Анализ деятельности ОАО "Гомельстройматериалы"
Организационно-экономическая характеристика ОАО "Гомельстройматериалы". Трудовые ресурсы предприятия и эффективность их использования. Основные производственные фонды и оборотные средства организации, ее производственная программа, доход и рентабельность.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | отчет по практике |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.12.2013 |
| Размер файла | 1,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
На основе найденного таким образом уровня базовой рентабельности и планируемого объема товарной продукции по себестоимости отчетного года исчисляется прибыль планируемого года с учетом влияния одного фактора - изменения объема сравнимой товарной продукции.
Поскольку плановый уровень рентабельности отличается от базового в результате изменения себестоимости, цен, ассортимента, сортности, то на следующем этапе планирования определяется влияние этих факторов на плановую прибыль. Для окончательного расчета плановой прибыли от реализации продукции учитывается прибыль по остаткам готовой продукции и товаров отгруженных на начало и конец планируемого года.
Для анализа рентабельности воспользуемся таблицей по последним данным (обобщенной) 8.3. Данный вид разрабатывается на предприятие в планово-экономическом отделе. Проанализируем эти данные и сведем в общую таблицу.
Таблица 8.3 Показатели по ОАО «Гомельстройматериалы»
|
Показатели |
единица измерения |
Декабрь |
С начала года |
Задание на 2011 г.. |
|||||
|
2010 года |
2011 года |
Темп роста, % |
2010 год |
2011 год |
Темп роста, % |
||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарная продукция в действующих ценах (без налогов из выручки) |
млн.р. |
12755 |
33367 |
261,6 |
167101 |
292442 |
175,0 |
|
|
|
Товарная продукция в сопоставимых ценах |
млн.р. |
13649 |
13622 |
99,8 |
192127 |
197453 |
102,8 |
|
|
|
Производство в натуре: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) стеновые материалы |
тыс.шт |
23737 |
16327 |
68,8 |
449994 |
373474 |
83,0 |
|
|
|
- кирпич силикатный строительный |
тыс.шт |
6517 |
4027 |
61,8 |
105811 |
98248 |
92,9 |
|
|
|
в т.ч. двойной |
тыс.шт |
5958 |
2207 |
37,0 |
86175 |
74740 |
86,7 |
|
|
|
утолщенный |
тыс.шт |
559 |
1820 |
325,6 |
19636 |
23508 |
119,7 |
|
|
|
- блоки из ячеистых бетоов стеновые |
м.куб. |
17220 |
12300 |
71,4 |
344183 |
275226 |
80,0 |
|
|
|
б) минвата |
м.куб. |
95874 |
99510 |
103,8 |
1149670 |
1224193 |
106,5 |
|
|
|
в т.ч. плиты из минеральной ваты |
м.куб. |
46988 |
49152 |
104,6 |
548305 |
581917 |
106,1 |
|
|
|
Остатки готовой продукции в действующих ценах |
млн.р. |
3365 |
4262 |
126,7 |
3365 |
4262 |
126,7 |
|
|
|
Уд. вес остатков готовой продукции на складах в среднемесячном выпуске продукции |
% |
X |
X |
|
24,2 |
17,5 |
|
29% |
|
|
Экспорт |
тысдол. |
1214,1 |
1404,9 |
115,7 |
17795 |
21585 |
121,3 |
120% |
|
|
Экспорт |
млн. руб. |
3460 |
11383 |
329,0 |
53249 |
111315 |
209,0 |
|
|
|
Доля экспорта в общем объёме производства |
% |
27,1 |
34,1 |
|
31,9 |
38,1 |
|
|
|
|
Импорт |
тыс.дол. |
2162,8 |
1463,2 |
67,7 |
17165,2 |
20372,0 |
118,7 |
|
|
|
в т. ч. инвестиционный импорт |
тыс.дол. |
693,1 |
0 |
|
1241,3 |
1405,7 |
113,2 |
|
|
|
Сальдо внешнеторгового баланса |
тыс.дол. |
-948,7 |
-58,3 |
|
629,8 |
1213,0 |
192,6 |
|
|
|
Объем отгруженной продукции в действующих ценах без налогов |
млн. руб. |
13095 |
36039 |
275,2 |
167643 |
291663 |
174,0 |
|
|
|
Энергосбережение |
% |
|
|
|
-10,3 |
-4,0 |
|
-4,0% |
|
|
труд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производит .труда на одного работающего |
млн.руб. |
10,524 |
30,472 |
289,6 |
138,673 |
248,464 |
179,2 |
|
|
|
Производит, труда в действ.ценах по ППП |
млн.руб. |
10,883 |
31,568 |
290,061 |
144,676 |
259,487 |
179,4 |
|
|
|
Среднесписочная численность |
чел. |
1212 |
1095 |
90,3 |
1205 |
13 77 |
97,7 |
|
|
|
в т.ч. ППП |
чел. |
1 172 |
1057 |
90,2 |
1155 |
1127 |
97,6 |
|
|
|
Среднемесячная заработная плата всего |
тыс. руб. |
1967,5 |
2825,1 |
143,6 |
1633,0 |
2082,1 |
127,5 |
|
|
|
Фонд оплаты труда всего |
млн.руб. |
2387,6 |
3097,4 |
129,7 |
23662,1 |
29462,0 |
124,5 |
|
|
|
Текучесть кадров |
% |
0,2 |
0,5 |
|
5,3 |
5,6 |
|
|
|
|
в т. ч. принято - всего |
чел. |
5 |
3 |
60,0 |
154 |
81 |
52,6 |
|
|
|
из них:рабочих |
чел. |
4 |
3 |
75,0 |
137 |
75 |
54,7 |
|
|
|
выбыло - всего |
чел. |
7 |
15 |
214,3 |
122 |
161 |
132,0 |
|
|
|
из них: рабочих |
чел. |
5 |
13 |
260,0 |
107 |
145 |
135,5 |
|
|
|
из общего числа уволенных: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выбыло по собственному желанию (соглашению) |
чел. |
3 |
6 |
200,0 |
70 |
70 |
100,0 |
|
|
|
за нарушение трудовой дисциплины |
чел. |
- |
1 |
|
- |
4 |
|
|
|
|
Потери рабочего времени - всего |
чел/дн |
1164 |
2364 |
203,1 |
12373 |
14375 |
116,2 |
|
|
|
в т.ч. - прогулы |
чел/дн |
1 |
1 |
|
2 |
11 |
|
|
|
|
болезни |
чел/дн |
1007 |
928 |
92,2 |
11009 |
11557 |
105,0 |
|
|
|
отпуска без сохранения з/платы по семей но-бытовым причинам |
чел/дн |
156 |
1435 |
919,9 |
1362 |
2807 |
206,1 |
|
|
|
себестоимость |
|||||||||
|
Себестоимость товарной продукции |
млн.руб. |
12834,0 |
30451,0 |
237,3 |
160543 |
268384 |
167,2 |
|
|
|
Затраты на 1 руб. товарной продукции |
руб. |
1,006 |
0,913 |
90,7 |
0,961 |
0,918 |
95,5 |
|
|
|
Рентабельность товарной продукции |
% |
-0,6 |
9,6 |
|
4,1 |
9,0 |
|
|
|
|
Прибыль от товарной продукции |
млн.руб. |
-79,0 |
2916,0 |
|
6558,0 |
24057,6 |
366,8 |
|
|
|
Выручка от реализации |
млн.руб. |
15994 |
40662 |
254,2 |
195146 |
333606 |
171,0 |
|
|
|
Выручка от реализации без налогов из выручки |
млн.руб. |
13924 |
35946 |
258,2 |
171514 |
296757 |
173,0 |
|
|
|
Себестоимость реализованной продукции + покупн. стоим |
млн.руб. |
13639 |
32535 |
238,5 |
162700 |
270457 |
166,2 |
|
|
|
Прибыль от реализации продукции |
млн.руб. |
285 |
3411 |
1196,8 |
8814 |
26300 |
298,4 |
|
|
|
Чистая прибыль |
млн.руб. |
-455 |
3151 |
-692,5 |
2616 |
14364 |
549,1 |
|
|
|
Рентабельность реализованной продукции |
% |
2,1 |
10.5 |
501,7 |
5.4 |
9,7 |
|
|
|
|
Рентабельность продаж |
% |
1,8 |
8,4 |
|
4,5 |
7.9 |
|
6,0% |
|
|
Инвестиции в основной капитал |
млн.руб. |
2951 |
467 |
15,8 |
11163 |
18656 |
167,1 |
13891 на год |
|
|
Снижение материалоёмкости |
% |
X |
X |
X |
-4,8 |
3,6 |
|
|
|
|
Показатель по экономии ресурсов |
коэф. |
X |
X |
X |
1,019 |
0,955 |
|
0,999 |
|
|
Дебиторская задолженность на конец периода - всего |
млн.руб. |
X |
X |
X |
6083,0 |
8306,0 |
136,5 |
|
|
|
Кредиторская задолженность на конец периода - всего |
млн.руб. |
X |
X |
X |
17298 |
34079 |
197,0 |
|
|
|
Задолженность по долгосрочным кредитам и займам |
млн.руб. |
X |
X |
X |
55835 |
53897 |
96,5 |
|
|
|
в т. ч. кредиты банков |
млн.руб. |
X |
X |
X |
23440 |
36044 |
153,8 |
|
|
|
займы из инновационного фонда МАиС |
млн.руб. |
X |
X |
X |
32395 |
17853 |
55,1 |
|
|
|
Объём валютных поступлений на счета от экспорта товаров |
тыс. дол. |
1276 |
1536,64 |
120,4 |
18615,5 |
21606,1 |
116,1 |
|
|
|
Продано валюты всего |
тыс. дол. |
326,86 |
434,98 |
133,1 |
5005 |
5780,24 |
115,5 |
|
|
|
в т. ч. добровольная продажа |
тыс. ДОЛ. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
обязательная продажа |
тыс. лол. |
326,86 |
434,98 |
133,1 |
5005,00 |
5780,24 |
115,5 |
|
Нужно отметить, что с целью сохранения в текущем году для указанной категории граждан стоимости 1 кв. метра жилых помещений в начатых строительством домах на уровне стоимости, сложившейся на 15 мая 2011 г., Минстройархитектуры принято постановление от 20 октября 2011 г. № 49 «Об установлении уровня рентабельности» (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 9 ноября 2011 г., регистрационный номер 8/243628).
Названным постановлением устанавливается на текущий год для организаций всех форм собственности предельный норматив рентабельности товаров (работ, услуг), используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены (тарифы на услуги) на строительные материалы, изделия, конструкции, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь, применяемые при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не более 5 процентов.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основные фонды и производственные мощности. Оборотные фонды и оборотные средства. Трудовые ресурсы и эффективность их использования. Обеспечение предприятия сырьем и топливно-энергетическими ресурсами. Управление запасами товароматериальных ценностей.
курсовая работа [644,4 K], добавлен 01.12.2008Оборотные средства как денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения: знакомство с назначением, характеристика структуры. Анализ деятельности ООО "Молоко", рассмотрение способов использования оборотных средств.
курсовая работа [62,0 K], добавлен 15.10.2013Краткая природно-экономическая характеристика хозяйства, земельные ресурсы и производственные фонды, эффективность их использования. Трудовые ресурсы сельскохозяйственного предприятия, себестоимость производства продукции земледелия и животноводства.
отчет по практике [68,0 K], добавлен 21.10.2010Основные и оборотные средства, трудовые ресурсы, их состав. Объем производства и реализации продукции; производственная мощность. Затраты и доходы, показатели себестоимости, прибыли, рентабельности. Эффективность использования ресурсов ООО "Белтрикотаж".
курсовая работа [91,1 K], добавлен 04.02.2011Структура общественного производства. Основные фонды и их эффективность. Оборотные средства и их эффективность. Производственная мощность и производственная программа предприятия. Себестоимость продукции и ценообразование. Прибыль и рентабельность.
контрольная работа [90,2 K], добавлен 21.11.2010Организационно-экономическая характеристика предприятия, его производственные показатели. Выпускаемая продукция и рынки сбыта. Трудовые ресурсы и оборотные средства. Проекты ОАО "Удмуртнефть", направленные на улучшение использования основных фондов.
курсовая работа [976,6 K], добавлен 26.12.2013Объем и структура деятельности предприятия ЗАО УК "Парадигма". Производственные ресурсы: основные фонды, оборотные средства и персонал. Текущие затраты и выплачиваемые налоги. Эффективность использования производственных оборотных активов компании.
отчет по практике [773,8 K], добавлен 28.05.2015Основные производственные фонды предприятия. Экономическая сущность, состав и структура, оценка и учет основных фондов. Износ, амортизация и обновление основных фондов. Эффективность использования основных фондов. Оборотные средства предприятия.
курсовая работа [37,2 K], добавлен 06.11.2008Организационно-экономическая характеристика ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс". Трудовые ресурсы организации и эффективность их использования. Оборотные средства и материальные ресурсы предприятия. Структура и динамика основных фондов.
отчет по практике [89,0 K], добавлен 30.08.2013Расчёт стоимости основных производственных фондов и суммы годовых амортизационных отчислений. Оборотные средства - сумма денежных средств предприятия, вложенных в оборотные производственные фонды с целью непрерывного производства и реализации продукции.
контрольная работа [46,4 K], добавлен 15.01.2009
