Расчет технико-экономических показателей и определение тарифов на перевозку грузов на автотранспортном предприятии

№

пп

Показатели

Ед. изм.

Обозначение

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗИЛ-451410

1

Время в наряде

ч.

Tн

9,0

9,2

2

Расстояние перевозки

км

L

42

74

3

Коэффициент использования пробега

-

в

0,59

0,51

4

Коэффициент использования грузоподъемности

-

г

0,9

0,9

5

Время под погрузкой-разгрузкой

ч.

tпр

0,5

0,8

6

Коэффициент выпуска автомобиля на линию

-

бв

0,5

0,6

7

Среднетехническая скорость движения

км/ч

Vт

41

46

№

пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Усл.

обознач.

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗиЛ-451410

I. Производственная база

1

Среднесписочное количество автомобилей

ед.

Ас

17

10

2

Грузоподъемность автомобиля

т

q

4,5

9

3

Общая грузоподъемность всех автомобилей

т

Aq

76,5

90

4

Среднесписочное количество автомобилей в работе

ед.

Aср

8,5

13

5

Автомобиле-дни в хозяйстве

дни

АДх

6205

8030

6

Автомобиле-дни в работе

дни

АДр

3102

4818

7

Автомобиле-часы в наряде

ч

АЧр

27922

44325,6

8

Общий пробег всех автомобилей

км

Lоб

888835,225

1626460,44

9

В том числе пробег с грузом

км

Lг

524412,8

829494,824

II. Эксплуатационные показатели

1

Коэффициент технической готовности автопарка

Ктг

0,95

0,95

2

Коэффициент выпуска автомобилей на линию

бв

0,5

0,6

3

Средняя продолжительность пребывания в наряде одного автомобиля за сутки

ч

Тн

9,0

9,2

4

Среднее расстояние перевозки

км

L

42

74

5

Коэффициент использования пробега

в

0,59

0,51

6

Коэффициент использования грузоподъемности

г

0,9

0,9

7

Среднесуточный пробег автомобиля

км

Lcc

286,49

337,58

8

Производительность одного среднесписочного автомобиля

а) в тоннах

б) в тонно-километрах

т

т-км

Qac

Pac

2974,67

124936,23

458,56

33934,04

9

Выработка на одну тонну грузоподъемности среднесписочного автомобиля

а) в тоннах

б) в тонно-километрах

т

т-км

Qт

Pт

661,03

27763,6

45,85

3393,4

III. Программа перевозок

1

Объем перевозок в тоннах

т

Qт

50569,43

10088,5

2

Грузооборот в тонно-километрах

т-км

Pткм

2123916,06

746549

3

Число ездок

ед

ne

12486

1120

№

пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Усл.

обознач.

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗиЛ-451410

1

2

3

4

5

6

1

Общий пробег всех автомобилей

тыс. км

Lоб

888,835

1626,46

2

Норма пробега автомобиля до капитального ремонта

тыс. км

Lкр

250

300

3

Количество капитальных ремонтов всех автомобилей

ед.

Nкр

3

5

4

Норма пробега автомобиля до ТО-2

км

Lто-2

12000

12000

5

Количество ТО-2 всех автомобилей

ед.

Nто-2

71

130

6

Норма пробега автомобиля до ТО-1

км

Lто-1

3000

3000

7

Количество ТО-1 всех автомобилей

ед.

Nто-1

222

407

8

Количество ежедневных обслуживаний (ЕО)

ед.

Nео

3102

4818

9

Трудоемкость работ по техническому обслуживанию и ремонту всего подвижного состава:

а) норма трудоемкости одного ТО-2;

б) общая трудоемкость всех ТО-2;

в) общая трудоемкость СО

г) норма трудоемкости одного ТО-1;

д) общая трудоемкость всех ТО-1;

е) норма трудоемкости одного ЕО;

ж) общая трудоемкость всех ЕО;

з) норма трудоемкости на эксплуатационный ремонт на 1000 км пробега;

и) Общая трудоемкость всех эксплуатационных ремонтов

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

tто-2

Tто-2

Tсо

tто-1

Tто-1

tео

Teo

t1000

Tтр

10,3

731,3

146,26

2,6

577,2

0,5

1551

3,9

3466,45

14,5

1885

377

3,4

1383,8

0,5

2409

8,5

13824,91

10

Итого трудоемкость работ по всем видам ТО и ремонта

чел.-ч

Tтоитр

64472,21

19879,71

№

пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗиЛ-451410

1

2

3

4

5

1

Количество автомобиле-часов на линии

ч

27922

44325,6

2

Количество человеко-часов участия водителей в ТО-2

ч

568

1040

3

Время на подготовительно-заключительные работы водителей

ч

930,75

1445,4

4

Годовой (квартальный) фонд рабочего времени одного водителя

ч

1664

1664

5

Количество водителей всего

в том числе I класса

в том числе II класса

в том числе III класса

чел.

чел.

чел.

чел.

17

3

4

10

28

4

7

17

6

Объем перевозок грузов

тыс. т

50,569

10,088

7

Сдельные расценки за перевозку одной тонны груза (договорные)

руб.

9,8

9,8

8

Зарплата за выполненный объем перевозок

тыс.р.

5,16

1,029

9

Грузооборот

тыс. т-км

2123,916

746,549

10

Сдельные расценки на один тонно-километр (договорные)

руб.

1,8

1,8

11

Зарплата за выполненные тонно-километры

тыс.р.

3823,048

1343,788

12

Месячная ставка водителя

руб.

9450

9450

13

Часовая ставка водителя

руб.

86

86

14

Зарплата водителя за участие в ТО-2

тыс.р.

48,848

89,44

15

Доплата за классность

тыс.р.

1886,692

1887,165

16

Прочие доплаты

тыс.р.

382,82

134,481

17

Премии

тыс.р.

957,052

336,204

18

Основная заработная плата

тыс.р.

7103,62

3792,107

19

Дополнительная заработная плата

тыс.р.

710,362

379,210

20

Общий фонд заработной платы

тыс.р.

7813,982

4171,317

21

Среднемесячная заработная плата водителя

тыс.р.

38,303

12,414

№

пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗиЛ-451410

1

Общая трудоемкость работ по ЕО, ТО и ремонту

чел-ч

6472,21

19879,71

2

Число чел-часов участия водителей в ТО-2

чел-ч

568

1040

3

Общая трудоемкость работ, выполняемых рабочими по ЕО, ТО и ремонту

ел-ч

5904,21

18839,71

4

Годовой (квартальный) фонд рабочего времени одного рабочего

ч

1696

1664

5

Потребное количество рабочих по ЕО, ТО и ремонту

чел.

3

11

6

Средний разряд ремонтных рабочих в автохозяйстве

разр.

6

6

7

Средняя часовая тарифная ставка одного рабочего

руб.

66

66

8

Заработная плата ремонтных рабочих по тарифным ставкам

тыс.р.

389,68

1243,42

9

Премия за производственные показатели

тыс.р.

97,42

310,85

10

Доплаты

тыс.р.

38,968

124,342

11

Всего основная заработная плата

тыс.р.

526,068

1678,612

12

Дополнительная заработная плата

тыс.р.

52,6

167,861

13

Общий фонд заработной платы

тыс.р.

578,668

1846473

14

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего

тыс.р.

16,074

13,988

№

пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗиЛ-451410

1

Численность

чел.

1

1

2

Общая трудоемкость работ, выполняемых подсобно-вспомогательными рабочими

чел-ч.

970,831

2981,956

3

Средняя часовая тарифная ставка одного рабочего

руб.

38

38

4

Заработная плата подсобно-вспо- могательных рабочих по тарифным ставкам

тыс.р.

36,891

113,314

5

Премия за производственные показатели

тыс.р.

1,844

5,665

6

Доплаты

тыс.р.

0,737

2,266

7

Всего основная заработная плата

тыс.р.

39,472

121,245

8

Дополнительная заработная плата

тыс.р.

3,947

12,125

9

Общий фонд заработной платы

тыс.р.

43,419

133,37

10

Среднемесячная заработная плата одного подсобно-вспомогательного рабочего

тыс.р.

3,618

11,114

№

пп.

Наименование должностей

Количество штатных единиц

Месячная зарплата, руб.

Годовой фонд зарплаты,

тыс.р.

основной оклад

итого

1

Директор

1

42000

42000

504

2

Заместитель директора

-

-

-

-

3

Главный инженер

1

30000

30000

360

4

Бухгалтерия

3

21000

63000

756

5

Отдел эксплуатации

3

16000

48000

576

6

Снабженец

1

14000

14000

168

7

Отдел кадров

1

16000

16000

192

8

Отдел маркетинга

1

12000

12000

144

9

Диспетчер

1

12000

12000

144

Итого:

12

-

-

2844

№ пп.

Наименование категорий работников автохозяйства

(числитель - автомобиль «А»; знаменатель - автомобиль «Б»)

2018 год

Количество работников (ед.)

Фонд зарплаты,

руб.

в т.ч. премии из фонда мат. поощрения

Среднемесячная зарплата одного работника

1

Водители по маркам

17

7819982

957052

38303

28

4171317

336204

12414

2

Ремонтные рабочие по маркам

3

578668

97420

16074

11

1846473

310850

13988

3

Вспомогательные и подсобные рабочие по маркам

1

41439

1844

3618

1

133370

5665

11114

4

Административно-управленческий персонал

12

2844000

426600

19780

5

Итого по категориям:

73

17431229

2135635

В целом по предприятию:

111643

№

пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗиЛ-451410

1

2

3

4

5

I. Топливо

1

Общий пробег всех автомобилей

тыс. км

888,835

1626,46

2

Объем грузооборота

тыс. т-км

2123,916

746,549

3

Количество ездок (для автомобилей самосвалов)

ед.

12486

1121

4

Норма расхода топлива:

а) на 100 км пробега;

б) на 100 т-км;

в) на одну ездку.

л

л

л

24,5

2

0,25

31,0

2

0,25

5

Расход топлива на весь пробег

тыс. л

217,764

504,202

6

Расход топлива на транспортную работу:

а) для бортовых автомобилей на тонно-километры;

б) для автомобилей самосвалов на груженые ездки.

тыс. л

тыс. л

-

3,121

-

0,28

7

Расход топлива на пробег и транспортную работу

тыс. л

220,885

504,482

8

Дополнительный расход топлива на работу в зимних условиях

тыс. л

7,362

16,816

9

Итого по расходу топлива

тыс. л.

228,247

521,298

10

Расход топлива на внутригаражные нужды

тыс. л

2,282

5,212

11

Общий расход топлива

тыс. л

230,529

526,298

12

Стоимость одного литра топлива

руб.

42,45

42,45

13

Общая стоимость топлива

тыс.р.

9785,956

22350,349

II. Смазочные и обтирочные материалы

14

Общий расход масла для двигателя

тыс.л

4,841

10,53

15

Стоимость одного литра

руб.

360

360

16

Общая стоимость масла для двигателей

тыс.р.

1742,76

3790,8

17

Общий расход трансмиссионного масла

тыс.л

0,691

1,579

18

Стоимость одного литра

руб.

300

300

19

Общая стоимость трансмиссионного масла

тыс.р.

207,3

473,7

20

Общий расход консистентной смазки

тыс.т

0,230

0,526

21

Стоимость одного килограмма

руб.

240

240

22

Общая стоимость консистентной смазки

тыс.р.

55,2

126,24

№

пп.

Наименование показателей

Ед. изм.

Усл.обознач.

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗиЛ-451410

1

Среднесписочное количество автомобилей

ед.

Ac

17

22

2

Общий пробег всех автомобилей

тыс.км.

Lоб

888,835

1626,46

3

Норма амортизационных отчислений для автомобилей

%

Ha

0,37

0,2

4

Цена автомобиля

тыс.р.

Цавт

1200,000

400,000

5

Цена всех автомобилей

тыс.р.

Цва

20400000

8800000

6

Амортизационные отчисления по автомобилям

тыс.р.

Аавт

67,089

28,625

7

Норма амортизационных отчислений на прицепы (полуприцепы)

%

Ha

-

-

8

Цена прицепа (полуприцепа)

тыс.р.

Цп

-

-

9

Цена всех прицепов (полуприцепов)

тыс.р.

Цвп

-

-

10

Амортизационные отчисления по прицепному составу

тыс.р.

Ап

-

-

11

Амортизационные отчисления на полное восстановление

тыс.р.

А

67,089

28,625

№

пп

Наименование статей расходов

Марки автомобилей

ГАЗ-3307

ЗиЛ451410

1

Расходы на содержание аппарата управления

2844

2844

2

Годовая сумма накладных расходов на

единицу подвижного состава

60

45

3

Среднесписочное количество автомобилей

17

22

Итого общепроизводственных расходов

1020

990

Всего общехозяйственных расходов

2900,880

2815,560

№

пп.

Наименование

статей расхода

2018 год

Марки автомобилей

КаМаз-5410

ЗиЛ-ММЗ-554

всего

затрат по

парку, руб.

всего затрат на автомобили, руб.

затраты на 1 авто-час., руб.

затраты на 1 км пробега., руб.

затраты на 1 т груза., руб.

затраты на 1 ткм, руб.

всего затрат на автомобили, руб.

затраты на 1 авто-час., руб.

затраты на 1 км пробега, руб.

затраты на 1 т груза, руб.

затраты на 1 ткм, руб.

1

Заработная плата водителей (основная и дополнительная) с

начислениями на соцстрахование

15580888,6

10158176,6

363,8

11,4

200,8

4,7

5422712

122,3

3,3

537,5

7,2

2

Топливо

32136305

9785956

350,5

11,009

193,5

0,5

22350349

504,2

13,7

2,4

29,9

3

Смазочные и обтирочные материалы

6551200

2073260

74,2

0,2

40,9

0,9

4477940

101,02

2,7

443,8

5,9

4

Износ и ремонт шин

6456

1152

0,04

0,001

0,02

0,9

5304

0,1

0,003

0,05

0,007

5

ТО и ремонт подвижного состава (зарплата рем. раб. с начислениями, расходы на запчасти и рем. материалы)

12873796

1969536,1

70,5

2,2

38,9

0,03

10904259,9

246,003

6,7

1080,8

14,6

6

Амортизационные

отчисления на восстановление

первоначальной стоимости

95714

67089

2,4

0,7

1,3

0,03

28625

0,6

0,017

2,8

0,03

7

Общехозяйственные (накладные) расходы

31616440

2900880

103,9

3,2

57,3

1,3

2815560

63,5

1,7

27,9

3,7

Итого:

72960799,6

26956049,7

965,34

28,71

532,72

8,36

46004749,9

1037,903

28,147

2095,4

61,37

№

пп.

Марка

автомобиля

Наименование

показателя

Себестоимость перевозок,

руб.

Плановая

прибыль,

руб.

Тариф за перевозку

продукции,

руб.

1

ГАЗ-3307

1 авто-час в наряде

965,3

241,3

1206,6

2

1 км пробега автомобиля

28,7

7,2

35,9

3

1 т перевезенного груза

532,7

133,2

665,9

4

1 ткм перевезенного груза

8,4

2,1

10,5

5

ЗиЛ-451410

1 авто-час в наряде

1037,9

259,5

1297,4

6

1 км пробега автомобиля

28,1

7,03

35,13

7

1 т перевезенного груза

2095,4

523,9

2619,3

8

1 ткм перевезенного груза

61,3

15,3

76,6