Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»

Факультет радиотехники и электроники

Кафедра инженерной экономики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Экономика и организация производства»

Тема: «Технико-экономическое обоснование разработки программного продукта «Информационная система для учреждения здравоохранения: поликлиника»

Расчетно-пояснительная записка

Разработала cтудентка А.Р. Григорьева

Руководитель к.т.н., доцент А.В.Мандрыкин

2017



Введение

Для лечения всякого рода заболеваний граждане обращаются в медицинские учреждения, обычно это поликлиники. В них наблюдается нескончаемый поток больных, справиться с обслуживанием которых не успевает медицинский персонал. Но это не единственный недостаток работы поликлиник: на сегодняшний момент в поликлиниках много проблем, связанных с некомпетентной работой персонала и это приводит к тому, что теряются карточки пациентов, анализы и т.д. Решить эту проблему частично, может автоматизированная информационная система.

Простота использования, интуитивно понятный интерфейс, а также легкость в обучении позволяют в кратчайшие сроки внедрить программу в поликлинике, не вызывая при этом сложностей у ее персонала. Большое количество различных отчетов позволяет облегчить сбор, обработку и анализ статистических данных. Повышенная качественность лечебно-диагностического процесса, за счет снижения времени требуемого на процессы сбора, обработки и получения запрашиваемой информации медицинского характера. Многофакторной системе поиска по пациентам и посещениям. Планированию и учету рабочего времени персонала поликлиники. Ведения расписания приема врачей: удобное и наглядное визуальное отображение сетки расписания приема по каждому врачу и поликлинике в целом. Составления и контроля выполнения планов лечения, быстрый и удобный ввод результатов лечения, и оказанных медицинских услуг и др.

Целями данной курсовой работы являются: описание основных характеристик разрабатываемого продукта, определение числа лиц, принимающих участие в его создании, проведение технико-экономических расчетов, а также анализ конкурентной среды данного программного продукта.



1. Характеристика программного продукта

Данный программный продукт повышает качество услуг ЛПУ и делают их еще более доступными для пациентов. Ведение историй болезни в электронном виде, а не вручную снижает вероятность ошибок, упрощает ввод медицинской информации и систематизирует ее. Используя данный программный продукт, сотрудники поликлиники легко находят сведения о пациенте и добавляют новые данные, вносят результаты анализов и исследований, в автоматическом режиме заполняют и распечатывают направления, справки и другие документы. Медицинские программы и системы избавляют врачей и персонал ЛПУ от рутинной работы по заполнению множества бланков.

Ключевые направления применения данного программного продукта в деятельности государственных и муниципальных поликлиник:

· комплексная автоматизация всех этапов лечебно-диагностического процесса -- от формирования электронной истории болезни до выписки пациента

· реализация требований приказов и нормативов Минздравсоцразвития РФ, контролирующих и надзорных органов, отраслевых стандартов и регламентов

· эффективная поддержка полного спектра отчетных форм, быстрое дополнение имеющихся форм новыми

· применение реестров лекарственных средств и электронных классификаторов болезней

· регистрация результатов осмотра и формирование направлений с помощью электронной истории болезни (электронной медицинской карты), простых и удобных средств их заполнения и контроля

· автоматизация деятельности регистратуры, предоставление пациентам справочной информации в режиме самообслуживания

· гарантированное многолетнее хранение данных, надежно защищенных от случайного или намеренного уничтожения, модификации, блокирования

Главные преимущества решений программного продукта для государственных и муниципальных поликлиник:

· обширная номенклатура типовых автоматизированных рабочих мест (АРМ врача) предоставляет руководству ЛПУ возможность выбора оптимальной конфигурации медицинской информационной системы в соответствии с потребностями медицинского учреждения

· разветвленная система средств управления лечебно-диагностическим процессом автоматизирует документооборот на всех его этапах и обеспечивает эффективное планирование и проведение лечебно-профилактических мероприятий по иммунизации, диспансеризации и по регламентированным медицинским осмотрам

· эффективные средства управления персоналом автоматизируют процессы назначения, перевода, увольнения сотрудников, изменения перечня их должностных обязанностей, работы по совместительству, планирования и учета рабочего времени по графику и табелю

· автоматизированное управление ресурсами ЛПУ обеспечивает эффективный учет медикаментов и перевязочных материалов, медицинского оборудования, а также учет и планирование затрат по основному виду деятельности

· полностью автоматизировано и такое важное направление деятельности ЛПУ, как медико-статистический контроль и планирование, включая учет и планирование использования коечного фонда и движения пациентов в стационаре, ведение медико-статистической отчетности и нормативно-справочной базы медицинского учреждения

· в финансово-экономическом блоке автоматизирована работа по направлениям ОМС, ДМС, предоставлению и учету платных услуг

2. Определение трудоемкости разработки программного продукта

Для определения трудоемкости разработки программного продукта необходимо воспользоваться «Укрупненными нормами времени на изготовление и сопровождение программных средств вычислительной техники».

В этом случае параметрами, влияющими на расчет трудоемкости разработки, являются:

· стадии разработки ПП;

· сложность ПП;

· степень новизны ПП;

· новый тип ЭВМ;

· новый тип ОС;

· степень охвата реализуемых функций стандартными ПП;

· средства разработки ПП;

· характер среды разработки;

· характеристики ПП;

· группа сложности;

· функции ПП;

· тип ЭВМ.

Общий объем разработанного ПП, определяется по формуле 1:

(1)

где V₀ - общий объем разработанного ПП;

Vi - объем i- ой функции ПП, i = 1..16);

n - общее число функций.

Разработанный программный продукт обладает следующими функциями ПП, объем которых выражен в условных машинных командах:

· ввод данных в интерактивном режиме - 1580 условных машинных команд;

· вывод данных в табличной форме на экран и на печать- 3740 условных машинных команд;

· сортировка файлов- 1360 условных машинных команд;

· обработка файлов- 3110 условных машинных команд;

· формирование базы данных- 3380 условных машинных команд;

· расчет экономических показателей- 8630 условных машинных команд.

· Составление сводных балансов -11870 условных машинных команд.

Общий объем разработанного ПП равен:

V₀=1580+3740+1360+3110+3380+8630+11870=33670 условных машинных команд

Трудоемкость разработки ПП с учетом конкретных условий разработки определяется по формуле 2:

(2)

где Т_УР - трудоемкость разработки ПП с учетом конкретных условий разработки;

Т_Б - базовая трудоемкость разработки ПП, учитывающая объем ПП и группу сложности, чел. - дни (Т_б=3225 чел.-дни);

К_УР - поправочный коэффициент, учитывающий характер среды разработки и средства разработки ПП (К_ур= 0,34).

Трудоемкость разработки ПП равна:

Т_УР=3020*0,34=1096,5 чел.-дни

Коэффициент сложности ПП, определяется по формуле 3:



(3)

где К_СЛ - коэффициент сложности ПП;

Ki - коэффициенты повышения сложности ПП, i = 1..7, зависящий от наличия у разрабатываемой системы характеристик, повышающих сложность ПП и от количества характеристик ПП ;

n - количество дополнительно учитываемых характеристик ПП.

Так как у разработанного ПП отсутствуют характеристики, повышающие сложность, следовательно:

К_СЛ =1

Трудоемкость разработки ПП определяется по формуле 4:

(4)

где То -трудоемкость разработки ПП, чел. - дни;

Т_УР- трудоемкость разработки ПП с учетом конкретных условий разработки, чел. -дни.

На основе имеющихся данных трудоемкость разработки ПП равна:

Т_О=1096,5*1= 1096,5 чел.-дни

Рассчитаем трудоемкость i - ой стадии разработки ПП по формуле 5:

(5)

где Тi - трудоемкость i - ой стадии разработки, (чел.-дни);

L_i - удельный вес трудоемкости i - ой стадии разработки ПП, учитывающий наличие той или иной стадии и использование CASE-технологии, причем (L₁=0,06; L₂=0,2; L₃= 0,3; L₄=0,34; L₅=0,1);

К_Н - поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны ПП и использование при разработке ПП новых типов ЭВМ и ОС (К_н=0,4);

К_Т - поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке (типовых) стандартных ПП (К_т=0,9).

Трудоемкость первой стадии разработки:

Т₁= 0,06*0,4*1096,5 = 26,316 чел.-дни.

Трудоемкость второй стадии разработки:

Т₂= 0,2*0,4*1096,5 = 87,72 чел.-дни.

Трудоемкость третьей стадии разработки:

Т₃= 0,3*0,4*1096,5 = 131,58 чел.-дни.

Трудоемкость четвертой стадии разработки:

Т₄= 0,34*0,4*1096,5 *0,9= 134,2116 чел.-дни.

Трудоемкость пятой стадии разработки:

Т₅=0,1*0,4*1096,5 = 43,86 чел.-дни.

Трудоемкость разработки ПП рассчитывается по формуле 6:

(6)

где Т_общ - трудоемкость разработки ПП, (чел. - дни);

Т_i - трудоемкость i - ой стадии разработки ПП, (чел. - дни), i = 1..5;

n - количество стадий разработки ПП.

Согласно формуле 6 трудоемкость разработки ПП равна:

Т_ОБЩ= 26,316+87,72+131,58+134,2116+43,86= 423,6876 чел.-дни.

3. Определение состава исполнителей

Среднее число исполнителей (Ч_И), участвовавших в разработке ПП рассчитывается по формуле 7:



(7)

где F_М - фонд времени одного работающего в месяц, дн.;

Д - директивный срок выполнения разработки, месс (Д=4).

Для определения числа исполнителей необходимо рассчитать фонд рабочего времени одного работающего в месяц, который определяется по формуле 8:

(8)

где D_K - общее число дней в году (D_к=365);

D_B + D_П - число выходных и праздничных дней в году (D_в+ Dп =118);

F_М== 20,583 дней.

Число исполнителей, участвовавших в разработке ПП, равно:

Ч_и= =5,1 человек.

Данные о составе исполнителей внесли в таблицу 1.

Таблица 1 - Состав исполнителей разработки ПП

Профессия исполнителя	Количество, чел.	Базовый оклад по ПКГ, р.	Повышающий коэффициент квалификационного уровня	Заработная плата с учетом повышающего коэффициента, р.
1.Старший менеджер	1	7800	0,2	7956
2. Техник-конструктор	1	8000	-	8000
3.Инженер	1	10000	-	10000
4. Начальник технического отдела	1	20000	-	20000
Всего	4		-	-

1 

4. Расчет стоимости разработки программного продукта

Цена на научно-техническую продукцию устанавливается на этапе технического задания до начала проведения исследований. При этом, она должна соответствовать ряду требований: возмещать издержки разработчику, регулировать спрос и предложение такого вида продукции, заинтересовывать разработчика и заказчика в проведении более эффективных разработок.

Расчет затрат на материалы и покупные изделия осуществляется в таблице 2.

Таблица 2 - Расчет затрат на материалы и покупные изделия

Наименование материала	Цена за единицу, р.	Норма расхода, шт.	Стоимость, р.
1 Картридж	500	1	500
2 Бумага	200	2	400
3 Степлер для бумаги	150	1	150
4 USB-накопитель 8GB	300	1	300
Итого	-	-	1350
Транспортно-заготовительные расходы (10-15%)	-	-	135
Всего	-	-	1485

Далее проведем расчет расходов на содержание и эксплуатацию ПЭВМ.

Для этого рассчитаем затраты по следующим пунктам:

1) Основная заработная плата работников, обеспечивающих функционирование ПЭВМ, в том числе: инженера-электроника и системного программиста. Данные затраты рассчитаем по формуле 9:

(9)



где Р_ОСН - основная заработная плата работников, обеспечивающих функционирование ПЭВМ;

О_Б - базовый оклад по ПКГ, р. (О_Б^И-Э = 10000р.; О_Б^СП= 10000р.);

Н_ОБСЛ. - кол-во, ПЭВМ, обслуживаемых одним работником (Н_ОБСЛ^И-Э = 13; Н_ОБСЛ^СП = 26);

П - процент премии=20%.

Р_ОСН^И-Э = * (1+ ) = 923,08 рубля

Р_ОСН^СП = * (1+ ) = 461,54 рублей.

2) Основная заработная плата административного и вспомогательного персонала, в том числе начальника ИВЦ и уборщицы, рассчитывается по формуле 10:

(10)

О_Б^АДМ = 7800 р.;

О_Б^ВСПОМ = 7800 р.;

Н_ОБСЛ = 13.

Р_ОСН^АДМ = * (1+ ) = 1350 рублей

Р_ОСН^ВСПОМ = * (1+ ) = 84 рубля.

3) Основная заработная плата работников, обеспечивающих функционирование ПЭВМ, административного и вспомогательного персонала рассчитывается по формуле 11:

Р_ОСН= Р_ОСН^И-Э+Р_ОСН^СП+Р_ОСН^АДМ+Р_ОСН^ВСПОМ (11)

Подставив значения в формулу 11, получаем:

Р_ОСН= 254+270+1350+84=1958 рублей.

4) Дополнительная заработная плата административного и вспомогательного персонала определяется по формуле 12:

Р_ДОП= (12)

Н_ДОП- процент дополнительной заработной платы (Н_ДОП=15%).

Р_ДОП= = 294 рубля.

5) Социальные отчисления с заработной платы, вычисляются по формуле 13:

Р_ОТЧ= (13)

где Н_ОТЧ -процент социальных отчислений платы (Н_ОТЧ=30%).

Р_ОТЧ = =587 рублей.

6) Амортизационные отчисления с оборудования рассчитываются согласно формуле 14:

А= Ц_ОБ*Н_А (14)

где Ц_ОБ - балансовая стоимость одной ПЭВМ с периферией (Ц_ОБ=47500);

Н_А - годовая норма амортизации на компьютерную технику (30 ).

А= 47500* 0,3=14250 рублей.

7) Затраты на электроэнергию, в том числе затраты на электроэнергию, идущую на освещение, которые определяются из формулы 15:

З_ЭН^ОСВ = F_ЭФ*Ц_Э*Р_ОСВ (15)

где - затраты электроэнергию, идущую на освещение, руб;

F_ЭФ. - эффективный годовой фонд времени работы ПЭВМ, мин;

Цэ - стоимость электроэнергии на момент выполнения плановых расчетов, р./кВт-ч (Ц_Э= 3,7);

Р_ОСВ - суммарная мощность, которая идет на освещение, кВт (Р_ОСВ=0,6).

Для расчета F_ЭФ воспользуемся формулой 16:

(16)

где F_НОМ - номинальный фонд времени работы оборудования за рассчитываемый период, час.;

К_СМ - число рабочих смен в сутки (К_СМ=1);

- процент плановых потерь рабочего времени (20%);

В свою очередь, чтобы рассчитать F_НОМ, необходимо воспользоваться формулой 17:

(17)

где t_СМ - длительность рабочей смены, час. (t_СМ=8);

D_Р - количество рабочих дней в плановом периоде (D_Р= 366-119=247 дней);

t_П - продолжительность нерабочего времени в предпраздничные дни, час. (t_П=1 час);

D_П - количество предпраздничных дней в плановом периоде (D_П= 2 дня).

Рассчитаем F_НОМ:

F_НОМ= 8*247-1*2= 1967-2= 1974 часов.

Определим F_ЭФ, подставив значение F_НОМ в формулу 16:

F_ЭФ= 1974*1*0,8 = 1579 минут.

Рассчитаем затраты на электроэнергию, идущую на освещение:

З_ЭН^ОСВ= 1579*2,38*0,6= 2255 рублей

Затем определим затраты на силовую электроэнергию по формуле 18:

(18)

где - затраты на силовую электроэнергию, руб.;

F_ЭФ. - эффективный годовой фонд времени работы ПЭВМ, час.;

Цэ - стоимость электроэнергии на момент выполнения плановых расчетов, р./кВт-ч (Ц_Э= 2,38);

Р_ЭВМ - суммарная мощность ПЭВМ с периферией (1,2 кВт/часа), кВт.

З^С_ЭН= 1579*2,38*1,2= 4510 рублей

8) Общие затраты на электроэнергию определяются по формуле 19:

(19)

З_ЭН= 4510+2255= 6765 рублей

9) Расходы на профилактику оборудования вычисляется по формуле 20:

(20)

где Ц_ОБ - балансовая стоимость одной ПЭВМ с периферией (Ц_ОБ =36700 рублей).

Н_ПРОФ - процент расходов на профилактику, (2%).

Подставив значение в формулу 17, получим:

Р_ПРОФ= = 734 рубля.

10) Прочие производственные расходы рассчитываются согласно формуле 21:



(21)

где - основная заработная плата работников, обеспечивающих функционирование ПЭВМ;

Н_ПР - процент прочих производственных расходов (30%).

Р_ПР = = 157 рублей.

11) Годовые расходы на содержание и эксплуатацию одной ЭВМ определяются по формуле 22:

(22)

Р_СЭ = 1958+294+587+11010+6765+734+157= 21505 рублей

12) Для расчета стоимости одного машино-часа работы ПЭВМ воспользуемся формулой 23:

(23)

где Р_ЭС - годовые расходы на содержание и эксплуатацию 1-ой ПЭВМ (Р_ЭС= 21505 рублей);

F_ЭФ. - эффективный годовой фонд времени работы ПЭВМ, мин (F_ЭФ= 1579 минут).

С_МЧ= = 14 рублей

13) Чтобы рассчитать расход на содержание и эксплуатацию ПЭВМ, относящихся к данному программному продукту, применим формулу 24:

(24)

где С_МЧ - стоимость одного машино-часа работы ПЭВМ,

Т_ПП.- суммарное время этапов, требующих использования ПЭВМ, чел.-час (Т_ПП= 125,7).

Р_СЭ^ПС= 14*125,7= 1760 рублей.

Полученные данные внесем в таблицу 3.

Таблица 3- Расчет затрат на эксплуатацию ЭВМ

Показатель	Значение, руб.
1 Основная заработная плата работников, обеспечивающих функционирование ПЭВМ, в том числе: - инженера - электроника; - системного программиста;	254 270
2 Основная заработная плата административного персонала	1350
3 Основная заработная плата вспомогательного персонала	84
4 Общая основная заработная плата работников, обеспечивающих функционирование ПЭВМ, административного и вспомогательного персонала	1958
5 Дополнительная заработная работников, обеспечивающих функционирование ПЭВМ, административного и вспомогательного персонала	294
6 Социальные отчисления с заработной платы работников, обеспечивающих функционирование ПЭВМ, административного и вспомогательного персонала	587
7 Амортизационные отчисления с оборудования	11010
8 Затраты на электроэнергию, в том числе: - затраты на силовую электроэнергию; - затраты на электроэнергию, идущей на освещение.	4510 2255
9 Общие затраты на электроэнергию	6765
10 Расходы на профилактику оборудования	734
11 Прочие производственные расходы	157
12 Годовые расходы на содержание и эксплуатацию одной ПЭВМ	21505
13 Стоимость одного машино-часа работы ПЭВМ	14
14 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию ПЭВМ, относящихся к данному программному продукту	1760

Расчет затрат на оплату труда и социальные отчисления произведем в таблице 4.



Таблица 4- Расчет затрат на оплату труда и социальные отчисления

Профессия исполнителя	Количество исполнителей, чел.	Месячный оклад, р.	Заработная плата за период разработки ПП, р.
1 Менеджер проекта	1	14000	84000
2Главный программист	1	13000	78000
3 Тестировщик	1	11000	66000
Итого	3		228000
Дополнительная заработная плата	-	-	34200
Социальные отчисления с заработной платы	-	-	78660

Произведем расчет сметной стоимости и договорной цены разработки ПП в таблице 5.

Таблица 5- Расчет сметной стоимости и договорной цены разработки ПП

Наименование статьи затрат	Сумма, р.
1	2
1 Материалы и покупные изделия	3311
2 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	21505
3 Основная заработная плата исполнителей	228000
4 Дополнительная заработная плата исполнителей	34200
5 Социальные отчисления с заработной платы	78660
6 Накладные расходы	273600
7 Сметная стоимость разработки ПП	639276
8 Прибыль	127855
9 Договорная цена разработки	767131

5. Расчет трудоемкости сопровождения программного продукта

Общая трудоемкость сопровождения ПП рассчитывается по формуле 25:

Тсопр = Твв + Ткм (25)

где Твв - трудоемкость ввода поставленных ПП в эксплуатацию на реальных задачах пользователей, (чел.-дни);

Ткм - трудоемкость комплексирования ПП с другими ПП, (чел.-дни);

Тдр - трудоемкость доработок ПП без создания дополнительных модулей, (чел.-дни);

Трудоемкость ввода поставленных ПП в эксплуатацию на реальных задачах пользователей, определяется по формуле 26:

(26)

где Т_ВВ - трудоемкость ввода поставленных ПП в эксплуатацию на реальных задачах пользователей;

К_СЛ- коэффициент, учитывающий сложность ПП (К_сл=1);

К_ХВ - коэффициент, учитывающий характер внедрения ПП (К_хв=1,3);

Нвр.вв - норма времени на ввод поставленных ПП в эксплуатацию на реальных задачах пользователей (Н_ВР.ВВ= 25,83 чел.-дни)

Т_ВВ= 1*1,3*25,83=33,6 чел.-дни.

Трудоемкость комплексирования ПП с другими ПП, определяется по формуле 27:

(27)

где Т_КМ - трудоемкость комплексирования ПП с другими ПП;

К_ХВ - коэффициент, учитывающий характер внедрения ПП (К_хв=1,3);

Нвр.км - норма времени на комплексирования ПП с другими ПП (Н_ВР.КМ= 18,5 чел.-дни).

Т_КМ= 1,3*18,5= 24 чел.-дни.

Подставим полученные значения в формулу 25:

Т_СОПР= 33,6+24= 57,6 чел.-дни.



6. Определение стоимости сопровождения программного продукта

Стоимость сопровождения программного продукта определяется по формуле 28:

(28)

программный продукт трудоемкость стоимость

где ЗП_ДН - дневная заработная плата исполнителя;

Т_СОПР - общая трудоемкость сопровождения ПП.

Дневная заработная плата исполнителя, осуществляющего сопровождение ПП, рассчитывается по формуле 29:

(29)

где ЗП - заработная плата (ЗП=14000 рублей);

F_M - месячный фонд рабочего времени (F_М= 20,6 дней).

Фонд рабочего времени одного работающего в месяц определяется по формуле 8.

Получаем:

ЗП_ДН= = 680 рублей.

Для определения стоимости сопровождения ПП подставим значения в формулу 28:

С_СОПР= 57,6* 680= 39168 рублей.

2 

7. планирование цены программного продукта и прогнозирование прибыли

Стоимость ПП можно рассчитать, используя формулу 30:

Ц_ПП=, (30)

где Ц_Д - договорная цена разработки (Ц_Д=767131 рублей);

N - количество поликлиник (N=32).

Ц_ПП= = 23973 рублей.

Размещено на Allbest.ru