Организация бильярдного клуба

Министерство образования и науки РФ

Калужский государственный педагогический университет им. К.Э.Циолковского

Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана

Межвузовский инженерно-педагогический факультет

Кафедра общетехнических дисциплин

КУРСОВАЯ РАБОТА

Бизнес-План

Калуга

Содержание

1. Резюме

2.Описание фирмы

3. Описание услуг

4. Описание рынка

5. План маркетинга

6. Организационны план

7. План производства

8. Финансовый план

9. Оценка рисковости проекта

10. Анализ эффективности проекта

Заключение

1. Резюме

Москва является крупнейшим городом Европы, в котором на данном этапе развития экономики страны находятся наибольшие финансовые и экономические возможности для получения прибыли начинающими и уже успешно работающими бизнесменами, компаниями и фирмами.

Постоянно растет число людей, становящихся материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на проведение своего досуга вне дома.

В дневное время все большее число успешно работающих людей стали уделять свое внимание спорту, поддержанию хорошей физической формы, посещая при этом теннисные корты, бассейны, тренажерные залы. Можно сказать, что ведение здорового образа жизни становится привычным.

На фоне постоянно растущего числа людей, способных оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест отдыха необычайно привлекательно выглядит создание места, в котором бы сочетались, как спортивные, так и развлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов.

Таким образом, целями представленного бизнес-плана являются:

разработка и описание путей создания организации, предоставляющей спортивно-развлекательные услуги, определение её организационно-правовой формы,

определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши),

описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям,

анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности,

выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач,

разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.

Настоящий бизнес-план предусматривает создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию. Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности.

Такой фирмой может стать бильярдный клуб, предлагающий своим клиентам различные спортивные игры и приятную музыку.

Совокупная стоимость предлагаемого настоящим Бизнес-планом проекта составляет 10000$.

Срок окупаемости проекта 1,2 года.

2. Описание фирмы

По результатам исследования самыми популярными видами развлекательного отдыха в московских спортивно-развлекательных центрах (СРЦ) являются боулинг и бильярд, ради которых регулярно посещают СРЦ 32% и 26% посетителей соответственно.

Местом, сочетающим в себе атрибуты спортивного отдыха может являться клуб, находящийся в удобном месте, предлагающий следующие виды услуг:

Бильярд или американский пул.

Бар.

Из существующих в настоящее время концепций ( коммерческая, спортивная и концепция элитного клуба) выбрана коммерческая - бильярдный клуб позиционируется как заведение для широких масс посетителей самого различного уровня (а не только игроков-бильярдистов), где бильярд выступает именно как средство для проведения отдыха с надлежащим уровнем сервиса.

Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью бильярдный клуб "Золотой шар", с минимальным уставным капиталом, составляющим 10000$.

Срок окупаемости бильярдного клуба - от полугода до двух лет. Этот срок зависит от нескольких факторов, однако основным из них является посещаемость. Посещаемость в свою очередь зависит от того, где расположен клуб и насколько качественные услуги посетителям он может предложить. В среднем, с момента открытия клуба до выхода его на расчетную посещаемость проходит не более трех месяцев.

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать все население г. Москвы в возрасте от 18 до 45 лет.

Разработки календарного плана (графика) работы



№	Наименование этапа работ	Дата начала	Продолжительность, дни.	Стоимость работ руб. или У.е..
1	Регистрация клуба	10.10.03	30	100.000
2	Исследование рынка	09.11.03	60	1.500.000
3	Разработка тех проекта	09.11.03	1274	6.000.000
4	переговоры с поставщиками	09.11.03	45	100.000
5	Участок земли для цеха	09.03.04	45	6.000.000
6	Участок земли дня офиса	09.03.04	60	500.000
7	3дание цеха	23.04.04	210	2.500.000
8	3дание офиса	08.05.04	95	15.000.000
9	Автоматическая линия	19.11.04	75	400.000
10	Автомобильный транспорт	11.08.04	35	60.000.000
11	Специальный инструмент	19.11.04	90	3.600.000

3. Описание услуг

Клуб предоставляет своим посетителям следующие услуги:

Бильярд или американский пул

Бар

Для занятий спортивными играми клиенту совершенно не нужна специальная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

Клиенты смогут воспользоваться услугами бара, в котором будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, и из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки.

Необходимым атрибутом клуба должна быть «хорошая» музыка. Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный момент предлагаются частично немногими местами отдыха.

Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличного качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Т.к. спрос на спортивные развлечения является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка развлечений в Москве является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке (табл.1).

Таблица 1.

Преимущества по сравнению с конкурентами	Недостатки	Меры но преодолению недостатков
1. Комплексное предложение услуг 2. Удобство парковки автомобиля, близость к автотранспортным магистралям 3. Оригинальность интерьера 4. Четкое определение сегмента рынка, на который ориентированы услуги	1. Отсутствие некоторых видов развлечений (кегельбан)	1. Дальнейшее развитие и расширение деятельности.

4. Описание рынка

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие услуги, аналогичные услугам клуба. Детальный анализ конкурентов в нашем случае проводится по следующим позициям месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, наличие, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы. (табл.2)

Таблица 2. Оценка конкурентов по 5-ти бальной шкале

№	Факторы конкурентоспособности	Ближайшие конкуренты
		Бильярд-клуб «Доберман»	Клуб «Бильярдист»	Клуб «Алеко»
1	месторасположение	М. Водный стадион	4,5	Г. Химки	3	М. Войковская	4,5
2	Время работы	12.00-24.00	4	17.00-6.00	4,5	12.00-6.00	5
3	Качество интерьера		5		3		4,5
4	Бильядр-цена	10$ за час		9$ за час		12$ за час
5	Наличие рекламы	Вывеска, печать	4,5	Вывеска	3	Вывеска, ТВ, печать	5
6	Охрана		4		4		4
7	Место для парковки	есть	4	нет	0	есть	3,5
8	Кол-во столов	12	5	8	4	10	5
9	Качество инвентаря		5		4		5
10	Скидки	Есть, в будни	4,5	Есть, постоянным посетителям	4	Разные цены, в зависимости от времени суток	4,5
11	Музыка, ТВ	Музыка, ТВ	5	музыка	4	Музыка, ТВ	5
	ИТОГО		45,5		33,5		46

5. План маркетинга

Целями и задачами фирмы являются:

- создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка развлечений в г. Москве.

- окупаемость капитальных вложений за 1 год,

- получение дохода на вложенные средства не менее 80% в год.

- создание новых рабочих мест.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:

- изучение потребителя услуги фирмы,

- анализ рыночных возможностей фирмы,

оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбыта услуги,

- оценка, используемых фирмой методов ценообразования, исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов,

Выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка). На многие из поставленных вопросов уже были даны ответы ранее. Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка. Точное число будет определено в архитектурном плане. При расчетах берется средняя цифра 5 человек в час.

При анализе ценообразования необходимо учитывать:

- себестоимость услуг,

- цены конкурентов на аналогичные услуги или услуги заменители,

- уникальность данной услуги,

- цену, определяемую спросом на данную услугу.

При создании имиджа престижного (модного клуба) необходимо поддерживать цены на относительно высоком уровне, не должны быть выше, чем у конкурентов. Ценовая политика фирмы должна строиться на принципе высокое качество -- высокая цена. Для максимального использования возможностей фирмы необходимо рассмотреть возможность введения скидок, льготного времени и т.д. Ценовая политика фирмы, таким образом, должна учитывать следующие моменты:

Средние валовые издержки для производства (услуги) в час. (Постоянные затраты + переменные затраты) 1 кол-во раб, часов

Ценовая политика должна строиться на принципах максимизации загрузки производственных мощностей.

Наполняемость клубов в разное время суток весьма неравномерна - так, в клубе при стопроцентной загрузке в вечерние часы остальное время могут пустовать от 50 % до 80 % столов.

Для того чтобы, с одной стороны, привлечь днем новых посетителей, а с другой, извлечь максимальную выгоду из вечернего бума и выходных, цены за час игры варьируются. Например, устанавливается сетка из трех тарифов - минимальный, средний и максимальный. Средний действует в течении дня, вечером после 18-19 часов устанавливается максимальный тариф, а в часы минимального посещения ( например, с 3 до 6 часов утра) - самый низкий тариф.

Для успешного продвижения этих услуг на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве одного из них можно рассмотреть:

скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно);

проведение специализированных вечеринок.

Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы.

Говоря об имидже клуба, необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа клуба. При создании рекламы и имиджа необходимо акцентировать внимание на спортивно-развлекательных возможностях клуба. На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий о клубе, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Задача рекламной компании -- обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба.

Подводя итог выше сказанному, сделаем промежуточные выводы:

- цена устанавливается из трех тарифов:

с 18 до 3 часов ночи - максимальный, в размере 250 р. за час игры:

с 3 до 6 часов утра - минимальный - 170 р.:

с 12 до 18 часов - средний - 220р.

- реклама включает в себя световую вывеску и рекламу в прессе.

6. Организационный план

Организационная структура управления фирмой представлена на схеме 1.

Схема 1.

Генеральный директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

Главный бухгалтер ведет бух. учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Гл. менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок.

Менеджеры - руководители смены в зале занимается выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования.

На маркеров возложена ответственность по уходу за дорогостоящими бильярдными столами в промежутках между играми, а также наблюдение за тем, чтобы клиенты в процессе игры не портили оборудование.

Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подает заявки гл. менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

Уборщица осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды и смену пепельниц в игровых залах. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений гл. менеджеру.

Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов.

Сотрудники службы безопасности осуществляют пропуск клиентов в клуб. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов и недопускание их в клуб впредь.

Режим работы клуба с 12.00 до 6.00 утра следующего дня, т.е. составляет 18 часов в сутки.

Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно. Высокие требования по квалификации предъявляются к гл. менеджеру, бухгалтеру, охране. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок

7. План производства

Помещение для бильярдного клуба должно отвечать двум основным требованиям:

* Помещение должно быть довольно большим (для бильярдного клуба средних размеров - около 400-450 кв.м).

* Колонны в этом помещении (если они есть), должны располагаться как можно ближе к периметру зала (иначе они будут мешать рациональной установке бильярдных столов).

Таким образом, наиболее выгодным для бильярдного клуба является широкий зал прямоугольной формы.

Рассчитывая площадь, нужно учитывать, что больше всего места займут бильярдные столы, требующие (в зависимости от размеров самого стола и уровня предоставляемого посетителям комфорта в процессе игры) от 30 до 40 кв.м на каждый стол.

В данном случае планируется размещение 10 столов.

Умножив эту цифру на предполагаемое количество столов, надо прибавить площадь, необходимую для размещения барной стойки, столиков для посетителей, пользующихся услугами кухни, а также столиков и кресел, расположенных рядом с бильярдными столами и предназначенными для отдыха игроков и их друзей. Сумма этих цифр плюс площадь подсобных и технологических помещений и даст в итоге требуемую цифру общей площади.

В качестве места для организации клуба можно рассматривать первый этаж здания в одном из развивающихся районов г. Москвы м. Речной вокзал. Помещение взято в аренду у ЖКО микрорайона до 2014 года. Арендная плата составляет 1000$ в месяц.

Месторасположения клуба очень удачно со следующих позиций:

удобный подъезд к клубу;

близость к крупным автотранспортным магистралям;

большое количество офисов, компаний, жилых домов, находящихся поблизости;

близость к источникам продуктов питания для бара. Для оказания услуг нам потребуется произвести ремонт, приобрести оборудование.

Основные средства, необходимые для организации работы:

1. Здания и сооружения:

в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с архитектурным планом. Стоимость ремонта до 1000 $.

2. Оборудование:

10 комплектов оборудования для бильярда арендуется у фирмы "Арамит" сроком на 3 года с последующим выкупом и с зачетом выплаченной суммы. Стоимость одного комплекта 2000$. стоимость аренды 800$ в год за один комплект;

осветительное оборудование; стоимость - 500$ за 5 шт.:

оборудование для бара: стоимость комплекта - 1500$:

аудио, видео техника: стоимость - 700$;

оборудование для охраны: стоимость 500$.

План производства.

Бильярд -клуб начинает работу с июля 2009 г. Планируется обслуживать 1300 клиентов ежемесячно. С сентября 2009 г. количество обслуживаемых клиентов должно увеличиться на 50 %, с ноября - на 70% по сравнению с июлем 2009 г.

Производственная программа в таблице 3.

Таблица 3.

Показатели	Июль-август 2009г.	Сентябрь-октябрь 2009г	Ноябрь-декабрь 2009г.
	коэф. роста	кол-во клиентов	коэф. роста	кол-во клиентов	коэф. роста	кол-во клиентов
Бильярд, дартс, бар	1,0	1300	1,5	1950	1,7	2210
ИТОГО:		1300		1950		2210

8. Финансовый план

Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды и дает ответы на следующие вопросы:

Сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта? Где можно получить необходимые средства и в какой форме? Когда можно ждать возврата вложенных средств и получение дохода?

Для успешной работы на фирме целесообразно представлять результаты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчетных документов.

Плановые отчеты готовятся совместно бухгалтером и гл. менеджером. Завершающей формой отчета будет являться балансовый отчет, подготавливаемый бухгалтером, форма которого утверждена законодательством. Определим численность персонала и заработную плату. Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности и процента от прибыли (10%).

Начисления на з/п складываются из отчислений в пенсионный фонд (28%), фонд соц. страхования (5,4%), фонд мед.страхования (3,6%). фонд занятости (1,5%) и составляют 38,5% затрат на з/п.

Таблица 4. Ориентировочная численность персонала

№	Должность	Кол-во, чел.	Ср. з/п в месяц, $	З/п в год, $	Начисления на з/п(38.5%)
1	Генеральный директор	1	1500	18000	6930
2	Бухгалтер	1	1100	13200	5082
3	Гл. менеджер	2	1000*2=2000	24000	9240
4	Маркер	4	550*4=2200	26400	10164
5	Бармены	2	480*2=960	11520	4435,2
6	Уборщица	1	250	3000	1155
7	Гардеробщик	1	250	3000	1155
8	Охранники	2	370*2=740	8880	3418,8
9	Итого на з/п	14	9000	108000	41580

Определим стоимость основных производственных фондов

Таблица 5.Стоимость основных производственных фондов

№	Вид ОПФ	Кол-во ед., шт.	Стоимость заед.,$	Стоимость всего, $
1	Оборудование для бильярда	10	800	8000
2	Оборудование для бара	-	1500	1500
3	Осветительное оборудование	5	100	500
4	Охранное оборудование	-	500	500
5	Аудио, видеотехника	-	700	700
	ИТОГО:	-	-	11200

Планом предусмотрена реклама:

1) печать в еженедельной местной газете 4 раза в месяц. Стоимость - 290 руб. (10$) в месяц. Расходы на рекламу (июль-сентябрь) -290руб.*3 мес.=870руб. (30$);

2) Вывеска стоимость - 5800руб. (200$)Расчет объема продаж:В среднем один клиент оставляет в клубе 4,5$.Количество клиентов с июля по август составило - 2600чел. (1300чел. х 2мес.=2600чел); с сентября по октябрь - 3900чел (1950чел. х 2 = 3900чел.); с ноября по июнь - 17680чел. (2210 х 8мес. = 17680 чел.). Итого: общее кол-во клиентов за год равно 2600+3900+17680=24180 чел. Т.о. объем продаж составит 24180 х 12=290160$ (7834320руб.) за год.Сумма амортизационных отчислений исчисляется исходя из средней ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере 20 % балансовой стоимости.

Таблица 6.Калькуляция расходов и доходов

№	Статьи расходов	Сумма, $
	Постоянные расходы
1	Материалы	700*12=8400
2	Заработная плата	108000
3	Начисления на заработную плату	41580
4	Реклама	200+30=230
5	Амортизационные отчисления по оборудованию за год	11200*0,2=2240
6	Арендные платежи	1000*12=12000
7	Текущие расходы	100*12=1200
8	Сумма постоянных затрат	173650
	Переменные затраты
9	Ремонт помещения	1000
10	Оборудование	11200
11	Сумма переменных затрат при максимальных загрузках	12200
12	Прибыль	290160-185850=104310
13	Премиальные (10% от прибыли)	10431
14	Чистая прибыль	93879

Срок окупаемости вложений 10000: (93879 : 12)= 10000 / 7823,25= 1,2 года.Срок окупаемости оборудования для бильярда (10 комплектов) = ==(2000х10): (800х10) =20000:8000=2.5 года9. Оценка предпринимательских рисков1. Риск отсутствия сбыта. Его вероятность невелика и объемы сбыта зависят от правильной маркетинговой политики фирмы.Риск потери помещения, в случае не пролонгации договора аренды помещения, который действует на протяжении 4 лет, учредители могут рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной прибыли.10. Анализ эффективности проектаЗаключениеВ представленном бизнес-плане рассмотрена идея создания такого места отдыха, где жители Москвы могли бы приятно отдохнуть и провести свой досуг. Этим местом является клуб, предоставляющий спортивные и развлекательные услуги.В бизнес-плане были представлены пути создания организации, предоставляющей спортивные и развлекательные услуги. Определена её организационно-правовая форма, определено предполагаемое место положения создаваемой организации на рынке (рыночная ниша), представлено описание услуг, которые организация будет оказывать потребителям, проанализирована целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности.