	человек	1960	61,2	25	11	1985	67

Таблица П10. Исходные данные к расчету потребности в персонале шахты

№№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Значение показателя
			факт	проект
1.	Доля добычи из забоев с механизированной навалкой угля	%%	54	82
2.	Доля добычи из узкозахватных забоев	%%	81	91
3.	Доля добычи из комплексно иеханизированных забоев	%%	66	91
4.	Доля добычи из лав, повторно использующих транспортную выработку в качестве вентиляционной	%%	46	74
5.	Уровень механизированной погрузки горной массы в подготовительных выработках	%%	67	91
6.	Уровень проведения выработок проходческими комбайнами	%%	30	41
7.	Среднесуточная нагрузка лавы	тонн/сутки	578	707

Таблица П11. Капитальные вложения на проведение горных выработок.

№№ п/п	Наименование выработок	Протяженность выработок, метров	Стоимость метра выра-ботки, грн	Затраты на проведение выр-ки, грн
1.	Вертикальные стволы	146	8000	1168000
2.	Квершлаги	175	5200	910000
3.	Главные штреки	409	4100	1676900
4.	Наклонные выработки	292	4700	1372400
5.	Участковые выработки	584	2800	1635200
Итого	6762500
Итого с учетом 15% неосмеченных объектов	7776875

Таблица П12. Капитальные вложения на приобретение техники.

№№ п/п	Наименование оборудования	Стоимость единицы, грн	Количество единиц	Стоимость оборудования, гривней
1.	Мехкомплексы очистных забоев	7 350 000	0,49	3601500
2.	Проходческие комбайны	2 480 000	0,245	607600
3.	Транспортное оборудование	841820
Всего на машины и механизмы	5050920
Капвложения на мероприятия по повышению качества угля	2525460
Итого	7376380
Итого с учетом 15% неосмеченных объектов	8712837

2.4 Расчет капитальных вложений на осуществление «безубыточного» уровня добычи угля

Объем необходимых капитальных вложений для осуществления «безубыточного» уровня добычи угля на шахе производят в виде сметных расчетов в таблицах П11 и П12

Проектная производительность миллиона гривен внеоборотных активов шахты в натуральном измерении составит

ПFпл = Qпл*Fe*ПFe / (Qe*Fпл) тонн на миллион грн внеоборотных активов,

где Fпл - стоимость внеоборотных активов шахты после реализации проекта, млн гривен.

ПFпл = 1056*720*20 / (910*736)=22,7 тонн на миллион грн внеоборотных активов,

Стоимость оборотных активов проекта после реализации проекта безубыточного объема добычи угля составит

Oпл = min(0.06*Fпл ; Ое*Qпл/Qe) миллионов гривен.

Oпл = min(0.06*736; 40*1056/910)=44,2 миллионов гривен

Проектная производительность миллиона гривен оборотных активов шахты в натуральном измерении составит

ПFпл = Qпл*Oe*ПOe / (Qe*Oпл) тонн на миллион грн внеоборотных активов,

где Fпл - стоимость внеоборотных активов шахты после реализации проекта, млн гривен.

ПFпл = 1056*40*777 / (910*44,2)=816 тонн на миллион грн внеоборотных активов,

2.5 Анализ расчетно-графических показателей технических преимуществ и недостатков проекта развития шахты

-численность персонала, человек -внеоборотные активы, млн грн

-оборотные активы, млнгрн -среднегодовой объём добычи угля тыс.тонн в год



-производительность труда, тонн на чел в мес.-проиизв. внеоборотных активов тонн/мес. на млнгрн

-производ. оборотных активов, - среднедействующая длинна лавы, метров т/мес. на млнгрн этих активов



-среднединамическая мощность разрабатываемых пластов, м.

- уровни механизации видов горных работ,%



3.Оценка экономических последствий принятых проектных решений

Определим изменения себестоимости тонны угля под влиянием изменения «натуральной» производительности труда рабочих по добыче.

?ст = сет*(1 - ип / из)=98*(1-1,3/1,21)= -7 ,0 грн на тонну

где ип - индекс роста производительности труда рабочих по добыче, единиц: ип = пн / пе=10,6/8,5=1,3; из - индекс роста заработной платы рабочих по добыче, единиц: из = 1 + (0,6…..0,9)*(ип - 1) =170,7*(1,3-1)=1,21 ; сет - фактическая себестоимость тонны угля по элементу затрат «расходы по оплате труда», гривней на тонну.

Расчитаем изменения себестоимости тонны угля под влиянием изменения годового объема добычи угля.

?сq=се*?е*[(?е*qн)/(?н*qе)1]=224*0,35[(0,355*1056)/(0,3355*910)-

-1]=18грн на тонну

где ?е и ?н - соответственно доля условно-постоянных расходов в себестоимости добычи тонны угля «до» и «после» принятия управленческого решения, доли единицы ( принимается в соответствии с рекомендациями табл. 12).

3.1 Определим себестоимости добычи тонны угля методом факторов

сн = (се +?сq + ?ст)*и = (224-18-7)*1,05=209 грн за тонну

где се и сн - соответственно себестоимость добычи тонны угля «до» и «после» принятия управленческого решения, гривней за тонну; ?сq и ?ст - соответственно изменение себестоимости тонны угля под влиянием изменения годового объема добычи угля и под влиянием изменения натуральной производительности труда рабочих по добыче вследствие принятого управленческого решения, гривней за тонну; и - индекс инфляции за период от фиксации фактической себестоимости («до») до момента реализации принятого управленческого решения, единиц.

3.2 Определим ожидающую прибыль добычи одной тонны угля

?н = ?е + ?Кн /(tо*Qн) = 0+16/(10*1,056)=1,5 грн на тонну

где ?е -фактическая прибыль с 1 тонны добытого угля на шахте, гривней на тонну; ?Кн - капиталовложения «безубыточного» уровня добычи, млн гривней (определяются на основе таблиц 10 и 11); tо - срок окупаемости капиталовложений в угольной промышленности, лет (принимается, как правило, равным 10 годам); Qн - годовой объем «безубыточного» уровня добычи угля, млн тонн.

Определим минимально допустимую цену тонн угля:

Цн = Сн + ?н=209+1,5 = 210,5 грн на тонну

Орпределим рентабельность производства:

Рнпроиз. =100* ?н* Qн / Фн = 100*1,5*1,056/736= 0,2%

где Фн = Фе + ?Кн = 720+16=736 млн грн

Определим рентабельность продукции:

Рнпрод.= 100* ?н /Сн = 100*1,5/209= 0,7%



Вывод

В ходе управленческих решений шахта была выведена из убыточного предприятия, с государственными дотациями, в прибыльное состояние путём следующих мероприятий:

увеличение нагрузок лав за счёт применения более совершенного оборудования, а также механизации проведения выработок и погрузки горной массы.

Это позволило сократить число людей по добыче и тем самым повысить производительность труда рабочих.

Размещено на Allbest.ru