Модернизация Электросталеплавильного цеха ОАО "ММК"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Магнитогорский государственный технический университет

им. Г.И. Носова»

(ФГБОУ ВПО «МГТУ»)

Института металлургии, машиностроения и материалообработки

Кафедра ПиЭММО

КУРСОВАЯ РАБОТА

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине: «Организация и планирование производства»

на тему: «Модернизация Электросталеплавильного цеха ОАО «ММК»

Исполнитель: Палеха К. Н. студента 5 курса, группы КЕ-09

Руководитель: Никитина О.А.

Магнитогорск, 2014



• Содержание
• Введение
• 1. Финансовая оценка проекта
• 1.1 Расчет производственной программы
• 1.2 Организация труда и заработной платы
• 1.3 Определение капитальных вложений, необходимых для проведения мероприятий и смета капитальных затрат
• 2. Определение себестоимости продукции
• 3. Расчет чистой прибыли
• 4. Определение экономической эффективности проекта
• 5. Сравнительный анализ основных технико-экономических показателей производства металлургической продукции до и после проведения мероприятий
• Вывод
• Библиографический список

• Введение
• финансовый капитальный смета экономический
• Назначение установки "печь-ковш"
• Установка "печь - ковш" (УПК) предназначена для обработки жидкой стали в сталеразливочном ковше как с использованием комбинированной установки вакуумирования стали (КУВС), так и без нее.
• На УПК осуществляются следующие технологические операции:
• - нагрев металла электрической дугой;
• - продувка металла аргоном для усреднения химического состава металла и его температуры по объему сталеразливочного ковша;
• - коррекция химического состава металла;
• - десульфурация металла белым основным шлаком;
• - измерение температуры и отбор проб металла и шлака;
• -микролегирование или получение металла с узкими пределами содержания элементов путем ввода порошковой проволоки с различными видами наполнителей.
• Контроль за процессом ковшевой обработки производится путем замера температуры, отбора проб металла, измерения расхода и давления аргона для продувки, измерения веса добавок, присаживаемых в ковш, измерения тока и напряжения дуги и других электрических параметров, а также измерения вспомогательных параметров (температура и давление охлаждающей воды, отходящих газов и т. п.).
• УПК включает в себя следующие группы оборудования, узлов и систем:
• - каркас установки со встроенными помещениями поста управления, трансформатора;
• - система хранения, дозирования и механизированной подачи сыпучих (ферросплавов, скрап - сечки, шлакообразующих материалов и гранулированного шлака);
• - тракт подачи сыпучих;
• - машина подачи алюминиевой проволоки и порошковой проволоки с различными видами наполнителей;
• - две водоохлаждаемые крышки сводов;
• - механизмы подъема водоохлаждаемых крышек (порталов сводов);
• - один поворотный электродный портал с графитовыми электродами;
• - трансформатор;
• система высокого тока (для передачи электроэнергии от трансформатора к электродам);
• - устройство для донной продувки; аварийная верхняя фурма;
• - манипулятор для измерения температуры и отбора проб металла;
• - стенд свинчивания электродов.
• В зависимости от требований к химическому составу сталей и другим характеристикам могут использоваться следующие схемы внепечной обработки сталей:
• А: конвертер - КУВС - УПК - МНЛЗ - для низкоуглеродистых сталей.
• Б: конвертер - УПК - КУВС - МНЛЗ - для сталей с повышенными требованиями по содержанию газов и т. д.
• В: конвертер - УПК - МНЛЗ - для остальных марок сталей.



1. Финансовая оценка проекта

1.1 Расчет производственной программы

Производственная программа предприятия рассчитывается на основании имеющихся мощностей предприятия в разрезе выпускаемой продукции, объём производства определяется производительностью агрегата в единицу рабочего времени и зависит от степени использования оборудования.

Номинальное время работы оборудования рассчитывается по формуле:

Т_ном=Т_кал-Т_в-Т_кр-Т_ппр,

Т_ном=8760-144,5-318,34=8297,16 ч,

где Т_кал- календарный фонд времени работы оборудования (продолжительность календарного года);

Т_в - общее количество выходных и праздничных дней в году(сут), Т_кр- количество часов нахождения оборудования на капитальном ремонте,

Т_ппр. -количество часов нахождения оборудования на ППР.

Процент текущих простоев по отношению к номинальному времени рассчитывается по формуле:

Т_т.пр.=%•Т_ном,

Т_т.пр=12,5% •8297,16=1037,

Фактическое время работы оборудования рассчитывается по формуле :

Т_ф=Т_ном-Т_т.пр,



Т_ф=8297,16-1037=7260,16,

Годовой объем производства рассчитывается по формуле:

=Р•Т_ф,

=703,9 •7260,16=4519449,6 т.,

где Р- часовая производительность оборудования.

Таблица 1 - Баланс времени работы оборудования

Показатель	Единицы измерения	Количество
		База	Проект
1.Календарное время	час.	8760	8760
2.Планируемые простои: -капитальные ремонты; -ППР; - праздники и выходные	час. час. час.	144,5 318,34 0	144,5 318,34 0
3. Номинальное время	час.	8297,16	8310
4.Текущие простои	час.	1011	914,1
5.Фактическое время	час.	7286,16	7260,16
6.Среднечасовая производительность	час.	622,58	691
7. Годовой объем производства	час.	4536217,4	5110566,9

1.2 Организация труда и заработной платы

Для расчета заработной платы необходимы данные о персонале цеха, занятого на участке: профессиональная принадлежность, категория служащих, списочная численность.

Величина фонда рабочего времени определяется по графику работы с использованием следующей формулы:



где - месячный фонд рабочего времени в расчёте на одного работника, час/мес.;

365 - количество суток в году;

- количество смен в сутках согласно графику работы;

- продолжительность одной смены, час;

12 - количество месяцев в году;

- количество бригад, обслуживающих данный участок, согласно графику работы

t_мес.=365*3*12/(12*4)=273,75 чел*час

Продолжительность работы в праздничные дни определяется по формул

где: -количество праздничных дней в году;

t_пр=17*3*12/12*4=12,75 чел*час

Общая переработка в среднем за месяц рассчитывается по формуле :

? t_мес=273,75-1998/12=107,25 чел*час,

Переработка по графику в среднем за месяц рассчитывается по формуле :



t_гр=107,25-12,75=94,5 чел*час.

Продолжительность работы в ночное время определяется по формуле:

t_ночн=1/3*273,75=91,25 чел*час,

Продолжительность работы в вечернее время определяется по формуле:

t_веч==45,6чел*час.

Заработок по тарифу рассчитывается по формуле :

где - часовая тарифная ставка, руб./час.

ЗП_тар = 55,7*273,75 = 15247,875 руб.

Сумма сдельного приработка рассчитывается по формуле :

где -планируемое выполнение норм выработки ,%;

?ЗП_сд= 15247,875*((150-100)/100) = 7623,9 руб.

Производственная премия рассчитывается по формуле :



где - общий размер премии за выполнение условий премирования и перевыполнение установленных показателей.

ЗП_прем.=(15247,8+7623,9)*1,2/100=274,46 руб.

Сумма доплат за работу в праздничные дни рассчитывается по формуле:

?ЗП_пр=55,7*(150/100)*17=1420,35руб.

Сумма доплат за переработку по графику рассчитывается по формуле :

Сумма доплат за работу в ночное время рассчитывается по формуле:

где - коэффициент, учитывающий размер доплат за работу в ночное время;

?ЗП_ночн= 1,07/100*55,7*91,24=54,38 руб.

?ЗП_веч =1,15/100*55,7*45,6=29,2 руб.

Сумма доплат за сверхурочные часы составляет: за первые два часа - 50%, за последующие - 100%.

Доплата по районному коэффициенту рассчитывается по формуле:

где 0,15 - районный коэффициент для Уральского региона.

ЗП_р=0,15*(15247,8+7623,9+274,46+1420,35+54,38+29,2)=3697,5 руб.

Основная заработная плата рассчитывается по формуле (19):

;

ЗП_осн.=15247,8+7623,9+274,6+1420,35+54,38+29,2+3697,5=28327,5руб.

Дополнительная заработная плата определяется по формуле :

При длительности очередного отпуска в 30 дней коэффициент зависимости дополнительной заработной платы от основной составляет 17,5%.

ЗП_доп= 20%/100*228327,5=5665,5 руб.

Среднемесячная заработная плата определяется по формуле :

ЗП_ср,i=28327,5+5665,5 = 33993 руб.

Всего заработная плата всех работников, занятых на участке рассчитывается по формуле :



ЗП_?=33993*3+58546,74+46415,7 = 206941,44 руб/мес.

Годовой фонд оплаты труда на участке рассчитывается по формуле :

где 12 - количество месяцев в году.

ФОТ_год= 206941,44 *12 = 2483297,28 руб.

Расчет всех остальных работающих на участке произведен по этому алгоритму.

Суммы страховых взносов должны быть представлены в табл.2.

Таблица 2 - Расчет отчислений во внебюджетные фонды

Вид начислений	%	Сумма, руб.
- в пенсионный фонд	26	645657,3
- в фонд социального страхования	2,9	72015,6
- в федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	126648,16
Всего:	34	844321,07

Таблица 3 - Фонд заработной платы и среднемесячная зарплата для категорий персонала

№ п/п	Наименование показателей	Наименование рабочих мест
		бригадир	мастер	ПР	ПР	ПР
1	Отношение к производству	ПР	РСС	ПР	ПР	ПР
2	Разряд работы	6	11	4	4	4
3	Тарифная сетка	1	1	1	1	1
4	Тарифная ставка, руб./час	76	127,74	55,7	55,7	55,7
5	Система оплаты труда	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП
6	График работы	сменный
7	Количество работающих (с подменой) согласно штатному расписанию	1	1	1	1	1
8	Планируемое выполнение норм выработки, %	150	150	150	150	150
9	Фонд рабочего времени, чел·час	459,5	459,5	459,5	459,5	459,5
9.1	Фонд рабочего времени, чел·час	273,75	273,75	273,75	273,75	273,75
9.2	Переработка по графику, чел ·час	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
9.3	Работа в ночное время, чел ·час	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25
10	Основная заработная плата, руб./мес.	38679,75	48788,95	28327,5	28327,5	28327,5
10.1	Оплата по тарифу, руб./мес.	20805,38	26147,5	15247,8	15247,8	15247,8
10.2	Сдельный приработок, руб./мес.	10402,7	13073,78	7623,9	7623,9	7623,9
10.3	Производственная премия, руб./мес.	374,5	514,6	264,46	264,46	264,46
10.4	Доплата за работу в праздничные дни, руб./мес.	1938	2580,87	1420,35	1420,35	1420,35
10.5	Доплата за переработку по графику, руб./мес.	0	0	0	0	0
10.6	Доплата за работу в ночное время, руб./мес.	74,2	91,8	54,38	54,38	54,38
10.7	Доплата за работу в вечернее время руб./мес.	39,8	55,4	29,2	29,2	29,2
10.8	Доплата по районному коэффициенту, руб./мес.	5045,18	6325	3697,5	3697,5	3697,5
11	Дополнительная заработная плата, руб./мес.	7735,95	9757,8	5665,6	5665,6	5665,6
12	Всего заработная плата, руб./мес.	46415,7	58546,74	33993	33993	33993
13	Всего з/п всех рабочих, руб./мес.	206941,44
Годовой фонд оплаты труда на участке, руб.	2 483 297,28
Годовой фонд оплаты труда на участке с учетом отчислений, руб.	1 638 976,2



1.3 Определение капитальных вложений, необходимых для проведения мероприятий и смета капитальных затрат

Денежное выражение совокупности материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов для создания, реконструкции, технического перевооружения основных фондов предприятия называется капитальными вложениями.

Затраты на реконструкцию или техническое перевооружение рассчитываются по формуле:

К_З=С_об+М+Д±ОЛ=80000+8000=88000руб ;

где С_об - стоимость приобретенного оборудования,

М+Д=10? от оптовой стоимости оборудования

Л=m•Ц_л - ликвидационная стоимость (по цене металлолома),

m- масса демонтируемого оборудования,

Ц_л - цена оборудования за одну тонну,

О - остаточная стоимость выводимого оборудования;

Стоимость приобретенного оборудования рассчитывается по формуле (23):

С_об=С_опт+С_зч+С_пр+С_скл+С_к+С_д+С_н+С_тр=116580 руб.

где С_опт - оптовая цена приобретаемого оборудования, С_опт=80000;

С_зч=2-3% С_опт - стоимость запчастей, С_зч=2400 руб.;

С_пр=до18% С_опт - затраты на проектирование, С_пр=14400 руб.;

С_тр=3-10%( С_опт) - транспортные расходы, С_тр=5600руб.;

С_скл=1-2%(С_опт+С_зч) - заготовительно - складские расходы, С_скл=1648 руб.;

С_к=0,5%( С_опт+ С_зч) - затраты на комплектацию оборудования, С_к=412 руб.;

С_д=5%( С_опт+ С_пр+ С_зч) - затраты на испытание и доводку сложного оборудования,

С_н=5-10%( С_опт+ С_зч+ С_пр+ С_тр+С_скл) - затраты на неучтенное оборудование, С_н=7284руб.

Все расчеты должны быть представлены в таблице 4.

Табл. 4 - Смета капитальных затрат

Наименование затрат	Цена, руб.
1.Приобретаемое оборудование	80 000
2. Стоимость запасных частей	2 400
3. Затраты на проектирование	14 400
4. Транспортные расходы	5 600
5.Заготовительно-складские расходы	1 648
6.Затраты на комплектацию	412
7.Затраты на доводку и испытание	4 840
8.Затраты на неучтённое оборудование	7 284
9.Затраты на монтаж и демонтаж оборудования	0
10.Остаточная стоимость демонтируемого оборудования	0
11.Стоимость демонтируемого оборудования по цене возможного использования	0
Всего затрат:	116 580



2. Определение себестоимости продукции

Себестоимость продукции - это выраженная в денежной форме часть общественных издержек производства, т.е. часть стоимости, которая отражает затраты предприятия на производство и реализацию продукции.

Расчёт проектной себестоимости по статьям калькуляции производится по формуле :

(24)

где - затраты базовые и проектные;

-доля условных и постоянных расходов;

- коэффициент роста рассчитывается по формуле :

(25)

где - объем производства проектный и базовый.

Расчет амортизации производится по формуле (26):

где - норма амортизации;

- амортизация базовая;

- стоимость введенного оборудования;

- коэффициент роста объема производства в результате разработанных в дипломном проекте мероприятий.

Табл. 5 - Калькуляция себестоимости продукции

Наименование статей затрат	База	Проект
	Сумма	Сумма
Й. Задано:
1. Полуфабрикаты	7809	7809
2. Отходы	52,9	52,9
3. Брак	9,0	9,0
Итого задано за вычетом отходов и брака	7747	7747
ЙЙ. Расходы по переделу	584	584
1. Электроэнергия	83	83
2. Топливо технологическое	71	71
3. Транспортные расходы	6,6	6,6
4. Амортизация	53,8	47,8
5. Текущий ремонт и содержание основ-ных средств	184,2	99,09
6. Прочие цеховые расходы.	11,6	11,6
Итого цеховая себестоимость	8331	7407,4



3. Расчет чистой прибыли

Прибыль - форма денежных накоплений, экономическая категория, характеризующая финансовый результат от производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Выручка от реализации продукции рассчитывается два раза - до предложенных в проекте мероприятий и после, по формуле :

,(руб.);

43 275 513 996

48 754 808 226

где - объем производства;

- цена одной тонны готовой продукции (Ц= 9540 руб/тонн).

Выручка от реализации продукции рассчитывается проектная и базовая с использованием соответствующих переменных для расчета.

Выручка за вычетом НДС (НДС-18%):

35 103 461 922,7 руб.;

39 585 921 476,7 руб.

Затраты на производство продукции рассчитываются два раза - до предложенных в проекте мероприятий и после, по формуле :

;

;

где - себестоимость продукции проектная и базовая;

- объем производства до проводимых мероприятий и после.

Прибыль от реализации продукции (рассчитывается базовая и проектная) по формуле :

,(руб),

где - выручка за вычетом НДС; - затраты.

=,(руб.)

Налог на прибыль (20% от налогооблагаемой прибыли) рассчитывается по формуле:

,(руб.)

Чистая прибыль рассчитывается по формуле:

, (руб.)

Расчеты должны быть представлены в табл.6.

Табл.6 - Расчет чистой прибыли

Наименование показателей	Значения, руб.
	База	Проект
1. Выручка от реализации продукции	43 275 513 996	48 754 808 226
2. Выручка за вычетом НДС	35 103 461 922,7	39 585 921 476,7
3. Затраты на производство продукции
4. Прибыль от реализации продукции
5. Налог на прибыль
6. Чистая прибыль.



4. Определение экономической эффективности проекта

Рентабельность или норма прибыли - это финансовый показатель, характеризующий абсолютную величину прибыли, приходящуюся на единицу издержек производства. Выделяют два показателя рентабельности - рентабельность производства и рентабельность продукции.

Расчет рентабельности продукции производится по формуле :

;

Рентабельность производства рассчитывается по формуле :

;

где - стоимость основных фондов.

Условно-годовая экономия от снижения с/с продукции рассчитывается по формуле :

, (руб.);

где - это себестоимость продукции до и после разработанных в дипломном проекте мероприятий; - годовой объем производства продукции после мероприятий.

Производительность труда рассчитывается по формуле :

, (т/чел.);

где - численность производственного персонала.

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (38):

, (лет);

где - это капитальные затраты на модернизацию, - разница значений чистой прибыли после и до разработанных в дипломном проекте мероприятий.



5. Сравнительный анализ основных технико-экономических показателей производства металлургической продукции до и после проведения мероприятий

Сравнительный анализ основных технико-экономических показателей должен быть представлен в табл. 7.

Табл. 7 - Основные технико-экономические показатели

Наименование	База	Проект	Отклонение
1. Годовой выпуск продукции, т\год	4536217,4	5110566,9	-574349,5
2. Средняя цена единицы продукции, руб.\т	9540	9540	0
3. Средняя себестоимость единицы продукции, руб.\т	8331	7497,9	833,6
4. Капитальные затраты, руб.	-	88000	-
5. Средняя зарплата п.р., руб.	-	33993	-
6. Годовой фонд оплаты труда п.р., руб.	-	2 483 297,28	-
7. Отчисления из фонда оплаты труда, руб.	-	844321,07	-
8. Численность п.р., чел.	5	5	0
9. Рентабельность продукции, %	7,9	8,8	-0,9
10. Рентабельность производс-тва, %	0,9	1,03	-0,13
11. Чистая прибыль, руб.	28278416374	31858865209	-3580448835
12. Условно-годовая экономия, тыс.руб.	3779122716	4257613284	-478490568
13. Производительность труда, т/чел.	226810,87	255528,34	-28717,47
14. Срок окупаемости, мес.	-	10 месяцев	-

Вывод

В результате проектирования участка для электросталеплавильного цеха по замене установки печь-ковш ОАО ММК простои оборудования сократились на 10% , что привело к увеличению объема производства на 574349,5 т/год, чистой прибыли на 3580448835 руб. и рентабельности производства на 0,13%.

Библиографический список

1. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях. М.: ИНФРА-М, 2010. 352с.

2. О.В. Девяткин, О.И. Волков. Организация производства на предприятии (фирме). М.: ИНФРА-М, 2010. 448 с.

3. Н. Слайк, Р. Джонстон, С. Чембейрс. Организация, планирование и проектирование производства. М.: ИНФРА-М, 2010. 341 с.

Размещено на Allbest.ru