Планирование деятельности фермы

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Общие сведения о хозяйстве

2. Общие сведения о проекте

3. Цель и задачи проекта

Целью настоящего проекта является создание рентабельного предприятия путем строительства новой модернизированной семейной молочной фермы, внедрения на ней новых технологий по содержанию крупнорогатого скота и увеличения поголовья основного стада до 100 голов к 2015 году.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

· оценить потенциальные возможности строительства семейной молочной фермы в с. _________________;

· выбрать оптимальный вариант стратегии развития, на основании проведенной оценки;

· организовать строительство семейной молочной фермы на 100 голов дойного стада;

· организовать производство и наладить сбыт качественной продукции (молока, молочных продуктов, телятины).

4. Описание проекта

В последнее время поставки молочной продукции по импорту снизились из-за высокого курса иностранной валюты, соответственно, доля отечественной продукции существенно возросла. В связи с растущим спросом, появилась возможность для успешного создания нового бизнеса в сфере производства и переработки молока, которое всегда относилось к продуктам первой необходимости.

В новых условиях, имея тщательно проработанную стратегию развития бизнеса, можно создать перспективное фермерское хозяйство, приносящее стабильный доход. Молочная ферма может быть высокорентабельным предприятием и достигнуть высоких надоев при наличии коров хорошей молочной породы, созданием благоприятных условий содержания стада, внедрением передовых технологий и методов ухода и кормления.

Настоящий бизнес-проект предусматривает строительство молочной фермы на 35 голов с последующим их увеличением к 2015 году до 100 голов крупнорогатого скота (КРС). Объект строительства для осуществления сельскохозяйственной деятельности будет расположен по адресу: ___________.

Уникальность проекта состоит в создании высокотехнологичной и высокорентабельной молочной фермы, управление всеми технологическими процессами на которой осуществляется силами нескольких человек. Подобная организация деятельности молочной фермы охватывает всю технологическую цепочку от производства кормов до реализации молока коровьего - сырья потребителям - промышленным переработчикам молока, что обеспечивает возможности по снижению себестоимости производства молока.

Крестьянское (фермерское) хозяйство __________________ осуществляет свою деятельность с февраля 2011 года. Деятельность К(Ф)Х осуществляется на земельных участках, находящихся в государственной собственности, общей площадью 34,7 га. Этих производственных площадей с запасом достаточно для реализации настоящего проекта и достижения запланированных объемов производства. Основанием пользования представленными землями выступают договора аренды №14 от 01.08.2013г., №16 от 20.08.2013г. и №17 от 20.08.2013 г.

На территории фермерского хозяйства на сегодняшний день расположены следующие объекты:

· дойный цех, общей площадью 326,0 кв. м., расположенный по адресу: с. _________________________;

· откормочный цех, общей площадью 315,0 кв. м., расположенный по адресу, __________________________;

· свинарник (родилка), общей площадью 315 кв. м., расположенный по адресу, с. ____________________________

Указанные помещения были получены фермером во временное пользование для осуществления сельскохозяйственной деятельности, о чем свидетельствуют договора аренды помещения от 01 декабря 2012 года. Размер арендных платежей за каждый объект составляет 10 000 рублей ежемесячно.

Кроме того, в соответствие с выпиской из похозяйственной книги №1 на 01 сентября 2013 года в распоряжение фермера находилось 28 голов коров и свиней в количестве 45 голов.

Однако в связи с тем, что для участия в отборе участников программы поддержки начинающих фермеров в ___________________ требуются племенные нетели, то в сентябре 2013 года были приобретены 35 голов крупнорогатого скота холмогорской породы общей стоимостью 2 570 370,00 рублей. Замечу, что при осуществлении расчетов в настоящем бизнес-проекте, ранее приобретенные головы свиней и коров в учет не принимались.

На данном этапе развития предприятие располагает частью необходимой для реализации проекта инфраструктурой: водо-, энерго- и теплоснабжение. В 2013 году хозяйство заключило договора с ОАО «ЮЭСК» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения имеющихся помещений. В дальнейшем при развитии семейной молочной фермы и строительства новых объектов, планируется заключить дополнительные договора с ОАО «ЮЭСК» для увеличения мощностей присоединяемых энергопринимающих устройств.

Также потребуется осуществить реконструкцию подъездных путей к фермерскому хозяйству и строительство разгрузочно-погрузочных терминалов.

Помимо этого, предприятие обладает необходимым оборудованием и сельхозтехникой для проведения посевных и уборочных работ. Техника и оборудование находятся в пригодном состоянии, ремонта и замены не требуют.

Продукцией предприятия в рамках настоящего проекта будут выступать:

1) молоко: может быть использовано как обычными потребителями, так и передано на молокозаводы для дальнейшей переработки (требования к качеству молока регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию", опубликованным 20 июня 2008 г.);

2) творог, сметана;

3) мясо говядины.

Высокое качество продукции будет обеспечено за счет полностью автоматизированных систем кормления, доения и содержания крупного рогатого скота. Кормовая база обеспечивается за счет самостоятельного изготовления кормов, на землях фермерского хозяйства.

На ферме будут выращиваться районированные кормовые культуры: клевер красный, овес и многолетние злаковые травы. Из этих культур будет производиться сенаж и силос требуемого качества с высоким содержанием протеина и витаминов. Излишки его производства можно продавать, что сформирует дополнительный доход.

5. Собственные ресурсы предпринимателя, используемые на создание, расширение, модернизацию производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства

6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)

Для организации деятельности семейной молочной фермы потребуются следующие работники:

В 2013 году:

· Доярки 1 чел.;

· Скотник 1 чел.;

· Пастух 1 чел. в летний период времени с июня по сентябрь;

· Тракторист для заготовки сена 1 чел. с июля по сентябрь.

В 2014 и 2015 гг.:

· Доярки 2 чел.;

· Скотник 2 чел.;

· Пастух 1 чел. в летний период времени с июня по сентябрь;

· Тракторист для заготовки сена 1 чел. с июля по сентябрь.

В 2016 и 2017 гг.:

· Доярки 3 чел.;

· Скотник 2 чел.;

· Пастух 1 чел. в летний период времени с июня по сентябрь;

· Тракторист для заготовки сена 1 чел. с июля по сентябрь.

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д

Крупные капитальные вложения требуются на строительство производственных, коммунально-бытовых и других сооружений, а также механизацию производственных процессов.

По достижении устойчивых экономических показателей работы молочной фермы планируется поэтапное увеличение поголовья до 100 голов.

Для увеличения надоев потребуется создание собственных перерабатывающих мощностей, что позволит получать наибольшую выгоду от производства молока и создаст новые рабочие места. Для этого будет построен цех по производству творога и сметаны, обработки молока, а также их фасовке и упаковке. Продукты питания, изготовленные заводом, будут выпускаться под своей торговой маркой в широком ассортименте.

Комплекс семейной молочной фермы предполагает строительство следующих объектов:

1) коровник, рассчитанный на 100 голов КРС;

Коровник будет иметь размер 54х26 м, к его середине подходит галерея, шириной 2,6 метра по которой животные будут ходить на доение. В коровнике планируется разместить четыре группы дойных животных. Широкие проходы между рядами и длинные стойла обеспечат животным максимально комфортные условия.

Животные содержатся на обильной сменяемой подстилке из соломенной резки, которая ежедневно удаляется из проходов трактором вместе с навозом. Подстилка распределяется 1 раз в день с помощью устройства для измельчения и выдувания соломы, установленного на кормораздатчике. Навоз буртуется в кучи на специальных площадках и вывозится по мере накопления для удобрения полей.

2) откормочный цех;

Кормовой стол шириной 4,4 м будет расположен в центре помещения. Ширина кормового стола обеспечит необходимые удобства при раздаче и уборке корма. Кормовой стол оснащается двумя видами ограждающих конструкций: в одном ряду (в двух секциях) и двух секциях для сухостойных коров - кормовой забор самозакрывающийся, для удобства фиксации животных при проведении ветеринарно-профилактических мероприятий, в остальных группах коров кормовой забора состоит из двух труб.

Поение животных осуществляется с использованием метровых переворачивающихся групповых поилок из нержавеющей стали. На одну группу животных (24 головы) применяется 2 поилки. Разводка воды верхняя. Система подогрева воды осуществляется с помощью циркуляционных насосов со встроенными нагревательными элементами, автоматикой управления. Каждая поилка оснащена встроенным термостатом, предотвращающим замерзание воды.

3) дойный цех;

Доильно-молочный блок будет разделен на 2 отдела - доильное отделение и молочное отделение.

Доильное отделение включает в себя доильный зал, где будет установлен доильный аппарат АИД 2 и преддоильную площадку, полезной площадью 48 кв.м

На преддоильной площадке животные будут ожидать доения, её площадь позволяет свободно разместиться на площадке группе животных численностью 24 головы. Таким образом, в преддоильном зале может стоять одна целая группа животных. На преддоильной площадке также размещаются огражденный проход для возвращения животных на свои места в коровник.

Уборку навоза с преддоильной площадки предлагается осуществлять смывом в специально предусмотренные каналы у стен. Каналы закрываются решеткой, чтобы по ним могли двигаться животные.

В доильном зале, где осуществляется доение животных, также проложены каналы, и при уборке доильного зала навозная жижа будет направляться в них по конвертированным полам.

Несущие конструкции - стропильные фермы на колоннах, с шагом 3 м.

Металлоконструкции выполнены из оцинкованной стали с гарантированной толщиной покрытия цинком 240 мкр.

Ограждающие конструкции:

Стены -- пластиковая панель, ЦСП, утеплитель -- пенополиуретан, профлист С10.

Потолок -- профлист С10 по обрешётке из ПШ55, утеплитель -- пенополиуретан.

Крыша -- профнастил НС35 по обрешётке из гнутых швеллеров.

В молочном отделении размещается оборудование, необходимое для работы доильной установки и охлаждения молока, а также лаборатория и комната управления.

Для охлаждения молока применяется танк охладитель молока типа «Kryos» на 3000 литров, вместимость танка позволяет хранить молоко 3-х удоев. Танк-охладитель расположен в отдельном помещении. Там же размещаются водонагреватели и контролирующее оборудование.

Для молочной лаборатории предусмотрено помещение, где устанавливается стол и приборы, необходимые для контроля качества молока. Компрессоры танков-охладителей, а также вакуум-насосы размещаются в соседнем помещении. В этом помещении предусматривается высокопроизводительная принудительная вентиляция. Возможна утилизация тепла, выделяемого компрессорами и вакуум насосами - подогретый воздух в зимнее время можно направлять в помещение доильного отделения или нагревать воду, которая в дальнейшем будет использована для смыва навоза с преддоильной площадки.

В молочном отделении также расположена комната управления осеменаторской. Кроме того, здесь размещается узел ввода воды, электрощитовая и электрокотельная местного назначения.

4) цех по производству продукции;

Планируется установка линий по производству пакетированного молока длительного хранения, творога, сметаны, и пр.

5) здание по хранению техники и хозяйственного инвентаря;

6) помещение для работников, осуществляющих деятельность на ферме.

Кроме того, для осуществления доставки готовой продукции заказчикам хозяйства, планируется приобрести грузовое автотранспортное средство с наличием холодильных установок, поскольку реализуемая продукция является скоропортящейся и требует специального содержания.

План расходов проекта по созданию, расширению, модернизации производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства

Расшифровка расходов на создание К(Ф)Х за счет гранта

выручка ресурс хозяйство продукция

8. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений

На основе личного опыта ведения молочного животноводства рассчитана производительность и количество планируемой к производству готовой продукции. Одна корова в сутки дает в среднем 15 л молока, из которого можно получить 2,5 кг жирного творога и 1 л сметаны.

Половина объема получаемого молока будет реализовываться в 2014 г. по цене 42,0 руб./л (по предварительной договоренности). Из остального получаемого молока путем сепарирования будут производиться творог и сметана, реализовывать которые планируется 6-8 раз в месяц (2 дня в неделю продукцию фермерства развозится по предварительным заказам на арендуемом автомобиле).

Производство и сбыт молочной продукции предполагает также закупку собственной линии по разливу и упаковке молока. На данной линии будет применяться высокотемпературная обработка молока и расфасовка в современную тару с фирменным товарным знаком.

Расфасованное молоко планируется сбывать в местные магазины, молоко не прошедшее обработку пригодно для продажи на соседние молокоперерабатывающие заводы, а также заводы по производству пищевой продукции с применением молока.

Продажа говядины запланирована в среднем 6 раз в месяц.

Основными потребителями продукции данного хозяйства выступают различные Индивидуальные предприниматели и всевозможные бюджетные учреждения (детские сады, школы, больницы), находящиеся в _________________, п. ______________.

Однако на этом фермерское хозяйство останавливаться не собирается. К 2018 году планируется наладить поставки готовой продукции в крупные торговые точки г. _____________ и г. _____________________. При этом в случае если будет отмечен существенный спрос на молочную и мясную продукцию завода с. ______________________, то планируется организовать собственные места продаж указанной продукции.

9. План доходов и расходов, тыс. руб

Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства

Реализация развития проекта позволит:

· Получить прибыль и увеличить благосостояние КФХ;

· Участвовать в развитии продовольственного рынка края;

· Создать новые рабочие места;

· Обеспечить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.

Результаты проведенных расчетов показывают, что создание подобной семейной молочной фермы является довольно рентабельным предприятием.

Тенденция роста из года в год размера чистой прибыли является очевидным фактором.

Прогнозирование показало, что строительство модернизованного молочного хозяйства ежегодно требует значительных капиталовложений. Однако перспективы в получение ощутимой прибыли довольно высоки, о чем свидетельствуют показатели рентабельности производства за 2013 - 2017 гг.

10. Окупаемость проекта

11. Сильные и слабые стороны проекта

12. Основные риски

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия

Размещено на Allbest.ru