Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов и технико-экономических показателей работы предприятия ОАО "Учалинский ГОК"

1. Автоматизация подачи реагентов в процесс флотации позволяет сократить расход реагентов (ксантогената) на 5% .Величина снижения затрат на реагенты определяем по формуле:

ДС_м= (М_б - М_н) * Ц_б * Q_н^р

где ДС_м - величина снижения себестоимости продукции, руб. за счет сокращения расхода реагентов;

М_б - удельный расход реагентов при базовом варианте;

М_н - удельный расход реагентов при новом варианте;

Ц_б - тариф на реагент, тыс. руб;

Q_н^р - годовой объем переработанной руды, т.

Ц_б=29680 руб / т;

М_б=280 грамм / т.

М_н=М_б - 0,05*М_б=0,00028 - 0,05*0,00028=0,000266=266 грамм / т.

ДС _м= (0,00028 - 0,000266) * 29,680 * 1700000=706,384 тыс.руб.

2. Затраты на электроэнергию, потребляемую средствами автоматизации:

ДС_м^А = М_А * Ц_б

ДС_м^А - величина увеличения себестоимости продукции, за счет потребления электроэнергии средствами автоматизации, тыс. руб;

М_А - расход электроэнергии, потребляемой средствами автоматизации, кВт/ч;

Ц_б - цена единицы электроэнергии, руб (Ц_б = 2,20);

М_А = М * Т_год;

Таблица 3 - Расчет суммарной мощности

М = 2,16891 кВт;

Т_год = 24 * 365 = 8760 час;

М_А = 2,16891 * 8760 = 18999,6516 кВт * ч;

ДС_м^А = 18999,6516*2,20 = 41,799 тыс. руб.

3. Автоматизация процесса флотации позволяет повысить извлечение меди в медные концентраты на 0,8 %, это приводит к увеличению выхода конечного продукта, а, следовательно, к увеличению реализации продукта:

ДРП = ДМе Ч Ц _{1 т Ме}

где: ДРП - величина дополнительной реализации продукции за счет увеличения выхода меди, тыс.руб;

ДМе - изменения валового количества полезных компонентов в одноименных концентратах, тыс.т.;

Ц _{1 т Ме} - цена 1 тонны металла в концентрате, руб.

Ц _{1 т Ме}=200000 руб.

ДРП = 190,4 Ч 200000= 38080 тыс.руб.

4. Автоматизация процесса медной флотации приводит к увеличению численности рабочих. Для обслуживания средств автоматизации необходимо предусмотреть дополнительно 1 ставку слесаря КИПиА 5-го разряда с тарифной ставкой в смену 256 руб. Это приводит к увеличению себестоимости за счет увеличения расходов по заработной плате. Баланс рабочего времени приведен в таблице 4.

Расчет штата и фонда заработной платы приведен в Приложении 2.

Таблица 4 - Баланс рабочего времени

Принят непрерывный 3 - х сменный режим работы.

А_спис = К_спис * n_смен = 1,508 * 3 = 4,524;

n_{смен в год} = n_смен * Т_год = 3 * 365 = 1095 смен;

С_т = 256 руб.

З_т = n_смен * С_т = 1095 * 256 = 280,32 тыс.руб.;

З_премии = 0,25 * З_т = 0,25 * 280,32 = 70,08 тыс.руб.;

З_проч = 0,18 * З_т = 0,18 * 280,32 = 50,4 тыс.руб.;

З_{доплаты} = З_премии + З_проч =70,08 + 50,4 = 120,48 тыс.руб.;

З_общ = З_т + З_{доплаты} = 280,32 + 120,48 = 400,8 тыс.руб.;

З_дополн = 0,12 * З_общ = 0,12 * 400,8 = 48,096 тыс.руб.;

З_всего = З_общ + З_дополн = 400,8 + 48,096 = 448,9 тыс.руб.;

ДС_зп = З_всего + К_район * З_всего = 448,9 + 0,15 * 448,9 = 516,24 тыс.руб.

5. Увеличение отчислений на социальные нужды принимаем в размере, установленном законодательством от общей суммы изменяющейся заработной платы:

ДС_соц.н = ДС_зп * Н,

где Н - норма отчислений на социальные нужды, % (Н = 30 %).

ДС_соц.н = 154,872 тыс. руб.

6. Капиталовложения (инвестиции) в основные фонды увеличивают себестоимость по статье амортизационные отчисления:

ДС_ам = (К_обор * Н_ам + К_пр * Н_пр) / 100,

где Н_ам, Н_пр - норма амортизации, на средства автоматизации и проектные затраты;

Т_экспл - нормативный срок эксплуатации.

Н_ам = (1/ Т_экспл)*100 = (1/7)*100 = 14,29 %;

Проектные затраты погашаются через амортизационные отчисления, в течение жизненного цикла разработанной идеи, отсюда Н_пр принимаем до 50 % годовых проектных затрат.

Н_пр = 50 %;

ДС_ам = 3271,198 * 0,1429 + 163,5599 * 0,5 = 549,234 тыс. руб.

7. Дополнительные затраты на ремонт оборудования, вновь вводимого, и их содержание определяются по формуле:

ДС_рем =К_обор*0,2 ;

ДС_рем = 3271,198*0,2 = 654,24 тыс. руб.

8. Общее изменение себестоимости продукции определяется по формуле:

У ДС_год=ДС_м - ДС_м^А +ДРП -ДС_зп-ДС_соц.н-ДС_ам-ДС_рем.

У ДС_год= 706,384 -41,799 +38080-516,24-154,872 -549,234-654,24 =36869,999 тыс.руб.

9. Уменьшение себестоимости единицы продукции в варианте автоматизации комплекса медной флотации определяется по формуле:

ДС_ед = (У ДС_год) / Q_р,

ДС_ед =36869999 /1700000=21,688 руб.

10. Себестоимость концентрата после введения средств автоматизации:

С_н = С_б - ДС_ед,

С_н =200000 - 21,69 =199978,312 руб.

11. Уровень изменения себестоимости в варианте автоматизации определяется:

ДС = (ДС_ед / С_б) * 100%,

ДС =(21,688 /200000)*100=0,01 %

4. Экономическая эффективность проектируемых технических решений

Заключение