Разработка системы менеджмента качества ТОО Бергштайн на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000

Все службы организации, участвующие в деятельности, установленной системой менеджмента качества должны собирать, анализировать и представлять в службу качества предприятия данные об оценивании своей деятельности, выполнении предупреждающих и корректирующих мероприятий, связанных с управлением несоответствующей продукцией.

При этом необходимо отражать:

- сведения о требованиях потребителей и его ожиданиях;

- сведения о степени удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей;

- сведения о тенденциях процессов;

- требования организации к поставщикам сырья, материалов, комплектующих, оборудования.

Служба качества организации должна анализировать эти данные, производить оценку деятельности подразделений и представлять руководителю организации для рассмотрения и принятия управляющих воздействий.

Для анализа информации применяют методы, направленные на поиск основных причин существующих или предполагаемых проблем.

Информацию и данные, полученные из всех источников информации, следует обобщать, анализировать и обрабатывать, чтобы оценить деятельность всей организации.

Представление результатов анализа и выводов должно быть представлено в форме, понятной для персонала всех уровней в организации.

Результаты анализа могут использоваться, чтобы установить:

- степень удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;

- соответствие продукции установленным требованиям;

- тенденции и характеристики процессов и продукции;

- возможности проведения предупреждающих действий и области для улучшения;

- эффективность и результативность организации;

- результаты взаимодействия с поставщиками;

- экологические аспекты качества, финансовые показатели и характеристики, связанные с рынком;

- оценку конкурентов.

1.5.16 Непрерывное улучшение эффективности системы менеджмента качества посредством использования Политики в области качества и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа системы менеджмента качества со стороны руководства

Организация должна осуществлять постоянную деятельность по поиску возможностей для улучшения. Диапазон потенциальных улучшений может быть от непрерывной деятельности до долгосрочных проектов улучшения.

При планировании и осуществлении действий по улучшению следует обращать внимание на результативность и эффективность процессов. Эти действия необходимо контролировать для гарантии достижения желаемых целей. Результаты выявления причин отклонений от запланированных результатов могут привести к изменениям в продукции, процессах и даже пересмотру системы менеджмента качества.

При планировании действий по улучшению необходимо использовать информацию по мониторингу, измерению и анализу процессов в части достижения запланированных результатов для повышения их результативности и эффективности.

Система менеджмента качества организации должна постоянно совершенствоваться с учетом изменения политики, результатов аудитов, предупреждающих и корректирующих мероприятий и анализа данных, которые собираются в службе качества организации.

Для проведения деятельности по постоянному улучшению целесообразно разработать методологию улучшения. Такая методология должна быть понятной всем сотрудникам, направлена на достижение улучшения продукции, процессов, системы менеджмента качества и пригодной для применения в повседневной деятельности.

Наилучшие результаты могут быть достигнуты путем привлечения персонала к деятельности по постоянным улучшениям. Это можно достичь, если:

- обеспечить разработку конкретных целей для сотрудников, процессов, подразделений, организации;

- обеспечить доведение до сотрудников требований потребителей (внешних и внутренних);

- регистрировать улучшения;

- проводить регулярную оценку степени достижения целей и степени выполнения требований потребителей;

- признавать со стороны руководства наличие улучшений;

- создать системы мотивации персонала для выполнения деятельности по постоянному улучшению.

Высшему руководству необходимо создать условия, которые вовлекают людей в активный поиск возможностей улучшения.

Этого можно достичь с помощью:

- предоставления полномочий персоналу по принятию ответственности за идентификацию возможностей совершенствования;

- постановки целей для персонала;

- доведения до сотрудников информации о конкурентоспособности и передовой практике;

- признания и поощрения достижений;

Основные усилия в организации должны быть направлены на постоянное улучшение бизнес-процессов на основе:

- оценки результативности процессов (оценки достижения целей процесса);

- оценки эффективности процессов (оценки эффективности использования ресурсов);

- оценки степени удовлетворенности внешних потребителей;

- исследования стабильности процессов;

- оценки влияния изменений процессов как запланированных, так и не запланированных.

1.5.17 Определение предупреждающих действий с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предотвращения их возникновения

Предупреждающие действия направлены на устранение причин потенциальных несоответствий, решение перспективных проблем развития организации и улучшение качества выпускаемой продукции (услуг). Эти вопросы могут быть отражены в плане развития организации, программе качества, бизнес-плане, других документах.

Деятельность организации по планированию, проведению и анализу эффективности предупреждающих действий должна быть описана в документированной процедуре. Документированная процедура по проведению предупреждающих действий является одной из шести обязательных документированных процедур, необходимых в соответствии с МС ИСО 9001:2000.

В соответствии с МС ИСО 9000:2000, предупреждающее действие - это действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. У потенциального несоответствия может быть несколько причин.

Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие - для предотвращения повторного возникновения события.

Должны быть установлены источники информации для разработки предупреждающих действий.

Потенциальное несоответствие выявляют, как правило, при прогнозировании поведения объекта в системе менеджмента качества.

Несоответствия, которые удается предотвратить, не имеют последствий. Поэтому особое внимание должно уделяться исследованию характера потенциальных несоответствий. Практика работы по обеспечению качества привела к созданию большого числа методов исследования потенциальных несоответствий.

Организация должна применять специальные методы для идентификации причин потенциальных несоответствий и разработки предупреждающих действий. Такие методы содержат анализ рисков, анализ тенденций, статистическое управление процессами, анализ дерева отказов, анализ причин и последствий отказов, анализ критического состояния.

Предупреждающие действия предусматривают использование соответствующих источников информации с целью выявления, анализа и устранения потенциальных причин несоответствий, определения мер по проведению предупреждающих действий, оценку их эффективности.

В планировании, проведении и оценке эффективности предупреждающих действий должны принимать участие соответствующие подразделения организации.

Прежде всего, в организации должны быть определены и идентифицированы соответствующие источники информации о возможных несоответствиях или других нежелательных ситуациях для планирования и проведения эффективных предупреждающих действий.

В качестве источников информации могут использоваться:

- применение методов моделирования и анализа рисков, таких, как моделирование возможных неисправностей и анализ результатов;

- анализ запросов и ожиданий потребителей;

- анализ рынка;

- выходные данные анализа со стороны руководства;

- измерение степени удовлетворенности потребителей;

- мониторинг и измерение процессов;

- соответствующие зарегистрированные данные внутренних проверок о функционировании системы менеджмента качества;

- результаты самооценки;

- процессы, обеспечивающие раннее предупреждение о приближении операционных условий, находящихся вне управления.

После выявления и идентификации (формулирования содержания возможного несоответствия) должен быть организован поиск причин, которые могут вызвать потенциальное несоответствие.

Для поиска причин и разработки плана мероприятий по устранению установленных исследованием причин возможных несоответствий разрабатывают конкретные варианты. Выбор наилучшего из них осуществляется различными методами: расчетным, методом «мозгового штурма», коллективного генерирования идей (решений), методом творческой дискуссии практического опыта, сравнения с аналогичной ситуацией в прошлом и др.

Реализация предупреждающего действия предусматривает практическое осуществление выбранного варианта.

Разработка предупреждающих действий должна осуществляться по установленной в организации форме.

Оценка эффективности предупреждающего действия проводится на основе анализа степени устранения причин потенциального несоответствия и учета затрат на его разработку и реализацию. При положительной оценке, свидетельствующей о том, что результат предупреждающего действия имеет постоянный характер, найденное решение закрепляется. В действующую документацию вносятся изменения или разрабатывается новая документация.

Отрицательная оценка эффективности предупреждающего действия вызывает необходимость пересмотра принятого решения.

Данные, полученные по результатам планирования, проведения и оценки эффективности могут использоваться для оценки результативности и эффективности системы менеджмента качества, а также для обучения персонала организации.

2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕЖДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТОО «БЕРГШТАЙН» НА СООТВЕТСТВИЕ МС ИСО 9001-2000

2.1 Алгоритм разработки системы менеджмента

Для создания системы менеджмента качества требуется стратегическое решение руководства организации. Алгоритм разработки системы менеджмента качества представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Алгоритм разработки системы менеджмента качества

2.2 Разработка программы дальнейших действий

Знание сильных и слабых сторон действующей системы менеджмента качества с учетом требований стандарта позволяет определить основные направления доработки системы. Цель программы действий - предоставить организации инструмент управления разработкой и внедрением системы менеджмента качества.

В дипломном проекте разработана программа, включающая в себя детальный план-график проведения работ, в котором также определены ответственные лица за выполнение конкретных мероприятий.

Программа разработки и построения системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000 приведена в Приложении А.

2.3 Обучение персонала

Для разработки системы менеджмента качества, а также для ее результативного и эффективного функционирования руководство организации должно обеспечить необходимую подготовку персонала. Подготовка персонала должна быть непрерывной, поэтому на начальной стадии работ целесообразно провести базовое обучение по стандартам ИСО серии 9000:2000, с последующей проверкой знаний в форме тестирования.

Наряду с обучением при создании системы менеджмента качества необходимо разъяснять цели, задачи организации, базовые принципы менеджмента качества и отдельных положений стандартов ИСО.

Обучение персонала осуществляется в специально-оборудованном помещении. Обучающие семинары проводит начальник «отдела СМК», предварительно обучившись в РГП «КазИнСт».

График проведения семинаров представлен в Приложении Б.

Программа семинара представлена в Приложении В.

2.4 Разработка документации

2.4.1 Разработка документированных процедур

Эффективность системы менеджмента качества во многом зависит от того, насколько хорошо она документирована. Версия стандартов ИСО 2000 года допускает для организации больше гибкости в выборе пути, которым она осуществляет документирование своей системы. Это дает возможность организации определить необходимые именно для нее характер и масштаб документирования системы менеджмента качества.

В дипломном проекте разработан План-график разработки документированных процедур, который приведен в Приложении Г. План-график включает ответственных за разработку и сроки разработки документированных процедур.

В первую очередь разрабатываются основополагающая документированная процедура по управлению документацией, которая устанавливает требования к последующим документам системы менеджмента качества.

Обязательна разработка документированных процедур:

- по управлению документацией (Приложение Д);

- по управлению записями по качеству (Приложение Е);

- по проведению внутреннего аудита СМК (Приложение Ж);

- по проведению корректирующих и предупреждающих действий (Приложение И).

- по управлению несоответствующей продукцией (Приложение К);

А также документированных процедур, устанавливающих требования к управлению проектной, технологической, сметной документацией, к управлению нормативной документацией внешнего происхождения и организационно-распорядительной документацией.

2.4.2 Краткое содержание и описание документированных процедур

2.4.2.1 СМК ДП «Управление положениями о подразделениях»

Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению положений о подразделениях.

2.4.2.2 СМК ДП «Управление должностными инструкциями»

Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению должностных инструкций.

2.4.2.3 СМК ДП «Управление рабочими инструкциями»

Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению рабочих инструкций.

2.4.2.4 СМК ДП «Управление проектной документацией»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит разработка проектной документации;

- ответственность за качество разработки;

- требования к составу проектной документации.

- требования к содержанию проектной документации.

- порядок утверждения и регистрации.

2.4.2.5 СМК ДП «Управление технологической документацией»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит разработка технологической документации;

- ответственность за качество разработки;

- требования к составу технологической документации на объект (проекты производства работ, карты трудовых и технологических процессов на различные виды производственной деятельности);

- требования к содержанию проекта производства работ;

- требования к содержанию карты трудовых процессов;

- требования к содержанию технологической карты;

- порядок утверждения технологической документации;

- порядок регистрации технологической документации.

2.4.2.6 СМК ДП «Управление сметной документацией»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит разработка сметной документации;

- ответственность за качество разработки;

- требования к составу сметной документации.

- требования к содержанию сметной документации.

- порядок утверждения и регистрации.

2.4.2.7 СМК ДП «Управление нормативной документацией внешнего происхождения»

Целью процедуры является установление последовательности выполнения этапов работы по управлению нормативной документацией внешнего происхождения.

Целью управления нормативной документацией внешнего происхождения является обеспечение организации нормативной документацией, что достигается приобретением, размножением, идентификацией, регистрацией, актуализацией и хранением нормативной документации.

2.4.2.8 СМК ДП «Управление организационно-распорядительной документацией»

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок осуществления делопроизводства, деятельности по управлению организационно-распорядительной документацией и организации работы архива.

2.4.2.9 СМК ДП «Порядок комплектования нормативной, проектной и технологической документации на объект и обеспечения ею производственных подразделений»

Документированная процедура определяет:

- подразделения, в функции которых входит подбор и комплектование нормативной,

проектной и технологической документации, а также обеспечение ею производственных подразделений и служб;

- персональная ответственность за качество комплектования;

- порядок определения потребности в видах нормативно-технической документации;

- порядок определения необходимого количества копий нормативной, проектной и технологической документации;

- порядок передачи документации производственным подразделениям;

- ответственность производственных подразделений за сохранность документации и своевременное ее обновление.

2.4.2.11 СМК ДП «Порядок идентификации и прослеживаемости в проектной и технологической документации отдельных единиц и партий строительной продукции»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит идентификация в проектной и технологической документации строительной продукции;

- ответственность персонала за правильность идентификации;

- порядок идентификации и прослеживаемости изделий и материалов от поставщика до строительной площадки;

- порядок согласования принятых в проектной документации марок, типов и других обозначений отдельных единиц и партий изделий и материалов с поставщиками;

- ответственность персонала производственных подразделений и ОТК за прослеживаемость продукции, показатели качества которой изменяются во времени и подлежат контролю в заранее установленные сроки после изготовления или применения (например, прочность бетона и раствора);

- ответственность персонала за прослеживаемость продукции и выполненных работ, подлежащих исправлению по результатам входного контроля и внутренних проверок качества, промежуточного приемочного контроля и контроля, осуществляемого заказчиками или органами строительного надзора;

- порядок учета передвижения отдельных единиц и партий продукции от субподрядчика до строительной площадки. Ответственность персонала за регистрацию документации, касающейся продукции и работ, подлежащих прослеживаемости.

2.4.2.12 СМК ДП «Планирование системы менеджмента качества»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает единый порядок планирования качества.

Целью планирования качества является установление порядка создания необходимых технических, экономических, социальных и организационных условий для обеспечения и поддержания требуемого уровня качества продукции на всех стадиях производства. Планирование качества охватывает также планирование управленческой и функциональной деятельности.

2.4.2.13 СМК ДП «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства»

Документированная процедура устанавливает общие требования к организации и проведению анализа со стороны руководства действующей системы менеджмента качества.

Документированная процедура «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства» приведена в Приложении Л.

2.4.2.14 СМК ДП «Порядок организации совещаний по качеству»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок и организацию проведения совещаний по качеству.

Совещание по качеству является плановым мероприятием, на котором рассматриваются вопросы качества и надежности, производимой продукции, результаты выполнения «Комплексного плана по качеству».

2.4.2.15 СМК ДП «Управление персоналом. Подготовка и повышение квалификации персонала»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления подготовкой и повышением квалификации персонала.

2.4.2.16 СМК ДП «Управление инфраструктурой»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления инфраструктурой.

Целью настоящего документа является определение объектов и установление последовательности выполнения этапов работы по управлению инфраструктурой.

2.4.2.17 СМК ДП «Управление производственной средой»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления производственной средой.

Целью документа является определение объектов и установление последовательности выполнения этапов работы по управлению производственной средой.

2.4.2.18 СМК ДП «Организация перевозок»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок организации перевозок.

2.4.2.19 СМК ДП «Анализ контракта»

Документированная процедура определяет:

- порядок анализа договора;

- анализ заявок;

- порядок анализа и согласования и подписания договора;

- порядок регистрации, учета и хранения договоров;

- порядок контроля исполнения договоров;

- порядок внесения дополнений или изменений в договор;

- взаимосвязь с заказчиком.

2.4.2.20 СМК ДП «Правила заключения контрактов и порядок решения спорных вопросов с поставщиками»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит заключение контрактов с поставщиками;

- персональную ответственность за заключение контрактов;

- критерии выбора поставщиков в отношении качества закупаемой продукции;

- правила корректировки контрактов;

- перечень правовых документов, которые являются законодательной базой контрактных отношений;

- метод определения стоимости контракта;

- учет рисков повреждения закупаемой продукции при заключении контракта с указанием стороны страхования этих рисков;

- порядок регистрации контрактов;

- ответственность и полномочия должностных лиц в отношении решения спорных вопросов с поставщиками;

- законодательную базу для решения спорных вопросов с поставщиками;

- ответственность поставщика за нарушения условия контракта в отношении качества поставляемой продукции;

- порядок определения потерь из-за недоброкачественности продукции, полученной от поставщика;

- способы предъявления рекламации поставщику при возникновении спорных вопросов;

- способ обмена информацией с поставщиком по вопросам качества продукции;

- порядок регистрации документации.

2.4.2.21 СМК ДП «Требования к документации на закупаемую продукцию»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит анализ документации на закупаемую продукцию;

- ответственность за выполнение данных функций;

- состав документации на закупаемую продукцию;

- определение потребности в закупаемой продукции по типу, классу и сортности;

- нормативную базу качества закупаемой продукции;

- порядок определения и оценки применяемых поставщиком методов контроля и испытаний продукции;

- порядок взаимоотношений с поставщиком при наличии у него системы менеджмента качества;

- порядок регистрации документации.

2.4.2.22 СМК ДП «Правила погрузо-разгрузочных работ, упаковки, консервации и транспортировки закупаемых материально-технических ресурсов»

Документированная процедура определяет:

- подразделения и службы, в функции которых входят погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, консервация и транспортировка закупаемых материально-технических ресурсов;

- ответственность и полномочия при выполнении данных функций;

- правила погрузочно-разгрузочных работ, механизмы, используемые при погрузке и разгрузке;

- правила упаковки, материалы для упаковки;

- правила консервации, средства и методы консервации;

- правила и порядок транспортировки, средства транспортировки;

- определение рисков и порядок страхования за потерю качества по причине нарушения указанных правил;

- документацию на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку.

2.4.2.23 СМК ДП «Управление проектированием и разработкой»

Документированная процедура устанавливает порядок, правила и организацию работ по управлению проектированием и разработкой новой продукции.

2.4.2.24 СМК ДП «Управление спецпроцессами»

Документированная процедура устанавливает порядок и правила управления специальными технологическими процессами, применяемыми в организации.

Целью документа является установление последовательности выполнения этапов управления спецпроцессами:

- разработка перечня спецпроцессов;

- разработка и утверждение спецпроцессов;

- условия функционирования спецпроцессов.

Управление спецпроцессами осуществляется с целью производства продукции и предоставления услуг, удовлетворяющих требованиям Потребителя.

2.4.2.25 СМК ДП «Порядок поверки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации технологического оборудования, монтажных механизмов и приспособлений»

Документированная процедура определяет:

- службы и подразделения, в функции которых входит техническое обслуживание технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;

- ответственность за техническое обслуживание;

- сроки поверки, калибровки, юстировки отдельных видов технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;

- процедуры технического обслуживания технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;

- правила хранения;

- порядок разработки и утверждения правил эксплуатации и критериев рабочего состояния;

- порядок списания;

- порядок регистрации документов.

2.4.2.26 СМК ДП «Правила выполнения технологических приемов и операций при производстве СМР»

Документированная процедура определяет:

- ответственность каждого работника за качество выполнения технологических приемов и операций;

- требования к рабочим местам;

- требования к обеспечению необходимой технической документацией;

- перечень операций для обеспечения качества СМР. Приемы и последовательность выполнения операций;

- предельные отклонения (допуски) на параметры, подлежащие операционному контролю;

- перечень, наименование и марки технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и приспособлений для выполнения технологической операции и операционного контроля качества;

- технические требования к оборудованию, приборам, приспособления, определяющие их пригодность к работе, а также способы и сроки их поверки и юстировки;

- приемы операционного контроля качества и последовательность их выполнения для параметров, для которых установлены нормативные требования;

- техника безопасности при производстве работ.

2.4.2.27 СМК ДП «Геодезическое обеспечение строительства (ГОС)»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит геодезическое обеспечение строительства;

-персональную ответственность за качество геодезического обеспечения;

- критерии качества геодезического обеспечения;

- состав работ по геодезическому обеспечению строительства;

- проектную и технологическую документацую, в составе которой имеются требования по геодезическому обеспечению строительства (рабочая документация, проект производства геодезических работ или геодезическая часть проекта производства работ);

- необходимую материально-техническую базу для геодезического обеспечения строительства;

- нормативную базу геодезического обеспечения строительства;

- порядок учета затрат на ГОС.

2.4.2.28 СМК ДП «ГОС. Геодезические разбивочные работы»

Содержание документированной процедуры:

- схема исходной разбивочной основы объекта;

- необходимая точность положения пункта разбивочной основы;

- методы и средства разбивки, приемы и последовательность операций;

- методы операционного контроля точности разбивки, приемы и последовательность операций;

- способы закрепления пунктов разбивочной основы, обеспечения их сохранности;

- схема положения пунктов разбивочной основы на монтажных горизонтах;

- необходимая точность передачи осей и отметок на монтажные горизонты;

- метод и средства передачи осей на монтажные горизонты;

- метод и средства передачи отметок на монтажные горизонты;

- метод и средства закрепления осей на монтажных горизонтах;

- метод и средства закрепления отметок на монтажных горизонтах;

- методы операционного контроля точности передачи осей и отметок на монтажные горизонты;

- способы закрепления осей и отметок на монтажных горизонтах, обеспечения их сохранности;

- схема детальной разбивки осей на исходном и монтажных горизонтах;

- необходимая точность детальной разбивки осей;

- метод и средства детальной разбивки осей, приемы и последовательность операций;

- метод и средства закрепления осей детальной разбивки, приемы и последовательность операций;

- метод операционного контроля точности детальной разбивки, приемы и последовательность операций;

- способы закрепления осей детальной разбивки, обеспечения их сохранности.

2.4.2.29 СМК ДП «ГОС. Геодезические исполнительные съемки»

Содержание документированной процедуры:

- служба, ответственная за выполнение геодезических исполнительных съемок при контроле точности установки конструкций и инженерного оборудования в проектное положение;

- ответственность за качество выполнения и достоверность результатов геодезических исполнительных съемок;

- необходимая точность контроля установки конструкций в проектное положение при выполнении геодезических исполнительных съемок;

- методы и средства при выполнении геодезических исполнительных съемок;

- правила оформления результатов исполнительных геодезических съемок;

- порядок регистрации данных исполнительных геодезических съемок.

2.4.2.30 СМК ДП «Метрологическое обеспечение строительства (МОС)»

Содержание документированной процедуры:

- подразделение или служба, ответственные за метрологическое обеспечение строительства;

- ответственность за качество метрологического обеспечения;

- состав работ по метрологическому обеспечению строительства;

- обязательный состав контрольно-измерительных приборов и оборудования для оснащения отк (включая лабораторию);

- обязательный состав контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования для оснащения производственных подразделений;

- порядок определения потребности в контрольно-измерительных приборах и оборудовании, необходимых для выполнения работ на конкретном объекте;

- порядок обеспечения производственных подразделений и ОТК контрольно-измерительными приборами и оборудованием;

- ответственность персонала подразделений и служб за сохранность используемых контрольно-измерительных приборов и оборудования;

- порядок учета затрат на МОС.

2.4.2.31 СМК ДП «МОС. Правила измерения параметров, подлежащих контролю качества и испытаниям»

Содержание документированной процедуры:

- типовой перечень параметров, подлежащих контролю качества закупаемой продукции, при производстве СМР, а также в готовых частях объектов;

- правила определения точности измерений параметров;

- правила выбора методов и средств измерения параметров при контроле и испытании;

- приемы и последовательность операций при измерении;

- методы самоконтроля при измерении;

- формы записи результатов измерения;

2.4.2.32 СМК ДП «МОС. Порядок хранения, калибровки, поверки, юстировки, ремонта и эксплуатации средств измерений и контроля»

Содержание документированной процедуры:

- сроки поверки, калибровки, юстировки отдельных видов средств измерений и измерительного оборудования;

- порядок осуществления технического обслуживания;

- процедуры технического обслуживания средств измерений и измерительного оборудования метрологической службой;

- правила хранения средств измерений и оборудования;

- порядок разработки и утверждения правил эксплуатации, критериев рабочего состояния средств измерений и оборудования;

- обязанность и ответственность персонала подразделений в части поверки, калибровки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации средств измерений и контроля, а также в части регистрации соответствующей документации.

2.4.2.33 СМК ДП «Порядок проведения и организации входного контроля качества и испытаний материалов, изделий, оборудования»

Содержание документированной процедуры:

- подразделения и службы, в функции которых входит входной контроль качества и испытания закупаемой продукции;

- персональная ответственность за качество входного контроля и испытания различных видов закупаемой продукции;

- нормативная база проведения входного контроля и испытаний;

- порядок определения параметров, подлежащих входному контролю и испытаниям.

- приемы и операции входного контроля и испытаний;

- общие требования к выбору сроков проведения входного контроля и испытаний, а также к оформлению результатов контроля;

- формы записи результатов контроля и испытаний;

- порядок оценки результатов контроля и принятия по ним соответствующих решений;

- порядок регистрации документов по входному контролю и испытаниям. Порядок информирования заинтересованных подразделений о результатах входного контроля и испытаний.

2.4.2.34 СМК ДП «Порядок проведения операционного контроля качества при производстве строительных материалов и изделий»

Содержание документированной процедуры:

- персональная ответственность за выполнение операционного контроля технологии производства;

- правила и методы операционного контроля качества;

- формы журналов операционного контроля качества;

- порядок регистрации документации по операционному контролю качества.

2.4.2.35 СМК ДП «Порядок проведения операционного контроля качества при производстве СМР, геодезических разбивочных работ и измерений»

Содержание документированной процедуры:

- персональная ответственность за выполнение операционного контроля качества производства работ;

- правила и методы операционного контроля качества СМР, разбивочных работ и измерений;

- формы журналов операционного контроля качества;

- порядок регистрации документации по операционному контролю качества.

2.4.2.36 СМК ДП «Порядок проведения и организации приемочного контроля качества строительных материалов и изделий»

Содержание документированной процедуры:

- служба, ответственная за проведение приемочного контроля;

- персональная ответственность за выполнение контроля;

- персональная ответственность за качество приемочного контроля и испытания различных видов продукции;

- нормативная база проведения приемочного контроля и испытаний;

- порядок определения параметров, подлежащих приемочному контролю и испытаниям;

- приемы и операции приемочного контроля и испытаний;

- общие требования к выбору сроков проведения входного контроля и испытаний, а также к оформлению результатов контроля;

- формы записи результатов контроля и испытаний;

- порядок оценки результатов контроля и принятия по ним соответствующих решений;

- акты приемки, необходимые подписи;

- порядок регистрации документации.

2.4.2.37 СМК ДП «Порядок проведения и организации приемочного контроля качества результатов геодезических разбивочных работ»

Содержание документированной процедуры:

- служба, ответственная за проведение приемочного контроля;

- персональная ответственность за выполнение контроля. Порядок составления программы контроля;

- порядок составления плана контроля. точность контроля отдельных видов работ;

- методы и средства контроля отдельных видов работ, приемы и операции;

- исполнительная документация, ее перечень и формы, необходимые подписи;

- порядок приемки-сдачи результатов выполненных работ;

- акты приемки, необходимые подписи;

- порядок регистрации документации.

2.4.2.38 СМК ДП «Порядок проведения и организации промежуточного приемочного контроля качества возведения объектов и выполненных субподрядчиками работ»

Содержание документированной процедуры:

- службы, в функции которых входит проведение приемочного контроля качества смонтированных этажей (ярусов), ответственных конструкций, выполненных субподрядчиками работ;

- персональная ответственность за выполнение промежуточного контроля;

- порядок формирования состава комиссии для промежуточной приемки смонтированных конструкций и выполненных работ;

- порядок вызова представителей заказчика и органов надзора для участия в приемке;

- нормативная и законодательная база по приемке. Методы и средства контроля, приемы и операции, исполнительные геодезические съемки;

- правила оформления исполнительных схем промежуточного контроля, необходимые подписи, порядок хранения;

- порядок освидетельствования скрытых работ;

- исполнительная документация на контроль качества скрытых работ;

- порядок оформления результатов приемки, акты, протоколы, их формы и необходимые подписи;

- порядок предъявления претензий к качеству выполненных субподрядчиками работ;

- порядок регистрации документов промежуточного контроля и приемки.

2.4.2.39 СМК ДП «Порядок проведения и организации инспекционного контроля качества производства работ и возведения объектов»

- Содержание документированной процедуры:

служба или подразделение, ответственные за выполнение инспекционного контроля;

- персональная ответственность за выполнение инспекционного контроля;

- персональный перечень лиц, выполняющих инспекционный контроль, распределение обязанностей;

- порядок разработки программы контроля;

- методы и средства контроля, приемы и операции;

- документирование результатов контроля, образцы документов;

- порядок ведения и хранения журнала надзора со стороны заказчика;

- порядок подписания актов по результатам инспекционных проверок качества органами надзора;

- порядок рассмотрения предписаний и актов по результатам инспекционных проверок качества и принятие решений по ним;

- порядок контроля выполнения принятых решений;

- порядок регистрации исполнительной документации.

2.4.2.40 СМК ДП «Правила оценки соответствия технических показателей продукции и качества СМР установленным требованиям и определения стабильности технологических процессов»

Содержание документированной процедуры:

- правила отбора выборок;

- методика оценки соответствия по качественному признаку;

- методика оценки соответствия по количественному признаку;

- критерии оценки;

- правила статистической обработки результатов измерений;

- анализ результатов;

- правила принятия решений о соответствии, несоответствии и стабильности технических показателей.

2.5 Разработка Руководства по качеству

Руководство по качеству - документ, излагающий политику в области качества и описывающий систему менеджмента качества организации.

Руководство по качеству выступает в роли основополагающего документа системы менеджмента качества и служит справочным материалом при ее поддержании в рабочем состоянии.

Разработка Руководства по качеству проводилось в соответствии с СТ РК ИСО 10013-2001 «Руководящие указания при разработке руководств по качеству».

Структура разработанного в дипломном проекте Руководства по качеству аналогична структуре МС ИСО 9001:2000, что обеспечивает удобство работы с этим документом. В Руководстве по качеству указывается, каким образом в организации достигается соответствие по каждому положению стандарта ИСО. Во избежание излишнего объема Руководства в нем делаются ссылки на утвержденные и уже использующиеся документы (документированные процедуры).

При разработке Руководства по качеству были выполнены следующие мероприятия:

- собраны сведения о системе менеджмента качества от ее пользователей;

- составлен перечень документации, используемой в СМК;

- определена структура и форма Руководства по качеству;

- классифицированы имеющиеся документы системы менеджмента качества в соответствии с принятой структурой и формой Руководства по качеству.

Разработанное Руководство по качеству представлено в Приложении М.