Комплексная программа развития городского хозяйства
Анализ достигнутого уровня и определение потребностей в функционировании городского хозяйства. Ресурсное обоснование и основные показатели комплексной программы его развития. Целевые показатели программы, расчет и обоснование мер по экономии затрат.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 09.02.2014 |
| Размер файла | 97,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
|
Виды зеленых насаждений |
Удельная площадь зеленых насаждений, кв.м./чел. |
Стоимость закладки 1 га зеленых насаждений, тыс. руб. |
|
|
Всего зеленых насаждений общего пользования, в том числе: |
24 |
||
|
Общегородских |
11 |
1730,3 |
|
|
Жилых районов |
8 |
800 |
|
|
Жилых микрорайонов |
5 |
1000 |
По моим данным площадь городских зеленых насаждений равна 420 га. Площадь распределена следующим образом:
Общегородские насаждения - 10% = 42га = 420000 м2.
Насаждения жилых районов - 50% = 210га = 2100000 м2.
Насаждения жилых микрорайонов - 40% = 168га = 1680000 м2.
Рассчитаем теперь, сколько квадратных метров приходится на одного человека в начале и конце периода, и сравним эти результаты с нормативами (см. табл. 24). Для этого площадь каждого вида насаждений разделим на численность населения в начале и конце периода.
420000 / 270000 = 1,6 м2/чел. 420000 / 300000 = 1,4 м2/чел. По данным из таблицы мы видим, что удельное значение должно быть 11 м2/чел. Значит, нам нужно будет досадить до этого значения. Затраты на посадку насаждений будут равны : ((11*300000)-420000)*1730,3 / 10000 = 498327 тыс. руб.
2100000 / 270000 = 7,8 м2/чел. 2100000 / 300000 = 7 м2/чел. По данным из таблицы мы видим, что удельное значение должно быть 8 м2/чел. Значит, нам нужно будет досадить до этого значения. Затраты на посадку насаждений будут равны : ((8*300000)-2100000)*800 / 10000 = 24000 тыс. руб.
1680000 / 270000 = 6,2 м2/чел. 168000 / 300000 = 5,8 м2/чел. По данным из таблицы мы видим, что удельное значение должно быть 5 м2/чел. У нас получается, что мы укладываемся в норматив, причем, есть небольшое увеличение. Это хорошо. Поэтому, здесь мы досаживать ничего не будем.
Общие затраты не озеленение города равны 522327 тыс. руб.
Инвестиции в дорожное и зелёное хозяйства определяют основные затраты в сферу благоустройство территории города. По расчетам получилось, что инвестиции в сферу благоустройства территории города равны 3638973 тыс. руб. Чтобы учесть затраты на развитие остальных элементов благоустройства, необходимо величину инвестиций в дорожное и зелёное хозяйство увеличить на 15-20 %. Тогда получаем: 3638973 * 1,15 = 4184819 тыс. руб.
2. Разработка основных параметров комплексной программы развития городского хозяйства с учётом финансовых ограничений
2.1 Целевые ориентиры и показатели программы
В данном разделе обосновываем основные цели, направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, выявляем возможности их финансового обеспечения с учетом как централизованных, так и нецентрализованных инвестиций и определяем основные показатели программы.
Важнейшей стратегической целью в сфере городского хозяйства является повышение качества услуг, предоставляемых жителям города путем динамичного развития отраслей городского хозяйства и улучшения жилищно-коммунального обслуживания и транспортного обслуживания населения в соответствии с действующими стандартами.
Исходя из этой базовой цели формируем целевые ориентиры развития городского хозяйства:
повышение уровня жилищной обеспеченности населения;
повышение уровня технического содержания жилищного фонда города;
повышение уровня надежности инженерных систем города;
обеспечение потребностей населения в холодной воде, в теплоснабжении и горячем водоснабжении, в электроэнергии, в газоснабжении;
повышение уровня обеспеченности населения дорогами с усовершенствованными покрытиями;
повышение качества содержания улиц и внутриквартальных территорий;
повышение уровня обеспеченности населения зелеными насаждениями;
улучшение транспортного обслуживания населения и другие;
снижение производственных издержек в сфере городского хозяйства;
экономия бюджетных расходов города на содержание городского хозяйства и другие.
2.2 Финансовое обеспечение программы
Реализация комплексной программы развития городского хозяйства базируется на устойчивом финансовом обеспечении.
Финансирование мероприятий программы возможно путём привлечения централизованных и нецентрализованных средств. К централизованным финансам относятся, прежде всего, бюджетные средства, а к нецентрализованным - привлечённые инвестиции.
Определение величины бюджетного финансирования программы проводится, исходя из потребности городского хозяйства в капитальных вложениях, рассчитанной в 1-м разделе данной работы, и заданного ограничения по объёму бюджетных ресурсов (65%).
Расчёт выделяемых бюджетных ресурсов (Q) находится по формуле (47):
, (47)
где Q - объём бюджетного финансирования, тыс.руб.;
В - потребность в финансовых ресурсах программы (см. столбец 2 табл. 25);
г - удельный вес бюджетного финансирования (установлен в задании).
Распределение бюджетных средств по отраслям городского хозяйства проводится пропорционально потребности в капиталовложениях.
Разность между графами 2 и 3 по каждой строке представляет собой значение дефицита финансов и записывается в графу 4. Итоговое значение графы 4 определяет общий дефицит финансовых ресурсов программы, который необходимо восполнять путём привлечения дополнительных средств и проведения мер по экономии ресурсов.
2.3 Обоснование мер по экономии ресурсов и развитию городского хозяйства
В результате ограниченного бюджетного финансирования программы развития городского хозяйства нужно рассмотреть комплекс мер по экономии ресурсов. Эти меры группируются по следующим направлениям:
снижение уровня жилищной обеспеченности, жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения;
удешевление строительства, реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;
снижение потерь водных и энергетических ресурсов при их производстве и транспортировке;
стимулирование экономии воды и энергоресурсов у потребителей;
рациональная организация транспортных маршрутов;
другие направления.
Разработанные мероприятия по экономии ресурсов сгруппированы по указанным направлениям и представлены в табл.8.
Таблица 8 - Пути и меры экономии финансовых ресурсов программы
|
Направления экономии ресурсов |
Меры по экономии ресурсов |
Абсолютное значение экономии, млн.руб. за период |
Относительная величина экономии, % *) |
|
|
1.Рациональная организация транспортных маршрутов |
1.1 Уменьшение затрат на бензин в связи с отсутствием похожих маршрутов городского пассажирского транспорта |
44,5 |
9,9% |
|
|
2. Удешевление строительства и капремонта жилищной сферы |
2.1 Закупка необходимых материалов на оптовых базах2.2Использованиеуниверсальных работников. |
3,1 |
9,9% |
|
|
3. Снижение потерь водных ресурсов при их производстве и транспортировке |
3.1 Своевременная профилактика и замена водопроводных сетей.3.2 Установка счетчиков на воду у потребителей.3.3 Обеспечение ЖКХ универсальными работниками. |
47,9 |
10% |
|
|
4. Снижение потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке |
4.1 Своевременная профилактика и замена тепло, электросетей.4.2. Установка терморегуляторов на нагревательные элементы.4.3. Установка квартирного электросчетчика. |
22 |
9,9% |
|
|
5. Снижение затрат на благоустройство территории города. |
5.1 Использование более качественных материалов для покрытия дорог.5.2 Заключение договоров с исправительными колониями об использовании труда осужденных, а также использование универсальных работников. |
418,5 |
10% |
|
|
Итого |
- |
536 |
- |
2.4 Баланс финансовых ресурсов
В результате разработки мер по экономии ресурсов величина дефицита программы может быть заметно снижена, но потребность в дополнительных ресурсах для развития отраслей городского хозяйства остаётся высокой (см. табл. 41). Поэтому возникает необходимость поиска внебюджетных средств и разработки баланса финансовых ресурсов программы.
Для привлечения нецентрализованных инвестиций в сферу городского хозяйства сформирован комплекс мер по созданию благоприятного инвестиционного климата. Предлагаемые меры сгруппированы по следующим направлениям:
совершенствование нормативно-правовой базы функционирования отраслей городского хозяйства;
улучшение кредитно-налоговой политики в экономической сфере города;
упорядочение тарифной политики в городском хозяйстве;
упорядочение социальной политики в жилищно-коммунальном обслуживании населения;
Результаты предлагаемых мероприятий сведены в табл. 9.
Таблица 9 - Пути и меры привлечения инвестиций в городское хозяйство
|
Направления привлечения инвестиций |
Меры по привлечению инвестиций |
Величина ресурсов, за расчётный период |
|
|
1. Упорядочение тарифной политики в городском хозяйстве |
1.1. Увеличение платы за проезд каждый год на 1 руб.1.2. Введение инвестиционной составляющей в тариф на отопление в размере 115 руб.1.3 Увеличение тарифа на газоснабжение в размере 10 рублей |
1.1 1219741.2 1267071.3 861739 |
|
|
2. Улучшение кредитно-налоговой политики в городском хозяйстве |
2.1. Сбор администрацией города на благоустройство территории 1% с выручки всех предприятий. |
2.1 232200 |
|
|
Итого |
- |
1342620 |
Пояснения к расчетам.
1.1 Плата за проезд в начале периода была 20 руб. за 1 поездку. Прибыль с каждой поездки была равна 1,3 руб. Получали вот такую прибыль: 1,3*88112241 = 114545913,3 руб. = 114546 тыс. руб. Через 4 года плата за проезд повысилась до 24 руб. Прибыль с каждой поездки стала 1,8 руб. Получаем следующую прибыль: 1,8*131400000 = 236520000 руб. = 236520 тыс. руб. В итоге получаем, что прибыль от увеличения платы за проезд равна 236520-114549 = 121974 тыс. руб.
1.2 Годовой расход тепловой энергии равен 1101,8 тыс. Гкал. Тариф на теплоснабжение в начале периода 1050 руб/Гкал. На конец периода тариф увеличили на 115 руб. В итоге получаем, что дополнительный доход равен 115*1101,8=126707 тыс. руб.
1.3 Годовой расход газа равен 66287,6 тыс. м3. На конец периода тариф на газ увеличен на 10 руб. Дополнительный доход равен 13*66287,6 = 861739 тыс.руб.
2.1 Выручка предприятий города с такой численностью населения примерно равна 23200000 тыс. руб. Администрация города установила сбор в размере 1%. Это получается 232000 тыс. руб.
В результате проведения мер по привлечению дополнительных инвестиций величина ресурсного дефицита программы снижена, даже еще в запасе остается 320 тыс. руб. Эти деньги будут перечислены в фонд бездомных животных.
2.5 Основные показатели развития городского хозяйства
Основные показатели целевой комплексной программы развития городского хозяйства подразделяются на целевые и объёмные. Расчёт показателей ведётся, исходя из потребности в развитии систем городского хозяйства на расчётный период и возможностей их обеспечения в соответствии с балансом финансовых ресурсов (см. п.2.4.).
Базовый перечень основных показателей программы и форма их представления приведены в таблице 10.
Таблица 10 - Основные показатели развития жилищно-коммунального
хозяйства города
|
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Целевые показатели |
||||
|
1.Уровень жилищной обеспеченности, кв.м общей площади жилья на жителя |
21,5 |
23,5 |
||
|
2.Уровень физического износа зданий, % |
30 |
10 |
||
|
3.Уровень обеспеченности населения водой, л/чел в сутки |
161 |
167 |
||
|
4.Уровень обеспеченности населения горячим водоснабжением, л/чел в сутки |
120 |
120 |
||
|
5.Уровень обеспечения потребностей населения теплом, Гкал./чел. в год |
3,67 |
3,67 |
||
|
6.Уровень обеспечения потребностей населения в электроэнергии, кВт-час/чел в год |
317,5 |
325,3 |
||
|
7.Уровень обеспечения населения дорогами с усовершенствованными покрытиями, км/100 чел |
0,04 |
0,05 |
||
|
9.Уровень обеспеченности населения зелеными насаждений общего пользования, кв. м./чел. |
15,5 |
24 |
||
|
10.Число пассажиров на один машино-километр, пас./маш-км |
22995 |
34292 |
||
|
Показатели основной деятельности |
||||
|
1. Жилищная сфера |
||||
|
1.1.Размер жилищного фонда города, тыс.кв.м |
5800 |
6898 |
||
|
1.2.Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс.кв.м |
0 |
0 |
||
|
1.3.Новое жилищное строительство, тыс.кв.м |
0 |
3128 |
||
|
2.Водоснабжение и канализация |
||||
|
2.1.Протяжзённость водопроводной сети, км |
45 |
53,5 |
||
|
2.2.Мощность головных сооружений водопровода, куб.м в сутки |
6,5 |
7,6 |
||
|
2.3.Среднесуточная подача воды в сеть, куб.м в сутки |
143000 |
143000 |
||
|
2.4. Протяженность канализационной сети, км |
50 |
59,5 |
||
|
2.5 Мощность головных сооружений канализации, куб.м в сутки |
3400 |
3900 |
||
|
2.6.Среднесуточный расход сточных вод, куб.м в сутки |
43500 |
50100 |
||
|
3. Система энергоснабжения |
||||
|
3.1 Протяженность тепловых сетей, км |
40 |
48,2 |
||
|
3.2 Протяженность газовых сетей, км |
40 |
48,2 |
||
|
3.3 Протяжённость электрических сетей, км, всего, в том числе высокого напряжения |
121 |
133,1 |
||
|
3.4 Годовой расход тепловой энергии, ГКал |
1043,4 |
1101,8 |
||
|
3.5.Годовой расход газа, куб.м |
28727 |
66127,2 |
||
|
3.6 Годовой расход электроэнергии, МВт, час |
85729 |
97606 |
||
|
4.Пассажирский транспорт (по видам транспорта) |
||||
|
4.1.Инвентарное число машин (вагонов), штук |
161 |
215 |
||
|
4.2.Протяжённость одиночного пути, км |
34 |
34 |
||
|
4.3.Коэффициент выпуска парка |
0,7 |
0,7 |
||
|
4.4.Средняя эксплуатационная скорость, км/час |
17 |
17 |
||
|
4.5 Общий пробег машин (вагонов) за год, тыс. маш.-км (ваг.-км) |
12410 |
12410 |
||
|
4.6 Перевезено пассажиров за год, тыс.чел. |
88112,24 |
131400 |
||
|
4.7.Число машино(вагоно)-мест в парках, машино(вагоно)-мест |
225 |
225 |
||
|
4.8.Годовой объём работы, пас.-км |
- |
- |
||
|
4.9.Всего по пассажирскому транспорту: - Число перевезённых пассажиров, тыс.чел. - Число поездок на одного жителя, поездок |
88112,24 0,9 |
131400 1,2 |
||
|
5. Городское благоустройство |
||||
|
5.1 Общая площадь всех проездов города, тыс.кв.м |
759 |
1225,47 |
||
|
5.2 Капремонт городских дорог, тыс.кв.м |
0 |
151,8 |
||
|
5.3 Новое строительство городских дорог, тыс.кв.м |
0 |
466,47 |
||
|
5.4 Площадь городских зеленых насаждений, га |
420 |
738 |
Заключение
В данной курсовой работе мною была сформирована комплексная программа развития городского хозяйства. Основой её разработки стало проведение анализа достигнутого уровня развития городского хозяйства в жилищной сфере, в системах водоснабжения и канализации, в сфере городского пассажирского транспорта. На основании полученных данных выявлены потребности развития в этих сферах на ближайшие 4 года. Капиталовложения в развитие отраслей составило 5366,6 млн. руб. Из этой суммы бюджетом профинансировано 3488,3 млн.руб., сэкономлено средств на сумму 536 млн. руб., и привлечено инвестиций в размере 1342,62 млн.руб.
Во втором разделе работы определены направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, позволяющие достичь требуемого уровня жилищно-коммунального обслуживания и решить вопросы их ресурсного обеспечения. Затем, рассчитанные в первом разделе перспективные показатели были скорректированы с учетом ограниченности ресурсов инвестиций. Для уменьшения ресурсоемкости программы развития городского хозяйства предприняты следующие шаги:
1. Снижены затраты на благоустройство территории города. Это позволило нам сэкономить 418,5 млн. руб.
2. Также в целях экономии был снижен уровень обеспеченности населения водой. Это произошло за счет установки счетчиков в квартирах потребителей и проведения ремонта части водопроводной сети, что снизило процент утечек в процессе подачи воды потребителю. Таким образом, мы снизили расходы на постройку дополнительных головных сооружений водоснабжения и канализации. Сэкономлено 47,9 млн. руб.
3. Также была проведена рациональная организация транспортных маршрутов, что позволило уменьшить затраты на бензин и сэкономить нам 444,5 млн. руб.
4. Было произведено удешевление строительства и капремонта жилищной сферы, что позволило сэкономить нам 3,1 млн. руб.
Итогом работы стала бездефицитная четырехлетняя программа развития жилищной сферы, систем водоснабжения и канализации, а также городского пассажирского транспорта.
Литература
1. Чекалин В.С. и др. Стратегическое управление в городском хозяйстве. Учебник - СПб.: СПбГИЭУ, 2007
2. Целевая комплексная программа развития жилищно-коммунального хозяйства города. Методические указания к курсовому проекту
Приложение
Исходные данные для выполнения курсовой работы
Общие сведения
|
1. Расчетный период - 4 года |
|
|
2. Численность населения: |
|
|
- на начало планируемого периода - 270 тыс. чел. |
|
|
- на конец планируемого периода - 300 тыс. чел. |
3. Размер бюджетного финансирования программы составляет 65 % от потребности в финансовых ресурсах.
Жилищная сфера
|
1. Жилищный фонд города 5800 тыс. кв. м общей /полезной/ площади |
|||||
|
2. Общее количество жилых домов ___ шт. |
Перечень типов жилых зданий в городе устанавливается в соответствии с принятой типизацией жилищного фонда (см. табл.2 методических указаний):
Водоснабжение и канализация
Водоснабжение:
Удельный вес воды, отпускаемой населению 70 %
Протяженность городской водопроводной сети 45 км.
Потребность в капитальном ремонте водопроводных сетей на конец расчетного периода составляет 20 % от протяженности водопроводных сетей на начало расчетного периода.
Канализация:
Удельный вес бытовой сточной жидкости 70 %
Протяженность городской канализационной сети 50 км
Потребность в капитальном ремонте канализационных сетей на конец расчетного периода составляет 30 % от протяженности канализационных сетей на начало расчетного периода.
Энергоснабжение
Протяженность энергетических сетей на начало периода:
тепловых сетей 40 км.
газовых сетей высокого давления 40 км.
Электросетей напряжением 10 кВ 35 км.
напряжением до 1 кВ 86 км.
Ежегодная потребность в капитальном ремонте и замене энергетических сетей от их общей протяжённости:
тепловые сети 15 %
газовые сети 7 %
электрических сетей 5 %
Городской пассажирский транспорт
Автобус:
инвентарное число машин 161 ед.
коэффициент выпуска парка 0,7
протяженность автобусных линий 34 км.
среднесуточная продолжительность работы на линии 18 ч.
средняя эксплуатационная скорость 17 км/ч.
число пассажиров на 1 машино-километр 7,0 чел.
Благоустройство территории
1. Протяжённость городских улиц и проездов 115 км.
2. Площадь городских зелёных насаждений 420 га
3. Протяжённость освещаемых проездов 75 км.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Структура и особенности городского хозяйства. Экономические границы функционирования отрасли и факторы, их определяющие. Оценка развития предприятий городского хозяйства ООО "Ремстройтепло" и "ПКФ Строймонтаж", анализ прибыли и производительности труда.
курсовая работа [85,0 K], добавлен 28.09.2012Основные понятия и структура городского хозяйства. Методология планирования его социально-экономического развития. Общие положения плана социально-экономического развития городского хозяйства г. Мурманска. Функции муниципальных органов в сфере управления.
контрольная работа [31,0 K], добавлен 28.11.2012Характеристика жилищного фонда. Расчет водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, канализации, капитальных вложений в дорожное хозяйство и озеленение города. Разработка параметров программы развития городского хозяйства с учётом финансовых ограничений.
курсовая работа [135,4 K], добавлен 10.12.2014Планирование хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Технико-экономические показатели производственно-финансового плана ремонтного хозяйства насосной станции городского водоснабжения; эксплуатационные затраты; план социального развития.
курсовая работа [61,1 K], добавлен 08.08.2013Особенности и характерные признаки промышленного комплекса городского хозяйства. Главные черты, структура и функциональное направление комплекса, его роль в экономической жизни муниципального образования. Показатели хозяйственной деятельности предприятий.
контрольная работа [56,9 K], добавлен 15.06.2016Состояние и принципы реформирования городского хозяйства. Модернизация жилищного и дорожного хозяйства, энергетики, инженерного обеспечения, транспорта. Информационное обеспечение процесса преобразования экономического комплекса населенного пункта.
курсовая работа [44,2 K], добавлен 11.03.2012Теоретические основы ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Организационно-экономическая характеристика предприятия городского хозяйства ООО "Домоуправление" п.г.т. Навля. Анализ затрат на услуги фирмы и пути снижения их себестоимости.
дипломная работа [397,9 K], добавлен 28.04.2014Состав, структура и основные этапы комплексной программы социально-экономического развития региона. Комплексная программа социально-экономического развития Новосибирской области, конкурентные преимущества региона и основные инвестиционные проекты.
реферат [19,2 K], добавлен 23.09.2009Основные связи в системе города. Понятие городского хозяйства, многоотраслевая структура. Характеристика главных принципов управления градообслуживающей сферой. Город как административно-территориальный центр и столица. Общее понятие о наукоградах.
контрольная работа [30,0 K], добавлен 20.06.2014Этапы развития мирового хозяйства. Анализ научных теорий возникновения и функционирования мирового хозяйства. Состав и структура и показатели мирового хозяйства. Ресурсы, необходимые для развития мирового хозяйства: деньги, люди, сырье, продукция.
контрольная работа [26,2 K], добавлен 15.11.2007
