Главная Коллекция "Otherreferats" Экономика и экономическая теория Разработка планов на 2009 год для генподрядной строительной организации "Ремикс"

Разработка планов на 2009 год для генподрядной строительной организации "Ремикс"

Исходные данные по генподрядной строительной организации и ее характеристика. Разработка производственной программы: планирование мощности, себестоимости, прибыли и рентабельности. Особенности затрат на эксплуатацию строительных машин и оплаты труда.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.01.2015
Размер файла 596,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство Образования и Науки Российской Федерации

Московский Государственный Строительный Университет

Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости

Кафедра экономики и управления в строительстве

Курсовая работа

по дисциплине «Планирование на предприятии»

на тему: «Разработка планов на 2009 год для генподрядной строительной организации «Ремикс»

Выполнила:

студентка дневного отд.

факультета ЭОУСН-III-5

Варламова Н.О.

Дата Подпись

Проверила:

доцент Карпенко А.А.

Москва 2008

Оглавление

Введение

1. Исходные данные

1.1 Исходные данные по генподрядной строительной организации

2. Характеристика строительной организации

3. Разработка производственной программы

4. Планирование производственной мощности

5. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности

6. Планирование материально-технического обеспечения

7. Планирование затрат на эксплуатацию строительных машин, определение потребности в строительных машинах и механизмах

8. Планирование оплаты труда и потребности в трудовых ресурсах

9. Разработка мероприятий по совершенствованию показателей производственно-хозяйственной деятельности

Выводы и рекомендации

Список использованной литературы

Введение

Планирование - центральная функция управления. Планирование служит основой для принятия решений и представляет собой управленческую деятельность, которая предусматривает выработку целей и задач управления производством, определение путей реализации планов, взаимоувязку объемов работ, ресурсов организации (материальных, технических, трудовых и финансовых) для достижения поставленных целей. В процессе планирования рассматриваются и оцениваются альтернативные варианты будущих действий, из которых выбирается наилучший, с целью оптимизации расчета показателей в следующих периодах.

Вопрос планирования является актуальным для любого предприятия, т.к. в современных условиях неопределенности трудно обеспечить бесперебойность работы - исключение простоев, сбоев, совершенствование организации работ, полная загрузка производственных мощностей, - а особенно на строительном предприятии, что связано со спецификой строительной продукции (длительность строительного процесса, высокая капиталоемкость, стационарность продукции и др.). Для развития и расширения своей деятельности предприятие должно знать наиболее вероятные результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и предстоящие задачи, что также решает планирование на предприятии.

Текущие планы включают возможную реконструкцию мощности организации, замену строительной техники и оборудования, комплектование и обучение работников, программу реализации строительной продукции и предоставление ремонтно-строительных услуг, и в том числе населению. Текущее планирование осуществляется с использованием показателей и требований по их реализации стратегического плана. Поэтому структура текущего плана строительной организации, состав разделов должны быть увязаны с перспективным планом. Текущий план должен включать также и приемы по контролю исполнения плановых решений.

Основной целью курсовой работы является отработка практических навыков планирования на строительном предприятии, формирования и расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:

§ разработка производственной программы на планируемый период;

§ планирование производственной мощности генподрядной строительной организации;

§ расчет потребности в материально-технических ресурсов;

§ расчет показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия: планируемые выручка, себестоимость и прибыль;

§ разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию показателей производственно-хозяйственной деятельности

генподрядный строительный себестоимость рентабельность

1. Исходные данные

1.1 Исходные данные по генподрядной строительной организации

Таблица 1 (П.1.1.1.)

Показатели для расчета производственной мощности строительной организации.

№

п/п

Вид работ

Показатели

Коэф-т

1

Устройство

сборно-монолитных железобетонных конструкций

Уровень механизации работ

0,80

Коэф. использование машин и механизмов

0,85

Коэф. использования трудовых ресурсов.

0,75

2

Монтаж

сборных железобетонных конструкций

Уровень механизации работ

0,90

Коэф. использование машин и механизмов

0,95

Коэф. использования трудовых ресурсов.

0,80

3

Кровельные работы

Уровень механизации работ

0,60

Коэф. использование машин и механизмов

0,70

Коэф. использования трудовых ресурсов.

0,80

4

Отделочные работы

Уровень механизации работ

0,50

Коэф. использование машин и механизмов

0,80

Коэф. использования трудовых ресурсов.

0,90

5

Благоустройство территории

Уровень механизации работ

0,40

Коэф. использование машин и механизмов

0,60

Коэф. использования трудовых ресурсов.

0,70

Примечание:

1) Уровень механизации строительно-монтажных работ определяется как отношение объема работ, выполняемого механизированным способом ка общему объему строительно-монтажных работ, выполненных в базисном году, в долях единицы;

2) Коэффициент использования машин и механизмов определяется как отношение фактического времени работы машин и механизмов в базисном периоде к нормативному времени работы машин и механизмов в долях единицы;

3) Коэффициент использования трудовых ресурсов определяется как отношение фактического времени работы трудовых ресурсов в базисном периоде к нормативному времени работы трудовых ресурсов в долях единицы;

4) В таблице П.1.1.1. объемы работ в базисном году выполнены собственными силами генподрядной организацией

Таблица 2 (П.1.1.2.)

Структура и элементы затрат в составе себестоимости СМР

№ п/п

Наименование показателей

%

1

Себестоимость СМР объектов, сданных в эксплуатацию, в том числе:

100

1.1

Переменные затраты

85

1.2

Постоянные затраты

15

2

Структура затрат по элементам, в том числе:

100

2.1

Материальные затраты

60

2.2

Оплата труда, отнесенная на переменные затраты

20

2.3

Оплата труда, отнесенная на постоянные затраты

5

2.4

Налоги на оплату труда

6

2.5

Затраты на эксплуатацию машин

2

2.6

Прочие затраты

7

Таблица 3 (П.1.1.3.)

Рентабельность (прибыльность) работ, выполняемых собственными силами генподрядной строительной организацией (сдаточные объекты)

в процентах от себестоимости СМР

№ п/п (№ объекта)

Краткая характеристика объектов

Устройство подземной части

Ввод инженерных коммуникаций

Монтаж конструкций надземной части

Кровельные работы

Отделочные работы

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Монтаж оборудования

Благоустройство

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

(4)

17 эт. жилой дом (сборно-монолитные железобетонные конструкции)

9

9

11

11

12

10

8

10

8

2

(9)

3 эт. школа (сборные железобетонные конструкции)

8

9

9

13

14

9

9

11

8

1.2 Исходные данные по строительным объектам

Таблица 4 (П.1.2.1.)

Характеристика объектов строительства

Объекты

№ 4 (сдаточный)

Жилой дом из сборно-монолитных ж/б конструкций

№ 8 (переходящий)

Жилой дом из сборных ж/б конструкций

№ 9 (сдаточный)

Школа из сборных ж/б конструкций

№10 (задельный)

Детский сад из сборных ж/б конструкций

Количество этажей

17

16

3

2

Количество секций

5

8

-

-

Полезная площадь, кв.м.

20060

29696

3320

2216

Жилая площадь, кв.м.

15045

22272

-

-

Общая сметная стоимость, в тыс.руб..

300000

500000

50000

30000

Продолжи-тельность строительства, месяц

25

31

10

7

Таблица 5 (П.1.2.2.)

Распределение сметной стоимости объектов по видам работ

В процентах от сметной стоимости объекта

Номер объекта

Устройство подземной части

Ввод инженерных коммуникаций

Монтаж констр. надземной части

Кровельные работы

Отделочные работы

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Монтаж оборудования

Благоустройство

4

4

2

44

1,5

24,5

8

6

7

3

8

5

2

38

1

30

8

6

7

3

9

20

3

34

2

18

6

8

6

3

10

25

3

29

2

18

6

8

6

3

Таблица 6 (1.2.3.)

Выработка одного рабочего в день по объектам и видам работ

тыс. руб./чел.день

Номер объекта

Устройство подземной части

Ввод инженерных коммуникаций

Монтаж констр. надземной части

Кровельные работы

Отделочные работы

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Монтаж оборудования

Благоустройство

4

6,2

4,6

6,9

5,1

4,7

5,3

5,2

6,5

4,5

8

6,3

4,6

7,0

5,2

4,7

5,3

5,2

6,5

4,5

9

6,3

4,6

6,9

5,3

4,7

5,3

5,2

6,6

4,5

10

6,3

4,6

6,9

5,3

4,7

5,3

5,2

6,6

4,5

Таблица 7 (П.1.2.4)

Состав бригад рабочих при возведении подземной и надземной части жилых и общественных зданий

Количество человек

№

пп

Профессия рабочих

Виды конструкций при возведении подземной части объекта

Виды конструкций при возведении надземной части объекта

Монолитные ж/б

Сборно-монолит-ные

Сборные ж/б

Монолитные ж/б

Сборно-монолит-

ные

Сборные ж/б

1

Монтажники

2

4

8

2

6

10

2

Строповщики

2

2

4

2

4

4

3

Сварщики

2

2

4

2

4

4

4

Бетонщики

5

4

-

6

4

4

5

Опалубщики

3

2

-

6

2

-

6

Арматурщики

2

2

-

4

2

-

Итого

16

16

16

22

22

22

Таблица 8 (П.1.2.5)

Количество рабочих, входящих в состав звена по видам работ и объектам

Количество человек

Наименование объектов

Устройство подземной части

Ввод инженерных коммуникаций

Монтаж констр. надземной части

Кровельные работы

Отделочные работы

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Монтаж оборудования

Благоустройство

Жилые и общественные здания

16

6

22

5

4

4

4

6

5

Таблица 9 (П.1.3.1)

Сроки начала строительства и ввода их в эксплуатацию

Содержание задания для варианта №4

Объекты, вводимые в эксплуатацию в планируемом году (сдаточные объекты)

Жилой дом

№ объекта

4

Срок ввода, квартал

III

Общественное здание

№ объекта

9

Срок ввода, квартал

I

Объекты, строительство которых начато в году, предшествующем планируемому году, и ввод в эксплуатацию предусматривается в году, следующем за планируемым годом (переходящие объекты)

Жилой дом

№ объекта

8

Начало строительства - квартал предшеств. года

IV

Объекты, строительство которых начато в планируемом году

(задельные объекты)

Общественное здание

№ объекта

10

Начало строительства, квартал планируемого года

IV

Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 17; количество секций 5; полезная площадь 20060 м2; жилая площадь 15045 м2, сметная стоимость объекта 300000 тыс. руб. нормативная прод. стр-ва - 25 мес.

Таблица 10 (П.2.4)

Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте № 4: жилой дом

№

пп

Наименование работ и процессов

Объем работ,

(Vi)

т.руб.

Выработ-ка одного рабочего в день,

(Вi), т.руб.

Трудоем-кость,

(mi= Vi /Вi),

чел.день

Состав звена по нормам

(Nзвi)

Смен- ность работы

(ni),

кол-во

смен

Кол-во звеньев в смену

(Zi)

Кол-во человек в бригаде

(Nбрi= Nзвi* ni* Zi)

Продол-житель-ность работ

(ti= mi/ Nбрi), дни

Продол-житель-ность работ

(tiмес.= ti/ 22),

месяц

Совме-щение работ (кол-во захваток)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Устройство подземной части объекта

12000

6,2

1935

16

3

1

48

40

1,8

1

2

Ввод инженерных коммуникаций

6000

4,6

1304

6

2

5

60

22

1

1

3

Монтаж конструкций надземной части

132000

6,9

19130

22

3

1

66

290

13,2

1

4

Кровельные работы

4500

5,1

882

5

2

5

50

18

0,8

1

5

Отделочные работы

73500

4,7

15638

4

3

10

120

130

5,9

1

6

Сантехнические работы

24000

5,3

4528

4

3

5

60

75

3,4

1

7.

Электромонтажные работы

18000

5,2

3462

4

3

5

60

58

2,6

1

8

Монтаж оборудования

21000

6,5

3231

6

3

3

54

60

2,7

1

9

Благоустройство

9000

4,5

2000

5

2

5

50

40

1,8

1

Итого

300000

5,7

52110

-

-

-

-

518

23,5

-

Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборные железобетонные конструкции; количество этажей 16; количество секций 8; полезная площадь 29696 м2; жилая площадь 22272 м2, сметная стоимость объекта 500000 тыс. руб.; нормативная прод. стр-ва - 31 мес.

Таблица 11 (П.2.8)

Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте № 8: жилой дом

№

пп

Наименование работ и процессов

Объем работ,

(Vi)

т.руб.

Выработ-ка одного рабочего в день,

(Вi), т.руб.

Трудоем-кость,

(mi= Vi /Вi),

чел.день

Состав звена по нормам

(Nзвi)

Смен- ность работы

(ni), кол-во

смен

Кол-во звеньев в смену

(Zi)

Кол-во человек в бригаде

(Nбрi= Nзвi* ni* Zi)

Продол-житель-ность работ

(ti= mi/ Nбрi), дни

Продол-житель-ность работ

(tiмес.= ti/ 22),

месяц

Совме-щение работ (кол-во захваток)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Устройство подземной части объекта

25000

6,3

3968

16

3

1

48

83

(83)

3,8

(3,8)

2

2

Ввод инженерных коммуникаций

10000

4,6

2174

6

2

4

48

45

(45)

2,0

(2,0)

2

3

Монтаж конструкций надземной части

190000

7,0

27143

22

3

1

66

411

(299)

18,8

(13,6)

2

4

Кровельные работы

5000

5,2

961

5

2

4

40

24

(12)

1,2

(0,6)

2

5

Отделочные работы

150000

4,7

31915

4

3

8

96

332

(166)

15,2

(7,6)

2

6

Сантехнические работы

40000

5,3

7547

4

3

4

48

157

(157)

7,1

(7,1)

2

7.

Электромонтажные работы

30000

5,2

5769

4

3

4

48

120

(120)

5,5

(5,5)

2

8

Монтаж оборудования

35000

6,5

5385

6

3

2

36

150

(150)

6,8

(6,8)

2

9

Благоустройство

15000

4,5

3333

5

2

4

40

83

(83)

3,8

(3,8)

2

Итого

500000

5,7

88195

-

-

-

-

643

29,4

-

Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборные железобетонные конструкции, кирпич; количество этажей 3;полезная площадь 3320 м2; сметная стоимость объекта 50000 тыс. руб.; нормативная продолжительность строительства - 10 мес.

Таблица 12 (П.2.9)

Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте № 9: школа

№

пп

Наименование работ и процессов

Объем работ,

(Vi)

т.руб.

Выработ-ка одного рабочего в день,

(Вi), т.руб.

Трудоем-кость,

(mi= Vi /Вi),

чел.день

Состав звена по нормам

(Nзвi)

Смен- ность работы

(ni),

кол-во

смен

Кол-во звеньев в смену

(Zi)

Кол-во человек в бригаде

(Nбрi= Nзвi* ni* Zi)

Продол-житель-ность работ

(ti= mi/ Nбрi), дни

Продол-житель-ность работ

(tiмес.= ti/ 22),

месяц

Совме-щение работ (кол-во захваток)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Устройство подземной части объекта

10000

6,3

1587

16

3

1

48

33

1,5

1

2

Ввод инженерных коммуникаций

1500

4,6

326

6

2

4

48

7

0,3

1

3

Монтаж конструкций надземной части

17000

6,9

2464

22

3

1

66

37

1,7

1

4

Кровельные работы

1000

5,3

189

5

1

2

10

19

0,9

1

5

Отделочные работы

9000

4,7

1915

4

2

3

24

80

3,6

1

6

Сантехнические работы

3000

5,3

566

4

2

3

24

24

1,1

1

7.

Электромонтажные работы

4000

5,2

769

4

2

3

24

32

1,5

1

8

Монтаж оборудования

3000

6,6

455

6

2

2

24

19

0,9

1

9

Благоустройство

1500

4,5

333

5

2

2

20

17

0,8

1

Итого

50000

5,8

8604

-

-

-

-

186

8,5

-

Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборные железобетонные конструкции, кирпич; количество этажей; 2; полезная площадь 2216 м2; сметная стоимость объекта 30000 тыс. руб.; нормативная продолжительность строительства -7 мес.

Таблица 13 (П.2.10)

Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте № 10: детский сад

№

пп

Наименование работ и процессов

Объем работ,

(Vi)

т.руб.

Выработ-ка одного рабочего в день,

(Вi), т.руб.

Трудоем-кость,

(mi= Vi /Вi),

чел.день

Состав звена по нормам

(Nзвi)

Смен- ность работы

(ni),

кол-во

смен

Кол-во звеньев в смену

(Zi)

Кол-во человек в бригаде

(Nбрi= Nзвi* ni* Zi)

Продол-житель-ность работ

(ti= mi/ Nбрi), дни

Продол-житель-ность работ

(tiмес.= ti/ 22),

месяц

Совме-щение работ (кол-во захваток)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Устройство подземной части объекта

7500

6,3

1190

16

3

1

48

25

1,1

1

2

Ввод инженерных коммуникаций

900

4,6

196

6

1

2

12

16

0,7

1

3

Монтаж конструкций надземной части

8700

6,9

1261

22

3

1

66

19

0,9

1

4

Кровельные работы

600

5,3

113

5

1

2

10

11

0,5

1

5

Отделочные работы

5400

4,7

1149

4

2

3

24

48

2,2

1

6

Сантехнические работы

1800

5,3

340

4

2

3

24

14

0,6

1

7.

Электромонтажные работы

2400

5,2

462

4

2

3

24

19

0,9

1

8

Монтаж оборудования

1800

6,6

273

6

2

2

24

11

0,5

1

9

Благоустройство

900

4,5

200

5

2

2

20

10

0,5

1

Итого

30000

5,8

5184

-

-

-

-

113

5,2

-

2. Характеристика строительной организации «Ремикс»

Курсовая работа разрабатывается для строительной организации, которая выполняет строительно-монтажные работы по договорам генерального подряда с заказчиками.

Строительная организация выполняет собственными силами следующие работы:

· Монтаж конструкций подземной части жилых зданий (ПЧ);

· Монтаж конструкций надземной части жилых зданий (НЧ);

· Все строительно-монтажные работы на строительстве общественных зданий кроме специальных работ (сантехнических, электромонтажных работ и монтажа оборудования).

Строительная организация при необходимости привлекает субподрядные организации для выполнения следующих строительных, монтажных и специальных работ:

· Ввод инженерных коммуникаций, кровельные работы, отделочные работы, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж оборудования и благоустройство площадки на жилых зданиях;

· Ввод инженерных коммуникаций, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж оборудования на общественных зданиях.

В рассматриваемом варианте курсовой работы производственная мощность строительной организации не соответствует объему строительно-монтажных работ на планируемый период - производственная мощность строительной организации превышает запланированный объем строительно-монтажных работ, следовательно, объемы работ, переданных субподрядным организациям, генподрядная организация должна запланировать для выполнения собственными силами.

3. Планирование производственной программы

Производственная программа является главной частью плана работ организации и служит основой для расчета требующихся материально-технических и трудовых ресурсов. Исходя из производственной программы, определяются мероприятия по развитию производственных мощностей предприятия.

Производственная программа определяет объем строительно-монтажных работ как во всей организации в целом, так по всем ее звеньям.

На основе производственной программы рассчитываются потребности:

в материально-технических ресурсах;

определяются все разделы, а также параметры годового плана.

разрабатываются планы производства работ по отдельным объектам и их комплексам;

определяются мероприятия по развитию производственной мощности строительно-монтажной организации.

Строительная организация в планируемом периоде сдает в эксплуатацию два объекта: жилой дом и общественное здание.

План график производства работ представлен на странице 13.

Таблица 14

План производства работ

№ объектов

Наименование работ и процессов

Продолж. работ, мес.

График выполнения работ

2006

2007

2009

V работ, тыс.р.

V работ, тыс.р.

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№4 (жилой дом, сдаточный)

Устройство ПЧ объекта

1,8

12000

-

Ввод инж. коммуникаций

1

6000

-

Монтаж конструкций НЧ

13,2

22000

110000

Кровельные работы

0,8

-

4500

Отделочные работы

5,9

-

2492

Сантехнические работы

3,4

-

-

Электромонтажные работы

2,6

-

-

Монтаж оборудования

2,7

-

-

Благоустройство

1,8

-

-

Vобщ

40000

116992

75856

59652

7500

-

Vcc

34000

110000

-

-

-

-

Vсб

6000

6992

75856

59652

7500

-

№9(школа, сдаточный)

Устройство ПЧ объекта

1,5

-

10000

Ввод инж. коммуникаций

0,3

-

1500

Монтаж конструкций НЧ

1,7

-

17000

Кровельные работы

0,9

-

1000

Отделочные работы

3,6

-

4750

Сантехнические работы

1,1

-

3000

Электромонтажные работы

1,5

-

2667

Монтаж оборудования

0,9

-

-

Благоустройство

0,8

-

-

Vобщ

-

39917

8583

1500

-

-

Vcc

-

32750

4250

1500

-

-

Vсб

-

7167

4333

-

-

-

№8(жилой дом, переходящий)

Устройство ПЧ объекта

3,8

-

25000

Ввод инж. коммуникаций

2

-

10000

Монтаж конструкций НЧ

13,6

-

16170

Кровельные работы

0,6

-

-

Отделочные работы

7,6

-

-

Сантехнические работы

7,1

-

-

Электромонтажные работы

5,5

-

-

Монтаж оборудования

6,8

-

-

Благоустройство

3,8

-

-

Vобщ

-

51170

52553

60639

56503

59924

Vcc

-

41170

52553

60639

30319

30319

Vсб

-

10000

-

-

26184

29605

№10(детский сад, задельный)

Устройство ПЧ объекта

1,1

-

-

Ввод инж. коммуникаций

0,7

-

-

Монтаж конструкций НЧ

0,9

-

-

Кровельные работы

0,5

-

-

Отделочные работы

2,2

-

-

Сантехнические работы

0,6

-

-

Электромонтажные р работы

0,9

-

-

Монтаж оборудования

0,5

-

-

Благоустройство

0,5

-

-

Vобщ

-

-

-

-

-

20394

Vcc

-

-

-

-

-

18027

Vсб

-

-

-

-

-

2367

Итого по объектам Vобщ(поквартально)

136992

121791

64003

80318

Итого по объектам Vсс(поквартально)

56803

62139

30319

48346

Итого по объектам Vсб(поквартально)

80189

59652

33684

31972

Таблица 15

Производственная программа

Объекты

Виды работ

Продолжи-тельность работ,мес

Кварталы 2009 года

Суммарный объем

I

II

III

IV

Объемы работ, выполняемые собственными силами

Объект №9 (школа, сдаточный)

Отделочные работы

1,7

2500

1750

4250

Благоустройство

0,8

1500

1500

Объект №8 (жилой дом, переходя-щий)

Монтаж конструкций НЧ

12

52553

60639

30319

30319

173830

Монтаж конструкций НЧ (нарастающим итогом)

12

52553

113192

143511

173830

173830

Объект №10(детский сад, задельный)

Монтаж конструкций ПЧ

1,1

7500

7500

Монтаж конструкций НЧ

0,9

8700

8700

Кровельные работы

0,5

600

600

Отделочные работы

0,5

1227

1227

Объемы работ, выполняемые субподрядными организациями

Объект №4 (жилой дом, сдаточный)

Отделочные работы

5,7

37372

33636

71008

Сантех. работы

3,4

21176

2824

24000

Электромонт. работы

2,6

17308

692

18000

Монтаж оборудования

2,7

21000

21000

Благоустройство

1,8

1500

7500

9000

Объект №9 (школа, сдаточный)

Электромонт. работы

0,5

1333

1333

Монтаж оборудования

0,9

3000

3000

Объект №8 (жилой дом, переходя-щий)

Кровельные работы

0,6

2500

2500

Отделочные работы

5,4

23684

29605

53289

Объект №10(детский сад, задельный)

Ввод инженерных ком.

0,7

900

900

Сантех. работы

0,4

1200

1200

Электромонт. работы

0,1

267

267

Таблица 16

Объем (общий) работ по сдаточным объ ектам

Объекты

Физические и стоимостные показатели

Незавершенное строительство на начало 2009 года

Кварталы 2009 года

I

II

III

IV

№4-жилой дом из сбороно-монолитных ж/б конструкций; 17 этажей, 5 секций

Площадь, м2

Полезная

20060

Жилая

15045

Стоимость, т.р.

156992

75856

59652

7500

Стоимость нарастающим итогом, т.р.

156992

232848

292500

300000

№9-школа из сборных ж/б конструкций и кирпича; 3 этажа

Площадь, м2

Полезная

3320

Стоимость, т.р.

39917

8583

1500*

Стоимость нарастающим итогом, т.р.

39917

48500

50000

*- по гарантийному обязательству организация выполняет благоустройство объекта №9 во II квартале

Таблица 17

Объем (общий) работ по переходящим объектам

Объекты

Физические и стоимостные показатели

Незавершенное строитель-ство на начало 2009 года

Кварталы 2009 года

Незавершенное строи

тельство на конец 2009 года

I

II

III

IV

№8-жилой дом из сборных ж/б конструкций; 16 этажей, 8 секций

Стоимость, т.р.

51170

52553

60639

56503

59924

280789

Площадь, м2

Полезная

29696

Жилая

22272

Таблица 18

Объем (общий) работ по задельным объектам

Объекты

Физические и стоимостные показатели

Кварталы 2009 года

Незавершенное строительство на конец 2009 года

I

II

III

IV

№10-детский сад из сборных ж/б конструкций и кирпича; 2 этажа

Стоимость, т.р.

20394

20394

Площадь (полезная), м2 - 2216

Диаграммы, отражающие общий объем работ, выполненный собственными силами и субподрядными организациями в планируемом году, представлены ниже на Рис. 1 и построены на основе расчетов в плане производства работ.

Рис.1 «Объемы работ в целом по строительной организации»

Объемы работ, выполненные в планируемом году субподрядными организациями, отражены по исполнителям на диаграммах, представленных на Рис. 2.

Рис.2 «Объемы работ строительной организации, выполненные субподрядчиками (по исполнителям)»

4. Планирование производственной мощности

Производственная мощность - это максимально возможный объем строительно-монтажных работ, который может быть выполнен собственными силами строительной организации в планируемом периоде при соответствующей структуре работ и наиболее полном использовании представленных в распоряжение организации трудовых, материальных и финансовых ресурсов на основе прогрессивных технологий, передовых методов организации труда, производства и управления в условиях сложившейся структуры производственных звеньев.

Таблица 19

Производственная мощность

Объекты;наименования работ, выполняемых собственными силами

Объем работ базового периода,тыс.руб. ()

Уровень механизации ()

Коэф. исп. _аш. и мех. ()

Коэф. исп. трудовых ресурсов ()

Мощность по виду работ и объекту

Объект №4 (жилой дом)

Устройство ПЧ

Выполнено в году, предшествущем планируемому

Монтаж конст.НЧ

Итого по объекту №4

0

0

Объект №9 (школа)

Устройство ПЧ

Выполнено в году, предшествущем планируемому

Монтаж конст.НЧ

Кровельные работы

Отделочные работы

4250

0,5

0,8

0,9

5017,3611

Благоустройство

1500

0,4

0,6

0,7

2285,7143

Итого по объекту №9

5750

7303,0754

Объект №8 (жилой дом)

Устройство ПЧ

Выполнено в году, предшествущем планируемому

Монтаж конст.НЧ

173830

0,9

0,95

0,8

186409,8

Итого по объекту №8

173830

186409,8

Объект №10 (детский сад)

Устройство ПЧ

7500

0,9

0,95

0,8

8042,7632

Монтаж конст.НЧ

8700

0,9

0,95

0,8

9329,6053

Кровельные работы

600

0,6

0,7

0,8

814,28571

Отделочные работы

1227

0,5

0,8

0,9

1448,5417

Благоустройство

Выполнено в году, следующим за планируемым

Итого по объекту №10

18027

19635,196

Всего за 2008 год

197607

213348,07

Фактическая среднегодовая производственная мощность по каждому виду работ , занесенная в таблицу рассчитана по формуле:

-- объем СМР, фактически выполненный в базовом году собственными силами строительно-монтажного объединения;

-- доля работ, выполненных механизированным способом, в общем объеме СМР;

-- коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов.

Таким образом, производственная мощность строительной организации не соответствует объёму СМР на планируемый год. Так как мощность превышает запланированный объём работ, то часть объёмов работ, переданных субподрядным организациям, должны быть запланированы генподрядной организацией для выполнения собственными силами.

Планируемый коэффициент использования среднегодовой производственной мощности:

= 0,93

уровень механизации работ в целом по организации, рассчитывается как средневзвешенная величина по объему выполняемых работ.

- планируемые коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов, коэффициенты рассчитываются как средневзвешенные величины по объему выполняемых работ;

5. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности

Таблица 20

Прибыль и рентабельность по объектам, вводимым в планируемом году

Объекты

Стоимость работ

Планируемые показатели

Рентабельность

Себестоимость

Прибыль

№4, жилой дом (срок сдачи: 3-й квартал 2009 года)

Устройство ПЧ объекта

12000

9

11009,17

990,8257

Ввод инж. Коммуникаций

6000

9

5504,587

495,4128

Монтаж конструкций НЧ

132000

11

118918,9

13081,08

Кровельные работы

4500

11

4054,054

445,9459

Отделочные работы

73500

12

65625

7875

Сантех. Работы

24000

10

21818,18

2181,818

Электромонт. работы

18000

8

16666,67

1333,333

Монтаж оборудования

21000

10

19090,91

1909,091

Благоустройство

9000

8

8333,333

666,6667

Итого по объекту:

300000

10,692601

271020,8

28979,17

в т.ч. собственными силами

144000

10,830534

129928,1

14071,91

№9, школа (срок сдачи: 1-й квартал 2009 года)

Устройство ПЧ объекта

10000

8

9259,259

740,7407

Ввод инж. Коммуникаций

1500

9

1376,147

123,8532

Монтаж конструкций НЧ

17000

9

15596,33

1403,67

Кровельные работы

1000

13

884,9558

115,0442

Отделочные работы

9000

14

7894,737

1105,263

Сантех. Работы

3000

9

2752,294

247,7064

Электромонт. работы

4000

9

3669,725

330,2752

Монтаж оборудования

3000

11

2702,703

297,2973

Благоустройство

1500

8

1388,889

111,1111

Итого по объекту:

50000

9,83

45525,04

4474,961

в т.ч. собственными силами

38500

9,92

35024,17

3475,829

Итого на планируемый год

350000

10,57

316545,9

33454,14

в т.ч. собственными силами

182500

10,64

164952,3

17547,74

Планируемая себестоимость рассчитывается:

;

Планируемая прибыль рассчитывается:

;

; ;

Расчет себестоимости выполняемых в планируемом году работ собственными силами и распределение по структуре затрат позволит спланировать затраты на материалы, на содержание машин и механизмов, на оплату труда:

6. Планирование материально-технического обеспечения

Наглядно структура затрат строительной организации представлена на Рис.3.

Рис.3 «Структура затрат»

Таблица 22

Структура затрат (поквартально)

Показатели, тыс.руб.

Доля затрат в общем объеме, % от себестоимости

2009 год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Плановая стоимость

56803

62139

30319

48346

Плановая себестоимость

100

51340,38

56163,23

27403,29

43696,67

Материальные затраты

60

30804,23

33697,94

16441,97

26218

Материальные затраты

нарастающим итогом

30804,23

64502,17

80944,14

107162,1

Эксплуатация машин

2

1026,808

1123,265

548,0658

873,9335

Эксплуатация машин

нарастающим итогом

1026,808

2150,072

2698,138

3572,072

Оплата труда рабочих

20

10268,08

11232,65

5480,658

8739,335

Оплата труда рабочих

нарастающим итогом

10268,08

21500,72

26981,38

35720,72

Оплата труда адми-нистративных работников

5

2567,019

2808,162

1370,164

2184,834

Оплата труда адми-нистративных работников

нарастающим итогом

2567,019

5375,181

6745,345

8930,179

Налоги на оплату труда

6

3080,423

3369,794

1644,197

2621,8

Налоги на оплату труда нарастающим итогом

3080,423

6450,217

8094,414

10716,21

Прочие затраты

7

3593,827

3931,426

1918,23

3058,767

Прочие затраты нарастающим итогом

3593,827

7525,253

9443,483

12502,25

Материальные затраты занимают самую большую долю в структуре затрат организации - 60%, это связано с материалоемкостью строительной отрасли в целом.

Диаграммы, отражающие материальные затраты поквартально и нарастающим итогом представлены на Рис.4.

Рис.4 «Материальные затраты»

7. Планирование затрат на эксплуатацию строительных машин, определение потребности в строительных машинах и механизмах

Диаграммы, отражающие затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов поквартально и нарастающим итогом представлены на Рис.5.

Рис.5 «Затраты на эксплуатация строительных машин и механизмов»

Таблица 23

График потребности в машинах и механизмах

8. Планирование оплаты труда и потребности в трудовых ресурсах

Диаграммы отражающие затраты на оплату труда приведены на Рис.6.

Рис.6 «Затраты на оплату труда»

Таблица 24

График потребности в трудовых ресурсах

- среднее число рабочих в году

m = ?кол-во человек * продолжительность работы

Nср=(90*18+156*18+132*30+152*18+132*48+66*66+114*24+132*20+76*11+90**11)/264 = 29018/264 = 110 чел.

Кравномерности трудовых ресурсов= Nmax/ Nср=156/110 = 1,42

Ср.з/п 1 раб. = Затраты на оплату труда рабочих/m = 35720720/29018=1231 руб.

9. Разработка мероприятий по совершенствованию показателей производственно-хозяйственной деятельности

Рассмотрим основные показатели деятельности организации:

СС = 164952 т.р.

Пер.З. = 164952*0,85 = 140209 т.р.

Пост.З.= 164952*0,15 = 24743 т.р.

Стоимость = 182500 т.р.

Прибыль = 17547 т.р.

r = 17547/164952 = 10,64%

К постоянным затратам относятся административно-управленческие расходы, часть накладных расходов (эксплуатация временных зданий и сооружений, охрана, освещение стройплощадки).

Переменные затраты - это затраты, зависящие от объема выпускаемой продукции.

Точка безубыточности равна 111000 тыс.руб., при достижение такого объема работ организация начинает получать прибыль, при объеме работ, равному 182500 тыс.руб., прибыль будет равна 17547 тыс.руб.

График планирования показателей №1

1. Повышение коэффициента использования трудовых ресурсов Кт на 15%.

Исходные данные: Кт=0,81; Км=0,95;µ=0,85; Vф=182500 т.р.;

Мф=182500*(0,85/0,95+(1-0,85)/0,81)=197086 т.р.

Кисп=0,93

Повысить эффективность использования трудовых ресурсов возможно за счет уменьшения потерь рабочего времени: организационных и случайных простоев (провести мероприятия по оптимизации рабочих зон, зон складирования на территории строительной площадки, оптимизировать работу службы снабжения), нарушений трудовой дисциплины, что достигается нормированием рабочего времени, подбором квалифицированных кадров, материального стимулирования (оплата должна производиться за количество и качество труда и быть гарантированной; но при этом рост производительности труда должен опережать рост з/п)

Кт=0,81*1,15 = 0,93

Мф=Vф/Кисп= 182500*(0,85/0,95+(1-0,85)/0,93)=182500 *1,06=193450

Кисп=1/1,06=0,94

Из расчетов видно, что вследствие повышения коэффициента использования трудовых ресурсов увеличился коэффициент использования производственной мощности. Организация может выполнять тот же объем работ при меньшей производственной мощности, либо может увеличить объем работ:

Vф= Мф* Кисп=197086*0,94=185261 т.р.

? Vф==185261-182500=2761 т.р.

Тогда СС=(185261/(10,64%+100))*100%=167445 т.р.

Пер.З. = 167445*0,85 =142328 т.р.

Пост.З=167445*0,15 = 25117 т.р.

Прибыль = 185261-167445=17816 т.р.

r = 17816/167445 = 10,64%

Т.о. в результате данного мероприятия возросла прибыль на 269 т.р., но при этом пропорционально возросли и затраты организации, рентабельность и точка безубыточности остались неизменными.

График планирования показателей №2

2. Снижение себестоимости СМР за счет уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции.

Общая стоимость материалов может снижаться за счет уменьшения количества расходуемого материала по отношению к его потребности, определяемого в соответствии с производственными нормами.

Уменьшение затрат, связанных с конструкциями, деталями и материалами можно обеспечить путем сохранности на объекте их качества, бережной транспортировки, складирования. Тогда пусть материальные затраты снизились на 2%.

МЗ1=0,6*164952 = 98971 т.р.

МЗ2 = 0,58*164952 = 95672 т.р.

? МЗ = 98971-95672 = 3299 т.р. - экономия условно-переменных затрат

Пер.З.= 140209-3299 = 136910 т.р.

Пост.З.= 24743 т.р.

СС = 136910+24743 = 161653 т.р.

Прибыль = 182500 - 161653 = 20847 т.р.

r = 20847/161653 = 12,9%

График планирования показателей №3

Таким образом, в результате применения данного мероприятия сокращены условно-переменные затраты на 3299 т.р. Прибыль возросла на 3300 т.р., рентабельность увеличилась на 2,26%, значение точки безубыточности уменьшилось на 13 т.р.

3. Экономический эффект сокращения продолжительности строительства

Э=(1-Тпл./Тнорм.)*0,5*НР

Э4= (1 - 23,5/25)*0,5*(0,15*271021) = 1220 т.р.

Э9=(1-9,8/10)*0,5*(0,15*45525) = 68 т.р.

Эобщ.= 1288 т.р. - экономия условно-постоянных затрат

СС = 140209+23455 = 163664 т.р.

Пер.З. = 140209 т.р.

Пост.З. = 24743 - 1288 = 23455 т.р.

Прибыль = 182500-163664 = 18836 т.р.

r = 18836/163664 = 11,5%

График планирования показателей №4

Т.о. мероприятие по сокращению сроков строительства сократило условно-постоянные затраты на 1288 т.р., прибыль увеличилась на 1289 т.р. рентабельность увеличилась на 0,86%, значение точки безубыточности уменьшилось на 13 т.р.

Выводы и рекомендации

Анализируя деятельность предприятия, следует отметить, что производство предприятия рентабельно и прибыльно, однако производственная мощность предприятия превышает его объемы выполняемых работ на 15741 т.р., поэтому целесообразно увеличить объемы работ.

Из трех возможных мероприятий, разработанных для улучшения показателей производственно-хозяйственной деятельности организации наиболее эффективным является снижение себестоимости СМР за счет уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции. В целом по строительной отрасли бой при транспортировке и отходы приводят к удорожанию себестоимости до 4-5%. Именно поэтому, это мероприятие и является более эффективным. Т.к. при этом точка безубыточности сдвигается на 13000 т.р., что уменьшает риски, при этом увеличивается рентабельность на 2,26% и прибыльность производства на 3300 т.р.

Список использованной литературы

1. Дикман Л.Г. «Организация и планирование строительного производства

2. Ильин А.И. «Планирование на предприятии», Минск «Новое знание» 2001

3. Карпенко А.А. «Методические указания по разработке курсовой работы», Москва 2006

4. Степанов И.С. «Экономика строительства», Москва «Юрайт» 2004

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены