Текущий план грузового автотранспортного предприятия
План по эксплуатации подвижного состава и по техническому обслуживанию и ремонту грузового транспорта. Совершенствование контроля за ходом хозяйственной деятельности. Повышение эффективности производства и улучшение финансового состояния предприятия.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 08.12.2015 |
| Размер файла | 77,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство науки и образования РФ
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)
Заочный факультет
Кафедра экономики и управления предприятиями
Курсовая работа
по учебной дисциплине «Планирование на предприятии»
Текущий план грузового автотранспортного предприятия
Выполнил: Белицкий А.А.
Омск - 2012 г.
Содержание
Введение
1. План перевозок грузов
2. План по эксплуатации подвижного состава
3. План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
4. План материально-технического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности
4.1 Эксплуатационные материалы
4.2 Производственные запасы
5. План по труду и кадрам
6. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности
6.1 Основные производственные фонды
6.2 Нормируемые оборотные средства
7. Смета накладных расходов
8. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности
8.1 План по себестоимости
8.2 План по доходам
8.3 Планирование прибыли
8.4 План по рентабельности
9. План технического развития и организации производства
10. План экономической эффективности производства
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Автомобильный транспорт является одним из главных инструментов в решении экономических задач. Изменившиеся социально-экономические условия заставляют коренным образом пересматривать представления об основах организации деятельности предприятий любого профиля. Несомненно, наиболее сложным и быстроменяющимся в ходе реформ компонентом работы автотранспортного предприятия является планирование - одна из важнейших функций в системе управления любым предприятием, реализующих принципы предпринимательства в автотранспортной отрасли.
В общем виде планирование - это процесс принятия решений, который предшествует будущему действию. Планирование позволяет:
- предвидеть перспективу развития автотранспортного предприятия на будущее;
- более рационально распределять и использовать ресурсы предприятия;
- повышать качество транспортных услуг в соответствии с конъюнктурой рынка;
- обеспечивать устойчивость бизнеса и избегать риска банкротства;
- эффективно проводить инновационную политику на предприятии;
- повышать эффективность производства и улучшать финансовое состояние предприятия;
- обеспечивать координацию действий на предприятии;
- совершенствовать контроль за ходом производственно-хозяйственной деятельности.
Взаимодействуя на микроуровне с такими экономическими науками, как маркетинг, организация производства, управление предприятием и многими другими, внутрипроизводственное планирование позволяет находить ответы на фундаментальные вопросы рыночной экономики.
Цель данной курсовой работы по планированию - разработка и построение базы планирования в соответствии с заданными условиями; закрепление знаний и получение практических навыков ведения плановых расчетов показателей ряда разделов текущего плана грузового автотранспортного предприятия (ГАТП):
1) план перевозок грузов;
2) план по эксплуатации подвижного состава;
3) план по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;
4) план материально-технического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
5) план по труду и кадрам;
6) план по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности;
7) план экономической эффективности производства.
ремонт хозяйственный финансовый транспорт
1. План перевозок грузов
Таблица 1. Показатели плана перевозок грузов
|
Вид груза |
Класс груза |
Марка автомобиля |
Объем пере- возок в сутки |
Расстояние пере- возки |
Вид маршрута |
|
|
1.Картон всякий |
2 |
ЗИЛ 130 |
1200 |
13,5 |
Маршрут маятниковый с обратным негруженным пробегом. |
|
|
2.Кирпич пористый пустотелый |
2 |
МАЗ 504В с С ПП МАЗ 93971 |
3200 |
11,5 |
Маршрут маятниковый с обратным негруженным пробегом. |
|
|
Итого |
4400 |
Предприятие находится в Омской области, являющейся холодным климатическим районом. Поясной коэффициент равен =1,15
2. План по эксплуатации подвижного состава
Таблица 2. Показатели плана по эксплуатации подвижного состава
|
Наименование показателя |
Обозначение, формула расчета |
|
|
Расчет по маркам автомобилей |
||
|
1 марка: ЗИЛ 130 |
2 марка: МАЗ 504В с ПП |
|
|
1.Технико-эксплуатационные показатели |
||
|
1.1.Грузоподъемность, т /исх. данные/ |
Q |
|
|
5 |
20 |
|
|
1.2.Коэффициент выпуска автомобилей на линию |
бв |
|
|
0,77 |
0,8 |
|
|
1.3.Коэффициент использования грузоподъемности |
Г |
|
|
0,85 |
0,85 |
|
|
1.4.Среднетехническая скорость, км/ч |
Vт |
|
|
24,3 |
30,5 |
|
|
1.5.Время в наряде, ч |
Тн |
|
|
8,6 |
8,9 |
|
|
1.6.Время погрузки-разгрузки груза, час, (1,прил.1, п.1.2. ) |
tпр |
|
|
При погрузке краном упакованных грузов (до 1 тн), время на погрузку разгрузку 7,4 мин 1тн. Для груза 2 кл. поправочный коэффициент (при г =0,8) К = 1,25. (7,4*5*0,85*1,25)/60=0,66 час. |
При погрузке краном упакованных грузов (от 1до 3 тн), время на погрузку разгрузку 3,0 мин 1тн. Для груза 2 кл. поправочный коэффициент (при г =0,8) К = 1,25. (3*20*0,85*1,25)/60=1,063час. |
|
|
1.7.Время оборота, ч |
tо = lм / Vт + tпр |
|
|
27/24,3+0,66=1,77 |
28/30,5+1,063=1,978 |
|
|
1.8. Суточное число ездок, ед. |
Zсут = Тн / tо |
|
|
8,6/1,77=5 |
8,9/1,978=5 |
|
|
1.9.Возможный суточный объем перевозок, т |
Qвсут = q · г · Zсут |
|
|
5*0,85*5=21,25 |
20*0,85*5=85 |
|
|
1.10. Среднесуточный пробег автомобиля, км |
*Lсс = 1м · Zсут + lо - lх lо = 10%Lм |
|
|
27*5+2,7-13,5=124,2 |
28*5+2,8-14=128,8 |
|
|
2. Производственная база |
||
|
2.1.Списочное количество автомобилей, ед. |
Асп = / (Qвсут · бв) |
|
|
1200/(21,25*0,77)=73 |
3200/(85*0,8)=47 |
|
|
2.2.Автомобили-дни в хозяйстве |
АДх = Асп · Дк |
|
|
73*366=26718 |
47*366=17202 |
|
|
2.3.Автомобиле-дни в работе |
АДр = Асп · Дк· бв |
|
|
73*366*0,77=20573 |
47*366*0,8=13762 |
|
|
2.4.Автомобиле-часы в работе |
АЧр = АДр · Тн |
|
|
20573*8,6=176928 |
13762*8,9=122482 |
|
|
2.5. Средняя грузоподъемность автомобилей по парку, т |
qср = (q1 ·А1сп +q2 · А2сп) /Асп |
|
|
(5*73+20*47)/(73+47)=10,9 |
||
|
2.6. Общая грузоподъемность автомобилей, т |
N qобщ = qi · Асп i i=1 |
|
|
5*73=365 |
20*47=940 |
|
|
2.7.Автомобиле-тонно-дни в хозяйстве |
АТДх = АДх · q |
|
|
26718*5=133590 |
17202*20=344040 |
|
|
2.8.Автомобиле-тонно-дни в работе |
АТДр = АДр · q |
|
|
20573*5=102865 |
13762*20=275240 |
|
|
3. Производственная программа |
||
|
3.1. Общее количество ездок, ед. |
Zобщ = Zсут · АДр |
|
|
5*20573=102865 |
5*13762=68810 |
|
|
3.2. Общий пробег автомобилей по парку, км |
Lобщ = Lсс · АДр |
|
|
124,2*20573=2555167 |
128,8*13762=1772546 |
|
|
3.3. Объем перевезенного груза, т |
Q = Qзсут · Дк |
|
|
1200*366=439200 |
3200*366=1171200 |
|
|
3.4. Грузооборот, ткм |
Р = Q · lср lср = lм / 2 |
|
|
439200*13,5=5929200 |
1171200*14=16396800 |
|
|
3.5. Выработка: |
||
|
-объем груза на одну списочную тонну, т |
Q1спт = Q / (Асп · q) |
|
|
439200 / (73*5)=1203,29 |
1171200/(47*20)=1245,96 |
|
|
-грузооборот на одну списочную тонну, ткм |
Р1спт = Р / (Асп · q) |
|
|
5929200/(73*5)=16244,38 |
16396800/(47*20)=17443,4 |
3. План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
Поправочные коэффициенты:
К1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации:
- условия эксплуатации: в малом городе 3 стр. 25, таб. 2.7;
- дорожное покрытие: асфальтобетон 3 стр. 25,таб.2.7;
- тип рельефа местности: равнинный (до 200 м) 3 стр. 25;
- категорию условий эксплуатации: III 3 стр. 25.
коэффициент:
- периодичность ТО, пробег до капитального ремонта - 0,8 3 стр. 26, таб.2,8;
- удельная трудоемкость капитального ремонта - 1,2 3 стр. 26;
- пробег до капитального ремонта - 0,8 [3 стр. 26];
- расход запасных частей - 1,25 [3 стр. 26].
К2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы [3 стр. 27]
Таблица 3
|
Наименование |
Бортовой автомобиль |
Седельный тягач |
|
|
Трудоемкость ТО и ТР |
1,0 |
1,10 |
|
|
Пробег до капитального ремонта |
1,0 |
0,95 |
|
|
Расход запасных частей |
1,0 |
1,05 |
К3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий:
Принимаем климат - холодный [3 стр. 63].
Коэффициент:
- периодичность ТО - 0,9 [3 стр. 27, таб.2.10];
- пробег до капитального ремонта - 0,8 [3 стр. 27];
- удельная трудоемкость капитального ремонта - 1,2 [3 стр. 27];
- расход запасных частей - 1,25 [3 стр. 27].
К4 - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта и продолжительности в техническом обслуживании и ремонте в зависимости от пробега с начала эксплуатации:
15% автомобилей (Асп) имеют пробег 40% до капитального ремонта(Lкр); 60% Асп - 80% Lкр; 25% Асп - 120% Lкр; (по заданию)
Коэффициенты для расчета выбираем по таблице 2.11 (1, стр.28)
К4 = 0,7*15%/100+1,2*60%/100+1,3**25%/100=0,105+0,72+0,325=1,15
К5 - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава:
Технологически совместимые группы подвижного состава - 2 [3 стр. 66];
Общее количество автомобилей обслуживаемых и ремонтируемых на АТП
73+47=120
Коэффициент = 1,05 [3 стр. 29, таб.2.12]
Таблица 4. Показатели плана по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
|
Показатели |
Расчетная формула |
|
|
Расчет по маркам автомобилей |
||
|
1 марка: ЗИЛ 130 |
2 марка: МАЗ 504В с ПП |
|
|
1.Количество технических воздействий |
||
|
.Нормативный пробег |
||
|
-капитального ремонта (3,стр. 18-19) |
Lкр = Lнкр · К1 · К2 · К3 |
|
|
К1=0,8; К2=1,0; К3=0,8; Lнкр=300000 300000*0,8*1,0*0,8=192000 |
К1=0,8; К2=0,95; К3= 0,8; Lнкр=320000 320000*0,8*0,95*0,8=194560 |
|
|
-ТО-2 (3, стр.14) |
Lтo-2 = Lнто-2 · К1 · К3 |
|
|
К1=0,8; К3=0,9; Lнто-2 =12000 12000*0,8*0,9=8640 |
К1=0,8; К3=0,9; Lнто-2 =12000 12000*0,8*0,9=8640 |
|
|
-ТО-1 (3, стр.14) |
Lто-1 = Lнто-1 · К1 · К3 |
|
|
К1=0,8; К3=0,9; Lнто-1 =3000 3000*0,8*0,9=2160 |
К1=0,8; К2=0,9; Lнто-1 =3000 3000*0,8*0,9=2160 |
|
|
1.2.Количество (ед.): |
||
|
-капитальных ремонтов |
Nкр = Lобщ / Lкр |
|
|
2555167/192000=13 |
1772546/194560=9 |
|
|
-ТО-2 |
Nто-2 = Lобщ / Lто-2 - Nкр |
|
|
2555167/8640-13=283 |
1772546/8640-9=196 |
|
|
-ТО-1 |
Nто-1 = Lобщ / Lто-1 - Nкр - nто-2 |
|
|
2555167/2160-13-283=887 |
1772546/2160-9-196=616 |
|
|
-ЕО |
Nео = 0,7АДр |
|
|
0,7*20573=14401 |
0,7*13762=9633 |
|
|
2. Трудоемкость |
||
|
2.1.Нормативная трудоемкость (чел.-ч/1000 км), [4, стр.101] |
||
|
-текущего ремонта |
tтр = tнтр · К1 · К2 · Кз · К4 · К5 |
|
|
К1=1,2; К2=1,0; К3=1,2; К4=1,15; К5=1,05; tнтр =3,6 3,6*1,2*1,0*1,2*1,15*1,05=6,26 |
К1=1,2; К2=1,1; К3=1,2; К4=1,15; К5=1,05; tнтр =5,8+1,45 (5,8+1,45)*1,2*1,1*1,2*1,15*1,05=13,87 |
|
|
-ТО-2 |
tто-2 = tнто-2 · К2 · К5 |
|
|
К2=1,0; К5=1,05; tнто-2 =10,6 10,6*1,0*1,05=11,13 |
К2=1,1; К5=1,05; tнто-2=12+5,0 (12+5)*1,1*1,05=19,64 |
|
|
-ТО-1 |
tто-1 = tнто-1 · К2 · К5 |
|
|
К2=1,0; К5=1,05; tнто-1 =2,5 2,5*1,0*1,05=2,63 |
К2=1,1; К5=1,05; tнто-1 =3,2+1 (3,2+1)*1,1*1,05=4,85 |
|
|
-ЕО |
tео = tнео · К2 · К5 |
|
|
К2=1,0; К5=1,05; tнео =0,45 0,45*1,0*1,05=0,47 |
К2=1,1; К5=1,05; tнео =0,3+0,3 (0,3+0,3)*1,1*1,05=0,69 |
|
|
2.2.Трудоемкость технических воздействий, (чел.-ч): |
||
|
-текущего ремонта |
Ттр = tтр · Lобщ / 1000 |
|
|
6,26*2555167/1000=15995,35 |
13,87*1772546/1000=24585,21 |
|
|
-ТО-2 |
Тто-2 = tто-2 · Nто-2 |
|
|
11,13*283=3149,79 |
19,64*196=3849,44 |
|
|
-ТО-1 |
Тто-1 = tто-1 · Nто-1 |
|
|
2,63*887=23323,81 |
4,85*616=2987,6 |
|
|
-ЕО |
Тео = tео · Nео |
|
|
0,47*14401=6768,47 |
0,69*9633=6646,77 |
4. План материально-технического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности
4.1 Эксплуатационные материалы
Таблица 5. Расход и стоимость эксплуатационных материалов
|
Показатели |
Расчетная формула |
|
|
Расчет по маркам автомобилей |
||
|
1 марка: ЗИЛ 130 |
2 марка: МАЗ 504В |
|
|
1. Общий расход и стоимость топлива |
||
|
1.1. Расход топлива на перевозки, л |
Рп = РL+Рр |
|
|
792102+118584=910686 |
673567+213158=886725 |
|
|
1.1.1. Расход топлива на пробег автомобиля, л [5, стр.104-107] |
рL = Н100км · Lобщ / 100 |
|
|
Н100км =31 л/100км. (бензин) 31*2555167/100=792102 |
Двигатель КРАЗ 257Б1 Н100км =38 л/100 км. (дизтопливо) 38*1772546/100=673567 |
|
|
1.1.2. Расход топлива на транспортную работу, л [5, стр.104-107] |
Рр = Н100ткм · Р / 100 |
|
|
Н100ткм =2,0 2,0*5929200/100=118584 |
Н100ткм =1,3 1,3*16396800/100=213158 |
|
|
1.2. Расход топлива на работу в зимних условиях, л |
Pдоп = 0,12 · Рп · 5 / 12 |
|
|
0,15*910686*5/12=45534 |
0,12*886725*5/12=44336 |
|
|
1.3. Расход топлива на внутригаражные нужды, л |
рвн.гар = 0,005 (Рп + Рдоп) |
|
|
0,005*(910686+45534)=4781 |
0,005*(886725+44336)=4655 |
|
|
1.4. Общий расход топлива, л |
робщ = Рп +Рдоп + Рвн.гар |
|
|
910686+45534+4781=961001 |
886725+44336+4655=935716 |
|
|
1.5. Затраты на топливо, руб. |
Зт = Робщ · Цт |
|
|
Цт (бензинг) =22,6 руб. 961001*22,6=21718623 |
Цт(дизтопливо) =25,5 руб. 935716*25,5=23860758 |
|
|
2. Расход и стоимость смазочных, обтирочных и прочих материалов |
||
|
2.1. Моторные масла |
||
|
2.1.1. Расход моторных масел, л [5, стр.116] |
Рмм = Нмм · Робщ / 100 |
|
|
Нмм =2,2 2,2*961001/100=21142 |
Нмм =2,9 2,9*935716/100=487702 |
|
|
2.1.2.Затраты на моторные масла, руб. [5, стр 117 ] |
Змм = (Рмм · · Цмм) /1000 |
|
|
=0,91; Цмм =18540 (21142*0,91*18540)/1000=356695 |
=0,91; Цмм =19750 (27136*0,91*19750)/1000=487702 |
|
|
2.2. Трансмиссионные масла |
||
|
2.2.1. Расход трансмиссионных масел, л |
ртр.м = Нтр.м · Робщ /100 |
|
|
Нтр.м =0,3 0,3*961001/100=2883 |
Нтр.м =0,4 0,4*935716/100=3743 |
|
|
2.2.2. Затраты на трансмиссионные масла, руб. [5, стр 116] =0,91 |
Зтр.м = (Ртр.м · · Цтр.м )/1000 |
|
|
=0,91; Цтр.м =17340 2883*0,91*17340/1000=45492 |
=0,91; Цтр.м =17340 3743*0,91*17340/1000=59062 |
|
|
2.3.Пластичные смазки |
||
|
2.3.1.Расход пластичных смазок, кг [5, стр. 116] |
рп.с = Нп.с · Робщ /100 |
|
|
Нп.с=0,2 0,2*961001/100=1922 |
Нп.с=0,3 0,3*935716/100=2807 |
|
|
2.3.2. Затраты на пластичные смазки, руб. |
Зп.с = Рп.с · Ц/1000 |
|
|
Ц =16450 1922*16450/1000=31617 |
Ц =16450 2807*16450/1000=46175 |
|
|
2.4.Керосин |
||
|
2.4.1. Расход керосина, кг [5, стр.116] |
ркер = 0.005 · Робщ · |
|
|
= 0,74 0,005*961001*0,74=3556 |
= 0,825 0,005*935716*0,825=3860 |
|
|
2.4.2. Затраты на керосин, руб. |
Зкер = Ркер · Ц /1000 |
|
|
Ц (керосин)=7200 3556*7200/1000=25603 |
Ц (керосин)=7200 3860*7200/1000=27792 |
|
|
2.5. Обтирочные материалы |
||
|
2.5.1.Расход обтирочных материалов, кг (1,стр.30) |
Робт.м = Нобт.м · Асп |
|
|
30*73=2190 |
30*47=1410 |
|
|
2.5.2.Затраты на обтирочные материалы, руб. Доп. Инф |
Зобт.м = Робт.м · Ц |
|
|
Ц (обт.мат.)=5 руб. 2190*5=10950 |
Ц (обт.мат.)=5 руб. 1410*5=7050 |
|
|
2.6.Затраты на прочие материалы, руб. |
3пр = Нпр · Асп |
|
|
Нпр=5300 руб/1 авт. 5300*73=386900 |
Нпр=5300 руб/1 авт. 5300*47=249100 |
|
|
2.7.Итого затрат по разделу 2 |
||
|
356695+45492+31617+25603+10950+ +386900=857257 |
487702+59062+46175+27792+7050+ +249100=876881 |
|
|
3. Ремонтный фонд |
||
|
3.1.Нормы на запасные части и материалы, руб. (1, прил.2) |
Нзч, Нм Нм с учетом состояния подвижного парка. |
|
|
Нзч, =339,59 |
Нзч, =573,27 |
|
|
Нзч корректируется (Нм )с учетом техническое состоянии автопарка: 15% автомобилей имеют пробег 40% до капитального ремонта, 60% автомобилей -80%, 15% автомобилей -120%, (согласно задания). Для автомобилей, имеющих пробег с начала эксплуатации менее половины до первого капитального ремонта, нормы затрат на текущий ремонт снижается на 50%. |
||
|
339,59*(0,25+0,6)+339,59*0,15*0,5= =314,12 |
573,27*(0,25+0,6)+573,27*0,15*0,5= =530,28 |
|
|
3.2. Затраты на запасные части и материалы, руб |
Ззч,м = Нзч,м · Lобщ / 1000 |
|
|
314,12*2555167/1000=802629 |
530,28*1772546/1000=939946 |
|
|
3.3. Затраты на капитальный ремонт Доп.инф. |
Зкр =0,2 · Ца · Lобщ (100 · 1000) |
|
|
Ц а=160000 руб. 0,2*160000*2555167/100*1000= =817653 |
Ца=230000+50000=280000 руб. 0,2*280000*1772546/100*1000= =992626 |
|
|
Итого ремонтный фонд |
||
|
802629+817653=1620282 |
939946+992626=1932572 |
|
|
4. Общий расход и стоимость шин |
||
|
4.1.Количество шин, ед,(1, стр.25) |
Nш = Lобщ · nк / (Lнш · Кэ) |
|
|
Кэ=1,0; Lнш =93000; nк =6 (260Х508R) 2555167*6/(93000*1,0)=165 |
Кэ=0,9; Lнш =95000; nк =6+8 (300Х508R) 1772546*14/(95000*0,9)=290 |
|
|
4.2.Затраты на шины, руб. Доп. инф. |
Зш = Nш · Цш |
|
|
165*3000=4956000 |
290*4000=1160000 |
|
|
4.3. Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб.(1, стр25) |
Нврш · Цш· nк · Lобщ Зврш = 100*1000 |
4.2 Производственные запасы
Таблица 6. Стоимость производственных запасов
|
Наименование производственных запасов |
Стоимость материалов (3) руб. |
Норма запаса (Дз) дни |
Стоимость производственных запасов (СПЗ) руб. |
|||
|
ЗИЛ 130 |
МАЗ 504В |
ЗИЛ 130 |
МАЗ 504В |
|||
|
1. Топливо: |
||||||
|
- бензин |
21718623 |
- |
5 |
296703 |
- |
|
|
- дизельное топливо |
- |
23860758 |
10 |
- |
651933 |
|
|
2. Смазочные, обтирочные и прочие эксплуатационные материалы |
857257 |
876881 |
30 |
70267 |
71875 |
|
|
3. Автомобильные шины |
495000 |
1160000 |
35 |
47336 |
110929 |
|
|
4. Запасные части и материалы |
802629 |
939946 |
50 |
109649 |
128408 |
|
|
5. Фонд оборотных агрегатов |
- |
- |
70% С зч,мпз |
76754 |
89886 |
|
|
6. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь |
2400*73= =175200 |
2400*47= =112800 |
150 |
71803 |
46230 |
|
|
7. Топливо для хозяйственных нужд |
1900*73= =138700 |
1900*47= =89300 |
60 |
22738 |
14639 |
|
|
8. Спецодежда |
580*93+ +760*19= =68380 |
580*65+ +760*27= =58220 |
180 |
33630 |
28633 |
|
|
9. Прочие |
16000*93= =1168000 |
16000*47= =752000 |
100 |
319126 |
205464 |
|
|
Итого |
25423789 |
27849905 |
1048006 |
1347997 |
Расчет Спз по формуле: Спз=Дз*З/Дк, при Дк=366дней в 2012 году.
5. План по труду и кадрам
Таблица 7. Показатели плана по труду и кадрам
|
Показатели |
Расчетная формула |
|
|
Расчет по маркам машин |
||
|
1 марка: ЗИЛ 130 |
2 марка: МАЗ 504В |
|
|
1. Численность работников |
||
|
1.1. Фонд рабочего времени одного работающего, ч |
ФРВ = [Дк - (Дв,п + Дотп + Дб ++ Дго + Дн.с)] · tсм - t · Дпв,пп |
|
|
Дк=366дн; Дв.п.=117 дн; Д отп.=28дн;.Дб=2,5%*Дк=2,5%*366/100=9; Дго=0,5%*Дк=0,5%/100*366=2; Дн.с.=2дн; tсм =8 час(при 40 часовой рабочей неделе); t =1 час; Дпв,пп =6 дн. 366-(117+28+9+2+2)*8-1*6=1658 |
||
|
1.2. Численность водителей (чел.), в том числе: |
Nв = 1.05 · АЧр / (ФРВ · ) |
|
|
=1,2 1,05*176928/(1658*1,2)=93 |
=1,2 1,05*122482/(1658*1,2)=65 |
|
|
-1-го класса |
N1кл = Nв · 0.15 |
|
|
93*0,15=14 |
65*0,15=10 |
|
|
-2-го класса |
N2кл = Nв · 0.25 |
|
|
93*0,25=23 |
65*025=16 |
|
|
1.3. Ремонтные рабочие, чел. |
Nрем = Тобщ / (ФРВ · ) |
|
|
=1,1 28246,42/(1658*1,1)=15 |
=1,1 38069,02/(1658*1,1)=21 |
|
|
1.4. Вспомогательные рабочие, чел. |
Nвсп = Тобщ · 0.25 / ФРВ |
|
|
28246,42*0,25/1658=4 |
38069,02*0,25/1658=6 |
|
|
1.5.Руководители, специалисты и служащие Расчет численности (по нормативам), прил.1 |
||
|
12 |
15 |
|
|
2.Расчет фонда оплаты труда |
||
|
2.1.Водители: |
||
|
- по тарифу, (1, прил.5) |
ЗПтар = (ЗПт+ЗПткм) · Кп |
|
|
(1611864+2846016)*1,15=5126562 |
(2166720+1967616)*1,15=4754486 |
|
|
ЗПт = Q · Ст |
||
|
439200*3,67=1611864 |
1171200*1,85=2166720 |
|
|
ЗПткм = Р · Сткм |
||
|
5929200*0,48=2846016 |
16396800*0,12=1967616 |
|
|
Ст = сч3кл · tпр /(q · ·60) |
||
|
сч3кл=23,8 23,8*(7,4*5*0,85*1,25) =3,67 (60*5*0,85) |
сч3кл=29,6 29,6*(3*20*0,85*1,25) =1,85 (60*20*0,85) |
|
|
Сч3кл · (tосн + tпз) Сткм = (60. q · · Vт · ) |
||
|
tосн =60 мин; tпз=2,5 (1, прил.7, стр.31), =0,5 23,6*(60+2,5) = 0,48 (60*5*0,85*24,3*0,5) |
tосн =60 мин; tпз=2,5 (1, прил.7, стр.31), =0,5 29,6*(60+2,5) = 0,12 (60*20*0,85*30,5*0,5) |
|
|
- доплаты, надбавки |
ЗП1клд,н = 0.25 · сч3кл· фрв · N1кл |
|
|
0,25*23,6*1658*14=138111 |
0,25*29,6*1658*10=122692 |
|
|
ЗП2клд,н = 0.1 · сч3кл· фрв · N2кл |
||
|
0,1*23,6*1658*23=90759 |
0,1*29,6*1658*16=78523 |
|
|
ЗПбрд,н = 0.15 · сч3кл · фрв · Nбр |
||
|
0,15*23,6*1658*3=17754 |
0,15*29,6*1658*2=14723 |
|
|
Nбр = Nв / Nчел/бр |
||
|
93/30=3 |
65/30=2 |
|
|
Общая сумма доплат, надбавок |
||
|
138111+90759+17757=246627 |
122692+78523+14723=215938 |
|
|
- премии |
П = 0.4 · (ЗПтар+ЗПд,н) |
|
|
0,4*(5126562+246627)=2149276 |
0,4*(4754486+215938 )=1988170 |
|
|
- основная |
Зпосн = ЗПтар+ ЗПдн+П |
|
|
5126562+246627+2149276=7522465 |
4754486+215938+1988170=6958594 |
|
|
- дополнительная |
ЗПдоп = Н*ЗПосн/100 |
|
|
13,8*7522465/100=1038100 |
13,8*6958594/100=960286 |
|
|
Н = 1.1 + Дотп ·100 / (Дк - Двп- Дотп) |
||
|
1,1+28*100/(366-117-28)=13,8 |
||
|
- фонд заработной платы |
ФЗПв = ЗПосн+ЗПдоп |
|
|
7522465+1038100=8560565 |
6958594+960286=7918880 |
|
|
- среднемесячная заработная плата |
ЗПсред.мес = ФЗПв / (12 · Nв) |
|
|
8560565/(12*93)=7671 |
7918880/0(12*65)=10152 |
|
|
2.2.Ремонтные рабочие: |
||
|
- по тарифу (1, прил.5) |
ЗПтар = С4рч · Тобщ · Кп |
|
|
С4рч =26,2 26,2*28246,52*1,15=851065 |
С4рч =26,2 26,2*38069,02*1,15=1147020 |
|
|
- доплаты, надбавки |
ЗПд,н = ЗПтар · 0.02 |
|
|
851065*0,02=17021 |
1147020*0,02=22940 |
|
|
- премии |
П = 0.4 · (ЗПтар+ЗПд,н) |
|
|
0,4*(851065+17021)=347234 |
0,4*(1147020+22940)=467984 |
|
|
- основная |
Зпосн = ЗПтар + ЗПд,н + П |
|
|
851065+17021+347234=1215320 |
1147020+22940+467984=1637944 |
|
|
- дополнительная |
Зпдоп = Н · ЗПосн/100 |
|
|
13,8*1215320/100=167714 |
13,8*1637944/100=226036 |
|
|
Н = 1.1+Дотп · 100 /(Дк -Двп -Дотп) |
||
|
1,1+28*100/(366-117-28)=13,8 |
||
|
- фонд заработной платы |
ФЗПрем = ЗПосн+ЗПдоп |
|
|
1215320+167714=1383034 |
1637944+226036=1863980 |
|
|
- среднемесячная заработная плата |
ЗПсред.мес = ФЗПрем /(12 · Nрем) |
|
|
1383034/(12*15)=7684 |
1863980/(12*21)=7397 |
|
|
2.3.Вспомогательные рабочие: |
||
|
- по тарифу |
ЗПтар= С2рч · Тобщ ·0,25·Кп |
|
|
С2рч =21,3 21,3*28246,42*0,25*1,15=172974 |
С2рч =21,3 21,3*38069,02*0,25*1,15=233125 |
|
|
- премии |
П = 0.4 · ЗПтар |
|
|
0,4*172947=69190 |
0,4*233125=93250 |
|
|
- основная |
ЗПосн = ЗПтар + П |
|
|
172974+69190=242164 |
233125+93250=326375 |
|
|
- дополнительная |
ЗПдоп = Н · ЗПосн /100 |
|
|
13,8*242164/100=33419 |
13,8*326375/100=45040 |
|
|
Н = 1.1+Дотп ·100 /(Дк -Двп -Дотп) |
||
|
1,1+28*100/(366-117-28)=13,8 |
||
|
-фонд заработной платы |
ФЗПвсп = ЗПосн + ЗПдоп |
|
|
242164+33419=275583 |
326375+45040=371415 |
|
|
-среднемесячная заработная плата |
ФЗПвсп = ЗПосн + ЗПдоп |
|
|
275583/(12*4)=5741 |
371415/(12*6)=5159 |
|
|
2.4.Руководители, специалисты и служащие: |
||
|
- фонд заработной платы |
ФЗПрсс = ЗПсред.мес · 12 · Nрсс · Кп |
|
|
16000*12*12*1,15=2649600 |
16000*12*17*1,15=3312000 |
|
|
2.5. Фонд оплаты труда |
4 ФОТ = ФЗПi i=1 |
|
|
8560565+1383034+275583+2649600= =12868782 |
7918880+1863980+371415+3312000= =13466275 |
6. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности
6.1 Основные производственные фонды
Рассчитываем общую стоимость основных производственных фондов в зависимости от стоимости подвижного состава:
(руб.),
где СПС- стоимость подвижного состава, руб.
(руб.)
ЗИЛ130: СПС =160000*73=11680000 (руб.)
СОПФ =11680000 / 60 * 100 =19466667 (руб.)
МАЗ 504В: СПС =280000*47=13160000 (руб.)
СОПФ =13160000 / 60 * 100 =21933333 (руб.)
Согласно указанной структуре основных производственных фондов производим расчет их стоимости и амортизационных отчислений по группам в Таблице 8.
Таблица 8. Стоимость и амортизационные отчисления по основным производственным фондам
|
Наименование фондов и отчислений |
Струк тура,% |
Стоимость, руб. |
Норма амортизации,% |
Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. |
|||
|
ЗИЛ 130 |
МАЗ 504В |
ЗИЛ 130 |
МАЗ 504В |
||||
|
Здания |
24 |
4672000 |
5264000 |
1.2 |
56064 |
63168 |
|
|
Сооружения и передаточные устройства |
7 |
1362667 |
1535333 |
8.3 |
113101 |
127433 |
|
|
Силовые и рабочие машины и оборудование |
6 |
1168000 |
1316000 |
6.7 |
78256 |
88172 |
|
|
Инвентарь и инструмент |
2 |
389333 |
438667 |
12.5 |
48667 |
54833 |
|
|
Прочие фонды |
1 |
194667 |
219333 |
2.5 |
4867 |
5483 |
|
|
Подвижной состав |
60 |
11680000 |
13160000 |
0,35/ 0,35 |
1430894 |
1687464 |
|
|
Итого |
100 |
19466667 |
21933333 |
1731849 |
2026553 |
Рассчитываем норму амортизации для ПС:
Норма амортизации На ? рассчитывается с учетом технического состояния парка (по заданию) и нормативного пробега автомобилей до капитального ремонта.
Нормативный пробег до капитального ремонта (согласно расчетов, таб.3.3., п.1.1): ЗИЛ 130 =192000 км., МАЗ 504В=194560 км.
Техническое состояние автопарка: 15% автомобилей (Асп) имеют пробег 40% до капитального ремонта(Lкр); 60% Асп -80% Lкр; 25% Асп -120% Lкр
Расчет нормы амортизации для марки ЗИЛ 130:
0,4*192000 = 76800 < 200000 км, следовательно норма амортизации для 15% автомобилей = 0,37;
0,8*192000= 153600 <200000 км, следовательно, норма амортизации для 60% автомобилей = 0,37.
1,2*192000 = 230400>200000 км, следовательно, норма амортизации для 25% автомобилей = 0,3.
Nа ЗИЛ = 0,15*0,37+0,6*0,37+0,25*0,3 = 0,35
Расчет нормы амортизации для марки МАЗ 504В:
0,4*194560 =77824 < 200000 км, следовательно, норма амортизации для 15% автомобилей = 0,37;
0,8*194560 =155648 < 200000 км, следовательно, норма амортизации для 60% автомобилей = 0,37;
1,2*194560 = 233472 > 200000 км, следовательно, норма амортизации для 25% автомобилей = 0,3.
Nа МАЗ = 0,15*0,37+0,6*0,37+0,25*0,3 = 0,35
Нормы амортизационных отчислений в процентах от стоимости машины на 1000км пробега.
Амортизация подвижного состава
АпсЗИЛ= (0,35*160000*2555167) / (100*1000) =1430894 руб.
Апс МАЗ = (0,35*280000*1772546) / (100*1000) =1687464 руб.
6.2 Нормируемые оборотные средства
Снос= Спз / 96 * 100
ЗИЛ 130: 1048006 / 96 * 100 =1091673(руб.)
МАЗ 504В: 1347997/96*100=1404164 (руб.)
7. Смета накладных расходов
Процент по статьям сметы накладных расходов берется от контрольной суммы,
Сконтр = 0,15 • ((ФОТнач - ФОТрсс нач )+ Зт + Зсм + Ззч,м + Зкр + Зврш + Апс).
По автомобилю марки ЗИЛ 130:
С контр.=0,15*((12868782-2649600)+21718623+857257+802629+817653+358745+1430894)=0,15*36204983=5430747
По автомобилю марки МАЗ 504В:
С контр. =0,15*((13466275-3312000)+23860758+876881+939946+992626+
+993618+1687464)=0,15*39505568=5925835
Таблица 9. Показатели сметы накладных расходов
|
Наименование статей расходов |
Процент,% |
Сумма по видам накладных расходов |
||
|
1. Административно-хозяйственные расходы |
ЗИЛ 130 |
МАЗ 504В |
||
|
1.1.Командировочные |
0.15 |
8146 |
8889 |
|
|
1.2.Почтово-телеграфные и телефонные |
0.45 |
24438 |
26666 |
|
|
1.3.Конторско-канцелярские и типографские |
0.3 |
16292 |
17778 |
|
|
1.4.Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений |
1.5 |
81461 |
88888 |
|
|
2.Общепроизводственные расходы |
||||
|
2.1.Содержание производственных помещений и сооружений |
12 |
651690 |
711100 |
|
|
2.2.Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава |
Табл. 6.1 |
300955 |
339089 |
|
|
2.3. Содержание и ремонт производственного оборудования |
1-2% от Собор (табл. 6.1., п.3) |
23360 |
26320 |
|
|
2.4.Топливо, электроэнергия, вода для технических целей |
6 |
325845 |
355550 |
|
|
2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей |
1.05 |
57023 |
62221 |
|
|
2.6. Расходы по охране труда и технике безопасности |
3 |
162922 |
177775 |
|
|
2.7. Расходы, связанные с арендой основных Фондов |
0.5 |
27154 |
29629 |
|
|
2.8. Содержание автомобильного хозяйства и технического обслуживания |
6 |
325845 |
355550 |
|
|
2.9. Бланки эксплуатационной и технической документации |
1.5 |
81461 |
88888 |
|
|
2.10. Расходы по повышению квалификации Кадров |
1.5 |
81461 |
88888 |
|
|
2.11.Расходы по изобретательству, техническому усовершенствованию и рационализации |
1.5 |
81461 |
88888 |
|
|
2.12.Противопожарные мероприятия |
0.3 |
16292 |
17778 |
|
|
2.13.Прочие производственные расходы |
0.3 |
16292 |
17778 |
|
|
Итого по смете |
2282098 |
2501675 |
8. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности
8.1 План по себестоимости
Таблица 10. Себестоимость автомобильных перевозок
|
Статьи себестоимости |
Сумма затрат, руб. |
Структура себестоимости,% |
|||
|
ЗИЛ 130 |
МАЗ 504В |
ЗИЛ 130 |
МАЗ 504В |
||
|
Фонд оплаты труда |
12868782 |
13466275 |
28,6 |
27,28 |
|
|
Единый социальный налог (30%) |
3860635 |
4039883 |
8,58 |
8,18 |
|
|
Топливо |
21718623 |
23860758 |
48,27 |
48,34 |
|
|
Смазочные, обтирочные и прочие материалы |
857257 |
876881 |
1,9 |
1,78 |
|
|
Ремонтный фонд |
1620282 |
1932572 |
3,6 |
3,92 |
|
|
Затраты на восстановление износа и ремонт шин |
358745 |
993618 |
0,8 |
2,01 |
|
|
Амортизация подвижного состава |
1430894 |
1687464 |
3,18 |
3,42 |
|
|
Накладные расходы |
2282098 |
2501675 |
5,07 |
5,07 |
|
|
Итого |
44997316 |
49359126 |
100 |
100 |
8.2 План по доходам
Плановый доход
Дпл=S•1,3, где S себестоимость автомобильных перевозок.
ЗИЛ 130: Дпл = 44997316*1,3=58496511 руб.
МАЗ 504В: Дпл =49359126*1,3=64166864 руб.
Для самосвалов и автомобилей свыше 5т:
Дпрейск=Q•фт•К,
где Q - объем перевезенного груза
где т тариф за 1 т;
Бортовой автомобиль ЗИЛ 130: грузоподъемностью 5т., расстояние перевозки с грузом 13,5км., Q=439200т.
фт=1,44 руб/тн,
Дпрейск (ЗИЛ) =439200*1,44*1,1=659693 руб.
Седельный тягач МАЗ 504В с ПП МАЗ 93971: грузоподъемностью 20т., расстояние перевозки с грузом 14 км, К = 1,1; Q =1171200 т
фт={(1,44*10)+(0,31*10)}/20=0,88 руб/тн,
Дпрейск( МАЗ) =1171200*0,88*1,1=1133722 руб.
Куд = Дпл / Дпрейск
Куд ЗИЛ =58496511/659693=88,7
Куд МАЗ =64166864/1133722=56,6
8.3 Планирование прибыли
Налоговое планирование
Таблица 11. Налоги и отчисления
|
Налоги и отчисления |
Ставка |
Налогооблагаемая база |
Сумма, руб. |
|||
|
Транспортный налог |
30 руб./50руб |
150 л.с.*73ед |
240 л.с.*47 ед |
30*150*73=328500 |
50*240*47=564000 |
|
|
Налог на имущество |
2,2% |
19466667 |
13160000 |
428267 |
289520 |
|
|
Итого |
756767 |
853520 |
Налог на прибыль (20%), начисляется на прибыль до налогообложения:
Пн/о= Д-S-H,
где Пн/о прибыль для налогообложения;
Дпл плановый доход;
S себестоимость;
H налоги и отчисления.
ЗИЛ 130: Пн/о =58496511-44997316-756767=12742428 руб.
МАЗ 504В: Пн/о =64166864-49359126-853520=13954218 руб.
Налог на прибыль составит по маркам подвижного состава:
ЗИЛ 130: Нп= 20%/100*12742428=2548486 руб.
МАЗ 504В: Нп= 20%/100*13954218=2790844 руб.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия:
Патп= Пн/о-Hп, где Hп налог на прибыль.
ЗИЛ 130: Патп = 12742428-2548486=10193942 руб.
МАЗ 504В: Патп = 13954218-2790844=11163374руб.
Таблица 12. Распределение прибыли (Устав предприятия)
|
Вид фонда |
Расчетное значение |
|
|
Фонд накопления |
60% /100* (10193942+11163374) =12814390 |
|
|
Фонд потребления |
40%/100*(10193942+11163374)=8542926 |
8.4 План по рентабельности
Рентабельность затрат
R=П/S•100
ЗИЛ 130: R =10193942/44997316*100=22,65%
МАЗ 504В: R =11163374/49359126*100=22,62%
Рентабельность фондов
Rф=П/(Сопф+Снос),
где Сопф стоимость основных производственных фондов;
Снос стоимость нормируемых оборотных средств.
ЗИЛ 130: Rф =10193942/ (19466667+1091673) *100 =49,59%
МАЗ 504В: Rф = 11163374/(21933333+1404164) *100 =47,83%
9. План технического развития и организации производства
Таблица 13. Мероприятия по техническому развитию и организации производства
|
Раздел плана |
Плановое мероприятие |
|
|
Внедрение новой техники |
Приобретение прицепов к автомобилям, покупка нового диагностического оборудования |
|
|
Внедрение новых технологий |
Внедрение новых информационных технологий, внедрения передовой технологии технического обслуживания и ремонта, механизации и автоматизации перевозочного и гаражных процессов. |
|
|
Организация труда |
Привлечение высококлассных специалистов в количестве. Эффективное использование живого труда путем правильного подбора и расстановки кадров, систематического повышения их квалификации, внедрения научной организации труда и в соответствии с этим построения системы оплаты труда. |
|
|
Научно-исследовательская работа |
анализ существующей системы тарифообразования на АТП; * исследование методов и моделей установления тарифа на грузовые автомобильные перевозки в условиях неустойчивой конъюнктуры рынка; * определение терминологической основы понятий «цена» и «тариф» по отношению к транспортным услугам; * исследование влияния конъюнктуры рынка на выбор методов установления тарифов на АТП; * исследование основ формирования тарифной политики для АТП, осуществляющего перевозки грузов; * разработка рекомендаций по формированию и регулированию тарифного стиля на АТП в условиях неустойчивой конъюнктуры рынка. Объектом исследования являются АТП, осуществляющие грузовые перевозки. |
10. План экономической эффективности производства
Таблица 14. Показатели плана эффективности производства
|
Раздел плана |
Показатель |
|
|
Использование материальных ресурсов |
Материалоотдача ресурсовМатериалоемкость ресурсовЭкономия ресурсов |
|
|
Использование основных производственных фондов и оборотных средств |
Фондоотдача ОПФФондоемкость ОПФФондовооруженностьКоличество оборотов ОСПродолжительность оборота ОС |
|
|
Использование трудовых ресурсов |
Производительность труда |
Согласно данных расчетов показателей предприятия по маркам автомобилей, показатели эффективности производства приведены в таблице 15.
Таблица 15. Показатели эффективности производства
|
Раздел плана |
Показатель |
ЗИЛ 130 |
МАЗ 504В |
|
|
Использование материальных ресурсов |
Материалоемкость ресурсовМЕ=М/D (руб.)[9 стр.75]Материалоотдача ресурсовМО=1/МЕ |
25423789 = 0,43584965111 / 0,43=2,32 |
27849905 = 0,43641668641 / 0,43=2,32 |
|
|
Использование ОПФ и оборотных средств |
Фондоотдача ОПФФо=D/Сопф (руб.)[9 стр.73]Фондоемкость ОПФФе=1/Фо[10 стр.143]ФондовооруженностьФв=Сопф/N (руб.)[10 стр.144]Количество оборотов ОСКоб= D/Снос [9 стр.74]Продолжительность оборота ОСТоб=Дк/ Коб (дней)[9 стр.74] |
58496511= 3,0194666671 / 3,0=0,3319466667= 15698912458496511 = 53,881091673360/53,58=6,7 |
64166864 = 2,93219333331 / 2,93=0,3421933333 = 20498410764166864= 45,71404164360/45,7=7,9 |
|
|
Использование трудовых ресурсов |
Производительность трудаПТ= D/ N (руб./чел.)[10 стр.144] |
58496511= 471746124 |
64166864 =599690107 |
Заключение
Выполнение курсовой работы было связано с необходимостью формирования нормативной базы планирования в соответствии с заданными исходными данными.
Для перевозки груза 2 класса (картон всякий) на расстояние перевозки 13,5 км, при заданном суточном объеме перевозок-1200т., требуется бортовых автомобилей марки ЗИЛ 130, грузоподъемностью 5 т. -73 единиц.
Для перевозки груза 2 класса (кирпич пористый пустотелый) на расстояние перевозки 14 км, при заданном суточном объеме перевозок-3200т., требуется автомобилей седельных тягачей марки МАЗ 504В с полуприцепом МАЗ 93971, грузоподъемностью 20 т. -47 единиц. Общий объем перевозок в год составил по маркам: 439200т. и 1171200 т., и общий грузооборот по маркам: 5929200ткм., и 16396800ткм.
Выработка на одну списочную тонну составит:
по марке ЗИЛ 130: 1203,29т. и 16244,38ткм;
по марке МАЗ 504В: 1245,96т. и 17443,4ткм.
Для работы на автомобилях ЗИЛ 130 и их обслуживания потребуется: 93водителей, из них 14 водителей 1-го класса и 23 водителей 2-го класса, 15 ремонтных рабочих и 4 вспомогательных рабочих. Для автомобилей МАЗ 504В-водителей 65, из них 10 водителей 1-го класса, 16 водителей 2-го класса, 21 ремонтных и 6 вспомогательных рабочих.
По расчётам стоимость основных производственных фондов по маркам автомобилей составила: по ЗИЛ 130-19466667 рублей, по МАЗ 504В-21933333рублей, в том числе, основную часть-60% составляют транспортные средства, 24% здания.
Общие затраты по перевозке заданного объема груза по маркам составили: 44997316 руб., и 49359126 руб. В структуре себестоимости основное место занимают затраты на топливо (48,27% и 48,34%), а также затраты на оплату труда работников с единым социальным налогом (37,18% и 35,98%).
Плановый доход по перевозкам грузов автомобилем ЗИЛ 130 составил 58496511 руб., на МАЗ 504В- 64166864 руб.
Прибыль составила всего по АТП в сумме 21357316 руб., в том числе по маркам: 10193942 руб., и 11163374 руб.
Рентабельность автомобильных перевозок автомобилем ЗИЛ 130 составила 22,65%, рентабельность фондов -49,59%., автомобилем МАЗ 504В- рентабельность перевозок -22,62%, рентабельность фондов -47,83%.
Из произведенных расчетов видно, что расчетное автотранспортное предприятие в разрезе каждой из двух марок автомобилей имеет прибыль и рентабельность.
Экономическую эффективность перевозки грузов выбранными автомобилями, подтверждают показатели эффективности:
ь использования материальных ресурсов: материалоотдача (2,32 и 2,32), материалоемкость (0,43 и 0,43);
ь Использования основных производственных фондов и оборотных фондов: фондоотдача (3,0 и 2,93), фондоемкость (0,33 и 0,34), фондовооруженность (156989 и 204984) руб., количество оборотов ОС (53,58 и 45,7), длительность оборота ОС (6,7 и 7,9) дн.;
ь Использование трудовых ресурсов - производительность труда (471746 и 599690) руб.
Планирование служит началом целенаправленной экономической деятельности предприятия в процессе производства и потребления материальных благ.
Эффективное управление автотранспортным предприятием возможно только на основе планирования его работы с целью обеспечения сбалансированности и взаимосвязи всех элементов предприятия для достижения основной цели деятельности. Данная курсовая работа доказывает необходимость планирования деятельности любой фирмы, рассчитывающей на финансовый успех в современных условиях рынка.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Показатели плана перевозок грузов автотранспортным предприятием. План по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Материально-техническое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия.
курсовая работа [70,9 K], добавлен 14.11.2014План по эксплуатации подвижного состава, по их техническому обслуживанию и ремонту. Материально-техническое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности. Стоимость и амортизационные отчисления по фондам предприятия. Смета накладных расходов.
курсовая работа [65,7 K], добавлен 28.04.2014Производственные показатели по эксплуатации подвижного состава. Производственный план и показатели по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Определение потребности в материально-технических ресурсах. Расчет себестоимости перевозок.
курсовая работа [310,8 K], добавлен 16.12.2013Составление плана перевозок грузов автомобильным транспортом и эксплуатации подвижного состава. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Расчет прибыли, рентабельности и срока окупаемости капитальных вложений.
курсовая работа [128,1 K], добавлен 18.05.2015План по реализации автотранспортных услуг. Сравнение провозной способности предприятия и договорных объемов по видам перевозок. План по эксплуатации подвижного состава. Определение потребной численности персонала и фонда оплаты труда предприятия.
курсовая работа [215,3 K], добавлен 23.03.2013Анализ прибыли предприятия: основных видов, показателей рентабельности. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту подвижного состава. Плановая калькуляция себестоимости обслуживания. Определение численности ремонтных рабочих.
курсовая работа [503,2 K], добавлен 29.03.2013Выбор подвижного состава для перевозки грузов, затраты на его эксплуатацию. Планирование численности рабочих и фонда их оплаты труда. Анализ стоимости основных производственных фондов и оборотных средств. Оценка экономической эффективности производства.
курсовая работа [688,6 K], добавлен 13.01.2010Расчёт производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, площадей производственных участков. Подбор технологического оборудования. Генеральный план после реконструкции и планировочные решения производственного корпуса.
дипломная работа [408,3 K], добавлен 12.12.2013Расчёт скорректированной нормативной трудоёмкости технического обслуживания и текущего ремонта. Смета затрат на проведение технического осмотра и ремонта подвижного состава. Сводный годовой план по труду и фонду заработной платы рабочих предприятия.
курсовая работа [39,2 K], добавлен 19.03.2013Производственная программа по эксплуатации подвижного состава. Расчет годового количества и трудоемкости технического обслуживания и ремонта подвижного состава. План материально-технического обеспечения. Планирование себестоимости перевозок и прибыли.
курсовая работа [211,8 K], добавлен 08.04.2011
