Анализ затрат на строительство и обслуживание нефтедобывающего комплекса

Размещено на http://www.allbest.ru/

Наименование показателей	Количество
1. Количество скважин, шт	7
2. Среднесуточный дебит скважины до внедрения мероприятия, т/сут.	12
3. Среднесуточный дебит скважины после внедрения мероприятия, т/сут.	15
4. Коэффициент эксплуатации скважины - при фонтанной добыче - при эксплуатации ШСНУ	0,9 0,95
5. Задолженность транспорта и специальной техники при внедрение мероприятия, час. - Цементировочный агрегат ЦА-230 - Трактор К-700 - Автомашина Урал «Вахта» - Автоцистерна АЦН-12 - Площадка КрАЗ-225 - ППУ КрАЗ-257 - Автокран ЗИЛ-130 КС-256 - Трубовоз «Урал-375» - Подъемник Аз-37А	20 15 25 10 10 10 4 10 5
6. Задолженность рабочих при внедрение мероприятия, час. - мастер ПРС 10 разряда - мастер ЦДНГ 10 разряда - оператор ПРС 5 разряда - оператор ПРС 3 разряда - стропальщик 6 разряда - стропальщик 5 разряда - электромонтажник 7 разряда - слесарь КИПиА 7 разряда	2 18 126 126 9 9 6 6
7. Материалы, использованные при внедрение мероприятия: - раствор глушения, м3	70
8. Размер премии, % - основных рабочих - вспомогательных рабочих - мастеров	40 20 30
9. Районный коэффициент к зарплате	1,5
10. Северная надбавка	50
11. Цеховые расходы, % от прямых затрат	15
12. Износ МБП, руб/час.	6
13. Расход электроэнергии, руб/час	0,7
14.Прочие расходы, % от прямых затрат	4,7

Введение

Нефтегазовый комплекс в составе топливно-энергетического является важнейшей структурной составляющей экономики России, одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности страны, оказывающим существенное влияние на формирование ее бюджета экспортных возможностей

В настоящее время ТЭК является одним из устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Он определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспечивая около 1/4 производства валового продукта,1/3 объема промышленного производства и доходом консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений.

1. Расчет прироста добычи нефти

Объем прироста добычи нефти по скважине за год:

Где:

Тк - календарный фонд времени соответствующего месяца, сут.

q - среднесуточный дебит скважины, т/сут.

- коэффициент эксплуатации скважин.

- коэффициент изменения дебита скважины.

Определяем объем добычи нефти в каждом месяце до проведения мероприятия:

Коэффициент изменения дебита скважины, в каждом последующем месяце снижается но 0,005.

Рассчитывается добычу нефти за год до проведения мероприятия:

где:

N -число скважин.

Определяем объем добычи нефти в каждом месяце после проведения мероприятия:

Коэффициент изменения дебита скважины после проведения мероприятия снижается на 0,005, в каждом месяце, начиная с четвертого месяца года.

Рассчитываем прирост добычи нефти в результате проведения мероприятия:

Рассчитываем добычу нефти в результате проведения мероприятия:

2. Расчет условно-постоянных и условно-переменных затрат

2.1 Расчет условно-постоянных затрат

Определяем основную зарплату производственных рабочих, исходя из калькуляции себестоимости.

где:

- сумма основной заработной платы рабочих на одну тонну нефти до проведения мероприятия, руб.

Определяем отчисления на социальные нужды, исходя из калькуляции себестоимости:

где:

- сумма отчислений на социальные нужды, на одну тонну нефти до проведения мероприятия, руб.

Определяем расходы на амортизацию скважины, исходя из калькуляции себестоимости:

где:

- сумма отчислений на амортизацию скважин на одну тонну нефти до проведения мероприятия, руб.

Определяем расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, исходя из калькуляции себестоимости:

где:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, на одну тонну нефти до проведения мероприятия, руб.

Определяем сумму цеховых расходов, исходя из калькуляции себестоимости:

где: - цеховые расходы на 1 тонну нефти до проведения мероприятия, руб.

Определяем сумму общепроизводственных расходов, исходя из калькуляции себестоимости:

где: - общепроизводственные расходы на 1 тонну нефти до проведения мероприятия, руб.

Сумма условно-постоянных расходов остается неизменной при изменении объема добычи нефти, т.е.

Определяем условно-постоянные затраты на 1 тонну нефти после проведения мероприятия:

2.2 Расчет условно-переменных затрат

По условно-переменным затратам расходы на одну тонну нефти до и после проведения мероприятия равны между собой.

Определяем расходы по статьям условно-переменных затрат:

2.2.1 Расходы на электроэнергию по извлечению нефти

Ш до проведения мероприятия

где: - сумма затрат на электроэнергию по извлечению нефти приходящихся на 1 тонну нефти, руб.

Ш после проведения мероприятия

2.2.2 Расходы по искусственному воздействию на пласт

Ш до проведения мероприятия

где: - сумма затрат по искусственному воздействию на пласт, приходящихся на 1 тонну нефти, руб.

Ш после проведения мероприятия

2.2.3 Расходы по сбору и транспортировке нефти

Ш до проведения мероприятия

где: - сумма затрат на сборы и транспортировку, приходящаяся на 1 тонну нефти, руб.

Ш после проведения мероприятия

2.2.4 Расходы на технологическую подготовку нефти

Ш до проведения мероприятия

где: - расходы на технологическую подготовку, приходящиеся на 1 тонну нефти, руб.

Ш после проведения мероприятия

Прочие производственные расходы

Ш до проведения мероприятия

где: - сумма прочих производственных расходов, приходящихся на 1 тонну нефти, руб.

Ш после проведения мероприятия



Полученные в результате расчетов значения сводим в таблицу

Таблица 1

Наименование статей затрат	Сумма затрат, руб.	Отклонения
	до мероприятия	после мероприятия
	Всего	на 1т.	Всего	на 1т.
Расходы на электроэнергию по извлечению нефти	833930,3	25,4	1313484,8	25,4	-
Расходы по искусственному воздействию на пласт	2248985,15	68,5	3542272	68,5	-
Расходы по сбору и транспортировке нефти	248865,8	7,58	391976,96	7,58	-
Расходы на технологическую подготовку нефти	411383,7	12,53	647951,4	12,53	-
Прочие производственные расходы	80438,2	2,45	126694,4	2,45	-
Основная заработная плата рабочих	188455,1	5,74	188455,1	3,6	2,14
Отчисления на социальные нужды	67633,7	2,06	67633,7	1,3	0,76
Амортизация	3127566,8	95,26	3127566,8	60,5	34,76
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	4048829,9	123,32	4048829,9	78,3	45,02
Цеховые расходы	1143206,75	34,82	1143206,75	22,1	12,72
Общепроизводственные расходы	2260804,6	68,86	2260804,6	43,7	25,16
ИТОГО:	14.660.100	446,52	16.858.876,41	325,96	120,56

3. Расчет затрат на проведение организационно-технического мероприятия

3.1 Расчет основной заработной платы

На заданное количество основных и вспомогательных рабочих составляется ведомость по ниже представленной форме:

Таблица 2

Профессия	Разряд	Количество	Затраты времени на проведение мероприятия, ч.
Мастер ЦДНГ	10	1	2
Мастер ПРС	10	1	18
Оператор ПРС	5	1	126
Оператор ПРС	3	1	126
Стропальщик	6	1	9
Стропальщик	5	1	9
Электромонтажник	7	1	6
Слесарь КИП и А	7	1	6

Заработную плату рабочих определяем по формуле:

где: - численность рабочих соответствующего разряда, чел.

- затраты времени рабочего соответствующего разряда на проведение мероприятия, ч.

- часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб.

Таблица 3

Профессия	Количество	Разряд	Часовая тарифная ставка, руб.	Затраты времени, ч.	Заработная плата, руб.
Мастер ЦДНГ	1	10	117,95	2	235,9
Мастер ПРС	1	10	117,95	18	2123,1
Оператор ПРС	1	5	68,6	126	8643,6
Оператор ПРС	1	3	58,6	126	7383,6
Стропальщик	1	6	84,56	9	761,04
Стропальщик	1	5	68,6	9	617,4
Электромонтажник	1	7	94,92	6	569,52
Слесарь КИПиА	1	7	94,92	6	569,52
ИТОГО: в т.ч.		20903,68
Основные		16027,2
Вспомогательные		2517,48
Мастера		2359

Данные в таблице приведены для одной скважины.

Рассчитываем сумму доплат, учитывающую размер премии по каждой категории работников по формуле:

где: - размер премии в % от прямой заработной платы

Затем определяем заработную плату с учетом доплат (расчетную заработную плату - ) по формуле:



Определяем заработную плату с доплатой по районному коэффициенту к зарплате по формуле:

где: - районный коэффициент к заработной плате

Рассчитываем доплату за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по формуле:

где: - размер доплаты в % от расчетной заработной платы за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Общая сумма основной заработной платы рабочих определяется по формуле

3.2 Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле:



где: - основная заработная плата, руб.

- размер дополнительной заработной платы в % к основной за работной плате, %

3.3 Расчет отчислений на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды определяется в % от суммы основной и дополнительной заработной платы по формуле:

где: - размер отчислений на социальные нужды от суммы основной и дополнительной заработной платы, % ()

3.4 Расчет стоимости материалов

Стоимость материалов, расходуемых на проведение мероприятия, расходуемых на проведение мероприятия определяется по формуле:

где: - цена материала, руб.

- количество материала, расходуемого на проведение мероприятия

Расчет стоимости материалов сводим в таблицу

Таблица 4

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Стоимость материалов, руб.
Раствор глушения	м3	70	70	34300
ИТОГО:				34300

3.5 Расчет стоимости электроэнергии

Стоимость электроэнергии рассчитывается по формуле:

где: - норма расходов электроэнергии на единицу рабочего времени, руб

- время проведения мероприятия

3.6 Расчет стоимости износа МБП

Стоимость износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП) рассчитывается по формуле:

где: - норма износа МБП в единицу рабочего времени, руб

- время проведения мероприятия, ч.

3.7 Расчет амортизации основных производственных фондов

Годовой размер амортизационных отчислений определяется по формуле:

где: - первоначальная или восстановительная стоимость единицы оборудования, руб.

- годовая норма амортизации оборудования, %

- число единицы оборудования данного вида, шт.

Расчеты сводим в таблицу

Таблица 5

Наименование основных фондов	Количество	Балансовая стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизации, руб.
		Ед. оборудования	Всего
Погружной центробежный насос УЭЦН	7	244550	1711850	22,2	380030,7
Емкость 25м3	7	10200	71400	11,2	7996,8
Электроплита	1	4500	4500	11	495
НКТ	7	385000	2695000	22,2	598290
Вагон-дом	1	110000	110000	14,3	15730
Приемные мостки	1	95460	95460	20	19092
Вагон - инструменталка	1	19560	19560	14,3	2797,08
ИТОГО:					1,024431,5

Сумма амортизационных отчислений на проведение мероприятия определяется по формуле:

где: - календарный фонд рабочего времени оборудования, ч.

- время проведения мероприятия, ч.

3.8 Расчет стоимости услуг

Стоимость транспортных услуг и услуг специальной техники определяется по формуле:



где: - стоимость 1 часа работы единицы транспорта или спецтехники, руб.

- время работы единицы оборудования транспорта или спецтехники при проведении мероприятия, ч.

Расчеты стоимости услуг сводим в таблицу.

Таблица 6

Наименование транспортного средства и спецтехники	Время работы	Стоимость 1ч, руб.	Стоимость услуг, руб.
Цементировочный агрегат ЦА-320	20	47,38	947,6
Трубовоз «Урал-375»	10	38,32	383,2
Урал «Вахта»	25	38,77	969,25
Автоцистерна АЦН-12	10	35,48	354,8
ППУ КрАЗ-257	10	51,80	518
Автокран ЗИЛ-130 КС 2561	4	69,45	277,8
Трактор К-700	15	77,55	1163,25
Площадка КрАЗ-255	10	58,45	584,5
Подъемник Аз-37А	5	62,81	314,05
Итого:			5512,45

Данные в таблице приведены для одной скважины

3.9 Расчет прочих расходов

Сумма прочих расходов определяются по формуле:

где: - размер прочих расходов в % от прямых затрат

- сумма прямых затрат на проведение мероприятия

Сумма прямых затрат рассчитывается по формуле:

3.10 Расчет цеховых расходов

Сумма цеховых расходов определяется по формуле:

где: - размер цеховых расходов в % от прямых затрат

3.11 Смета затрат на проведение мероприятия

На основании вышеперечисленных расчетов затрат определяется общая сумма затрат на проведение мероприятия по формуле:

Этот расчет сводим в таблицу

Таблица 7

Статьи расходов	Сумма, руб.
Основная заработная плата	57051,48
Дополнительная заработная плата	6275,66
Отчисления на социальные нужды	22671,1
Материалы	34300
Электроэнергия	4057,2
Износ МБП	5292
Амортизация основных фондов	14735
Услуги собственных вспомогательных производств и со стороны	38587,15
ВСЕГО прямых затрат	177677,59
Прочих расходов	8350,8
Цеховых расходов	26651,6
ИТОГО	395649,58

4. Расчет годового экономического эффекта

Для определения годового экономического эффекта от проведения мероприятия необходимо сопоставить себестоимость 1 тонны нефти до проведения мероприятия и после проведения мероприятия с учетом дополнительных затрат, связанных с его приведением. Произведения их разности на объем добычи нефти после проведения мероприятия даст сумму годового экономического эффекта.

где: - себестоимость 1 тонны нефти до проведения мероприятия, руб.

- себестоимость 1 тонны нефти после проведения мероприятия с учетом затрат на проведение мероприятия, руб.

где: - сумма годовой себестоимости нефти после проведения мероприятия, руб.

- сумма затрат на проведение мероприятия, руб.

Затем определяется удельная годовая экономия, приходящаяся на 1 тонну нефти по формуле:

, руб.

5. Расчет прироста прибыли

Сумма прироста прибыли за счет проведения мероприятия определяется по формуле:

где: и - расчетная прибыль до и после проведения мероприятия соответственно, руб.

,

где Ц - реальная цена за нефть

Рассчитываем удельный прирост прибыли, приходящийся на 1 тонну нефти по формуле:

6. Технико-экономические показатели

Показатели и их изменения в результате проведения мероприятия приводятся в таблице

Таблица 8

Наименование	Единица измерения	До проведения мероприятия	После проведения мероприятия	Отклонение
Дебит скважин	т/сут	12	15	3
Годовой объем добычи нефти	т	32.831,9	51.712	18.880,1
Себестоимость нефти без единовременных затрат (годовая)	руб.	14.660.100	16858876,41	2198776,41
Себестоимость 1 тонны нефти с учетом единовременных затрат	руб.	446,52	338,54	107,98
Условно-годовая экономия	руб.	-	5.584.378,88	-
Прирост прибыли	руб.	-	34913719,508	-

Заключение

добыча нефть прибыль затраты

В ходе расчета курсового проекта, я выяснил, что даже при строительстве различных трубопроводов и при внедрении новых технологий. Все затраты на строительство и обслуживание нефтедобывающего комплекса, компенсируется за счет внедрения новых технологий и проведения мероприятий (соляно-кислотная обработка, ГРП и др.), которые увеличили объем добычи нефти. Условно - годовая экономия после проведения мероприятия составила 5.584.378,88 руб. При этом прирост прибыли увеличился, отсюда следует, что нефтегазодобывающее предприятие является рентабельным и может продолжать добычу нефти и газа. Прирост прибыли после проведения мероприятия составил 34.913.719,508 рублей

Список использованной литературы

1. Шматов В.Ф. «Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» - М. Недра, 1990 г.

2. Зайцев Н.Л. «Экономика промышленного предприятия». Учебное пособие - И.Недра, 1996 г.

3. «Экономика предприятия». Учебник. (под редакцией Н.А. Сафронова) - М.ЮНИТИ, 2001 г.

4. Доц. к.э.н. Лоповок Г.Б. «Экономика нефтегазового строительства».

Размещено на Allbest.ru