Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план ателье-студии швейных и дизайнерских услуг

Тверь, 2014 г.

Содержание

1. Резюме

1.1 Цель проекта

1.2 Задачи и описание проекта

1.3 Описание бизнес-процессов

1.4 Состав услуг

1.5 Показатели эффективности предприятия за 1 год

2. Маркетинговый план

2.1 Мероприятия по продвижению услуг на рынке

2.2 Конкуренция

2.3 Ценообразование и расчет доходов

2.4 Оценка недостатков (рисков) и преимуществ

3. Организация и менеджмент

3.1 Организационно-правовая форма и структура предприятия

4. Финансовый план

4.1 Организационные расходы и источники финансирования

4.2 Структура предприятия и фонд оплаты труда в стартовый период

4.3 План доходов и расходов

4.4 Анализ показателей рентабельности

Заключение



1. Резюме

1.1 Цель проекта

При кажущемся изобилии бутиков и магазинов одежды, ориентированных на различный возраст, стиль и цену, в Твери остается дефицитным поиск и приобретение одежды по индивидуальным запросам как женщин в возрасте, молодых женщин, так и детской одежды. Проблемой молодых женщин является, как правило, подбор одежды, которая соответствует индивидуальным особенностям фигуры, а также удовлетворяет по цене.

Целью создания ателье - студии по пошиву индивидуальной одежды становится удовлетворение персональных запросов из практически любого списка пожеланий клиента (от выбора ткани любой ценовой категории, выбора любой модели из модного журнала по сложным лекалам до удовлетворения любого запроса по созданию неповторимого индивидуального изделия). Таким образом, статус «Студия» предполагает не просто выполнение банально известных процедур в традиционных ателье, а пошив и ремонт одежды по заказу клиента в зависимости от его желания, и даже в том случае, когда клиент еще сам не знает, что точно он хочет. Девизом работы нашей Студии будет: «Мнение любого - учитываем, творчество каждого - приветствуем!»

1.2 Задачи и описание проекта

- организовать работу ателье-студии таким образом, чтобы любой конечный потребитель мог быть удовлетворен индивидуальным подходом мастера при выполнении его заказа;

- создать ателье-студию с выполнением разноплановых задач, ставящихся сейчас временем: пошив индивидуальной одежды, ремонт и корректировка одежды, разработка моделей специализированной одежды, униформы и т.д.;

- создание своих моделей одежды и реализация их на рынке через специализированные магазины детской, женской, подростковой одежды.

Таким образом, извлечение прибыли в рамках проекта многоплановое.

При этом, стартовый капитал составит 463 000 руб. Из них 345 400 собственный капитал, а 117 600 субсидия для малого бизнеса.

1.3 Описание бизнес-процессов

Сам проект расценивается как достаточно успешный, так как высок процент людей, прибегающих к услугам швейных мастеров по выполнению индивидуальных заказов, желающих носить эксклюзивные вещи, но не имеющие опыта сделать это собственными руками.

На начальном этапе проект будут реализовывать 5 человек:

1. генеральный директор (решение стратегических, административных, кадровых вопросов)

2. коммерческий директор (коммерческие вопросы, реклама, продвижение и реализация готовой продукции)

3. технолог и мастер по пошиву (прием индивидуальных заказов, выполнение индивидуальных и привлеченных контрактных заказов)

4. швея, выполняющая непосредственно техническую сторону заказов

5. бухгалтер (удаленно)

Руководящие специалисты имеют опыт в организации и становлении бизнес-процессов на поток, опыт в продажах через дистрибьюторов, опыт прямых продаж через предложения в розничные торговые точки. Технолог и мастер по пошиву изделий имеет многолетний опыт по качественному выполнению как индивидуальных, так и производственных заказов.

Со временем при развитии бизнеса планируется привлечение наемных работников с профессиональным образованием в области пошива одежды, а также из числа хорошо зарекомендовавших себя студентов профессиональных учебных заведений, что позволит создать новые рабочие места для молодых квалифицированных кадров.

У руководящих работников и бухгалтера есть все необходимые технические средства для выполнения поставленных задач (ПК, интернет и телефонная связь, программы для ведения производственного и бухгалтерского учета).

Для старта проекта планируется аренда помещения под непосредственную приемную ателье - студии (здесь будет головное помещение по приему и выдаче заказов, общению с клиентами) порядка 25 кв. метров в новом офисном центре по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой д. 27

Ателье-студия предполагает хороший творческий интерьерный дизайн с уютной и стильной зоной ожидания (где есть диван, телевизор, чай, кофе), возможность посмотреть на компьютере и в журналах образцы моделей одежды, ткани и т.д. Предметы для интерьера указаны в таблицах п. 4.1 и 4.3.

Производственные помещения на старте проекта - домашние условия. Со временем - аренда производственных площадей.

Создание новых мест с развитием проекта позволит также оказать конкретную помощь в трудоустройстве молодых ответственных специалистов и, возможно, людей с ограниченными возможностями. Специфика работы в производственной (швейной) части позволяет им реализовать себя в нашем проекте.

1.4 Состав услуг

Состав услуг планируется расширять с ходом развития бизнеса и привлечения новых каналов сбыта продукции и услуг. Опишем первоочередные и перспективные, на наш взгляд, направления:

- Пошив одежды по индивидуальным заказам клиентов;

- реставрация одежды;

- выполнение мелкого ремонта и корректировка одежды;

- выполнение заказов по контрактам с организациями на пошив формы, спецодежды, бытовых принадлежностей;

- разработка и выпуск линий детской одежды, принадлежностей для новорожденных для специализированных магазинов товаров для детей;

- реализация заказов по пошиву свадебных и вечерних платьев для салонов и магазинов, специализирующихся на этом направлении;

- в перспективе - реализация производимой одежды через собственный магазин.

1.5 Показатели эффективности предприятия за 1 Год

Стартовые затраты - 463 000 руб.

Прибыль - 817 125 руб.

Рентабельность - 22%

Срок окупаемости проекта - 7 месяцев



2. Маркетинговый план

2.1 Мероприятия по продвижению услуг на рынке

На начальном этапе реализация услуг будет осуществляться через пункт приема заказов Ателье-студии. Привлечение клиентов будет идти за счет собственной рекламы и через знакомых.

Одним из низко затратных способов рекламы - распространение листовок через почтовые ящики жителей близлежащих жилых домов и объявления на подъездах.

В торговых центрах, расположенных рядом с Ателье-студией, есть магазины по продаже одежды. В них можно будет разметить визитки, флайеры с информацией о месте нахождения и перечне оказываемых услуг (в частности, по корректировке одежды). Это потенциально должно заинтересовать клиентов магазинов, так как мелкий ремонт и корректировка новой купленной одежды всегда востребованы.

Оформление специальных коммерческих предложений для организаций и заключение контрактов на производство спецодежды, формы и других заказов. Это предприятия города, учебные заведения, внешкольные учреждения для детей (спортивные организации, танцевальные студии), салоны-магазины одежды для женщин, детских товаров, гостиничные и ресторанные комплексы.

Одним из эффективных способов «раскрутки» бизнеса является расширение сети реальных и потенциальных клиентов через систему информационного разветвления данных и аккумулирование этой информации в компьютерной базе. Суть ее заключается в следующем: посетившие нас и воспользовавшиеся услугами клиенты оставляют по нашей просьбе список своих родственников, друзей, знакомых с контактными телефонами. В дальнейшем мы обзваниваем потенциальных клиентов и приглашаем их на презентацию нашего Ателье-студии с демонстрацией изделий, рассказом о возможностях наших специалистов. Такой способ привлечения клиентов помогает быстро нарабатывать клиентскую базу на старте проекта, а в дальнейшем вести индивидуальную работу с каждым клиентом.

Хорошим стимулом для клиента является материальная заинтересованность при дальнейшем заказе. Механизм акции: наш рабочий клиент приводит своего знакомого. После того, как новый клиент станет нашим рабочим клиентом (т.е. сделает у нас заказ), рабочий клиент получает бонус в определенном размере в виде части оплаты следующего заказа. В начальной стадии бизнеса данный прием также эффективно работает.

Маркетинговым ходом, привлекающим клиентов быть постоянными пользователями услуг, являются внимательное и вежливое обращение со стороны персонала компании. Девизом компании должно стать: «Нет ничего невозможного, выполним - любой каприз!»

При выполнении заказа клиента - важны сроки его реализации. Они должны быть минимальными. Но что однозначно - точными. Никаких отсрочек в выполнении заказа быть не должно. Это отражается на имидже любого бизнеса.

В дальнейшем предполагается выпуск дисконтных накопительных карт, а также карт для «Любимого клиента», по которым расценки за выполненные услуги будут минимизироваться и являться индивидуальными.

В качестве стимулирующей акции для «Любимых клиентов» - ежеквартально предлагаемые услуги с оплатой по особой цене со скидкой.

2.2 Конкуренция

Изучая рынок Твери в обозначенной сфере, нам хотелось бы выделить некоторые направления:

- ряд ателье, существующих со времен государственного оказания услуг (это ателье «Силуэт», «Дом моды» на ул. Трехсвятской, ателье в Домах быта по микрорайонам, ателье по пошиву военной формы в центре города, по пошиву школьной формы на ул. Спартака;

- небольшие ателье (мастерские ИП), оказывающие услуги по мелкому ремонту швейных изделий;

- студия «Креатив Стайл», в которой специалисты оказывают услуги по подбору сочетаемых нарядов, аксессуаров к одежде (здесь представлена готовая одежда, известные бренды).

Студии - ателье (т.е. места, где продают не готовую одежду, а изготавливают ее и творят совместно с Клиентом) в Твери нет. Ателье - студия предполагает широкий спектр услуг и, что самое главное, совместное творчество Мастера высокого класса и Клиента. Думаем, что мы будем в этом плане первопроходцами в городе Твери.

Отличительными особенностями нашего ателье - студии можно назвать:

- креативный подход к созданию одежды совместно с клиентом;

- новый подход к организации системы оказания услуг: не только клиент - к нам, а мы - к клиенту (организация «прямых продаж»);

- мотивационный подход к руководителям организация при заключении масштабных контрактных заказов;

- нет узкой ограниченности в представляемых услугах;

- индивидуальный подход в работе с клиентами в отношении тканей (это может быть пошив из купленной клиентом ткани, а может быть по предложению из тканей интернет-магазинов и представленных каталогов. Здесь нет ограничений ни в ассортименте, ни в ценовых категориях, вплоть до самых дорогих и известных производителей);

- обслуживание клиентов с разным социальным статусом (выполнение бюджетных заказов не отменяется);

- индивидуальная работа через созданную клиентскую базу, которая даст стабильность в заказах и объеме работы.



2.3 Ценообразование и расчет доходов

Средняя стоимость изделия (услуги):

Пошив - 3 500,00 руб.

Ремонт - 700 руб.

Предварительные расценки на работы, определение средней стоимости:

Наименование	Пошив	Замена молнии
Стоимость работ средней сложности, руб.
Пальто	7000	1100
Куртка	4500	900
Костюм	5000
Платье	3500	700
Блузка	2000
Брюки	1500	450
Юбка	1200	400
Итого, средняя стоимость работ, руб.:	3529	710

Производственный план на неделю. Прогноз:

Пошив доход, руб. План	День недели / количество и наименование заказов (отражено в стоимостном выражении)	Итого, среднедневной доход за 1 рабочую неделю, руб.
	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.
3500	1200	4500	15000	7000	1200
3500	3500	2000		1200	5000
3500	3500	1500			1500
		1200			2000
		1200			1200
10500	8200	10400	15000	8200	10900	10540

В данном случае мы представляем средние расценки. Сложность элементов пошива и качество ткани будут определять конечную стоимость изделия. В зависимости от этого она может возрастать. Срочность изготовления также может оказать влияние на окончательную цену (категория «Особо срочно» оплачивается по повышенному тарифу).

Но при всем при этом наши ценовые тарифы ниже среднерыночных по Твери. Пошив женского платья сейчас колеблется от 3 000 до 7 000 руб. Для успешного старта бизнеса мы выбрали политику средних цен. Цена не должна быть высокой, но и не заниженной, т.к. статус Студии предполагает определенную ценовую категорию.

Планируется среднедневное количество заказов к исполнению при существующих ресурсах:

Пошив - 3 ед./ день

Ремонт - 10 ед./ день

График работы Студии: вт.-пт. 11.00-20.00

сб. 11.00-18.00

вс.-пн. - выходной

Расчетный доход от выполненных работ и оказанных услуг при условии выполнения прогнозируемых показателей:

Пошив: 3 500 руб х 3 изделия/день х 21 день х 12 мес. = 2 646 000 руб.

Ремонт: 700 руб. х 10 изделий/день х 21 день х 12 мес. = 1 764 000 руб.

Итого: 4 410 000 руб.

2.4 Оценка недостатков (рисков) и преимуществ

Возможности 1) Востребованность на рынке данного вида услуг (как в индивидуальном, так и в массовом масштабе) 2) Гарантированный доход даже при небольшом стартовом количестве заказов 3) Знание потенциальной клиентской базы (организации, учреждения, индивидуальные клиенты) 4) Старт за счет субсидии от государства	Преимущества фирмы 1) Широкий спектр предлагаемых услуг в отличие от существующих конкурентов, его поступательное увеличение в перспективе (от простейших, самых востребованных до высокотехнологичных, креативных и поставленных на поток заказов) 2) Ожидаемая эффективность от программы по продвижению услуг (активные прямые продажи предполагаемым клиентам) 3) Низкие расходы на персонал 4) Опыт и профессионализм сотрудников
Угрозы 1) Возможная конкуренция 2) Не достаточно оптимальный выбор для размещения коммерческой площадки (сложно предвидеть место с хорошей проходимостью) 3) Ошибочное определение ценовой политики 4) Неоправданные ожидания по качеству готовой продукции	Недостатки фирмы 1) Нет опыта предпринимательства 2) Ограниченность в собственных средствах 3) Существующие конкуренты

производственный маркетинговый финансовый ателье



3. Организация и менеджмент

3.1 Организационно-правовая форма и структура предприятия

Для предприятия выбрана организационная структура - общество с ограниченной ответственностью, система налогообложения УСН - 6% (упрощенная система налогообложения, налог - 6% от доходов).

Уставной капитал 10 000 рублей вносится материальными средствами (персональный компьютер).

Коды ОКВЭД:

18.2 Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды

Учредителями ООО «Хорошие традиции» с равными долями выступают Старовойтова О.Н. и Иванова Н.В.

Иванова Н.В. - генеральный директор.

Основные задачи: участие в стратегическом и тактическом планировании; организация производственного процесса, финансово-хозяйственной деятельности предприятия; координация деятельности внутренних подразделений, поставщиков, покупателей, административных и прочих органов; контроль, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов.

Она имеет успешный опыт руководства в различных сферах деятельности, становления предприятий «с нуля», что позволит эффективно выполнять функции.

Старовойтова О.Н. - коммерческий директор.

Основные задачи: участие в стратегическом и тактическом планировании; организация сбытовой сети; формирование ценовой и кредитной политики предприятия; обеспечение рациональной загруженности персонала и производственного оборудования; организация продвижения товаров и услуг. Она имеет богатый преподавательский опыт и успешный опыт в продажах.

4. Финансовый план

4.1 Организационные расходы и источники финансирования

№	Наименование расходы	Сумма расходов, необходимая для начала действия фирмы
1	Регистрация ООО, печать, р/с	10 000,00
2	Приобретение производственного оборудования, мебели, организация рабочих мест - швейный цех	196 000,00
	одноигольная швейная машина	30
	оверлок	18
	плоскошовная машина	11
	спец. машина	12
	потайной шов	6,5
	стол раскроечный	8
	гладильная доска	4,8
	парогенератор	23,2
	тефлоновая подошва	0,9
	пресс для установки фурнитуры	8,3
	комплект игл и спец. лапок	8,8
	портные ножницы	2,8
	общее освещение	10
	индивидуальное освещение	1,4
	стулья-кресла профессиональные	7
	стол рабочий под спец. машины	6
	доставка оборудования от производителя	10
	установка оборудования механиком	3
	тумбы	10
	полки	5
	вешалка	2
	плечики	1
	метр, мел	0,3
3	Приобретение мебели и оборудования, организация офиса-приемной, примерочной и склада	60 000,00
	стойка администратора	30
	кассовый аппарат	15
	зеркало	12
	крючки д/одежды	1
	освещение в примерочных	2
4	Аренда помещения (оплата за 1-й и последний месяцы)	50 000,00
5	Приобретение расходных материалов (нитки, пуговицы, флизелин, дублирующая ткань, молнии, резинки, липучки, подкладочная ткань и т.п.)	15 000,00
6	Канцтовары	2 000,00
7	Мобильная связь	3 000,00
8	ГСМ, оплата доставки	15 000,00
9	Вывеска (световая)	50 000,00
10	Листовки	2 000,00
11	Презентеры	10 000,00
10	Непредвиденные расходы (дополнительное освещение, ремонтные работы, мебель, командировка и т.п.)	50 000,00
	ИТОГО:	463 000,00

Источники финансирования:

Субсидия ЦЗН: 117 600,00 руб.

Собственные средства: 345 400,00 руб.

Субсидия службы занятости 58 800 руб., полученная каждым из учредителей (117 600,00 руб.) будет израсходована на приобретение оборудования и мебели из п. 4.1.2 и 4.1.3

Наименование затрат	Сумма
Мебель	30000,00
Оборудование	87600,00
Итого	117600,00

4.2 Структура предприятия и фонд оплаты труда в стартовый период

№	Наименование должности	Кол-во шт. единиц	Зарплата (в месяц)
1	ген.директор	1	19
2	коммерческий директор	1	19
3	технолог, мастер по пошиву	1	18
4	швея	1	15
5	бухгалтер	1	6
	Итого:	5	77

4.3 План доходов и расходов

№	Статьи доходов и расходов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За 12 мес.
	Доходы:	50%	70%	90%	100%	105%	120%	120%	110%	130%	120%	95%	90%	х
1	Выручка	183750	257250	330750	367500	385875	441000	441000	404250	477750	441000	349125	330750	4410000
	Расходы:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Регистрация ООО	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
3	Организация цеха	196000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000
4	Организация офиса-приемной, примерочной и склада	60000	147500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	212500
5	Аренда помещения	50000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	325000
6	Расходные материалы	15000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	125000
7	Канцелярские принадлежности	2000	363	370	363	363	363	363	363	363	363	363	363	6000
8	Фонд оплаты труда сотрудников	0	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	847000
9	Отчисления с з/п	0	26180	26180	26180	26180	26180	26180	26180	26180	26180	26180	26180	287980
10	Налоги	0	25725	36015	46305	51450	54022,5	61740	61740	56595	66885	61740	48877,5	571095
11	Расходы на связь	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
12	Расходы на доставку и ГСМ	15000	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	84300
13	Реклама	62000	111000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	473000
14	Разраб. фирменного стиля, ТМ	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
15	Сертифицирование	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
16	Регистрация ТМ	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	х	40000
17	Ремонтные работы в помещениях	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000
18	Непредвиденные расходы	50000	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6000	120000
19	Итого расходов (сумма пп. 2-18)	463000	700268	224685	236088	281793	244646	253203	253203	247498	258908	253203	238541	3655035
ПРИБЫЛЬ (п. 1-п. 19):	-279250	-440218	109985	136452	109682	202235	194517	157767	236412	189372	102642	97530	817125
Нарастающим итогом:	-279250	-719468	-609483	-473031	-363349	-161115	33403	191170	427582	616954	719596	817125

Итого прибыль за год составит 817 125,00 руб.

Окупаемость проекта:

Первоначальные затраты - 463 000 руб.

Проект выходит на «точку безубыточности» с третьего месяца своего существования при достижении прогнозируемых показателей.

Проект выходит на окупаемость за 7 месяца своего существования при достижении прогнозируемых показателей.

4.4 Анализ показателей рентабельности

Рентабельность продукта:

Рентабельность = чистая прибыль / себестоимость =

= 817 125 / 3 655 035 = 22%

Рентабельность продаж:

Рентабельность = итого прибыль за год / итого выручка за год =

= 817 125 / 4 890 000 = 19%

Таким образом, мы видим, что через год работы 1 рубль вложенных средств, принесет нам 0,22 рубля прибыли.



Заключение

Расчеты по проекту показывают, что проект является экономически выгодным и привлекательным для финансирования.

Проект должен окупить себя немногим более, чем за полгода.

Размещено на Allbest.ru