Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИП «ЗОЩУК»

2. ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВА ПРОЕКТА

3. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Управление Проектами - одна из самых быстроразвивающихся управленческих дисциплин нашего времени. В условиях современной экономики, когда конкуренция во всех областях возросла, кажется, до предела, а сроки жизни отдельных товаров исчисляются месяцами и даже неделями, применение технологий управления проектами является необходимым не только для процветания, но и для выживания почти каждого коммерческого предприятия.

В данной курсовой работе мы рассмотрим проект развертывания деятельности предприятия, а именно: открытие магазина на базе производственного предприятия.

Этот курсовой проект актуален, т.к. в России много предприятий не оптимизированы, которые не получает больший доход, который могли бы получать, приведя в жизнь подобные проекты. Много предприятий игнорируют вертикальную деятельность предприятия и стараются развиваться лишь по горизонтальной линии производства.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИП «ЗОЩУК»

Характеристика базового предприятия:

1.Наименование и форма собственности

Полное наименование индивидуальный предприниматель Зощук (ИП Зощук).

2.Характеристика видов деятельности

- Производство:

а) Шкаф

б) Шкаф-купэ

в) Тумба под телевизор

г) Письменный стол

д) Компьютерный стол

е) Деловая мебель

ж) Мягкая мебель

з) Стенка

и) Кухонная мебель

к) Спальня

л) Гостиная

- доставка и установка заказанного товара

- раскрой ДСП/ДВП, облицовка

- поклейка облицовочной ленты

- сбор алюминиевого профиля на шкафы-купэ

Время работы мастерской с 8:00 до 18:00.

3.Характеристика материально-технической базы

ИП «Зощук» Размещается на площади 250 кв.м. в купленном подвальном помещении с выходом в верхний офис, что включает:

1) Цех распила

2) 2 цеха сбора

3) Цех облицовки

4) Склад материала

5) Офис менеджера

6) Склад готовой продукции

4.Характеристика кадрового обеспечения

Количество сотрудников фирмы составляет 9 человек.

Большинство сотрудников фирмы имеет высшее образование - 66%; по половому составу мужчины составляют 46%, женщины - 54%; по возрасту:

- 33% относится к группе 40-50 лет, в эту группу входит руководитель, бухгалтер, водители (2 чел.);

- 67% попадает в возрастную категорию от 20 до 40 лет. Это подмастерье, сборщики.

Следует отметить, что образование, соответствующее профилю работы имеет только бухгалтер.

Половозрастной состав и уровень образования сотрудников представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - трудовой фонд предприятия

Должность	Кол-во сотрудников	Образование	Пол Муж/жен.	Возрастная группа
Директор	1	Высшее	Муж.	40-50
Бухгалтер	1	Высшее	Жен.	40-50
Директор салона	1	Высшее	Жен.	20-30
Менеджер	1	Высшее	Жен.	20-30
Подмастерье	2	Высшее, неполное в/о	Муж.	20-50
Сборщики, водители	3	Высшее, среднее	Муж.	20-30 40-50

Функции и обязанности сотрудников:

Директор - руководит деятельностью предприятия, осуществляет стратегическое лидерство, ставит долгосрочные цели, организует работу фирмы в целом, распоряжается финансами.

Бухгалтер - обеспечивает ведение учета и отчетности на основе прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и контроля. Сдачу отчетности в налоговую инспекцию.

Директор салона - несет ответственность за работу салона в целом, в том числе:

- за работу продавцов-консультантов,

-за соответствие продажных цен прайс-листам,

- за наличие ценников, сертификатов,

- за подбор товарного ассортимента,

- за составление и сдачу товарного отчета со всей прилагающейся документацией,

Менеджер по поставкам:

- ведет работу с поставщиками,

- обеспечивает выполнение заказов в срок,

- занимается поиском новых поставщиков,

- решает вопросы замены брака.

Подмастерье обязаны:

- доносить до клиента достоверную информацию,

- помогать клиенту в выборе мебели,

- оформлять заказы и передавать их менеджеру,

- договариваться о порядке и условиях выдачи мебели,

Грузчики-сборщики выполняют погрузочно-разгрузочные работы, проверку качества мебели, осуществляют доставку и сборку, а также сервисное обслуживание мебели.

Водители-экспедиторы выполняют транспортировку мебели, отвечают за ее сохранность во время перевозки, поддерживают техническую исправность транспорта.

Следует сказать, что закрепленной документально структуры управления не существует. Ее можно представить на основании анализа должностных инструкций и фактических внутриорганизационных связей. Т.к. предприятие небольшое, то его организационная структура совпадает со структурой управления.

Организационно-управленческая структура предприятия ИП Зощук

2. ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВА ПРОЕКТА

Организация управления проектом

Команду проекта мы формируем из рабочего персонала нашего предприятия (внутренние рабочие ресурсы) и из привлеченных специалистов других областей деятельности (внешние рабочие ресурсы) (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - команда проекта

	Должность	Роль
Внутренние	Директор	Управление командой проекта
	Бухгалтер	Учетная деятельность проекта
	Водитель	Прикладные работы
Внешние	Строители(8)	Ремонтные работы
	Консультант	Консультационная деятельность
	Юрист	Оформление документов
	Дизайнер	Оформление здания

Обеспечение эффективного взаимодействия.

Директор предприятия, вместе с бухгалтером будут раз в неделю (понедельник) собирать совещание команды предприятия для подведения промежуточных итогов. На собрании будут подниматься вопросы по прохождению проекта, всё ли идет по бизнес-плану, утверждение необходимых отклонений и изменений. По любым вопросам команда проекта обращается непосредственно к директору или к бухгалтеру. Ответственным за отклонения по временному маршруту и финансовых затрат назначен бухгалтер. Бухгалтер выносит варианты на рассмотрение директору. Директор подтверждает либо отклоняет предложения. Директор может собирать внеочередные собрания, если «на повестке дня важный вопрос». Директор имеет право остановить проект, если считает это необходимым. В свою очередь, команда проекта должна отчитываться о произведенной работе, а так же сообщать о проблемах с которыми они сталкиваются, для их оперативного решения.

Матрица ответственности

Матрица ответственности определяет степень ответственности каждого члена команды за ту или иную задачу, если он имеет к ней некоторое отношение. Степеней ответственности может быть много. РМВОК определяет 4 вида ответственности:

1. Ответственный (О) - полностью отвечает за выполнение задачи и вправе принимать решения по способу ее реализации

2. Исполнитель (И) - исполняет задачу, но в общем случае, не несет ответственности за способ ее решения.

3. Консультант (К) - смотрит за ходом исполнения задачи и высказывает свои соображения по способу и качеству реализации. Несет ответственность.

4. Наблюдатель (Н) - то же самое что и консультант, но ответственности не несет.

Матрица ответственности представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2 - матрица ответственности

Мероприятия с графика Ганта	Директор	Бухгалтер	Водитель	Консультант	Юрист	Дизайнер	Строители
Разработка плана проекта	И, О	-	-	К	-	-	-
Поиск помещения	О	И	-	-	-	-	-
Заключение договора аренды	О	Н	-	К	И	-	-
Оконно-дверные работы	О	-	-	-	-	К	И
Обновление потолка	О	-	-	-	-	К	И
Обновление стен	О	-	-	-	-	К	И

Из данной таблицы мы видим детализацию функций деятельности проекта и конкретные функции, закрепляемые за каждой назначенной должностью команды проекта.

Обеспечение гибкости использования ресурсов

Определяется директором и несёт в себе смысл:

- Привлечение необходимых кадров;

- Правильный расчет временного найма необходимых кадров;

- Регулирование расходов, их минимизация и трудовых ресурсов;

- Уточнение процесса и механизма проектной деятельности на предприятии.

3. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Основные мероприятия по организации и проведению проекта представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Основные мероприятия по организации проекта

Мероприятие	Статья затрат, руб	Ответственные лица	Срок выполнения, дни	Затраты,руб (стоимость материала)
Разработка плана проекта	Оплата труда штатных сотрудников	Директор, бухгалтер, консультант	10	10000
	Оплата услуг внешних сотрудников			5000
Аренда помещения	80000/мес.
Поиск помещения	Оплата труда штатных сотрудников	Директор	10	5000
Заключение договора аренды	Оплата услуг внешних сотрудников	Юрист	3	10000
Ремонтные работы
Оконно-дверные работы	Оплата услуг внешних сотрудников	Строители	2	5000
	Стоимость материальных ресурсов			20000
Обновление потолка	Оплата услуг внешних сотрудников	Строители	3	5000

Последовательность мероприятий:

После разработки плана проекта(10дней) следует поиск помещения(10дней) и заключение договора купли/продажи(3дня) - взаимосвязь последовательная в этих операциях. После приобретения помещения мы начинаем ремонт: оконно-дверные работы(2дня) и обновление потолка(3дня), мы начинаем одновременно, т.е. параллельно, т.к. процессы не мешают друг другу. После обновления потолка начинаем обновление стен(3дня) - начинаем на два дня раннее, чем закончится предыдущий процесс (строители заканчивают работу в одном месте, где можно начинать обновление стен), после обновления стен начинаем ремонт пола(3дня) - на два дня раннее чем окончание обновления стен. После ремонта мы оформляем магазин, проектируем и заказываем мебель(7дней) - после процесса обновление стен и связь будет конец-конец, далее устанавливаем мебель(1день), заказываем вывеску(1день) за 5 дней раньше, чем окончание установки мебели. Установку вывески(1день) произведем спустя два дня после заказа её (ждем создание вывески). Заказ выставочного товара произведем после установки мебели с опережением на 7 дней, чтобы цех успел произвести. За 10 дней до окончания производства выставочного товара начнем поиск персонала(5дней).

Далее проведем обучение персонала(2дня). Также после разработки плана проекта мы проводим рекламную кампанию: заказ билбордов(1день),после нее реклама по радио(1день), а так же параллельно с заказом билбордов мы заказываем флаера(2дня). В конце производства и установки выставочного материала мы проводим открытие магазина, а именно: торжественное открытие(1день) и после него проводим корпоратив для персонала(1день). Наш проект в общей сумме составлял 65 рабочих дней, но мы с помощью распределения последовательностей мы оптимизировали наш проект и сократили его до 33 дня (01.02.2016 - 13.03.2016).(рисунок 3.1)

Рисунок 3.1 - Статистика проекта

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

В нашем проекте используются трудовые и материальные ресурсы. Трудовые ресурсы предоставлены в рисунке. Макс. единиц 100% - это полная занятость сотрудника. 400% - это полная занятость 4 сотрудников.

Рисунок 4.1 - трудовые ресурсы проекта

Закупкой материальных ресурсов занимается бухгалтер и директор предприятия, на основании необходимости затрат, т.е. для минимизации их расходов. Директор предприятия занимается анализом поставщиков для определения лучшего качества и меньшей цены. Материальные ресурсы и их стоимость представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - материальные ресурсы проекта

Наименование ресурса	Стоимость ресурса, рублей
Стоимость ремонтных работ	20 000
Материал на потолок	15000
Материалы на стены	15000
Материалы на пол	15000
Мебель для обустройства	30000
Вывеска для магазина	4000
Мебель на реализацию	90000
Дополнительные расходы	11000
Билборды	27000
Реклама на радио	8000
Флаера	3000
Затраты на торжественное открытие	8000
Корпоратив	15000
Итого:	261 000

Мы произвели оценку оптимальности загрузки ресурсов. Чтобы уложиться в сроки нам не хватает трудовых ресурсов рабочих. Было принято решение, чтобы не затягивать проект, нанять еще 4-х рабочих(8 строителей). (рисунок 4.2)

Рисунок 4.2 - фрагмент функции «использование ресурсов»

В таблице 4.2 укажем фонд заработной платы на проведение проекта всех сотрудников. Все сотрудники работают в рабочее время (8:00-18:00 с перерывом). Сверхурочные работы не назначаем.

Таблица 4.2 - фонд заработной платы проекта

Должность	Заработная плата, руб.
Оплата труда штатных сотрудников	29000
Оплата услуг внешних организаций	51000
Итого:	80000

На выплату з/п по созданию проекта выйдет 80000 рублей.

Также предоставлен график ресурсов директора на рисунке 4.3

Рисунок 4.3- график ресурсов директора.

Помещение под наш проект было найдено в центре города площадью 250 кв.м и стоимость аренды ежемесячно 80000 рублей.

Общая стоимость проекта будет составлять арендную плату за 2 месяца (80000*2) + ФЗП (80000) + материальные расходы проекта (261000) = 501000 рублей. сотрудник ответственность материальный ресурс

Длительность проекта 33 дня (01.02.2016 - 13.03.2016).

Исходные данные по предприятию представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3- исходные данные по предприятию

Наименование показателя	Значение показателя
Производство единиц продукции, шт/мес.	6
Средняя стоимость единицы продукции, руб	80000
Производство в год	72

Финансовые результаты за предшествующий год и доля показателей в выручке от реализации (ВР) представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4. - финансовые результаты за предшествующий год

Показатели	За год, тыс.руб.	Доля показателей в ВР, %
1. Выручка	5760	100
2. Себестоимость	4723,2	82
3. Валовая прибыль	1036,8	18
4. Прибыль от продаж (до налогообложения)	1036,8	18
5. Налог на прибыль (20%)	207,36	3,6
6. Чистая прибыль	829,44	14,4

Расчет себестоимости(82%) на одну единицу продукции(65.6 тыс.рублей) представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - расчет себестоимости на единицу продукции

Показатели	Денежное выражение, рубли	Процентное выражение, %
Общая себестоимость	65600	100
Материалы	36080	55
З/П, в т.ч. налог 30,8%	25240 , в т.ч. 7773	38,4
З/П без налога	17467	26,6
Производственные расходы	3280	5
Доставка	1000	1,6

Наш проект планирует повышение производства и продажу продукции на 30-50 %.

С учетом 30% роста объема продаж получим прирост продаж в натуральном выражении 22 единицы продукции за год. Далее по годам рост будет увеличиваться на 10-12%.. А Так же инфляционный рост цен 10%.В таблице.. представлен прирост выручки от продаж за 2 года (разбиты по квартально).

Таблица 4.6 - Выручка проекта

Показатели	2016	2017	2018
	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв
1. Объём продаж, натур.выраж.	-	22	23	28	30	27	32	37	41	44	43	49

2. Цена, тыс. руб.	-	80	82	84	86	88	90	92	95	97	99	102
3. Выручка, тыс. руб.	-	1760	1886	2353	2584	2384	2896	3432	3898	4288	4296	5017

Для финансирования затрат на реализацию проекта принято решение использовать ресурсы предприятия (201 тысячу рублей) и кредитные ресурсы(300 тысяч рублей) Выдан кредит под 24% годовых, погашать будем поквартально. Схема погашения кредита и выплаты процентов представлена в таблице 4.7

Таблица 4.7 - Схема погашения кредита и выплаты процентов

Показатели	2016	2017	Всего, тыс. руб.
	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв
1. Поступление кредитных ресурсов	300	0	0	0	0	300
2. Выплата тела кредита	0	0	100	100	100	300
3. Выплата процентов (24%)	0	18	12	6	0	36
Итого выплаты:	0	18	112	106	100	336

С целью определения прироста чистой прибыли за счёт реализации предложенных мероприятий необходимо составить прогнозы показателей финансовых результатов за кварталы, последующие за периодом осуществления проекта.

Исходными предположениями для составления прогнозных показателей финансовых результатов деятельности предприятия являются следующие:

- прирост выручки соответствует таблице 4.6;

- с учётом доли показателей в ВР прогнозируется структура издержек. Себестоимость продаж составит 82% от ВР;

Прогнозы показателей финансовых результатов и годового прироста чистой прибыли в тыс. рублей представлены в таблице 4.8

Таблица 4.8- Прогнозы показателей финансовых результатов и прироста чистой прибыли в тыс. рублей

Показатели Тыс.руб.	2016	2017	2018
	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв
1.Выручка	-	1760	1886	2353	2585	2384	2896	3433	3899	4289	4296	5018
2.Себестоимость	-	1443	1547	1930	2119	1955	2375	2815	3197	3517	3523	4115
3.Валовая прибыль	-	317	339	424	465	429	521	618	702	772	773	903
4.Коммерческие и управленческие расходы (продисконтировать)		271	278	285	292	299	307	314	322	330	338	347
4.Прибыль от продаж (до налогообложения)	-	46	62	139	173	130	215	618	702	772	773	903
5.Налог на прибыль (20%)	-	9	12	28	35	26	43	124	140	154	155	181

В коммерческие и управленческие расходы у нас входит заработная плата сотрудников магазина: продавец-консультант(15000р), доставщик и сборщик(по 10000р) и постоянные затраты на содержание магазина 2000р ежемесячно + аренда здания(80000 рублей/месяц). Организационная структура предоставлена.

Продавцу-консультанту подчиняются доставщик и сборщик. Сам же продавец-консультант непосредственно подчиняется директору дочернего предприятия.

Для построения финансового профиля проекта и расчёта показателей эффективности проекта данные по затратам на проект и приросту чистой прибыли по годам в течение периода анализа сведём в таблицу 4.9.

Таблица 4.9 - Данные по затратам на проект и приросту чистой прибыли (в тыс. рублей)

Показатели	2016	2017	2018
	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв
1.Затраты на проект, тыс. руб.	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Чистая прибыль, тыс. руб.	-	37	49	111	139	104	172	494	561	618	619	723
3.Выплата кредита	-	18	112	106	100	-	-	-	-	-	-	-
4.ЧДП, тыс. руб.	-501	19	-63	5	39	104	172	494	561	618	619	723
5. d	1	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73
6.ЧДДП, тыс. руб.	-501	18	-59	5	35	90	145	405	448	479	466	529
7.ЧТС (Эсум)	-501	-483	-542	-537	-503	-413	-268	138	585	1064	1530	2059

Построим финансовый профиль проекта по последней строке таблицы.

Финансовый профиль представлен на рисунке 4.5.

Проект окупается в 4 квартале 2017 года

Произведём расчёт индекса рентабельности.



Рисунок 4.5 - финансовый профиль развертываемого проекта

PI=(18+(-59)+(5)+(35)+(90)+(145)+(405)+(448)+(479)+(466)+(529) / 501 =2560/501 =5,11

Т. к. PI >1, проект можно считать рентабельным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управление проектом (проектное управление) -- особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по достижению оригинальной цели и направленной на реализацию этой модели.

Представлен пример по развертыванию проекта на базе производственного предприятия. Приведенный выше проект является эффективным и его необходимо использовать.

Проведённые расчёты подтверждают целесообразность создания проекта, что подтверждается следующими критериями:

- срок окупаемости проекта 7 кварталов;

- индекс рентабельности PI = 5,11;

– чистая текущая стоимость (интегральный экономический эффект) ЧТС (Эсум) за 3 года составил 2059 тыс. руб.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ковтун С., Ткачук Н., Савлук С. Управление затратами. - Х.: Фактор, 2007. - 272 с.

2. Дойл, Дэвид П. Управление затратами. Стратегическое руководство /- Москва : ВолтерсКлувер, 2006. - 264 с.

3. Лапыгин Ю.Н. Управление затратами на предприятии. - М. : Эксмо, 2007. - 128 с.

4. Виленский П. Л., ЛившицВ. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. - Дело, Академия народного хозяйства, 2008 - 1104 с.

5. Менеджмент; Под ред. проф. М.П. Переверзева. - М: ИНФРА - М, 2011. - 330 с. - (Высшее образование).

6. Басовский Л. Е. Менеджмент: учеб. пособ. / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 216 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»

«__»____________201__г.

УСТАВ ПРОЕКТА

Название Проекта: по созданию фирменного магазина мебельной продукции.
Описание Проекта:	Развертывание проекта по созданию фирменного мебельного магазина. Планирование, разработка дизайна магазина, его открытие. Проведение рекламной кампании об открытии фирменного мебельного магазина.
Цели и задачи Проекта:	- Повышение реализации продукции на 30-50%; - Повышение наличия заказов на производство на 50%; - Выход на новый конкурентный уровень, повышение конкурентоспособности; - Освоение доли реализационного мебельного рынка.
Продукты Проекта:	Каталог реализации продукции фирменной мебели, офис для выполнения заказов.
Сроки реализации Проекта	01.02.2016 г. - 01.05.2016 г.
Заказчик Проекта	Хозяин предприятия Зощук Сергей Владимирович
Менеджер Проекта	Зощук Владимир Сергеевич
Куратор Проект	Литвинова Раиса Николаевна

Размещено на Allbest.ru