Расчет и анализ технико-экономических показателей деятельности нефтеперерабатывающего предприятия
Формирование оценочных технико-экономических показателей, методика и расчет производственной программы и основных показателей условного нефтеперерабатывающего предприятия: прибыль, себестоимость, рентабельность, фондоотдача, производительность труда.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.04.2014 |
| Размер файла | 103,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
8
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Институт экономики
Кафедра экономики и управления на предприятии
нефтяной и газовой промышленности
курсовая работа
по дисциплине «Экономика и управление производством»
на тему:
Расчет и анализ технико-экономических показателей деятельности нефтеперерабатывающего предприятия
Вариант 32
Выполнил:
Студент группы ТП-07-01
А.Н. Бакирова
Проверил:
канд. экон. наук, доц.
М.М. Гайфуллина
Уфа 2011
Содержание
Введение
1. Исходные данные
2. Расчет производственной программы
2.1 Расчет материальных балансов по установкам
2.2 Расчет сводного материального баланса по заводу
3. Расчет объема товарной продукций
4. Расчет численности и фонда заработной платы производственного персонала
4.1 Расчет численности производственного персонала
4.2 Расчет фонда заработной платы рабочего VI разряда
4.3 Расчет фонда заработной платы рабочего V разряда
4.4 Расчет фонда заработной платы рабочего IV разряда
5. Расчет себестоимости продукций и цен реализаций нефтепродуктов
5.1 Расчет себестоимости продукций по технологическим установкам
5.2 Расчет себестоимости товарных нефтепродуктов
5.3 Расчет цен реализаций нефтепродуктов
5.4 Расчет стоимости товарной продукций
6. Расчет технико-экономических показателей
Заключение
Приложения
Список использованной литературы
Введение
Курсовая работа решает задачу закрепления, углубления и практического применения знаний, полученных при изучении раздела курса «Экономика и управление производством».
Курсовая работа включает задания по вариантам на технико-экономические расчеты важнейших показателей плана предприятия. Исходные данные разработаны на условных материалах предприятий нефтепереработки, дают достаточное представление о процессе разработки плана и формировании оценочных технико-экономических показателей.
На основе исходных данных производится расчет производственной программы и следующих основных технико-экономических показателей условного нефтеперерабатывающего предприятия:
1) объем и ассортимент товарной продукции;
2) объем товарной продукции;
3) себестоимость товарной продукции;
4) затраты на 1 рубль товарной продукции;
5) прибыль от реализации продукции;
6) рентабельность капитала;
7) рентабельность издержек;
8) фондоотдача;
9) производительность труда.
Все расчеты проводятся с использованием методики, изложенной в лекциях, в рекомендуемой литературе, а также при решении задач на практических занятиях.
Ниже приводятся рекомендуемые формы и таблицы, в которых необходимо представить результаты расчетов. Кроме того, даются некоторые дополнительные указания по методике расчета отдельных показателей. Разработка курсовой работы и ее защита являются важным фактором в подготовке студентов к следующему этапу - выполнению экономического обоснования эффективности технических и технологических решений, принятых в дипломном проекте.
Качество выполнения задания по курсовой работе и результат защиты служат объективной характеристикой теоретических знаний и практических навыков в области экономики и управления производством будущих инженеров-технологов.
В тексте приняты следующие сокращения:
ЭЛОУ - электрообессоливающая установка;
АВТ - атмосферно-вакуумная трубчатка;
К.К. - каталитический крекинг;
К.Р. - каталитический риформинг;
Г.О. - гидроочистка;
В.С.Г. - водородсодержащий газ.
экономический производственный прибыль себестоимость
1. Исходные данные
Таблица 1.1- Исходные данные
|
1. ЭЛОУ |
|
|
|
Объем сырой нефти, тыс.т. |
9538,0 |
|
|
Потери, % |
0,4 |
|
|
2. Мощность АВТ, тыс.т. |
9500,0 |
|
|
Выход продуктов на АВТ, %: |
|
|
|
- бензин прямогонный |
14,0 |
|
|
- дизтопливо "летнее" (S > 0,2%) |
22,0 |
|
|
- дизтопливо "зимнее" |
15,0 |
|
|
- вакуумный газойль |
14,0 |
|
|
- рефлюкс |
1,0 |
|
|
- газ |
2,5 |
|
|
- гудрон |
31,0 |
|
|
- потери |
0,5 |
|
|
3. Мощность каталитического крекинга, тыс.т. |
1200,0 |
|
|
Выход продуктов на К.К., %: |
||
|
- бензин стабильный |
27,0 |
|
|
- головка стабилизации |
9,0 |
|
|
- лёгкий каталитический газойль |
38,0 |
|
|
- тяжелый каталитический газойль |
18,0 |
|
|
- газ |
3,0 |
|
|
- потери |
5,0 |
|
|
4. Мощность каталитического риформинга, тыс.т. |
1330,0 |
|
|
Выход продуктов на К.Р., %: |
|
|
|
- сухой газ |
10,5 |
|
|
- рефлюкс |
2,5 |
|
|
- бензин К.Р. |
82,0 |
|
|
- водородсодержащий газ |
3,5 |
|
|
- потери |
1,5 |
|
|
5. Мощность гидроочистки, тыс.т. |
1450,0 |
|
|
Выход продуктов на Г.О., %: |
||
|
- дизтопливо "летнее" (S < 0,2%) |
97,6 |
|
|
- сероводород |
0,9 |
|
|
- газ |
0,5 |
|
|
- потери |
1,0 |
|
|
6. Стоимость основных фондов, млн. руб. |
|
|
|
- ЭЛОУ |
22,4 |
|
|
- АВТ |
68,2 |
|
|
- К.К. |
25,8 |
|
|
- К.Р. |
28,8 |
|
|
- Г.О. |
19,9 |
|
|
7 . Явочная численность рабочих в смену, чел. |
|
|
|
ЭЛОУ |
|
|
|
- ст.оператор VI разряда |
0 |
|
|
- оператор V разряда |
1 |
|
|
- оператор IV разряда |
3 |
|
|
АВТ |
|
|
|
- ст.оператор VI разряда |
1 |
|
|
- оператор V разряда |
4 |
|
|
- оператор IV разряда |
3 |
|
|
- машинист IV разряда |
2 |
|
|
К.К. |
||
|
- ст.оператор VI разряда |
1 |
|
|
- оператор V разряда |
4 |
|
|
- оператор IV разряда |
2 |
|
|
- машинист V разряда |
4 |
|
|
- машинист IV разряда |
2 |
|
|
К.Р. |
|
|
|
- ст.оператор VI разряда |
1 |
|
|
- оператор V разряда |
3 |
|
|
- оператор IV разряда |
3 |
|
|
- машинист V разряда |
2 |
|
|
- машинист IV разряда |
1 |
|
|
Г.О. |
|
|
|
- ст.оператор VI разряда |
1 |
|
|
- оператор V разряда |
2 |
|
|
- оператор IV разряда |
2 |
|
|
- машинист V разряда |
2 |
|
|
- машинист IV разряда |
1 |
2. Расчет производственной программы
Производственная программа рассчитывается исходя из определенного объема переработки сырья, мощности установок, нормативов выхода продукции по установкам и нормативов возвратных и безвозвратных потерь. На основе предварительно рассчитанных материальных балансов по отдельным установкам (табл. 3.1 - 3.5), составляется сводный материальный баланс по предприятию (табл. 3.6), который, в свою очередь, является базой для составления ведомости товарных продуктов. Затем, используя перечень и объем производства товарных продуктов и отпускные цены предприятия, рассчитываются показатели объема производства товарной продукции.
При составлении материального баланса по установкам обеспечивается полное совпадение количества поступившего сырья и полуфабрикатов с количеством полученных продуктов и потерь.
Загрузка технологических установок сырьем (полуфабрикатами) проводится в пределах их производственной мощности.
Весь легкий каталитический газойль направляется на установку гидроочистки. Дизельное топливо "летнее" с АВТ направляется также на установку гидроочистки до полной загрузки ее мощности. Кроме жидких компонентов сырья гидроочистки - легкого каталитического газойля и дизельного топлива, в состав входят газообразные компоненты: водородсодержащий газ с установки каталитического риформинга и свежий водород со стороны в количестве 0,5% от мощности установки гидроочистки. Остаток дизельного топлива "летнего" входит в состав товарной продукции.
Прямогонный бензин с АВТ полностью направляется на каталитический риформинг.
Дизельное топливо "зимнее" с АВТ является товарным продуктом.
Вакуумный газойль с АВТ служит сырьем установки каталитического крекинга, а остаток вакуумного газойля входит в состав товарного мазута.
Рефлюксы, головка стабилизации, остаток прямогонного бензина и сероводород являются сырьем для нефтехимии.
Возврат нефтеловушки - 40 % технологических потерь.
До составления плана производства (материального баланса по установкам) необходимо составить схему возможных технологических потоков по предприятию.
Таблица 2.1 - Материальный баланс по установке ЭЛОУ
|
Наименование сырья и нефтепродуктов |
тыс.т. |
% |
||
|
1. Взять: |
|
|
||
|
|
а) нефть сырая |
9538,00 |
100,0% |
|
|
|
ИТОГО: |
9538,00 |
100,0% |
|
|
2. Получить: |
|
|
||
|
|
а) нефть обессоленная |
9499,85 |
99,6% |
|
|
|
Потери |
38,15 |
0,4% |
|
|
|
ИТОГО: |
9538,00 |
100,0% |
Таблица 2.2 - Материальный баланс по установке АВТ
|
Наименование сырья и нефтепродуктов |
тыс.т. |
% |
||
|
1. Взять: |
|
|
||
|
|
а) нефть обессоленная с ЭЛОУ |
9500,00 |
100,0% |
|
|
|
ИТОГО: |
9500,00 |
100,0% |
|
|
2. Получить: |
|
|||
|
|
а) бензин прямогонный |
1330,00 |
14,0% |
|
|
|
б) дизтопливо "летнее" (S > 0,2%) |
2090,00 |
22,0% |
|
|
|
в) дизтопливо "зимнее" |
1425,00 |
15,0% |
|
|
|
г) вакуумный газойль |
1330,00 |
14,0% |
|
|
|
д) рефлюкс |
95,00 |
1,0% |
|
|
|
е) газ |
237,50 |
2,5% |
|
|
|
ж) гудрон |
2945,00 |
31,0% |
|
|
|
Потери |
47,50 |
0,5% |
|
|
|
ИТОГО: |
9500,00 |
100,0% |
Таблица 2.3 - Материальный баланс по установке К.К.
|
Наименование сырья и нефтепродуктов |
тыс.т. |
% |
||
|
1. Взять: |
|
|
||
|
|
а) вакуумный газойль с АВТ |
1200,00 |
100,0% |
|
|
|
ИТОГО: |
1200,00 |
100,0% |
|
|
2. Получить: |
|
|||
|
|
а) бензин стабильный |
324,00 |
27,0% |
|
|
|
б) головка стабилизации |
108,00 |
9,0% |
|
|
|
в) лёгкий каталитический газойль |
456,00 |
38,0% |
|
|
|
г) тяжелый каталитический газойль |
216,00 |
18,0% |
|
|
|
д) газ |
36,00 |
3,0% |
|
|
|
Потери |
60,00 |
5,0% |
|
|
|
ИТОГО: |
1200,00 |
100,0% |
Таблица 2.4 - Материальный баланс по установке К.Р.
|
Наименование сырья и нефтепродуктов |
тыс.т. |
% |
||
|
1. Взять: |
|
|
||
|
|
а) бензин прямогонный с АВТ |
1330,00 |
100,0% |
|
|
|
ИТОГО: |
1330,00 |
100,0% |
|
|
2. Получить: |
|
|||
|
|
а) сухой газ |
139,65 |
10,5% |
|
|
|
б) рефлюкс |
33,25 |
2,5% |
|
|
|
в) бензин КР |
1090,60 |
82,0% |
|
|
|
г) водородсодержащий газ (В.С.Г.) |
46,55 |
3,5% |
|
|
|
Потери |
19,95 |
1,5% |
|
|
|
ИТОГО: |
1330,00 |
100,0% |
Таблица 2.5 - Материальный баланс по установке Г.О.
|
Наименование сырья и нефтепродуктов |
тыс.т. |
% |
||
|
1. Взять: |
|
|
||
|
|
а) лёгкий каталитический газойль с К.К. |
456,00 |
31,4% |
|
|
|
б) водородсодержащий газ (В.С.Г.) с К.Р. |
46,55 |
3,1% |
|
|
|
в) водород |
7,25 |
0,5% |
|
|
|
г) дизтопливо "летнее" (S > 0,2%) с АВТ |
940,2 |
64,8% |
|
|
|
ИТОГО: |
1450,00 |
100,0% |
|
|
2. Получить: |
|
|||
|
|
а) дизтопливо "летнее" (S < 0,2%) |
1415,20 |
97,6% |
|
|
|
б) сероводород |
13,05 |
0,9% |
|
|
|
в) газ |
7,25 |
0,5% |
|
|
|
Потери |
14,50 |
1,0% |
|
|
|
ИТОГО: |
1450,00 |
100,0% |
3. Расчет объема товарной продукции
Для расчета товарного мазута предварительно определяется количество жидкого топлива, расходуемого на собственные нужды. Для этого производится расчет потребного топлива для всех установок (табл. 3.1), а затем из этого количества вычитается все количество газообразного топлива. К последним относятся все ресурсы газа, получаемого на всех установках предприятия (табл. 3.2). К товарному мазуту относится остаток жидкого топлива.
Таблица 3.1 - Расчет потребности в топливе по предприятию
|
Установка |
Количество сырья, тыс.т. |
Норма расхода, т/т сырья |
Потребность в топливе, тыс.т. |
|
|
АВТ |
9499,85 |
0,027 |
256,50 |
|
|
К.К. |
1200,00 |
0,022 |
26,40 |
|
|
К.Р. |
1329,98 |
0,065 |
86,45 |
|
|
Г.О. |
1450,00 |
0,027 |
39,15 |
|
|
ИТОГО: |
|
|
408,50 |
Таблица 3.2 - Количество газообразного топлива по предприятию
|
Установка |
Газообразное топливо, тыс.т. |
|
|
АВТ |
237,50 |
|
|
К.К. |
36,00 |
|
|
К.Р. |
139,65 |
|
|
Г.О. |
7,25 |
|
|
ИТОГО: |
420,4 |
Количество товарного газа:
Qтг= Qг - Qтоп =420,4-408,5= 11,90 тыс. тонн
Потребность в топливе полностью покрывается за счет газа. Остатки газов в количестве 11,9 тыс. тонн выступают в качестве товарной продукции.
Возврат от нефтеловушек:
Qвозвр =72,04 тыс. тонн
Количество товарного мазута:
Qм= Qвг+ Qгудр.+Qт.к.г.+ Qвозвр - Qтм =129,98+2944,95+216+72,04 =3362,97 тыс. тонн
Для расчета товарных бензинов принимаются следующие значения октановых чисел:
§ компонент бензина К.К. - 74 п.
§ компонент бензина К.Р. - 87 п.
§ товарный бензин АИ-93 - 86 п.
§ товарный бензин А-76 - 76 п.
Расчет рецептов смешения товарных бензинов основан на принципе аддитивности (лимитности) октановых чисел, т.е. октановое число смеси равно сумме октановых чисел компонентов.
Таблица 3.3 - Схема смешения компонентов товарных бензинов
|
Компоненты |
Товарные бензины |
||
|
АИ-93 (86) |
А-76 (76) |
||
|
Бензин К.К. (74) |
х1 |
х2 |
|
|
Бензин К.Р. (87) |
х3 |
х4 |
Для определения соотношения смешения компонентов товарных бензинов решается система уравнений:
Результат решения системы уравнений (3.1):
х1 = 87,30 тыс.т.
х2 = 236,70 тыс.т.
х3 = 1047,56 тыс.т.
х4 = 43,04 тыс.т.
Результаты расчета количества товарных продуктов приводятся в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Объем товарной продукции
|
Наименование товарного продукта |
С какой установки поступает |
Количество, тыс.т. |
|
|
Автобензин |
|||
|
- А-76 (76) |
К.К. |
236,70 |
|
|
К.Р. |
43,04 |
||
|
Всего А-76 (76) |
279,74 |
||
|
- АИ-93 (86) |
К.К. |
87,30 |
|
|
К.Р. |
1047,56 |
||
|
Всего АИ-93 (86) |
1134,86 |
||
|
Всего автобензина |
1414,60 |
||
|
Дизтопливо "Л" |
|||
|
- с сод. S < 0,2 % |
Г.О. |
1415,20 |
|
|
- с сод. S > 0,2 % |
АВТ |
1149,80 |
|
|
Всего дизтоплива "Л" |
2565,00 |
||
|
Дизтопливо "З" |
АВТ |
1425,00 |
|
|
Всего дизтоплива "З" |
1 425,00 |
||
|
Сырьё для нефтехимии |
|||
|
- рефлюкс |
АВТ |
95,00 |
|
|
- головка стабилизации |
К.К. |
108,00 |
|
|
- рефлюкс |
К.Р. |
33,25 |
|
|
- сероводород |
Г.О. |
13,05 |
|
|
Всего сырья для нефтехимии |
249,30 |
||
|
Мазут |
|||
|
- гудрон |
АВТ |
2 945,00 |
|
|
- тяжелый каталит.газойль |
К.К. |
216,00 |
|
|
- вакуумный газойль |
АВТ |
130,00 |
|
|
- потери возвратные (40%) |
нефтеловушка |
72,04 |
|
|
Всего товарного мазута |
3363,04 |
||
|
Топливо газообразное |
12,00 |
4. Расчет численности и фонда зарплаты производственного персонала
На базе исходных данных о невыходах, а также явочной численности рабочих в смену рассчитываются номинальный и эффективный годовой фонд рабочего времени одного работника, списочная численность производственных рабочих (с учетом трехсменной работы) по всем установкам предприятия. Для обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты расчет численности рабочих производится по их разрядам.
Таблица 4.1 - Баланс рабочего времени одного рабочего
|
Дни |
Часы |
||
|
1. Календарный фонд рабочего времени, Тк. 2. Нерабочие дни - выходные 3. Номинальный фонд рабочего времени, Тном 4. Невыходы на работу: - очередной отпуск: - невыходы по болезни - дни выполнения государственных и общественных обязанностей 5. Эффективный фонд рабочего времени, Тэф. |
365 91 274 47 42 3 2 227 |
8760 2184 6576 1008 72 48 5448 |
Коэффициент подмены Кпод:
Кпод = Тном / Тэф,
Кпод = 274 / 227 = 1,21
4.1 Расчет численности производственного персонала
Списочная численность в непрерывном процессе производства определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени (Тном) к эффективному (Тэф), т.е. на коэффициент подмены.
Списочная численность Чсп:
Чсп = Чяв . В . Кпод,
где Чяв - явочная численность в одну смену;
В - количество бригад (при 8-часовой рабочей смене равно 4);
Кпод - коэффициент перехода от явочной численности к списочной.
Расчёт списочной численности производственных рабочих приведен в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Расчёт списочной численности производственных рабочих
|
Расчёт численности и фонда зарплаты производственного персонала |
|||||
|
Расчёт списочной численности производственных рабочих |
|||||
|
Профессия и разряд |
Количество чело век в смену |
Количество бригад |
Коэффициент подмены |
Списочная численность |
|
|
ЭЛОУ |
4,00 |
1,21 |
|||
|
ст. оператор 6 разряда |
0 |
0 |
|||
|
оператор 5 разряда |
1 |
5 |
|||
|
оператор 4 разряда |
3 |
15 |
|||
|
АВТ |
4,00 |
1,21 |
|
||
|
ст. оператор 6 разряда |
1 |
5 |
|||
|
оператор 5 разряда |
4 |
19 |
|||
|
оператор 4 разряда |
3 |
15 |
|||
|
машинист 4 разряда |
2 |
10 |
|||
|
КК |
4,00 |
1,21 |
|
||
|
ст. оператор 6 разряда |
1 |
5 |
|||
|
оператор 5 разряда |
4 |
19 |
|||
|
оператор 4 разряда |
2 |
10 |
|||
|
машинист 5 разряда |
4 |
19 |
|||
|
машинист 4 разряда |
2 |
10 |
|||
|
КР |
4,00 |
1,21 |
|
||
|
ст. оператор 6 разряда |
1 |
5 |
|||
|
оператор 5 разряда |
3 |
15 |
|||
|
оператор 4 разряда |
3 |
15 |
|||
|
машинист 5 разряда |
2 |
10 |
|||
|
машинист 4 разряда |
1 |
5 |
|||
|
ГО |
4,00 |
1,21 |
|
||
|
ст. оператор 6 разряда |
1 |
5 |
|||
|
оператор 5 разряда |
2 |
10 |
|||
|
оператор 4 разряда |
2 |
10 |
|||
|
машинист 5 разряда |
2 |
10 |
|||
|
машинист 4 разряда в т.ч. -начальник установки -механик установки |
1 |
5 5 5 |
|||
|
Всего |
|
|
|
232,00 |
Часовые тарифные ставки рабочих технологических установок, руб.:
VI разряд - 60
V разряд - 50
IV разряд - 35
По штатному расписанию на каждой технологической установке планируется:
1 начальник установки - оклад 30 500 руб.
1 механик установки - оклад 18 000 руб.
Премия рабочим за 100% выполнение плана - 50% от тарифного фонда заработной платы.
Районный коэффициент - 1,15.
Годовое количество дней работы установки - 340 дней.
Количество праздничных дней - 15 дней.
4.2 Расчет фонда заработной платы рабочего VI разряда
1) Дневная тарифная ставка при 8 часовом рабочем дне и часовой тарифной ставке 60 рублей
Фдн = Фчас*число часов в смене
Фдн = 60*8 = 480 руб./смена
2) Количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим:
ч
где Тр - годовое количество дней работы установки (Тр=340 дней);
t -продолжительность рабочего дня по графику, ч;
Тном, Тэф - годовой номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, дни;
В - количество бригад.
3) Количество праздничных смен, отрабатываемых каждым рабочим
где Тп - количество праздничных дней в году (Тп=15 дней);
Сс - число смен в сутки;
4) Основной фонд заработной платы включает:
- оплату по тарифной ставке:
Фт.с.= Фдн *
Фт.с.=480*241=115680 руб.
- премия (50% от тарифного фонда):
Фпр = Фт.с *0.5
Фпр = 115680 . 0,5 = 57840 руб
- доплату за работу в ночное время (50% от часовой тарифной ставки):
Фноч = Нноч*0,5*60
Фноч = 598,1 *0,5*60 = 17943 руб.
- доплату за работу в праздничные дни:
Фпр = Фдн*Сп
Фпр = 480*11 = 5280 руб.
Фосн = Фт.с + Фпр + Фноч + Фпр
Итого: 115680+ 57840 +17943+ 5280 = 196743 руб.
5) Дополнительный фонд заработной платы включает:
- оплату отпускных:
Фотп = Фосн*tотп/Тэф,
где tотп - количество дней отпуска, tотп = 28 дня;
Фотп = 196743*28/241 = 22858 руб.
- оплату дней выполнения государственных обязанностей:
Фгос. = Фосн*tгос/Тэф,
где tгос =2 дня - выполнение государственных обязанностей
Фгос = 196743*2/241 = 1633 руб.
Итого: 22858 +1633 = 24491 руб.
6) Общий фонд заработной платы:
ОФЗП =196743 +24491 = 221234 руб.
4.3 Расчет фонда заработной платы рабочего V разряда
1) Дневная тарифная ставка при 8 часовом рабочем дне и часовой тарифной ставке 50 рублей
Фдн = 50*8 = 400 руб./смена,
2) Основной фонд заработной платы включает:
- оплату по тарифной ставке:
Фт.с. =400*241=96400 6руб.
- премия (50% от тарифного фонда):
Фпр. = 0,5* 96400 = 48200 руб.
- доплату за работу в ночное время (50% от тарифного фонда):
Фноч = 598,1*0,5*50 = 14953руб.
- доплату за работу в праздничные дни:
Фпр = 400*11 = 4400 руб.
Итого: 96400 + 48200 +14953+4400= 163953 руб.
3) Дополнительный фонд заработной платы включает:
- оплату отпускных:
Фотп = 163953*28/241 = 19048 руб;
- оплату дней выполнения государственных обязанностей:
Фгос =163953*2/241= 1361 руб;
Итого: 19048+1361 = 20409 руб.
4) Общий фонд заработной платы:
ОФЗП = 163953+ 20409= 184362 руб.
4.4 Расчет фонда заработной платы рабочего IV разряда
1) Дневная тарифная ставка при 8 часовом рабочем дне и часовой тарифной ставке 35 рублей
Фдн = 35*8 = 280 руб./смена
2) Основной фонд заработной платы включает:
- оплату по тарифной ставке:
Фт.с. =280*241=67480 руб.
- премия (30% от тарифного фонда):
Фпр. = 0,5* 67480 = 33740 руб.
- доплату за работу в ночное время (50% от тарифного фонда ):
Фноч = 598,1*0,5*35 =10467руб.
- доплату за работу в праздничные дни:
Фпр = 280*11= 3080 руб.
Итого: 67480+ 33740+10467+3080= 114767 руб.
3) Дополнительный фонд заработной платы включает:
- оплату отпускных:
Фотп = 114767 *28/241 = 13334 руб.
- оплату дней выполнения государственных обязанностей:
Фгос = 114767 *2/241 = 952 руб.
Итого: 13334+ 952=14286руб.
4) Общий фонд заработной платы:
ОФЗП =114767 +14286 = 129053 руб.
Годовой фонд зарплаты начальника и механика установки рассчитывается исходя из размера должностного оклада за 12 месяцев и районного коэффициента:
Знач.уст. = 30 500 . 12 = 366 000 руб.
Змех.уст. = 18 000 . 12 = 216 000 руб.
Результаты расчета фонда зарплаты приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Расчет фонда зарплаты производственного персонала
|
Наименование установок |
Профессия и разряд |
среднесписочная численность |
ФЗПосн. 1 рабочего |
ФЗПдоп. 1 рабочего |
Суммарная з/п 1 рабочего в год |
Суммарная основная з/п всех рабочих |
Суммарная дополнительная з/п всех рабочих |
ИТОГО |
Районный коэф. |
Всего ФЗП |
|
|
ЭЛОУ |
оператор 5 разряда |
5 |
163952,50 |
20409,02 |
184361,52 |
819762,50 |
102045,12 |
921807,62 |
1,15 |
1060078,77 |
|
|
оператор 4 разряда |
14 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
1606734,50 |
200008,44 |
1806742,94 |
1,15 |
2077754,39 |
||
|
начальник установки |
1 |
366000,00 |
1,15 |
420900,00 |
|||||||
|
механик установки |
1 |
216000,00 |
1,15 |
248400,00 |
|||||||
|
ИТОГО: |
21 |
278719,25 |
34695,34 |
313414,59 |
2426497,00 |
302053,57 |
3310550,57 |
3807133,15 |
|||
|
АВТ |
ст. оператор 6 разряда |
5 |
196743,00 |
24490,83 |
221233,83 |
983715,00 |
122454,15 |
1106169,15 |
1,15 |
1272094,52 |
|
|
оператор 5 разряда |
18 |
163952,50 |
20409,02 |
184361,52 |
2951145,00 |
367362,45 |
3318507,45 |
1,15 |
3816283,57 |
||
|
оператор 4 разряда |
14 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
1606734,50 |
200008,44 |
1806742,94 |
1,15 |
2077754,39 |
||
|
машинист 4 разряда |
9 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
1032900,75 |
128576,86 |
1161477,61 |
1,15 |
1335699,25 |
||
|
начальник установки |
1 |
366000,00 |
1,15 |
420900,00 |
|||||||
|
механик установки |
1 |
216000,00 |
1,15 |
248400,00 |
|||||||
|
ИТОГО: |
48 |
590229,00 |
73472,49 |
663701,49 |
6574495,25 |
818401,90 |
7974897,15 |
9171131,72 |
|||
|
КК |
ст. оператор 6 разряда |
5 |
196743,00 |
24490,83 |
221233,83 |
983715,00 |
122454,15 |
1106169,15 |
1,15 |
1272094,52 |
|
|
оператор 5 разряда |
18 |
163952,50 |
20409,02 |
184361,52 |
2951145,00 |
367362,45 |
3318507,45 |
1,15 |
3816283,57 |
||
|
оператор 4 разряда |
14 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
1606734,50 |
200008,44 |
1806742,94 |
1,15 |
2077754,39 |
||
|
машинист 5 разряда |
18 |
163952,50 |
20409,02 |
184361,52 |
2951145,00 |
367362,45 |
3318507,45 |
1,15 |
3816283,57 |
||
|
машинист 4 разряда |
9 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
1032900,75 |
128576,86 |
1161477,61 |
1,15 |
1335699,25 |
||
|
начальник установки |
1 |
366000,00 |
1,15 |
420900,00 |
|||||||
|
механик установки |
1 |
216000,00 |
1,15 |
248400,00 |
|||||||
|
ИТОГО: |
66 |
754181,50 |
93881,51 |
848063,01 |
9525640,25 |
1185764,35 |
11293404,60 |
12987415,29 |
|||
|
КР |
ст. оператор 6 разряда |
5 |
196743,00 |
24490,83 |
221233,83 |
983715,00 |
122454,15 |
1106169,15 |
1,15 |
1272094,52 |
|
|
оператор 5 разряда |
14 |
163952,50 |
20409,02 |
184361,52 |
2295335,00 |
285726,35 |
2581061,35 |
1,15 |
2968220,55 |
||
|
оператор 4 разряда |
14 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
1606734,50 |
200008,44 |
1806742,94 |
1,15 |
2077754,39 |
||
|
машинист 5 разряда |
9 |
163952,50 |
20409,02 |
184361,52 |
1475572,50 |
183681,22 |
1659253,72 |
1,15 |
1908141,78 |
||
|
машинист 4 разряда |
9 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
1032900,75 |
128576,86 |
1161477,61 |
1,15 |
1335699,25 |
||
|
начальник установки |
1 |
366000,00 |
1,15 |
420900,00 |
|||||||
|
механик установки |
1 |
216000,00 |
1,15 |
248400,00 |
|||||||
|
ИТОГО: |
53 |
754181,50 |
93881,51 |
848063,01 |
7394257,75 |
920447,02 |
8896704,77 |
10231210,49 |
|||
|
ГО |
ст. оператор 6 разряда |
5 |
196743,00 |
24490,83 |
221233,83 |
983715,00 |
122454,15 |
1106169,15 |
1,15 |
1272094,52 |
|
|
оператор 5 разряда |
9 |
163952,50 |
20409,02 |
184361,52 |
1475572,50 |
183681,22 |
1659253,72 |
1,15 |
1908141,78 |
||
|
оператор 4 разряда |
9 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
1032900,75 |
128576,86 |
1161477,61 |
1,15 |
1335699,25 |
||
|
машинист 5 разряда |
9 |
163952,50 |
20409,02 |
184361,52 |
1475572,50 |
183681,22 |
1659253,72 |
1,15 |
1908141,78 |
||
|
машинист 4 разряда |
5 |
114766,75 |
14286,32 |
129053,07 |
573833,75 |
71431,59 |
645265,34 |
1,15 |
742055,14 |
||
|
начальник установки |
1 |
366000,00 |
1,15 |
420900,00 |
|||||||
|
механик установки |
1 |
216000,00 |
1,15 |
248400,00 |
|||||||
|
ИТОГО: |
39 |
754181,50 |
93881,515 |
848063,015 |
5541594,50 |
689825,041 |
6813419,54 |
7835432,47 |
5. Расчет себестоимости продукциии цен реализации нефтепродуктов
5.1 Расчет себестоимости продукции по технологическим установкам
Исходными данными для составления калькуляций являются:
- материальные балансы по процессам;
- нормы расхода материально-технических средств;
- стоимость основных фондов;
- годовые нормы амортизации.
Кроме того, используются данные о расходе жидкого и газообразного топлива, а также данные расчета фонда заработной платы производственного персонала по установкам.
Номенклатура калькуляционных статей в нефтепереработке и нефтехимии следующая:
Таблица 5.1 - Расчет потребности в материально-технических средствах по установкам
|
Наименование установки |
Наименование материально-технических средств |
Норма расхода на 1 т сырья, кг |
Годовой расход, т |
Цена за единицу, руб. |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
ЭЛОУ |
цена 1т нефти |
|
5500,00 |
|
||
|
|
деэмульгатор |
0,011 |
0,110 |
76000,00 |
8393,440 |
|
|
|
сода каустическая |
0,018 |
0,181 |
9050,00 |
1635,516 |
|
|
|
пар, Гкал. |
0,011 |
110,440 |
360,00 |
39758,400 |
|
|
|
вода, м3 |
0,429 |
4307,160 |
1,50 |
6460,740 |
|
|
|
электроэнергия, кВт.ч |
0,982 |
9859,280 |
1,40 |
13802,992 |
|
|
|
сжатый воздух, м3 |
0,502 |
5040,080 |
0,40 |
2016,032 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
72067,120 |
|
|
АВТ |
|
|
|
|||
|
|
сода кальцинированная |
0,055 |
0,550 |
5855,00 |
3220,198 |
|
|
|
сода каустическая |
0,020 |
0,200 |
9050,00 |
1809,971 |
|
|
|
аммиак |
0,058 |
0,580 |
5400,00 |
3131,950 |
|
|
|
топливо |
27,000 |
269,996 |
3700,00 |
998984,016 |
|
|
|
пар, Гкал. |
0,020 |
199,997 |
430,00 |
85998,624 |
|
|
|
вода, м3 |
2,260 |
22599,638 |
1,50 |
33899,458 |
|
|
|
электроэнергия, кВт.ч |
13,300 |
132997,872 |
1,40 |
186197,021 |
|
|
|
сжатый воздух, м3 |
4,150 |
41499,336 |
0,40 |
16599,734 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
1329840,972 |
|
|
КК |
|
|
|
|
||
|
|
катализатор |
3,559 |
4,093 |
70000,00 |
286499,500 |
|
|
|
сода каустическая |
0,015 |
0,017 |
9050,00 |
156,113 |
|
|
|
топливо |
22,000 |
25,300 |
3700,00 |
93610,000 |
|
|
|
пар, Гкал. |
0,760 |
874,000 |
430,00 |
375820,000 |
|
|
|
вода, м3 |
10,700 |
12305,000 |
1,50 |
18457,500 |
|
|
|
электроэнергия, кВт.ч |
36,870 |
42400,500 |
1,40 |
59360,700 |
|
|
|
сжатый воздух, м3 |
9,280 |
10672,000 |
0,40 |
4268,800 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
838172,613 |
||
|
КР |
|
|
|
|||
|
|
сода каустическая |
0,015 |
0,019 |
9050,00 |
172,400 |
|
|
|
катализатор АП-64 |
0,050 |
0,063 |
180000,00 |
11429,817 |
|
|
|
инертный газ |
1,610 |
2,045 |
400,00 |
817,867 |
|
|
|
моноэтаноламин |
0,032 |
0,041 |
27070,00 |
1100,107 |
|
|
|
диэтиленгликоль |
0,320 |
0,406 |
9900,00 |
4023,296 |
|
|
|
топливо |
65,000 |
82,549 |
3700,00 |
305430,113 |
|
|
|
пар, Гкал. |
0,032 |
40,639 |
430,00 |
17474,920 |
|
|
|
вода, м3 |
6,640 |
8432,665 |
1,50 |
12648,998 |
|
|
|
электроэнергия, кВт.ч |
34,800 |
44195,293 |
1,40 |
61873,410 |
|
|
|
сжатый воздух, м3 |
4,130 |
5245,016 |
0,40 |
2098,006 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
417068,934 |
||
|
ГО |
|
|
||||
|
|
инертный газ |
1,278 |
1,917 |
400,00 |
766,800 |
|
|
|
сода каустическая |
0,830 |
1,245 |
9050,00 |
11267,250 |
|
|
|
катализатор |
0,013 |
0,020 |
420000,00 |
8190,000 |
|
|
|
моноэтаноламин |
0,012 |
0,018 |
45800,00 |
824,400 |
|
|
|
топливо |
27,000 |
40,500 |
3700,00 |
149850,000 |
|
|
|
пар, Гкал. |
0,032 |
48,000 |
430,00 |
20640,000 |
|
|
|
вода, м3 |
6,300 |
9450,000 |
1,50 |
14175,000 |
|
|
|
электроэнергия, кВт.ч |
34,100 |
51150,000 |
1,40 |
71610,000 |
|
|
|
сжатый воздух, м3 |
1,540 |
2310,000 |
0,40 |
924,000 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
278247,450 |
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию (ЭЛОУ)
|
Наименование статей |
Ед. измерений |
Затраты |
||||
|
На весь выпуск |
На 1 т калькулир продукции, руб |
|||||
|
Кол-во |
Цена ед., руб. и коп. |
Сумма затрат тыс. руб. (гр.3*4) |
||||
|
Сырье, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и отходов (ст. 1+2+3) |
|
9999,8 |
5522,09 |
55220000,00 |
5522,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Вспомогательные материалы на технологические нужды |
|
|
|
|
|
|
|
1. Деэмульгатор, кг |
кг |
0,110 |
76000,00 |
8393,44 |
0,84 |
|
|
2.Сода каустическая, кг |
кг |
0,181 |
9050,00 |
1635,52 |
0,16 |
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 5 |
х |
х |
х |
10028,96 |
1,00 |
|
|
6. Топливо и энергия на технолог. цели |
|
|
|
|
|
|
|
1. топливо |
кг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. пар |
Гкал |
110,440 |
360,00 |
39758,40 |
3,98 |
|
|
3. вода |
М3 |
4307,160 |
1,50 |
6460,74 |
0,65 |
|
|
4. электроэнергия |
кВт*ч |
9859,280 |
1,40 |
13802,99 |
1,38 |
|
|
5. сжатый воздух |
м3 |
5040,080 |
0,40 |
2016,03 |
0,20 |
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по ст.6 |
х |
х |
х |
62038,16 |
6,20 |
|
|
7. Зарплата на оплату труда |
x |
x |
x |
3807,13 |
0,38 |
|
|
8. Отчисления на социальные нужды производственного персонала (26,2%) |
x |
x |
x |
997,47 |
0,10 |
|
|
9. Затраты на подготовку и освоение производства |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
10. Внутризаводская перекачка |
x |
10040,0 |
30 |
301200,00 |
30,12 |
|
|
11. Общепроизводственные расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. амортизация |
x |
x |
x |
1856,00 |
0,19 |
|
|
прочие расходы |
x |
x |
x |
36989,88 |
3,70 |
|
|
Итого по ст. 11 |
x |
x |
x |
38845,88 |
3,88 |
|
|
12. Общехозяйственные расходы |
x |
x |
x |
73979,75 |
7,40 |
|
|
13. Потери от брака |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
14. Прочие производственные расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
15а. Производственная себестоимость |
x |
x |
x |
55710897,35 |
5571,18 |
|
|
15. Попутная продукция (вычитается) |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
|
|
16. Производственная себестоимость выработанной основной продукции (ст. 15а -15) |
x |
x |
x |
55710897,35 |
5571,18 |
|
|
17. Коммерческие расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
18. Полная себестоимость товарной продукции (ст. 16+17) |
x |
x |
x |
55710897,35 |
5571,18 |
|
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки ЭЛОУ
|
Наименование статей расходов |
Кол-во тыс.тонн |
Цена в руб за 1т |
Сумма, тыс. руб. (гр2*3) |
Наименование продукции |
Кол-во, тыс.тонн |
Коэф. |
Приведенное кол-во тыс. т (гр.6*7) |
Себ-ть всего выпуска, тыс. руб |
Себ-ть 1 т, в руб. коп. за 1т. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Сырье и основные материалы |
|
|
|
Основная |
|
|
|
|
|
|
|
1. Нефть сырая |
10040,0 |
5500 |
55220000 |
1. Нефть обессоленная |
9999,8 |
|
|
55710897,35 |
5571,18 |
|
|
2. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1 |
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
2. Полуфабрикаты собственного производства |
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Нефть обессоленная |
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 2 |
|
|
|
Итого: |
9999,8 |
|
|
55710897,35 |
5571,18 |
|
|
3. Покупные изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
Попутная: |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 3 |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
Потери и отходы безвозвратные |
24,1 |
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
4. Отходы возвратные |
16,1 |
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого отходов |
40,2 |
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1,2,3, за вычетом статей и отходов |
9999,8 |
|
55220000,00 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство без стоимости сырья, осн. материалов и полуфабрикатов (затраты по обработке) (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) |
- |
|
490897,35 |
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
9999,8 |
- |
55710897,35 |
ВСЕГО |
9999,8 |
|
|
55710897,35 |
|
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию (АВТ)
|
Наименование статей |
Ед. измерений |
Затраты |
||||
|
На весь выпуск |
На 1 т калькулир продукции, руб |
|||||
|
Кол-во |
Цена ед., руб. и коп. |
Сумма затрат тыс. руб. (гр.3*4) |
||||
|
Сырье, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и отходов (ст. 1+2+3) |
|
9949,8 |
5599,17 |
55710897,35 |
12726,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Вспомогательные материалы на технологические нужды |
|
|
|
|
|
|
|
1. Сода кальцинированная, кг |
кг |
0,550 |
5855,00 |
3220,20 |
0,74 |
|
|
2.Сода каустическая, кг |
кг |
0,200 |
9050,00 |
1809,97 |
0,41 |
|
|
3.Аммиак, кг |
кг |
0,580 |
5400,00 |
3131,95 |
0,72 |
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 5 |
х |
х |
х |
8162,12 |
1,86 |
|
|
6. Топливо и энергия на технолог. цели |
|
|
|
|
|
|
|
1. топливо |
кг |
269,996 |
3700,00 |
998984,02 |
228,21 |
|
|
2. пар |
Гкал |
199,997 |
430,00 |
85998,62 |
19,65 |
|
|
3. вода |
М3 |
22599,638 |
1,50 |
33899,46 |
7,74 |
|
|
4. электроэнергия |
кВт*ч |
132997,872 |
1,40 |
186197,02 |
42,54 |
|
|
5. сжатый воздух |
м3 |
41499,336 |
0,40 |
16599,73 |
3,79 |
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по ст.6 |
х |
х |
х |
1321678,85 |
301,93 |
|
|
7. Зарплата на оплату труда |
x |
x |
x |
9171,13 |
2,10 |
|
|
8. Отчисления на социальные нужды производственного персонала (26,2%) |
x |
x |
x |
2402,84 |
0,55 |
|
|
9. Затраты на подготовку и освоение производства |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
10. Внутризаводская перекачка |
x |
9999,8 |
30 |
299995,20 |
68,53 |
|
|
11. Общепроизводственные расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. амортизация |
x |
x |
x |
7010,00 |
1,60 |
|
|
прочие расходы |
x |
x |
x |
164025,80 |
37,47 |
|
|
Итого по ст. 11 |
x |
x |
x |
171035,80 |
39,07 |
|
|
12. Общехозяйственные расходы |
x |
x |
x |
328051,60 |
74,94 |
|
|
13. Потери от брака |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
14. Прочие производственные расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
15а. Производственная себестоимость |
x |
x |
x |
57851394,90 |
13215,62 |
|
|
15. Попутная продукция (вычитается) |
x |
x |
x |
13199788,80 |
3015,37 |
|
|
16. Производственная себестоимость выработанной основной продукции (ст. 15а -15) |
x |
x |
x |
44651606,10 |
10200,25 |
|
|
17. Коммерческие расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
18. Полная себестоимость товарной продукции (ст. 16+17) |
|
|
|
44651606,10 |
10200,25 |
|
|
x |
x |
x |
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки АВТ
|
Наименование статей расходов |
Кол-во тыс.тонн |
Цена в руб за 1т |
Сумма, тыс. руб. (гр2*3) |
Наименование продукции |
Кол-во, тыс.тонн |
Коэф. |
Приведенное кол-во тыс. т (гр.6*7) |
Себ-ть всего выпуска, тыс. руб |
Себ-ть 1 т, в руб. коп. за 1т. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Сырье и основные материалы |
|
|
|
Основная |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
1. Бензин прямогонный |
1270,0 |
|
|
12954113,63 |
10200,25 |
|
|
2. |
|
|
|
2.ДТ летнее |
2530,0 |
|
|
25806226,37 |
10200,25 |
|
|
3. |
|
|
|
3.ДТ зимнее |
1350,0 |
|
|
13770120,79 |
10200,25 |
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1 |
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
2. Полуфабрикаты собственного производства |
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Нефть обессоленная |
9999,8 |
5571,18 |
55710897,35 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 2 |
9999,8 |
5571,18 |
55710897,35 |
Итого: |
4377,5 |
|
|
44651606,10 |
10200,25 |
|
|
3. Покупные изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
Попутная: |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
1. Газ |
150,0 |
0,5 |
|
412493,4 |
2750 |
|
|
2. |
|
|
|
2. Рефлюкс |
70,0 |
0,5 |
|
192496,92 |
2750 |
|
|
3. |
|
|
|
3. Вакуумный газойль |
1600,0 |
0,5 |
|
4399929,6 |
2750 |
|
|
4. |
|
|
|
4. Гудрон |
2980,0 |
0,5 |
|
8194868,88 |
2750 |
|
|
Итого по ст. 3 |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
Потери и отходы безвозвратные |
30,0 |
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
4. Отходы возвратные |
20,0 |
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого отходов |
50,0 |
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1,2,3, за вычетом статей и отходов |
9949,8 |
|
55710897,35 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство без стоимости сырья, осн. материалов и полуфабрикатов (затраты по обработке) (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) |
|
|
2140497,55 |
Итого: |
4799,9 |
|
|
13199788,80 |
|
|
|
ВСЕГО |
9949,8 |
|
57851394,90 |
ВСЕГО |
9177,4 |
|
|
57851394,90 |
|
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию (К.К.)
|
Наименование статей |
Ед. измерений |
Затраты |
||||
|
На весь выпуск |
На 1 т калькулир продукции, руб |
|||||
|
Кол-во |
Цена ед., руб. и коп. |
Сумма затрат тыс. руб. (гр.3*4) |
||||
|
Сырье, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и отходов (ст. 1+2+3) |
|
1092,5 |
2894,74 |
3162500,00 |
4166,67 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
5. Вспомогательные материалы на технологические нужды |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
1. Катализатор, кг |
кг |
4,093 |
70000,00 |
286499,50 |
377,47 |
|
|
2.Сода каустическая, кг |
кг |
0,017 |
9050,00 |
156,11 |
0,21 |
|
|
3. |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
4. |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
5. |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Итого по ст. 5 |
х |
х |
х |
286655,61 |
377,68 |
|
|
6. Топливо и энергия на технолог. цели |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
1. топливо |
кг |
25,300 |
3700,00 |
93610,00 |
123,33 |
|
|
2. пар |
Гкал |
874,000 |
430,00 |
375820,00 |
495,15 |
|
|
3. вода |
М3 |
12305,000 |
1,50 |
18457,50 |
24,32 |
|
|
4. электроэнергия |
кВт*ч |
42400,500 |
1,40 |
59360,70 |
78,21 |
|
|
5. сжатый воздух |
м3 |
10672,000 |
0,40 |
4268,80 |
5,62 |
|
|
|
- |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
Итого по ст.6 |
х |
х |
х |
551517,00 |
726,64 |
|
|
7. Зарплата на оплату труда |
x |
x |
x |
12987,42 |
17,11 |
|
|
8. Отчисления на социальные нужды производственного персонала (26,2%) |
x |
x |
x |
3402,70 |
4,48 |
|
|
9. Затраты на подготовку и освоение производства |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
10. Внутризаводская перекачка |
x |
1150,0 |
30 |
34500,00 |
45,45 |
|
|
11. Общепроизводственные расходы |
x |
x |
x |
|
0,00 |
|
|
в т.ч. амортизация |
x |
x |
x |
3228,00 |
4,25 |
|
|
прочие расходы |
x |
x |
x |
60563,51 |
79,79 |
|
|
Итого по ст. 11 |
x |
x |
x |
63791,51 |
84,05 |
|
|
12. Общехозяйственные расходы |
x |
x |
x |
121127,02 |
159,59 |
|
|
13. Потери от брака |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
14. Прочие производственные расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
15а. Производственная себестоимость |
x |
x |
x |
4236481,27 |
5581,66 |
|
|
15. Попутная продукция (вычитается) |
x |
x |
x |
917125,00 |
1208,33 |
|
|
16. Производственная себестоимость выработанной основной продукции (ст. 15а -15) |
x |
x |
x |
3319356,27 |
4373,33 |
|
|
17. Коммерческие расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
18. Полная себестоимость товарной продукции (ст. 16+17) |
x |
x |
x |
3319356,27 |
4373,33 |
|
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки К.К.
|
Наименование статей расходов |
Кол-во тыс.тонн |
Цена в руб за 1т |
Сумма, тыс. руб. (гр2*3) |
Наименование продукции |
Кол-во, тыс.тонн |
Коэф-т. |
Приведенное кол-во тыс. т (гр.6*7) |
Себ-ть всего выпуска, тыс. руб |
Себ-ть 1 т, в руб. коп. за 1т. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Сырье и основные материалы |
|
|
|
Основная |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
1. Бензин стабильный |
322,0 |
|
|
1573166,01 |
4885,61 |
|
|
2. |
|
|
|
2.ЛКГ |
437,0 |
|
|
1746190,26 |
3995,86 |
|
|
3. |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1 |
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
2. Полуфабрикаты собственного производства |
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Вакуумный газойль |
1150,0 |
2750,00 |
3162500 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 2 |
1150,0 |
|
3162500 |
Итого: |
759,0 |
|
|
3319356,27 |
4373,33 |
|
|
3. Покупные изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
Попутная: |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
1. Газ |
34,5 |
0,5 |
|
94875,00 |
2750,00 |
|
|
2. |
|
|
|
2. Головка стабилизации |
103,5 |
0,5 |
|
284625,00 |
2750,00 |
|
|
3. |
|
|
|
3. ТКГ |
195,5 |
0,5 |
|
537625,00 |
2750,00 |
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 3 |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
Потери и отходы безвозвратные |
34,5 |
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
4. Отходы возвратные |
23,0 |
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого отходов |
57,5 |
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1,2,3, за вычетом статей и отходов |
1092,5 |
|
3162500,00 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство без стоимости сырья, осн. материалов и полуфабрикатов (затраты по обработке) (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) |
|
|
1073981,27 |
Итого: |
333,5 |
|
|
917125,00 |
|
|
|
ВСЕГО |
1092,5 |
|
4236481,27 |
ВСЕГО |
1092,5 |
|
|
4236481,27 |
|
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию (К.Р.)
|
Наименование статей |
Ед. измерений |
Затраты |
||||
|
На весь выпуск |
На 1 т калькулир продукции, руб |
|||||
|
Кол-во |
Цена ед., руб. и коп. |
Сумма затрат тыс. руб. (гр.3*4) |
||||
|
Сырье, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и отходов (ст. 1+2+3) |
|
1250,9 |
10355,59 |
12954113,63 |
12592,90 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
5. Вспомогательные материалы на технологические нужды |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
1. Сода каустическая, кг |
кг |
0,019 |
9050,00 |
172,40 |
0,17 |
|
|
2.Платиновый катализатор, кг |
кг |
0,063 |
180000,00 |
11429,82 |
11,11 |
|
|
3.Инертный газ, кг |
кг |
2,045 |
400,00 |
817,87 |
0,80 |
|
|
4.Моноэтаноламин (МЭА), кг |
кг |
0,041 |
27070,00 |
1100,11 |
1,07 |
|
|
5.Диэтиленгликоль (ДЭГ), кг |
кг |
0,406 |
9900,00 |
4023,30 |
3,91 |
|
|
6. |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
7. |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
8. |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Итого по ст. 5 |
х |
х |
х |
17543,49 |
17,05 |
|
|
6. Топливо и энергия на технолог. цели |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
1. топливо |
кг |
82,549 |
3700,00 |
305430,11 |
296,91 |
|
|
2. пар |
Гкал |
40,639 |
430,00 |
17474,92 |
16,99 |
|
|
3. вода |
М3 |
8432,665 |
1,50 |
12649,00 |
12,30 |
|
|
4. электроэнергия |
кВт*ч |
44195,293 |
1,40 |
61873,41 |
60,15 |
|
|
5. сжатый воздух |
м3 |
5245,016 |
0,40 |
2098,01 |
2,04 |
|
|
|
- |
- |
- |
|
0,00 |
|
|
Итого по ст.6 |
х |
х |
х |
399525,45 |
388,39 |
|
|
7. Зарплата на оплату труда |
x |
x |
x |
10231,21 |
9,95 |
|
|
8. Отчисления на социальные нужды производственного персонала (26,2%) |
x |
x |
x |
2680,58 |
2,61 |
|
|
9. Затраты на подготовку и освоение производства |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
10. Внутризаводская перекачка |
x |
1270,0 |
30 |
38099,39 |
37,04 |
|
|
11. Общепроизводственные расходы |
x |
x |
x |
|
0,00 |
|
|
в т.ч. амортизация |
x |
x |
x |
3355,00 |
3,26 |
|
|
прочие расходы |
x |
x |
x |
45389,16 |
44,12 |
|
|
Итого по ст. 11 |
x |
x |
x |
48744,16 |
47,38 |
|
|
12. Общехозяйственные расходы |
x |
x |
x |
90778,33 |
88,25 |
|
|
13. Потери от брака |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
14. Прочие производственные расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
15а. Производственная себестоимость |
x |
x |
x |
13561716,23 |
13183,56 |
|
|
15. Попутная продукция (вычитается) |
x |
x |
x |
611177,72 |
594,14 |
|
|
16. Производственная себестоимость выработанной основной продукции (ст. 15а -15) |
x |
x |
x |
12950538,51 |
12589,43 |
|
|
17. Коммерческие расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
18. Полная себестоимость товарной продукции (ст. 16+17) |
x |
x |
x |
12950538,51 |
12589,43 |
|
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки К.Р.
|
Наименование статей расходов |
Кол-во тыс.тонн |
Цена в руб за 1т |
Сумма, тыс. руб. (гр2*3) |
Наименование продукции |
Кол-во, тыс.тонн |
Коэф-т. |
Приведенное кол-во тыс. т (гр.6*7) |
Себ-ть всего выпуска, тыс. руб |
Себ-ть 1 т, в руб. коп. за 1т. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Сырье и основные материалы |
|
|
|
Основная |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
1. Бензин |
1028,7 |
|
|
12950538,51 |
12589,43 |
|
|
2. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1 |
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
2. Полуфабрикаты собственного производства |
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Бензин прямогоннъй с АВТ |
1270,0 |
10200,25 |
12954113,63 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 2 |
1270,0 |
|
12954113,63 |
Итого: |
1028,7 |
|
|
12950538,51 |
12589,43 |
|
|
3. Покупные изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
Попутная: |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
1. Газ |
133,3 |
0,5 |
|
366706,63 |
2750 |
|
|
2. |
|
|
|
2. Рефлюкс |
38,1 |
0,5 |
|
104773,32 |
2750 |
|
|
3. |
|
|
|
3.ВСГ |
50,8 |
0,5 |
|
139697,76 |
2750 |
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 3 |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
Потери и отходы безвозвратные |
11,4 |
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
4. Отходы возвратные |
7,62 |
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого отходов |
19,05 |
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1,2,3, за вычетом статей и отходов |
1250,9 |
|
12954113,63 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство без стоимости сырья, осн. материалов и полуфабрикатов (затраты по обработке) (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) |
|
|
607602,60 |
Итого: |
222,2 |
|
|
611177,72 |
|
|
|
ВСЕГО |
1250,9 |
|
13561716,23 |
ВСЕГО |
1250,9 |
|
|
13561716,23 |
|
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию (Г.О.)
|
Наименование статей |
Ед. измерений |
Затраты |
||||
|
На весь выпуск |
На 1 т калькулир продукции, руб |
|||||
|
Кол-во |
Цена ед., руб. и коп. |
Сумма затрат тыс. руб. (гр.3*4) |
||||
|
Сырье, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и отходов (ст. 1+2+3) |
|
1485,0 |
8215,04 |
12199340,18 |
8332,88 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
5. Вспомогательные материалы на технологические нужды |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
1. Инертный газ, кг |
кг |
1,917 |
400,00 |
766,80 |
0,52 |
|
|
2.Сода каустическая, кг |
кг |
1,245 |
9050,00 |
11267,25 |
7,70 |
|
|
3. Катализатор, кг |
кг |
0,020 |
420000,00 |
8190,00 |
5,59 |
|
|
4. Моноэтаноламин (МЭА), кг |
кг |
0,018 |
45800,00 |
824,40 |
0,56 |
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 5 |
х |
х |
х |
21048,45 |
14,38 |
|
|
6. Топливо и энергия на технолог. цели |
|
|
|
|
|
|
|
1. топливо |
кг |
40,500 |
3700,00 |
149850,00 |
102,36 |
|
|
2. пар |
Гкал |
48,000 |
430,00 |
20640,00 |
14,10 |
|
|
3. вода |
М3 |
9450,000 |
1,50 |
14175,00 |
9,68 |
|
|
4. электроэнергия |
кВт*ч |
51150,000 |
1,40 |
71610,00 |
48,91 |
|
|
5. сжатый воздух |
м3 |
2310,000 |
0,40 |
924,00 |
0,63 |
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по ст.6 |
х |
х |
х |
257199,00 |
175,68 |
|
|
7. Зарплата на оплату труда |
x |
x |
x |
7835,43 |
5,35 |
|
|
8. Отчисления на социальные нужды производственного персонала (26,2%) |
x |
x |
x |
2052,88 |
1,40 |
|
|
9. Затраты на подготовку и освоение производства |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
10. Внутризаводская перекачка |
x |
1500,0 |
30 |
45000,00 |
30,74 |
|
|
11. Общепроизводственные расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. амортизация |
x |
x |
x |
2152,50 |
1,47 |
|
|
прочие расходы |
x |
x |
x |
31423,98 |
21,46 |
|
|
Итого по ст. 11 |
x |
x |
x |
33576,48 |
22,93 |
|
|
12. Общехозяйственные расходы |
x |
x |
x |
62847,96 |
42,93 |
|
|
13. Потери от брака |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
14. Прочие производственные расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
15а. Производственная себестоимость |
x |
x |
x |
12628900,39 |
8626,30 |
|
|
15. Попутная продукция (вычитается) |
x |
x |
x |
35475,00 |
24,23 |
|
|
16. Производственная себестоимость выработанной основной продукции (ст. 15а -15) |
x |
x |
x |
12593425,39 |
8602,07 |
|
|
17. Коммерческие расходы |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
18. Полная себестоимость товарной продукции (ст. 16+17) |
x |
x |
x |
12593425,39 |
8602,07 |
|
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки Г.О.
|
Наименование статей расходов |
Кол-во тыс.тонн |
Цена в руб за 1т |
Сумма, тыс. руб. (гр2*3) |
Наименование продукции |
Кол-во, тыс.тонн |
Коэф-т. |
Приведенное кол-во тыс. т (гр.6*7) |
Себ-ть всего выпуска, тыс. руб |
Себ-ть 1 т, в руб. коп. за 1т. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Сырье и основные материалы |
|
|
|
Основная |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
1. ДТ летнее (S<0,2) |
1464,0 |
|
|
12593425,39 |
8602,07 |
|
|
2. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1 |
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
2. Полуфабрикаты собственного производства |
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
1. ВСГ |
50,8 |
2750,00 |
139697,76 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
2. ЛКГ |
437,0 |
3995,86 |
1746190,26 |
10. |
|
|
|
|
|
|
|
3. ДТ летнее (S>0,2) |
1004,7 |
10200,25 |
10248202,16 |
11. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 2 |
1492,5 |
|
12134090,18 |
Итого: |
1464,0 |
|
|
12593425,39 |
8602,07 |
|
|
3. Покупные изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
Попутная: |
|
|
|
|
|
|
|
1.Водород |
7,5 |
8700 |
65250 |
1. Газ |
7,5 |
0,5 |
|
20625 |
2750 |
|
|
2. |
|
|
|
2. Сероводород |
13,5 |
0,2 |
|
14850 |
1100 |
|
|
3. |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 3 |
7,5 |
|
65250 |
5. |
|
|
|
|
|
|
|
Потери и отходы безвозвратные |
9,0 |
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
4. Отходы возвратные |
6,0 |
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого отходов |
15,0 |
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ст. 1,2,3, за вычетом статей и отходов |
1485,0 |
|
12199340,18 |
9. |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство без стоимости сырья, осн. материалов и полуфабрикатов (затраты по обработке) (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) |
|
|
429560,21 |
Итого: |
21,0 |
|
|
35475,00 |
|
|
|
ВСЕГО |
1485,0 |
|
12628900,39 |
ВСЕГО |
1485,0 |
|
|
12628900,39 |
|
5.2 Расчет себестоимости товарных нефтепродуктов
Таблица 5.2- Расчет средней себестоимости 1т товарного продукта
|
Товарные продукты и их компоненты |
С какой установки поступает |
Себестоимость 1 тонны компонента, руб |
Количество, тонн |
Сумма затрат по компонентам, тыс. руб. |
Средняя себестоимость 1 т. товарного продукта, руб |
|
|
1. Автобензин АИ-92 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 бензин |
КК |
4885,61 |
82088,6 |
401052,82 |
|
|
|
1.2 бензин |
КР |
12589,43 |
985063,3 |
12401384,43 |
|
|
|
Итого: |
|
|
1067151,9 |
12802437,24 |
11996,83 |
|
|
2. Автобензин АИ-76 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 бензин |
КК |
4885,61 |
239911,4 |
1172113,19 |
|
|
|
2.1 бензин |
КР |
12589,43 |
43620,3 |
549154,09 |
|
|
|
Итого: |
|
|
283531,6 |
1721267,28 |
6070,81 |
|
|
3. ДТ с серой 0,2% |
ГО |
8602,07 |
1464000,0 |
12593425,39 |
8602,07 |
|
|
4. ДТ с серой 0,5% |
АВТ |
10200,25 |
1525258,7 |
15558024,21 |
10200,25 |
|
|
5. ДТз |
АВТ |
10200,25 |
1349978,4 |
13770120,79 |
10200,25 |
|
|
6. Сырье для нефтехимии |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Рефлюкс |
АВТ |
2750,00 |
69998,9 |
192496,92 |
|
|
|
6.2 Головка стабилизации |
КК |
2750,00 |
103500,0 |
284625,00 |
|
|
|
6.3 Рефлюкс |
КР |
2750,00 |
38099,4 |
104773,32 |
|
|
|
6.4 Сероводород |
ГО |
1100,00 |
13500,0 |
14850,00 |
|
|
|
Итого: |
|
|
225098,3 |
596745,24 |
2651,04 |
|
|
7. Прямогонный бензин |
АВТ |
10200,25 |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
8. Товарный мазут |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Гудрон |
АВТ |
2750,00 |
2979952,3 |
8194868,88 |
|
|
|
8.2 Вакуумный газойль |
АВТ |
2750,00 |
449974,4 |
1237429,60 |
|
|
|
8.3 ТКГ |
КК |
2750,00 |
195500,0 |
537625,00 |
|
|
|
8.4 Возвратные потери |
|
0,00 |
72683,6 |
0,00 |
|
|
|
8.5 Потребность в жидком топливе |
|
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
Итого: |
|
|
3605111,4 |
9969923,48 |
2765,50 |
|
|
9. Топливный газ |
|
|
0,0 |
0,00 |
|
5.3 Расчет цен реализации нефтепродуктов
Таблица 5.3 - Расчет цен реализации нефтепродуктов
|
Наименование продуктов |
Себестоимость 1 тонны, руб. |
Рентабельность |
Прибыль, руб/т |
Цена предприятия, руб/т |
Акциз, руб/т |
Цена с акцизом, руб/т |
НДС, 18 % |
Отпускная цена, руб/т |
|
|
Автобензины АИ-92 |
11996,83 |
20,00 |
2399,37 |
14396,19 |
3629,00 |
18025,19 |
3244,53 |
21269,73 |
|
|
Автобензины АИ-76 |
6070,81 |
20,00 |
1214,16 |
7284,97 |
2657,00 |
9941,97 |
1789,56 |
11731,53 |
|
|
ДТ с серой 0,2% |
8602,07 |
20,00 |
1720,41 |
10322,48 |
1080,00 |
11402,48 |
2052,45 |
13454,93 |
|
|
ДТ с серой 0,5% |
10200,25 |
15,00 |
1530,04 |
11730,29 |
1080,00 |
12810,29 |
2305,85 |
15116,14 |
|
|
ДТз |
10200,25 |
15,00 |
1530,04 |
11730,29 |
1080,00 |
12810,29 |
2305,85 |
15116,14 |
|
|
Сырье для нефтехимии |
2651,04 |
15,00 |
397,66 |
3048,70 |
|
3048,70 |
548,77 |
3597,47 |
|
|
Прямогонный бензин |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Мазут |
2765,50 |
12,00 |
331,86 |
3097,36 |
|
3097,36 |
557,52 |
3654,88 |
Подобные документы
Общая характеристика исследуемого предприятия, расчет производственной мощности, а также коэффициента ее использования. Среднегодовая остаточная стоимость основных фондов и определение фондоотдачи. Производительность труда и анализ прибыли фирмы.
практическая работа [17,2 K], добавлен 17.06.2014Разработка проекта основных технико-экономических показателей предприятия. Планирование себестоимости продукции, объемов производства, для повышения рентабельности предприятия за счёт перспективного планирования всех составляющих его деятельности.
курсовая работа [47,6 K], добавлен 24.04.2009Проведение технико-экономических расчетов деятельности предприятия: определение расхода материалов, количества оборудования, фонда заработной платы, себестоимости, прибыли и производительности труда. Выбор оптимальной программы выпуска продукции.
курсовая работа [223,8 K], добавлен 25.04.2012Характеристика предприятия. Формирование производственной программы. Расчет численности работников и фонда заработной платы. Определение расходов предприятия и калькуляция себестоимости продукции. Определение общей прибыли предприятия, и ее распределение.
курсовая работа [468,8 K], добавлен 20.02.2011Динамика технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности. Анализ объемов выпуска и реализации продукции, структуры и динамики себестоимости, прибыли предприятия и рентабельности производства. Структура бухгалтерского баланса.
реферат [161,6 K], добавлен 15.02.2009Сущность экономических понятий, определение основных показателей деятельности предприятия. Расчет показателей использования основных фондов, оборотных средств, прибыли; исчисление себестоимости, производительности труда, рентабельности производства.
контрольная работа [23,0 K], добавлен 02.08.2011Расчет и оценка производственной программы предприятия по выпуску и реализации продукции, ритмичности и ассортименту. Анализ трудовых показателей, основных фондов, материальных ресурсов. Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции.
курсовая работа [91,3 K], добавлен 20.02.2011Теоретические основы характеристик показателей работы предприятия и их оценка. Расчет показателей производственной программы. Трудовые показатели. Производственные фонды и финансовые результаты работы предприятия. Себестоимость товарной продукции.
курсовая работа [259,5 K], добавлен 08.10.2008Схема технологического процесса и его описание. Расчет производственной программы, себестоимости продукции (амортизационных отчислений, заработной платы, сметы цеховых расходов). Порядок составления сводной таблицы технико-экономических показателей.
курсовая работа [35,9 K], добавлен 05.05.2013Расчет календарно-плановых нормативов. Определение стоимости основных фондов и их износа на полное восстановление. Расчет затрат на материалы. Расчет численности работающих по категориям и фонда заработной платы. Расчет технико-экономических показателей.
курсовая работа [166,8 K], добавлен 12.04.2007