Анализ экономической целесообразности открытия отеля "DOLCE VITA"

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

1. «Резюме»

«DOLCE VITA» - это отель в Бахчисарайском районе, расположенный около пещерного города «Мангуп-Кале». Это малое гостиничное предприятие, предоставляющее услуги кратковременного или длительного проживания, а так же дополнительные услуги по организации досуга постояльцев.

Цели развития:

1. Выход на рынок гостиничных услуг.

2. Создание новаторского продукта.

3. Получение прибыли.

4. Уменьшение срок окупаемости затраченных средств.

Характеристика продукции:

Отель создается с целью обеспечения бюджетных туристов ночлегом, организовать интересный отдых и создать место приятного общения путешественников.

Численность сотрудников на предприятии:

Управляющий, служба приема, администратор, бухгалтер, горничная, официант, повар.

Покупатель продукции:

Физические и юридические лица.

Стратегия финансирования:

Кредит в банке, собственный капитал.

Всего: 2 млн. руб.

Сумма кредита: 1 млн. руб.

Срок возврата кредита: 2 года.

Виды рекламы:

В интернете, на TV, на радио, на рекламных щитах.

Затраты на рекламу:

15,000 тыс.рублей.

Предполагаемая выручка:

1. В первый месяц порядка: 150,000 тысяч рублей.

2. В первый год- 1,13670 рублей.

При производстве товара нас ожидают такие затраты как:

1. Затраты на ремонт и обустройство.

2. Уплата налогов.

3. Оплата коммунальных платежей.

4. Заработная плата сотрудников.

5. Затраты на рекламу.

Заемные средства по кредитам, могут быть гарантированно возращены в течении 2 -х лет.

Данные о создание и регистрации отеля:

Основными документами при создании «DOLCE VITA» -является решение о создании общества с ограниченной ответственностью с одним учредителем, выступающим физ. лицом - Степаненко Виталия Сергеевна.

2. Виды товаров (услуг)

Гостиница - это имущественный комплекс, предоставляющий людям, находящимся вне дома комплекс услуг, важнейшими среди которых (комплексообразующими) в равной степени являются услуга размещения и питания, а так же экскурсионной программы и пр.

Основными услугами гостиницы являются размещения. Так же многофункциональные помещения, предназначенные для отдыха, сна, работы проживающих гостей.

Смена постельного белья, полотенец, и туалетных принадлежностей производится один раз в два дня. По просьбе гостя, за дополнительную плату, может быть произведена внеплановая замена белья.

Без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены следующие виды услуг:

- вызов скорой помощи;

- пользование медицинской аптечкой;

- доставка в номер корреспонденции при её получении;

- побудка к определённому времени;

- предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.

Бесплатный сервис:

- бесплатный WI-FI,

- конные прогулки, катание на катамаране,

- парковка,

- постановка гостей на миграционный учет,

- открытый бассейн,

- чай /кофе,

- утюг, фен,

- пользование игровой комнатой.

Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиница предоставляет целый комплекс дополнительных услуг, которые оплачиваются дополнительно.

Платный сервис:

-обед и ужин.

- инфраструктура развлечений (бильярдная, квадроциклы).

- экскурсионное обслуживание.

- транспортные услуги (бронирование билетов на все виды транспорта, заказ автотранспорта по заявке гостей, вызов такси).

- продажа сувениров.

- бытовое обслуживание (ремонт и чистка обуви; ремонт и глажение одежды; хранение вещей и ценностей; разгрузка, погрузка и доставка багажа в номер.

- сауна, баня.

- обмен валюты.

- другие услуги.

- прогулка на велосипедах.

- прогулки на внедорожниках.

Гостиница «DOLCE VITA» предоставляет услуги размещения. Всего 20 номеров.

В зависимости от сезона потребитель регулирует цены на предоставляемые услуги размещения, В зимний сезон цены на предоставляемые услуги как правило, ниже, чем в летний, Но все зависит от места размещения отеля. Изменения в спросе на услуги размещения, так же зависит от сезона

Главное преимущество этой гостиницы - уникальное расположение около озера, замечательная природа, и свежий воздух. Остановившись в отеле вы окунетесь в провинциальную размеренность, сможете насладиться видами гор и в то же время, почувствуете гармонию с природой!

Гостиницу можно смело назвать одной из лучших вам предложат комфортабельные номера, круглосуточное обслуживание, бесплатный WI-FI на всей территории гостиницы. Для удобства гостей, оплату можно производить наличными и по картам Visa.

Незабываемая уютная атмосфера в сочетании с высочайшим качеством услуг сделают ваш отдых незабываемым, а впечатления от природы и гор, яркими и приятными!

Гостиница выполнена в стиле «Шале».

Особенностью предприятия предоставлений услуг гостиницей является, спокойная атмосфера, вежливый персонал, который постарается выполнить все пожелания посетителей и их требования.

3. Рынки сбыта товара и услуг

Предприятие будет действовать на рынке услуг. оно использует основной потребительский рынок, где реализуется основная часть товара и услуг. А так же рынок является локальным, с чистой конкуренцией и по типу клиентов является рынком конечных потребителей.

По укрупненным признакам возможны три варианта сегментации

- Сегментация рынка по группам потребителей;

- Сегментация рынка по параметрам продукции;

- Сегментация рынка по основным конкурентам;

Сегментация рынка туристических и гостиничных услуг проводится по следующим признакам.

- Географический;

- Психолографический;

Географическая сегментация - деление рынка на разные географические единицы; штаты, области. города и т.д.

Психрогафическая сегментация -- деление рынка на разные группы потребителей на основе признака принадлежности к общественному классу, образу жизни. типу личности.

Основными сегментами и туристического сегментами туристического и гостиничного рынка является сегменты, выделенные по возрасту потребителей, к ним относят:

Потребители - молодежь;

Потребители среднего возраста;

Потребители (третьего возраста)

Молодежный сегмент объединяет людей до 30 лет, для этого сегмента характерны высокая активность, стремление к общению, познанию нового, наличие времени.

Для второго сегмента -среднего возраста (30-50лет) характерно преобладает семейного туризма.

Туристы среднего возраста предъявляет повышенные требованию к комфорту и удобству гостинец.

На спрос услуг влияет направленность самой гостиницы. либо сегмент деловых путешествий. либо сегмент конференций.

Спрос на гостиничные услуги - это платежеспособная потребность в гостиничных продуктах и услугах.

Спрос на гостиничные услуги находится под влиянием разных факторов. гостиничный конкурентный окупаемость инвестиционный

Цена - основной фактор, определявший величину спроса.

К неценовым факторам относятся, мотивационные и поведенческие факторы.

Необходимо оценить текущую ситуацию на рынке, а затем определить (конъектуру рынка) а зачтем определить величину емкости рынка.

Наиболее востребованные остаются трёхзвёздочные отели.

Так же проводятся пробные продажи, каких либо новых услуг, они предоставляются на какое то время, и затем анализируется спрос, после чего принимается решение оставить услугу, или убрать.

Реакция на рынке на новые товары или услуги в основном положительная.

4. Конкуренция на рынке сбыта

Область деятельности фирмы является недавно существующей и еще плохо протестирована на рынке уже действует 3 отеля которые являются нашими конкурентами. Мы проведем их анализ.

Табл. 1

Название конкурирующей фирмы	Место ее расположение	Доля рынка которым она владеет %	Предполагаемые в объёме продаж	Убытки
Хостел Победа	Ул. Большая морская д 14	10%	2 млн. руб. год	10%
Хостел SUNNY	Ул. Сенявина д 43	6%	1,2 млн. руб. год	10%
Отель Кенга	Ул. Маяковского 45	11%	2,5 млн. руб. год	15%

Отель планируется в стиле», так же предполагается открытый бассейн, сауна и баня, рядом с предполагаемым расположением находит озеро и горы, благодаря чему можно отдохнуть от городской суеты услуги отеля не многочисленны предоставляются качественно. Так же есть конные и вело прогулки. Предполагается система бонусов.

Благодаря этим качествам отель «DOLCE VITA» можно считать конкурентным.

Динамику овладения рынком нашими конкурентами мы можем узнать исходя из показателей рейтинга, популярности, и по хорошим отзывам.

Итак.

1. хостел «мангуп» - рейтинг 9.3

2. Хостел SUNNY» - рейтинг 9.0

3. Отель «кенго» - рейтинг 8.5

Все эти отели мы считаем конкурентами, так как они пришли на рынок раньше нас и уже пользуются популярностью и успехом. Наработали клиентскую базу, и продолжаю расширять свою нишу.

У нашего отеля. Есть преимущества в расположены все конкуренты расположены в городе, а наш хостел будет располагаться в пригороде бахчисарайского района, куда бюджетные туристы приезжают очень часто, из за интереса и популярности старого города «мангуп».

Но так же отелю «DOLCE VITA» следует расширить свое предприятие, расширить ассортимент предоставляемых услуг, и увеличить штат сотрудников.

Новые услуги следует продвигать на рынок туристических услуг, следовательно на сегмент по возрастной группе (особенно среди молодежи)

Конкуренцию нашему отелю могут составить услуги конкурентов только по размещению. В остальном у нас явные преимущества в разнообразии дополнительных услуг. Наша гостиница собирается выйти на рынок уже с готовым к предоставлению туристам услугам они будут полностью готовы к использованию.

Элементы конкуренции:

1. качество - должно быть наилучшим. эти мы можем обойти конкурентов. которые работают уже не первый год, и уже подустали держать высокую планку качества.

2. имидж предприятия - одно из основных элементов успеха нового отеля, нужно приложить огромные усилия по работе с клиентами для лучших отзывов, для связи с общественностью и конечно нужно провести рекламную компанию.

Ценовая политика у конкурентов

Одним из наиболее сложно и трудно предсказуемых элементов активности предприятия и конкурентов является их ценовая политика.

Под ценовой политикой понимается главные ориентиры, которых следует придерживаться при принятии маркетинговых решений в области ценового предложения.

Ценовая политика может включать в себя как стратегические так и тактические решения. К стратегическим решениям можно отнести следующие:

1. начальные цены исходя из соотношения цена качество,

2. определение цены по отношению к ценам главных конкурентов,

3. определение цены для различных стадий жизненного цикла.

К числу тактических ценовых решений, можно отнести:

1. изменения цен в зависимости от изменений рыночной конъектуры.

2. учет при определение цены текущих затрат на продвижение продукта.

3. ответная ценовая реакция на текущее изменение цен, осуществление конкурентами.

В целом имидж хостелов-конкурентов держится на одинаковом уровне.

Все они зарекомендовали себя на рынке положительно и удостоились положительных отзывов клиентов.

5. План маркетинга

Для эффективности работы отелю нужен комплекс базовых решений и принципов, вытекающей из оценки рыночной ситуации и собственных возможностей то есть стратегия маркетинга.

Для нашего отеля-новичка лучше подходит стратегия выпуска и сбыта новых услуг основанная на инновационной стратегии маркетинга.

Для заполучения рынка мы должна предложить новый, ранее не предлагаемый товар.

Так же для нового предприятия важная прибыль и окупаемость. Финансово экономические цели мы ставим на первое место мы поставим цены опираясь на ценовую политику конкурентов, и исходя из расчета собственных затрат.

Так же немаловажно, осуществлять рекламную работу, стимулирование в нужном направлении, сбытовую деятельность и т.н.

Ценообразование.

Цена, установленная гостиницей носит средний характер она не является завышенной или слишком низкой.

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно и не включаются в стоимость номера.

Для определения цены иметь первостепенное значение превышение спроса над предложением, затем собственные издержки. Выбор стимулирования сбыта пал на предоставление скидок для постоянных постояльцев. В гостинице не организуется выставки, ярмарки и т.д. Фирма не осуществляет продажу в рассрочку.

Рекламная компания.

Перед рекламой поставлены цели - повысить конкурентоспособность гостиницы и предоставляемые услуги.

- повысить доход,

- привлечь больше посетителей.

На рекламу выделяется 10-15 тыс. в месяц.

В рекламе используются такие средства массовой информации как:

- радио реклама,

- установлены рекламные щиты на въезде,

- интернет реклама, на туристическом сайте «мангупа»,

- Тв реклама,

- брошюры.

Недостаток всей это1 рекламы в общем в том что, рекламная компания ведется не слишком активно.

Основными категориями использования той или иной рекламы является;

- возможность ознакомится с услугами гостиницы;

- предоставление большой информации;

- привлечение большего внимания к рекламе;

За счет рекламной работы объем сбыта увеличивается в несколько раз, то есть увеличивается и прибыль.

Послепродажное обслуживание клиентов.

Качество после продажных услуг соответствует запросам потребителя. Гарантийный ремонт отсутствует. Претензий на отсутствие запасных частей нет. Ведётся учет запасных частей, по накладным, журнала прихода и расхода отзывы о работе сервиса положительные. Ремонт зависит от самой запчасти и характера ее поломки. Время исправления неисправностей 2-3 часа. Система после продажного обслуживания хорошо развита и не требует усовершенствований на данный момент.

6. План производства

Отель находится в отдалённом районе. В этом и есть его преимущество.

Здание отеля будет находится в старом городе «Мангуп Кале» с видом на горы, и озеро.

Уставной капитал 2 млн. руб.

Нам необходимо выполнить следующий объём работы

1. Заключить договор на аренду помещения.

2. Косметический ремонт и дизайн.

3. Произвести подбор персонала.

4. Получить разрешение.

5. Закупка необходимого оснащения

Само здание будет площадью 200 м2.

1. Три комнаты по 1 спальной кровати.

2. Две комнаты по 2 кровати.

3. Общая комната на 4 человек.

4. Кухня.

5. Комната отдыха.

6. Зал регистрации.

7. Комната для персонала.

8. Амбар для склада.

Оснащение хостела:

На кухне:

1. Микроволновка 3 штуки.

2. Чайник 3 штуки.

3. Электроплита.

4. Пожарное оборудование.

5. Вытяжка.

6. Холодильник.

7. Обеденные столы.

Игровая комната:

1. Кулер.

2. Кондиционер.

3. Ноутбук.

4. Стол для настольных игр.

5. Настольный теннис.

6. Телевизор.

Номера.

1. Кондиционер.

2. Тумбочка.

3. Фен.

4. Утюг.

5. Зрекала.

6. Общий шкаф.

Санузел:

1. Стиральная машинка.

2. Ванные принадлежности.

3. Душевая кабинка.

4.Туалет.

5. Зеркало.

Ресепшен:

1. Стойка регистрации.

2. Телефон.

3. Ноутбук.

4. Кондиционер.

Приобретать всю мебель, отель будет из мебельного магазина «Новая Линия».

7. Организационный план

Персонал отеля:

- Владелец,

- управляющий,

- служба приема и размещения,

- администратор,

- финансовая служба (бухгалтер, кассир),

- хозяйственная служба (горничная, уборщица),

- служба питания (официанты, бармен, шеф-повар, повара).

Основные службы:

- административная служба,

- служба питания,

- служба безопасности,

- служба управления номерным фондом,

- служба дополнительных услуг.

Подбор персонала планируется осуществить перед пуском производства с учетам следующих требований:

Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности,

Наличие опыта работы на аналогичных предприятиях,

Коммуникабельность, умение работать с клиентами,

Добросовестность, дисциплинированность и честность,

Весь обслуживающий персонал должен пройти профессиональную подготовку. Степень подготовки должна соответствовать предоставляемым им услугам.

Персонал должен быть хорошо осведомлен относительно гостиницы и ее окрестностей.

Работники не должны заниматься постороннем делами на работе

Должностные обязанности:

Административная служба - подразделение гостиницы отвечающее за организацию управления всеми службами гостиницы, решение финансовых вопросов, вопросов кадрового обеспечения и т.д. К ее функциям относятся: управление всеми службами, управление персоналом, информирование туристов.

Служба питания - обеспечивает обслуживание гостей в ресторанах, кафе или барах гостиницы, обсаживание банкетов презентаций и т.д.

Служба безопасности - выполняет функции и поддерживает порядка в безопасности в гостиничном комплексе, поскольку наша гостиница несет безопасность своих клиентов.

Служба управления номерным фондом - занимается бронировкой номеров, приемом гостей их размещением и регистрацией, а так же отправкой домой.

Служба дополнительных услуг - подразделение гостиницы, имеющее собственное экскурсионное бюро, прокат велосипедов и квадроциклов.

Все службы очень важны для гостиницы ни одну из служб нельзя исключить, иначе вся слаженная работа гостиницы будет нарушена.

Табл. 2. Расходы на заработную плату сотрудников

Профессия	Описание выполняемой работы	Форма привлечения	Средняя заработная плата
Управляющий	Осуществляет руководство всех служб гостиницы	постоянная	20.000
Служба приема и размещения	Прием и размещение гостей	постоянная	10.000
администратор	Прием гостей, отвечает за все службы	постоянная	20.000
Бухгалтер	Производит расчет окладов, расчет налоговых. проводит счета	постоянная	25.000
горничная	Уборка номеров	постоянная	9.000
Официант	Обслуживание гостей. подготовка залов. Расчет с клиентами	постоянная	12.000
Повар	Организация приготовление блюд, уборка рабочих мест	постоянная	20.000
уборщица	Уборка всей территории	постоянная	10.000

Зарплата директору будет основываться на показателях продаж и успеха предприятия.

8. Оценка риска и страхования

Риски.

Предпринимательская деятельность особенно на первоначальном этапе, во всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следует тщательно провести всех возможны рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи.

Инвестиционный риск-это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования

Административные риски - риски недополученния прибыли в результате влияния административного фактора.

Маркетинговый риск - риск недополученния выручки в результате недостежения планового объема.

- Финансовые риски - риск неполучения ожидаемого дохода от реализации проекта.

- Производственные риски - риски невыполнения запланированных работ.

Страхование:

- страхование от финансовых потерь,

- страхование от всех рисков,

- страхование ответственности,

- страхование от всех рисков.

9. Финансовый план

Доходы отеля и его окупаемость:

Основной доход - это оплата за проживание. Однако это не единственный источник доходов. Благодаря уникальным дополнительным услугам, которые будет предоставлять сам отель, можно получить дополнительный доход.

Табл. 3. Затраты на ремонт и обустройства хостела

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Ремонт, дизайн.	-	-	100,000
Постельное	2.500	20	50.000
Подушки	500	20	10.000
Одеяло	700	20	14.000
Тумбочки	2.000	10	20.000
Кровать	10.000	10	100.000
Шкаф	6.000	8	48.000
Холодильник	7.000	3	21.000
Микроволновка	3.000	3	9.000
Вытяжка	2.000	2	4.000
Обед стол	5.000	8	30.000
Электро плита	15.000	2	30.000
Пожарное оборудование	-	1	15.000
Общий диван	-	1	15.000
Телевизор	15.000	5	75.000
Кондиционер	15.000	7	105.000
Кулер	3.000	2	6.000
Интернет	-	-	4.000
Посуда	-	-	10.000
Настольные игры	-	-	4.000
Утюг	2.000	2	4.000
Фен	-	1	2.000
Зеркала	1.000	5	5.000
Стойка регистрации	-	1	20.000
Телефон	3.000	1	3.000
Ноутбук	15.000	1	15.000
Сейф	-	1	5.000
Велосипед	5.000	7	35.000
Стулья	1.000	12	12.000

Общая сумма - 771.000 рублей.

Расходы на заработную плату сотрудникам:

1. Управляющий - 18.000 рублей в месяц.

2. Служба приема - 10.000 рублей в месяц.

3. Администратор - 20.000 рублей в месяц.

4. Бухгалтер - 16.000 рублей в месяц.

5. Горничная (2 человека) - 8.000 рублей в месяц.

6. Официант - 11.000 рублей в месяц.

7. Повар - 15.000 рублей в месяц.

Расходы на рекламу отеля.

На проведение рекламной компании будет выделено 15.000 рублей. Сюда включена затрата на аренду баннера, и реклама на радио и TV.

Ежемесячные расходы для отеля:

Коммунальные платежи (электричество, вода, газ, свет, интернет) - 2 0.000 рублей

Налоги - 10.000 рублей.

Зарплата персоналу - 106.000 рублей.

Реклама - 15.000 рублей.

Всего расходов в месяц - 166.000 рублей

Доходы отеля:

1. За проживание клиентов - 300.000 рублей в месяц.

2. Дополнительные услуги клиентов - 100.000 рублей в месяц.

Табл. 4. План доходов и расходов организации

Показатели	Единица измерения	2017	2018
Доходы	Руб.	4.800.00	5.000.00
Расходы	Руб.	2.328.00	2.100.00

Табл. 5. Формирование финансового результата организации

Показатели	Единица измерения	2017	2018
1. Чистая выручка	Тыс. руб.	864.000	900.000
2. Себестоимость	Тыс. руб.	385.500	385.500
3. Валовая прибыль	Тыс. руб.	478.500	514.500
4. Коммерческие расходы	Тыс. руб.	30.000	30.000
5. Управленческие расходы	Тыс. руб.	1.992.00	1.992.00
6. Прибыль от продаж	Тыс. руб.	446.508	482.508
7. Рентабельность	%	51,6	53,6
8. Налог на прибыль	Тыс. руб.	479.136	479.136

Чистая выручка = Доход - НДС (18%).

Валовая прибыль = Выручка - Себестоимость.

Прибыль от продаж = ВП - КР - УР.

Рентабельность продаж = Прибыль от продаж / Выручка чистая 100%.

Размещено на Allbest.ru