Создание производственной базы РА ООО "Новые технологии"

Организационная структура-это состав отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организация, характер соподчинённости и подотчётности друг другу и высшему органу управления фирмы, а также набор координационных и информационных связей, порядок распределения функций управления по различным уровням и подразделениям управленческой иерархии. Базой для построения организационной структуры управления предприятием является организационная структура производства. бизнес проект рекламный полиграфический

Для организации работы производственного отдела нам потребуется нанять дополнительный персонал.

Состав, численность и заработная плата новых сотрудников представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Состав, численность и заработная плата

Рассмотрим должностные обязанности нанимаемых работников.

К функциям начальника производственной базы относятся:

1 Контроль исполнения производства заказов.

2 Составление отчета по закупкам.

3 Контроль качества выполненных работ.

4 Подготовка производства и наладочные работы.

К функциям работников производственной базы относятся:

1 Прием сырьевых материалов.

2 Производство рекламного товара.

3 Монтаж рекламного товара.

К функциям оператора офсетной службы относятся:

1 Прием сырьевых материалов.

2 Серийная печать рекламных эскизов на цифровых офсетных машинах малого формата.

3 Вывод информации из компьютерной сети в соответствии с заказом.

4 Комбинирование цифрового массива.

5 Наблюдение за процессом печатания и работой красочного аппарата.

6 Контроль качества и разгрузки приёмного устройства.

7 Передача офсетной и цифровой печати водителю печати водителю.

К функциям оператора широкоформатной мастерской относятся:

1 Прием сырьевых материалов.

2 Печать рекламных плакатов.

3 Передача материала начальнику производственного цеха или водителю.

К функциям мастера наружной рекламы относятся:

1 Изготовление наружной рекламы (световые короба, билборды, объёмные буквы, таблички, вывески).

К функциям специалиста по транспортной рекламе относятся:

1 Прием рекламных материалов.

2 Размещение рекламы в транспорте.

К функциям дизайнера относятся:

1 Прием заказов на дизайнерскую часть работы.

2 Предварительное графическое описание и обоснование будущего продукта рекламы.

3 Разрешение специфических вопросов с клиентом.

4 Разработка вариантов креативных решений и рекламных концепций.

К функциям брошюровщика относятся:

1Брошюрование.

2 Резание и обработка неровных краев.

3 Ламинирование.

Организационная структура управления ООО «Новые технологии» построена таким образом, что управление персоналом можно осуществить эффективно при минимуме управленческих уровней. Схема управления линейная и достаточно проста.

В этом разделе приводятся расчёты всех затрат и доходов, оговоренных в предыдущих разделах бизнес-плана, а также делаются выводы о прибыльности или убыточности предлагаемого проекта. Данная часть бизнес-плана отражает насколько эффективно спланирована деятельность предприятия. План опирается на комплексные расчеты, сделанные в результате сбора реальных данных.

Для осуществления проекта необходимо 825042 рублей. Источником получения этих средств будет резервный фонд ООО «Новые технологии» и коммерческий банк «Сбербанк». Из резервного фонда мы возьмём сумму в размере 516042 рублей. В банке мы возьмём кредит на сумме 300000 рублей под 20% годовых на 1 год, оплата будет производиться ежемесячно равными долями не позднее 20 числа, равными долями в размере 32500 рублей. Схема выплаты кредита представлена в таблице 7.

Таблица 7 -Схема выплаты кредита:

В ООО «Новые технологии» добавляются новые услуги: производство наружной рекламы и полиграфической продукции изготовление сувенирной продукции, размещение и производства рекламы на транспорте, брендирование автотранспорта. Для определения цены и объема продаж по каждой услуги составляется смета продаж. Для определения цены на производство 1 кв.м наружной рекламы составлена калькуляция которая представлена в таблице 8, для сувенирной продукции калькуляция представлена в таблице 9, для размещения и производства рекламы на транспорте - таблица 10, калькуляция брендирования автотранспорта представлена в таблице 11, а калькуляция производства полиграфической продукции отражена в таблице 12.

Таблица 8-Калькуляция на производство 1 кв.м. наружной рекламы

Таблица 9 - Калькуляция производства единицы сувенирной продукции

Таблица 10-Калькуляция размещения и производства рекламы на транспорте на 3 месяца

Таблица 11- Калькуляция брендирования автотранспорта

Таблица 12- Калькуляция полиграфической продукции

Смета продаж представлена в таблице 13.

Таблица 13 -Смета продаж

Для производства данных видов услуг было приобретено оборудование общей стоимостью 649000 рублей.

Расходы на заработную плату персонала рекламного агентства «Новые технологии» представлена в таблице 14.

Таблица 14-Расходы на заработанную плату

Для того, чтобы проанализировать расходы на управление и обслуживание деятельности рекламного агентства «Новые технологии» составляется смета накладных расходов. В таблице 15 представлена смета накладных расходов на 1 месяц.

Таблица 15- Смета накладных расходов

Как видно из таблицы основная доля накладных расходов приходится на заработную плату управленческого и вспомогательного персонала, а также сырьё и материалы. Энергия и освещение рассчитывается исходя из норм потребления электроэнергии люминесцентными лампами и оборудованием по ставке 1,40 рублей за 1 кВт.

Ежемесячно рекламное агентство будет нести текущие расходы, величина которых представлена в таблице 16.

Таблица 16 -Смета текущих расходов рекламного агентства на месяц

Текущие расходы предприятия представлены коммерческими расходами и управленческими расходами. К коммерческим расходам относятся расходы на рекламу, заработанную плату агентов по сбыту, транспортные расходы, связанные с реализацией, телефонная связь, связанная со сбытом они составляют 51000 рублей. Коммерческие расходы в общем объеме текущих расходов имеют наименьший удельный вес. Управленческие расходы включают расходы на заработную плату управленческого персонала, энергию и освещение, телефонную связь и канцтовары. Эти расходы необходимы для обеспечения эффективной работы рекламного агентства «Новые технологии».

На основе сметы накладных и текущих расходов, информации о прочих прибылях и расходах составляется отчет о прибылях и убытках, который представлен в таблице 17 с учетом предоставляемых новых услуг.

Таблица 17- Прогноз прибылей и убытков

Самым важным показателем эффективности деятельности рекламного агентства является величина чистой прибыли. Как показывает таблица величина является положительной, достаточной для развития бизнеса. Доходы представлены в виде поступлений от продаж, а себестоимость - прямые расходы на материалы (закупка), прямые расходы на заработную плату и производственные накладные расходы. Прогнозирование движения денежных средств представлено в таблице 18.

Таблица 18-Прогноз движения денежных средств

8 Оценка рисков