Главная Коллекция "Otherreferats" Экономика и экономическая теория Фирма по утеплению наружных дверей квартир "ТЕПЛОН"

Фирма по утеплению наружных дверей квартир "ТЕПЛОН"

Сравнительный анализ профильных работ, выполняемых конкурентами и ожидаемых от данной фирмы. Основные составляющие производственного процесса по утеплению наружных дверей. Методика испытания ценовых вариантов по показателю "Точка безубыточности".

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 16.08.2014
Размер файла 25,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Фирма по утеплению наружных дверей квартир «ТЕПЛОН».

Адрес: Город Нижний Новгород, улица Жигарева, дом 6, телефон: 36-75-11

Учредители общества с ограниченной ответственностью (совладельцы): Серов П.Г., Гурина А.П., Ромашов В.Г., Костин М.П., Глухов Г.А.

Сущность предлагаемого проекта: фирма будет производить утепление наружных дверей квартир из своих материалов по заявкам, в дни и часы, удобные для клиента. При желании граждане могут вызвать мастера для выполнения работ по утеплению дверей из материалов клиента или закупить необходимые материалы в мастерской фирмы для выполнения работ собственными силами. В качестве дополнительных услуг работники фирмы устанавливают дверные замки, смотровые глазки, предохранительные цепочки, засова, а также осуществляют смазку петель и замков.

Стоимость проекта: общества с ограниченной ответственностью располагает уставным капиталом в 20 000 рублей, для начала работ в первый месяц существования фирмы потребуется 10 0000 рублей. Недостающие деньги (80 000 рублей) предполагается взять в кредит в коммерческом банке сроком на 9 месяцев. Эти деньги пойдут на ремонт помещения, на закупку оборудования, инструмента, исходных материалов для производства работ, а также на аренду помещения и покрытия дополнительных затрат.

Настоящий документ содержит секретную информацию и является собственностью указанных выше совладельцев предприятия. Он предназначен только для лиц, получивших его с ведома и согласия совладельцев. Копировать или разглашать его содержимого без письменного согласия директора фирмы запрещается.

1. Резюме

Основной областью деятельности фирмы «ТЕПЛОН» является утепление наружных дверей в квартирах панельных и каменных домов. Данный вид работ требуется горожанам, особенно в новых микрорайонах. Сложностью покупки исходных материалов, отсутствие навыков в выполнении подобных работ у большинства людей и ожидаемое завершение строительства двенадцати девятиэтажных шести секционных домов гарантируют постоянство заказов для фирмы.

Общество с ограниченной ответственностью (фирма) состоит из пяти человек, которые в состоянии самостоятельно выполнить весь комплекс работ от получения заказов до расчета с клиентами.

Ожидаемый спрос на выполнение работ - от 50 до 150 заказов в месяц (в среднем 100). Данный объем сегмента позволит, начиная с третьего месяца работы (с сентября) получать чистую прибыль около 30 тысяч рублей в месяц.

Обеспечение исходными материалами планируется осуществлять централизованно по договору с магазином «Стройматериалы».

Помещения для мастерской и офиса арендуют у ЖКО Канавинского микрорайона на 2 года с последующим продлением аренды и выкупом помещений. Условия работы сотрудников фирмы (по 8 часов в день при пятидневной рабочей недели) и оплата труда (гарантированный заработок от 1500 до 2800 рублей в месяц) дают основание надеяться на стабильность коллектива.

Технологические процессы, организационные структуры достаточно продуманы и могут гарантировать выполнение заказов надлежащим образом.

На конце года работы ожидается прирост денежной наличности до 100 000 рублей. Часть этой суммы пойдет на пополнение уставного капитала, погашения кредита, на закупку нового оборудования и продолжения начатого дела. Оставшаяся часть на приобретение основных фондов для последующей переспециализации фирмы, а именно - на строительство коттеджей в пригороде Нижнего Новгорода.

2. Анализ состояния рынка

Утепление наружных дверей квартир осуществляются особенно активно в первые два года после сдачи жилого дома в эксплуатацию. Наибольшее число желающих утеплить двери своих квартир следует ожидать в районах новой застройки. Причем, в наибольшей степени к потенциальным клиентам фирмы можно отнести жильцов престарелого возраста, неполных семей (нет отца) или интеллигентных семей.

На территории рассматриваемых микрорайонов построено 12 новых девятиэтажных шести секционных жилых домов (в 1-м - 4; во 2 - м - 8). Наружных дверей квартир, выходящих на одну лестничную площадку, четыре. Общее количество дверей:

N = 12*9*6*4 = 2592 (шт.)

В следующем году ожидается завершение строительства еще восьми таких же домов, т.е.:

Nож = 8*9*6*4 = 1728 (шт.).

В первом микрорайоне уже работает фирма, специализирующаяся на ремонте квартир и утеплении дверей. За месяц они выполняют 36 заказов, связанных только с дверями.

Новых фирм с подобным направлением деятельности в администрации района не зарегистрировано.

Действующая фирма, кроме утепления дверей, осуществляет дополнительное крепление дверей коробок.

Работы, которые выполняются самими жильцами, имеют ряд упущений. Характеристики выполняемых работ фирмой-конкурентом и жильцами представлены в таблице 1.

Таблица 1. Профили характеристик работ, выполняемых конкурентами и ожидаемых от данной фирмы

№ п.п

Наименование характеристик

Оценки

Примечания для данной фирмы

1

2

3

4

5

1

Толщина утеплителя

2

Цвет дерматина

3

Привлекательность рисунка, выполненного из гвоздей и полосок дерматина

Разработка эскизов

4

Быстрота выполнения работ

Высокий уровень технологии

5

Выполнение дополнительных работ

Смазка петель, замков, установка дверных приборов

6

Цена за выполненные работы

Условные обозначения:

утепление дверей, выполняемых жильцами;

утепление дверей, выполняемых фирмой конкурентом.

утепление дверей, которое будет выполняться данной фирмой;

Выдвинуться вперед по отношению к конкурентам можно за счет:

Совершенствовать теплоизолирующих качеств входной двери (увеличение толщины пакли);

Закупки тесненного дерматина светло-коричневого цвета (модный и практичный);

Разработки вариантов рисунка, состоящего из мебельных гвоздей и цветных полосок дерматина;

Применение набора инструмента и приспособлении, позволяющих быстро снимать с петель и устанавливать дверное полотно, а также вести точный раскрой дерматина, расстилку и крепление всего теплоизолирующего слоя;

Осуществление дополнительных работ;

Снижения цены за выполнение работ до уровня, который будет ниже, чем предлагаемая цена фирмы-конкурента.

В ходе осмотра ранее построенных жилых домов было установлено, что 72 % наружных дверей квартир имеют утепление (обивку). Опросы отдельных жильцов этих квартир (100 чел.) показали, что 68 % из них приглашали выполнять работы посторонних людей, которые в 85 случаях имели свои материалы и инструмент.

Таким образом:

Потенциальных желающих утеплить дверь в рассматриваемых микрорайонах будет:

2592 * 72 / 100 = 1866 (чел.).

Из них готовы обратиться к услугам посторонних лиц:

1866 * 68 / 100 = 1269 (чел.).

Из них имеют свой материал для утепления дверей:

1269 * 15 / 100 = 190 (чел.).

Если провести действенную рекламу и представить больший набор услуг, то можно ожидать увеличение желающих утеплить двери на 10 процентов, т.е.

1269 * (1+10 / 100) = 1369 (чел.).

При неизменной мощности фирмы-конкурента она в состоянии за год утеплить:

36 * 12 = 432 (дв.).

Тогда, ожидаемых заказов к нашей фирме будет меньше, т.е.

1396 - 432 = 964 (дв.)

На следующий год в новых домах двух микрорайонов можно рассчитывать на увеличение желающих утеплить двери (до 80%) и готовых обратиться к услугам посторонних лиц (до 75%), тогда новых заказов будет:

1728 * 80 / 100 * 75 / 100 = 1037 (дв.).

В перспективе планируется выполнение работ по утеплению наружных дверей в подъездах самих зданий и прикрепление специальных пружин.

3. Описание товара

Фирма «Теплон» будет предлагать услуги населению по утеплению входных дверей квартир с наружной стороны полотна из пакли слоем в 2 см., с последующей накрывкой его дерматином с припуском в 1,5 см по контуру полотна; крепление дерматина по контуру и диагоналям с помощью полос дерматина (ширина 1 см. в 3 слоя) и мебельных гвоздей. Цвет дерматина светло-коричневый, цвет шляпок гвоздей желтый, блестящий.

Раскрой дерматина, заготовка полос, пакли, а также комплектование материалов на одну дверь будет осуществляться в подвальном помещении (10 * 14 м.) дома № 6 по улице Жигарева. Рядом с этим помещением планируется организовать офис (6 * 4 м.) для приема заказов от клиентов и размещения книг бухгалтерского учета, накладных, заявок. Оба помещения арендуются у ЖКО Канавинского района. Помещения нуждаются в ремонте, на осуществление которого потребуется две недели работы собственными силами и 25 000 рублей на приобретение необходимых строительных материалов.

Место расположения мастерской и офиса удобна, т.к. находится недалеко от перекрестка двух больших улиц и автобусной остановки.

Для осуществления полного цикла работ по утеплению дверей необходимо иметь штат работников:

директор фирмы;

бухгалтера-кассира;

двух плотников;

агента по формированию заказов;

снабженца.

Желательно, в последующем, приобрести легковой автомобиль с фургоном и нанять шофера. До этого можно осуществлять доставку комплектов материалов на тележке.

Оборудование: стола для раскроя дерматина, канцелярского стола, микрокалькулятора, трех стульев полумягких, четырех табуреток, монтажного столика, сейфа, двух вешалок, двух шкафов и набора инструментов.

Все, за исключением четырех табуреток и микрокалькулятора, необходимо покупать.

У участников инициативной группы по созданию новой фирмы опыта предпринимательской деятельности и руководящей работы нет.

Основные характеристики группы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристики учредителей фирмы «Теплон»

№ п.п.

Фамилия и инициалы

Возраст (лет)

Образование

Профессия

Стаж работы по профессии

1

Серов П.Г.

22

высшее

Маркетолог

1

2

Гурина А.П.

26

высшее

Бухгалтер

3

3

Ромашов В.Г.

18

среднее

-

-

4

Костин М.П.

27

среднее

-

-

5

Глухова Г.А.

22

Неполное высшее

Инженер-технолог

-

Наемные работники

6

Рябинин М.С.

24

высшее

Инженер

2

7

Швецов А.А.

25

высшее

строитель

2

8

Иванов С.П.

30

Среднее техническое

дизайнер

6

Решение открыть свое дело вызвано желанием создать частную фирму на условиях общества с ограниченной ответственностью (ООО) и выполнять с высоким качеством заказы клиентов. Часть прибыли планируется направлять на увеличение основных фондов с тем, чтобы года через три создать достаточно авторитетную фирму, специализирующуюся на строительстве индивидуальных коттеджей в пригородной зоне города.

Уверенность в успехе основано на:

Знание строительного дела тремя членами общества;

Наличии потребности в выполнении указанных работ у жильцов новых домов;

Возможности увеличения капитала за счет расширения рынка, вытеснения из микрорайонов фирмы конкурента и наращивании основных фондов для выполнения более сложных строительных работ.

4. Производственный план

Производственный процесс будет складываться из следующих работ:

информационно-поисковых;

заготовительно-складских;

подготовительных;

транспортных;

производственных;

контрольных;

взаиморасчетных.

Схема комплекса операций представлена на рисунке 1.

Таблица 3. Исходные данные для сетевой модели

№ п.п.

Наименование работ

Шифр

Т (дн.)

N (чел.)

1

информационно-поисковые

А

1,5

1

2

заготовительно-складские

В

1,0

2

3

подготовительные

С

0,5

1

4

транспортные

D

0,5

2

5

производственные

K

2

2

6

контрольные

M

0,5

1

7

взаиморасчетные

N

0,5

1

В качестве субподрядчика выступает магазин оптовой торговли «Стройматериалы», который обязуется один раз в месяц обеспечивать заявки фирмы на материалы, необходимые для утепления дверей.

Сводка затрат приводится в калькуляции (таблица 4). Дополнительная наценка за комплектацию и гарантированную доставку своим транспортом составляет 5 % стоимости материалов.

Таблица 4. Калькуляция материалов для утепления одной двери (переменные расходы в руб.)

№ п.п.

Наименования исходных материалов (сырья)

Ед. измер. сырья

Потребн. на ед. тов.

Цена ед. изм. сырья

Цена на ед. тов.

Примечания

1.

Дерматин ( в = 1,0 погон. м.)

м

2,1

20,0

42,0

коричневый

2.

Пакля

кг

1,2

4,0

4,8

3.

Гвозди мебельные

кг

0,3

15,0

4,5

с рисунком

4.

Пакет

шт

1,0

1,0

1,0

5.

Шпагат

м

0,5

1,2

0,6

Итого:

52,9

Для выполнения работ необходимо соответствующее оборудование. Перечень его и цены в магазинах на 1 февраля 2001 г. указаны в таблице 5.

Таблица 5. Перечень оборудования и машин (постоянные расходы, приведенные к месяцу в руб.)

№ п.п.

Наименования оборудования

Цена за ед. на 1.07.01

Срок службы (лет)

Амортизация за месяц

Всего

Суммарная цена оборудов.

Кол-во об.

Амортиз.

1.

Стол для раскроя

120,0

3,0

3,3

3,0

10,0

360,0

2.

Канцелярский стол

240,0

5,0

4,0

2,0

8,0

480,0

3.

Шкаф канцелярский

360,0

5,0

6,0

3,0

18,0

1080,0

4.

Микрокалькулятор

120,0

2,0

5,0

3,0

15,0

360,0

5.

Стул обыкновенный

180,0

3,0

5,0

5,0

25,0

900,0

Итого:

1020,0

23,3

76,0

3180,0

Работы выполняются с использованием инструмента. Комплект инструмента для утепления двери представлен в таблице 6.

Таблица 6. Перечень инвентаря (постоянные расходы, приведенные к месяцу в руб.)

№ п.п.

Наименования инвентаря

Цена за ед. на 1.07.01

Срок службы (лет)

Амортизация за месяц

Всего

Суммарная цена

Кол-во ин.

Амортиз.

1.

Молоток столярный

25,0

2,0

1,0

3,0

3,1

75,0

2.

Долото

28,0

2,0

1,2

2,0

2,3

56,0

3.

Дрель механическая

180,0

4,0

3,8

1,0

3,8

180,0

4.

Сверло

5,0

0,5

0,8

4,0

3,3

20,0

Итого:

238,0

6,8

12,5

331,0

Таблица 7. Перечень прочих расходов (постоянные расходы, приведенные к месяцу в руб.)

№ п.п.

Наименования прочих расходов

Стоимость един. расх.

Кол-во раз в году

Общая стоимость

Средняя в месяц

Примечания

1.

Плата за аренду помещений

1500,0

6,0

9000,0

750,0

с ком. услуг.

2.

Расходы на командировки

500,0

12,0

6000,0

500,0

3.

Расходы на рекламу

1100,0

4,0

4400,0

366,7

в газете

4.

Канцелярские расходы

300,0

12,0

3600,0

300,0

Итого:

23000,0

1916,7

Таблица 8. Должности работников и их заработная плата (средняя в месяц в руб.)

№ п.п.

Наименования должностей работников

Кол-во работников

Средняя з.п. одного

Всего

Премии (назнач.)

Всего с премиями

1.

Директор фирмы

1

2500,0

2500,0

500,0

3000,0

2.

Бухгалтер

1

2300,0

2300,0

300,0

2600,0

3.

Маркетолог

1

2200,0

2200,0

200,0

2400,0

4.

Зам. по производству

1

2400,0

2400,0

400,0

2800,0

5

Начальник участка

1

2000,0

2000,0

100,0

2100,0

6

Плотник

3

1800,0

5400,0

100,0

5500,0

7

Слесарь

1

1900,0

1900,0

100,0

2000,0

8

Водитель автомашины

1

2100,0

2100,0

200,0

2300,0

Итого:

20800,0

1900,0

22700,0

Операции по утеплению дверей:

снятие дверей с петель;

расположение ее на монтажном столике;

определение размеров двери и средние их с имеющейся заготовкой;

расстилание пакли слоем в 2.0 см.;

накрывка полотна двери, со слоем пакли, дерматином;

раскладка полос из дерматина по контуру и диагоналям двери;

загиб краев дерматина по контуру двери с припуском в 1,5 см.;

крепление дерматина к полотну двери мебельными гвоздями, наколотым по полоскам дерматина на расстоянии 8 см.;

подтяжка шурупов на петлях дверной коробки;

навеска полотна двери;

проверка качества выполненной работы.

Ориентировочное время на утепление одной двери 1 час.

В мастерской фирмы проводится нарезка дерматина и комплектование другими материалами заказы на утепление дверей.

Операции: 1). Рассмотрение заказа в части размеров двери (высоты и ширины); 2). Раскрой дерматина на столе с помощью линейки, ножниц, ножа; 3). Нарезка полос дерматина из расчета длины по периметру и диагоналей двери; 4). Укладка сверху дерматина необходимого количества пакли, полос и пакета с мебельными гвоздями; 5). Свертывание дерматина со всеми составляющими материалами в рулон и перевязка его шпагатом; 6). Указание карандашом с краю на тыльной стороне дерматина номера заказа и времени его исполнения.

Подготовительные работы могут выполняться одним человеком.

Доставка материалов осуществляется из магазина «Стройматериалы» один раз в месяц на транспорте, принадлежащем магазину. Развоз заготовленных комплектов по местам выполнения заказов осуществляется работником фирмы.

5. План маркетинга

Выполнение работ по утеплению наружных дверей квартир осуществляется по предварительным заказам, которые могут сделать граждане, придя в офис по рекламе и объявлениям в местной газете, а также через агента, который обходит вечером квартиры новых и старых домов с предложением услуг.

Рекламное объявление будет иметь следующий текст: Фирма «Теплон» возьмет на себя Ваши проблемы по утеплению наружных дверей Ваших квартир из своих материалов. Продолжительность выполнения работ - до 1 часа в удобное для Вас время. Обращаться по адресу: улица Жигарева, дом № 6, фирма «Теплон», тел. 36-75-11.

Стоимость размещения одного рекламного объявления 1100 руб. (1 раз в 3 месяца).

Работа агента фирмы будет заключаться в выявлении потенциальных желающих утеплить двери своих квартир и получения от них заявок с указанием размеров двери, желаемого цвета обивки и удобного для заказчика на сопутствующие работы: укрепление петель; врезка замков, специальных глазков; установка цепочек; смазка петель и замков.

В Производственном плане установлены следующие расходы:

переменных расходов на единицу товара - 52,9 рублей

постоянные расходы, приведенных к месяцу - 24705,2 рублей

из них: а) амортизация - 88,5 рублей

б) прочие расходы - 1916,7 рублей

в) заработная плата с премиями - 22700 рублей.

Таблица 9. Испытание вариантов цен по показателю "Точка безубыточности" (цена в руб.)

№ п.п

Показатели

Варианты испытаний

1

2

3

4

5

Средний

1

Цена продажи за единицу товара

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

200,0

2

Переменные расходы на единицу товара

52,9

52,9

52,9

52,9

52,9

52,9

3

Постоянные расходы, приведенные к месяцу.

24705,2

24705,2

24705,2

24705,2

24705,2

24705,2

4

Величина "Точки безубыточности" в мес.

230,7

194,4

167,9

147,8

132,0

167,9

5

Величина "Т.Б." в день

10,5

8,8

7,6

6,7

6,0

7,6

6. Оценка риска

конкурент безубыточность производственный ценовой

Открытие фирмы, которая будет осуществлять утепление наружных дверей квартир, можно отнести к достаточно надежному бизнесу. Технология заготовки сырья и производства работ достаточно освоена и не может быть отнесена к рискованной.

Возможны технические усовершенствования конструкции утеплителя:

Заблаговременная наклейка пакли на тыльную сторону дерматина;

Прокладка широкой полосы дерматина (в два слоя с паклей между ними) только по периметру дверного полотна. После выполнения опытных образцов новшества будет обеспечены авторским правом.

При активной работе маркетолога фирмы возможно увеличение количества заказов на утепление дверей и расширения набора услуг, а именно: покраска дверей; укрепление створок окон и покраска рам; подготовка окон к зиме (помывка, конопатка, оклеивание бумажной полосой). Выполнение дополнительных работ позволит не снижать прибыль при уменьшении заказов на утепление дверей. Для обеспечения ритмичной закупки исходных материалов и гарантированной выплаты заработной платы работникам предусматривается резерв наличных денег в сумме около 50 000 рублей.

Возможны следующие виды угрозы материально-техническому состоянию фирмы:

ограбление мастерской и офиса - необходимо предусмотреть на окнах металлические решетки, а на дверях два замка (один внутренний, другой навесной); наличные деньги хранить только в сейфе; в последующем предусмотреть установку сигнализации (первоочередные затраты составляют около 10 000 руб.);

затопление подвального помещения водой - предусматривается ремонт всего трубопровода на участке расположения мастерской офиса; отрывка приямка для сбора воды при незначительных протечках; проведение ежедневного осмотра трубопровода в начале и в конце работы; покупка, в последующем, небольшого гидравлического насоса и установка его у приямка с выводом рукава через окно на отмостку дома;

пожар в мастерской или офисе - предупреждение всех сотрудников о запрете курения в помещении фирмы; закупка и установка двух огнетушителей, одного в мастерской, другого в офисе; обивка листовым металлом двери в мастерскую и входной двери в помещения фирмы (дополнительные затраты 12 000 руб.).

С целью частичной компенсации возможного ущерба предусматривается страхование помещений и оборудования с января 2003 года.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены