План экономического и социального развития фирмы

Размещено на http://www.allbest.ru/

План экономического и социального развития фирмы

1. Оценка стратегического положения предприятия

В качестве объекта данной работы я выбрала предприятие ОАО «Водоканал», работающее в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно - коммунальное хозяйство - сфера деятельности, в которой устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения приобретает первостепенное значение в свете задач по стабилизации и улучшения качества жизни всего населения.

Производственная структура предприятия имеет большое количество видов деятельности, основное из которых - это водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод.

Водоснабжение города осуществляется от станции подъёма воды первого порядка (водозабор), расположенного на реке Уса, с проектной мощностью 86 тыс. мі в сутки по трём ниткам водопровода Ш500, 600 и 800 мм. Фактическая средне суточная подача в сеть составляет 23.7 тыс. мі. На станции второго порядка вода делится на техническую и питьевую и реализуется потребителям.

Протяженность водопроводных сетей составляет 139.9 км.

Учёт воды, предприятиям производится по факту, на основании показаний приборов учёта, для населения города учёт воды осуществляется согласно норм потребления 290 литров на человека в сутки.

В 2009 году план реализации воды выполнен на 122.2%.

Система канализации включает сети протяженностью 101.4 км. Так же система канализации включает шесть КНС и очистные сооружения с биологической очисткой стоков. План по приёму стоков выполнен на 125.4%.

	План	Выполнение	% использования
	2009 г.	капитальный	текущий	всего
ВОДА
Город	518	0	327,1	327,1	63,1
- подъем	91	0	57,9	57,9	63,6
- очистка	131	0	5,1	5,1	3,9
- транспортировка	296	0	264,1	264,1	89,2
ИТОГО	518	0	327,1	327,1	63,1
КАНАЛИЗАЦИЯ
Город	474	0	487,9	487,9	102,9
- перекачка (КНС)	18	0	71,5	71,5	397,2
- очистка	275	0	294	294	106,9
- транспортировка	181	0	122,4	122,4	67,6
ВСЕГО	474	0	487,9	487,9	102,9
Общепроизвод-е расходы	220	0	389,3	389,3	177,0
ВСЕГО	1212	0	1204,3	1204,3	99,4

Экономические задачи предприятия в процессе планирования вытекают из поставленных стратегических целей. Стратегия - это система мер, обосновывающая и определяющая пути и методы достижения поставленных целей. Между стратегией и целями существует тесная взаимосвязь на различных уровнях управления.

ОАО «Водоканал» создано на основании учредительного собрания акционеров 12 июля 2005 года, за основным государственным регистрационным номером 1051100494983. Организационно правовая форма - Открытое Акционерное Общество.

Его прибыль по итогам последнего квартала 2009 года составила 747 тыс. рублей. Все основные производственные фонды арендуются, собственником которых является МО «Город Усинск».

1.1 Предмет и цели деятельности

Работу по существующему положению дел на предприятии для продвижения проекта рекомендуется проводить в несколько этапов:

· реструктуризация целей, т.е. деление их по степени значимости и со подчинённости (на уровни), а также по временному признаку;

· определение сильных и слабых сторон деятельности в настоящем и использование возможностей для предотвращения угроз в будущем;

· выявление степени влияния угроз и слабых позиций предприятия на ухудшение положения в будущем при продвижении проекта;

· выявление степени влияния сильных сторон деятельности предприятия и использование потенциальных возможностей для улучшения его положения при продвижении проекта;

· уточнение главной цели и её количественное определение;

· распределение целей других уровней по функциональным областям деятельности предприятия, с определением количественной величины.

При определении целей исходят из необходимости установления приоритетности целей (в зависимости от угроз и возможностей), выявление сильных сторон деятельности за счёт использования ситуации рынка, распределения задач по функциональным областям деятельности - производственной, маркетинговой, финансовой.

Цель - это желаемый результат деятельности, достигнутый в пределах некоторого интервала времени. Цели предприятия как конкретные достижения, к которым оно стремится, могут быть составлены либо с выделением их схемы (дерева целей) по каждому направлению деятельности. В качестве таких целей могут быть:

· увеличение объёма реализации продукции;

· снижение затрат на единицу продукции;

· повышение уровня качества продукции;

· получение чистой прибыли до…;

· увеличении доли предприятия на существующем рынке на…

Предмет и цели деятельности ОАО «Водоканал»:

1. эксплуатация водопроводных очистных сооружений;

2. эксплуатация водозаборных сооружений;

3. эксплуатация водопроводных сетей и сооружений;

4. эксплуатация канализационных сетей и сооружений;

5. эксплуатация очистных сооружений канализации;

6. проведение ремонтных работ на сетях и сооружениях водопровода и канализации;

7. прочие виды по договорам и по разовым заявкам.

1.2 Организационная структура предприятия

Организационная структура управления предприятием имеет тип традиционной линейно - функциональной структуры. Под структурой управления организации понимается упорядоченное совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как единого целого. В рамках структуры протекает управленческий процесс, между участниками которого распределены функции и задачи управления. Организационная структура - это форма разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой происходит процесс управления, направленный на достижение целей организации.

Элементами структуры управления являются: работник управления - человек, выполняющий определённую функцию управления; орган управления - группа работников, связанных с определёнными отношениями, состоящая из первичных групп; первичная группа - коллектив работников управления, у которого есть общий руководитель, но нет подчинённых.

Структура управления характеризуется наличием связи между её элементами. Горизонтальные связи носит характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми. Вертикальные связи - связи подчинения, возникают при наличии нескольких уровней управления. Вертикальные связи могут носить линейный и функциональный характер. Линейные связи означают подчинение линейным руководителям, т.е. по всем вопросам управления. Функциональные имеют место при подчинении по определённой группе проблем функциональному руководителю.

Структура управления должна отражать цели и задачи фирмы, быть подчиненной производству и меняться вместе с ним. Она должна отражать функциональное разделение труда и объёма полномочий работников управления; последнее определяется политикой, процедурами, правилами и должностными инструкциями и расширяются, как правило, в направление более высоких уровней направления. Полномочие руководителей ограничиваются факторами внешней среды, уровнем культуры и ценностными ориентациями, принятыми традициями и нормами. Важное значение имеет реализации принципа соответствия между функциями и полномочиями, с одной стороны и квалификацией и уровнем культуры - с другой.

Важнейшими требованиями, которым должны удовлетворять организационные структуры управления, являются: возможно меньшее число ступеней иерархической лестницы, разумная гибкость, минимум затрат времени на принятие и реализацию основных решений.

Линейно - функциональная структура обеспечивает такое разделение управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные консультировать.

1.3 Краткая характеристика техники и технологии

На водоочистной станции следующие методы очистки воды: осветление, обесцвечивание и обеззараживание. Под осветлением понимают удаление из нее взвешенных веществ. Обесцвечивание воды - устранение окрашенных коллоидов или истинно-растворенных веществ. Целью обеззараживания является обезвреживание содержащихся в воде водоисточника патогенных бактерий и вирусов.

Вода из реки Уса насосами водозабора подается по водоводам на водоочистную станцию, поступает в смесители, где перемешивается с реагентами (коагулянт и сода во время паводка) и хлором. После смешения вода поступает в рабочие камеры осветлителей со взвешенным слоем осадка, где происходит осветление воды. Осветленная вода поступает в сборный канал и подается на скорые фильтры. В скорых фильтрах вода фильтруется путем пропуска через фильтрующий материал. Очищенная вода после вторичного хлорирования собирается в резервуарах чистой воды, откуда насосами второго подъема подается потребителям.

В паводковый период для повышения эффекта осветления и обесцвечивания применяется реагентная обработка воды - коагулирование примесей воды. Сущность коагулирования состоит в том, что в обрабатываемую воду добавляют коагулянт, который вызывает процесс укрупнения коллоидных и тонкодиспергированных примесей воды вследствие их взаимного слипания под действием сил молекулярного притяжения. Коагуляция завершается образованием видимых невооруженным глазом агрегатов - хлопьев, которые выпадают в осадок в осветлителях со взвешенным слоем осадка. В качестве коагулянта используется сульфат алюминия - Al₂ (SO₄)₃. При добавлении к воде раствора коагулянта происходит его гидролиз с образованием коллоидного раствора гидрата окиси алюминия:

Al₂ (SO₄)₃ + 6Н₂О = 2 Al (ОН)₃ + 3Н₂ SO₄

Рыхлые хлопья коагулированных коллоидов увлекают за собой частицы взвеси. Обладая большой удельной поверхностью, они активно адсорбируют и часть растворенных в воде веществ. Применение коагулянта вызывает снижение щелочности и РН воды, поэтому дополнительно производится подщелачивание воды содой.

Часть бактерий и вирусов, оставаясь в воде свободными, проникает через очистные сооружения и содержится в фильтрованной воде. Для создания надежного и управляемого барьера на пути возможной передачи через воду кишечных инфекций применяется ее обеззараживание. Для обеззараживания воды на водоочистной станции применяется хлор. Хлор хорошо растворяется в воде при следующей реакции с образованием хлорноватистой и соляной кислоты:

Н₂О + CI₂ = НCI + HOCI

Далее происходит диссоциация хлорноватистой кислоты:

HOCI = Н⁺ + OCI^-

В результате диссоциации хлорноватистой кислоты образуются гипохлоритные ионы OCI^-, которые обладают бактерицидным свойством. Механизм бактерицидного действия хлора заключается во взаимодействии с составными частями клетки микроорганизма, в первую очередь с ферментами. Изменения в структуре ферментов ведут к нарушению обмена веществ в клетке микроорганизма и ее отмиранию. Время контакта хлора с водой должно составлять не менее 30 минут. Содержание остаточного хлора перед подачей воды в распределительную сеть должно быть 0,3 - 0.5 мг/л.

Основные технико-экономические показатели ОАО «Водоканал» за декабрь 2009 года

			Ед.	декабрь	% к	с начала года	% к
			измерен.	2009 г.	плану	2009 г.	плану
				план	факт	2009 г.	план	факт	2009 г.
	1		2	4	5	6	8	9	10
1. Водоснабжение	т.мі	501	482,8	96,4	1930	1896,1	98,2
-	питьевая	"	442	427,5	96,7	1716	1670,9	97,4
-	техническая	"	59	55,3	93,7	214	225,2	105,2
2. Очистка канализац. стоков	т.мі	431,8	419,6	97,2	1666,8	1670,7	100,2
3. Численность		человек		308			287
4. Фонд зарплаты	т. руб.		4606,3			17763,3
5. Средняя зарплата	руб.		14956			61893
6. Производительность труда	руб.		31328			44217
7. Объем реализации (без НДС)	т. руб.		9649			38071
8. Объем реализации оплачен.
потребителями (БЕЗ НДС)	т. руб.		12704			35566
10. Тоже в%		%		131,7			93,4
11. Поступило на р/счет (без НДС)	т. руб.		10991			26900
12. Тоже в% к оплачен. реализац.	%		86,5			75,6
13. Прибыль		т. руб.					2177
14. Рентабельность	%					5,2
15. Ремонтный фонд	т. руб.					1204,3
16. Дебиторская задолженность
на 01.11.06 г.	на 01.01.10 г.	т. руб.					14 498
17. Кредиторская задолженность
на 01.11.06 г.	на 01.01.10 г.	т. руб.					13 599
18. Себестоимость на объем
реализации отгружен. потребителям	т. руб.		11 876			41 871

2. План производства и реализации продукции

План производства и реализации продукции является центральным разделом плана социального и экономического развития на предприятии и бизнес - плана проекта. Все остальные разрабатываются на его основе. Объём реализации продукции предприятия определяется на основе комплексного исследования спроса на рынке.

Объём реализации зависит от таких факторов конкурентоспособности предприятия, как уровень издержек производства и качество выпускаемой продукции, динамичность обратной связи с потребителями.

Прогноз реализации должен составляться по каждому виду продукции с разбивкой по месяцам и по территориям. Сбыт каждого продукта показывается в стоимостном и натуральном выражении.

На основе плана реализации формируется план производства в натуральном выражении. Затем рассчитывается явочная и списочная численность персонала, необходимого для выполнения этого объёма работ, рассчитывается их фонд заработной платы, потребность в материальных ресурсах, электроэнергии и топливе, смета затрат на производство, себестоимость товарной продукции, себестоимость цены единицы продукции. На основе этих расчётов определяются стоимостные показатели плана производства и реализации продукции. После этого осуществляется прогнозирование валовой, балансовой и чистой прибыли и составляется финансовый план.

Система расходов составляется на основе экономически обоснованных тарифов, рассчитанные КР центром по информации и индексации, и объёма потребления услуг населением.

В ОАО «Водоканал» анализируя производство и реализацию продукции, главными характеристиками являются эксплуатационные показатели, представленные в таблице №3. На основе этих данных производится анализ реализованной продукции таб. №4.

Основные эксплуатационные показатели ОАО «Водоканал» за 2009 год

Показатели		Един.	2009 г.	% к
			измерен.	план	факт	плану
	ВОДА
Поднято воды - всего:			тыс. мі	2335	2852,7	122,2
Собственные нужды		139	138,6	99,7
Потери			"	266	818	в 3 раза
	в то же	%	%	11,4	28,7	в 2,8 раза
Реализовано потребителем	тыс. мі	1930	1896,1	98,2
	СТОКИ
Пропущено сточных вод	тыс. мі	1878	2354,6	125,4
Принято сточных вод	"	1666,8	1670,7	100,2
Собственные нужды		11,7	9,9	84,6
Неучтенный приток	"	199,5	674	в 3 раза
	в то же	%	%	10,6	28,6	в 2,7 раза
Вывод:
	Вода:

Выручка от реализованной продукции.

ВОДА:

Реализовано воды по плану 1930 тыс. мі по цене за 1 мі 11.4 руб., рассчитаем выручку по формуле

Вn * Цi = Вр, где

Вn - снабжение по плану;

Иi - цена за единицу измерения.

1930 * 11.4 = 22002 тыс. руб.

Рассчитаем по факту 1896.1 по цене 9.55 по формуле

Вф * Цi = Вр, где

Вф - водоснабжение по факту: 1896.1 * 9.55 = 18107.8 тыс. руб.

Следовательно, выручка по факту составила 18107.8 тыс. руб.

СТОКИ:

Реализовано по плану стоков 1666.8 по цене за 1 мі 13.79, рассчитаем выручку по формуле:

СВn * Цi = Вр,

где СВn - сточные воды по плану.

1666.8 * 13.79 = 22985.172 тыс. руб.

Реализовано по факту 1670.7 по цене 11.62 руб., по формуле:

СВф *Цi = Вр, где

СВф - сточные воды по факту.

1670.8 * 11.62 = 19414.696 тыс. руб.

Следовательно, выручка по факту составила 19414.696 тыс. руб.

2.1 Расчёт производственной мощности

Производственная мощность предприятия - это максимально возможный годовой объём выпуска продукции в ассортименте и номенклатуре, установленных планом, при наиболее полном использовании производственного оборудования и площадей в условиях рациональной техники, технологии и организации производства.

При планировании рассчитывают входящую, исходящую и среднегодовую производственную мощность.

Входящая мощность (Мв) определяется на начало планового периода на основе данных по имеющемуся ведущему производственному оборудованию.

Исходящая мощность (Ми) определяется на конец планового периода с учётом намеченной реконструкции оборудования, Ми определяется по формуле: (2.8)

Ми = Мв + Мд + Мм - Мл, где;

Мд - прирост мощности в связи капитальным строительством и приобретением дополнительного оборудования;

Мм - прирост мощности за счёт модернизации действующего оборудования и совершенствования технологии;

Мл - уменьшение мощности в результате ликвидации отдельных объектов и списания оборудования.

2.2 Планирование валовой, товарной и реализованной продукции

Для определения выпуска продукции в производственной программе рассчитывают объёмы:

· производства отдельных видов продукции в натуральном выражении;

· товарной продукции;

· валовой продукции;

· реализованной продукции;

· чистой продукции.

3. Планирование персонала и оплаты труда

Важнейшими задачами планирования социально - трудовых показателей на отечественных предприятиях в условиях рыночных являются обеспечение полной занятости трудовых ресурсов и высокой продуктивности труда, создание нормальных условий для работы персонала и повышение уровня оплаты труда, достижение надлежащего экономического роста и качества жизни работников.

Планирование трудовых ресурсов в современных условиях основано на свободном выборе вида и места экономической деятельности работников, их перемещении по рабочим местам, предприятиями территориям с учётом рыночных законов спроса и предложения.

При планировании различают явочную, списочную и среднесписочную численность рабочих.

Численность персонала за 1 квартал в 20010 году составила 302 человека.

Среднесписочная численность по структурным подразделениям (видам деятельности) без внешних совместителей и работников со стороны, работающих по договорам подряда ОАО «Водоканал»

№ п/п	Структурное подразделение (вид деятельности)	1 квартал 2009 года.	1 квартал 2010 года
		Всего	Рабочие	ИТР И Спец.	Всего	Рабочие	ИТР И Спец.
1.	АУП	-	-	-	50	-	50
2.	Водоснабжение	-	-	-	68	61	7
3.	Канализация	-	-	-	86	80	6
4.	Цех АиСТ	-	-	-	48	43	5
5.	РСУ	-	-	-	8	7	1
6.	Общепроизводст.	-	-	-	15	15	-
7.	Уч. ЭО и КИПиА	-	-	-	15	13	2
8.	РМУ	-	-	-	7	7	-
9.	Служба сбыта	-	-	-	5	5	-
	ИТОГО:	-	-	-	302	231	71

3.1 Расчёт персонала

Расчёт персонала осуществляется в соответствии со спецификой деятельности ОАО «Водоканал». В начале выделяются участки, затем производится группы по оплате труда. Группы по оплате труда определяются на основании постановлений «Госкомтруда» и писем «Госкомтруда» РК, на основании этого формируется штатное расписание предприятия.

Фонд рабочего времени для рабочих основного производства рассчитывается по формулам:

Ф = 12 * Др = 12 * 168 = 2016 ч., где

Др = число 12 - часовых рабочих дней в данном периоде.

Для управления и служащих:

Ф = 8 * Др = 8 * 250 = 2000 ч., где

Др = число 8 - часовых рабочих дней в данном периоде.

Численность на водоснабжение и водоотведение представлена в таблице №10.

№ п/п	Наименование элементов	Списочная числен-ть человек по расчету	По штатному расписанию
	Водоснабжение
1.	Насосные станции	11,3
	Машинист НУ	0,0
	Слесарь КИПиА	2,51
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3,77
	Слесарь - ремонтник	5,02
2.	Станция водоподготовки	21,3
	Лаборант	1,07
	Коагулянщик	1,07
	Оператор на фильтрах	1,07
	Оператор хлораторной установки	0,0
	Электромонтёр по ремонту и * «^ обслуживанию электрооборудования	6,39
	Машинист компресс, установки	6,39
	Пробоотборщик	3,2
	Слесарь КИПиА	2,13
3.	Водопроводная сеть	31,5
	Обходчик водопроводно-канализационной сети	0,95
	Слесарь АВР	23,31
	Электрогазосварщик	7,56
4.	Сооружения для хранения и запаса воды	1,8
	Водораздатчик	1,8
5.	Установки для подкачки воды	4,6
	Электромонтер по ремонту ЭО	1,15
	Слесарь - ремонтник	2,3
	Слесарь КИПиА	1,15
	Машинист НУ	0,0
6.	Водозаборы подъемных вод	6,8
	Машинист НУ	2,72
	Слесарь КИПиА	1,36
	Слесарь-ремонтник	0,0
	Электромонтер по ремонту ЭО	2,72
'7.	Диспетчерское обслуживание	4,4
	ИТОГО:	81,7
8.	Вспомогательные рабочие, всего:	9,2
	в том числе:
	-подсобные рабочие	1,3
	-уборщики произв. помещений	1,1
	-уборка дворовых территорий	0,3.
	-кладовщик	1,5
	-сторож	5
9.	Дополнительные специальности:
	-капитан-механик	2,4
ВСЕГО по водоснабжению:	93,3
	КАНАЛИЗАЦИЯ
1.	Насосные станции	34,7
	Машинист НУ	19,09
	Слесарь КИПиА	0,58
	Электромонтер по ремонту ЭО	7,52
	Слесарь - ремонтник	7,52
2.	Канализационные сети	25,5
	Слесарь АВР	21,58
	Электро газосварщик	1,96
	Обходчик водопроводно- у канализационной сети	1,96
3.	Очистные сооружения	63,9
	Оператор на решетке	0,0
	Оператор на песколовках	8,33
	Оператор на отстойниках	0,0
	Оператор на биофильтрах	0,0
	Оператор на аэротенках	8,33
	Машинист НУ	5,6
	Слесарь КИПиА	5,6
	Электромонтер по ремонту	5,6
	Слесарь - ремонтник
	Оператор полей орошения и фильтрации	2? 78
	Оператор хлораторной установки	25,0
4.	Контроль качества сточных вод	3,1
	Лаборант химико-бак. анализа	3,1
	ИТОГО:	127,2
5.	Вспомогательные рабочие, всего:	11,4
	в том числе:
	-подсобные рабочие	4,2
	-уборщик произв. помещений	0,8
	-кладовщик	1,3
	-сторож	5,1
ВСЕГО по канализации:	138,6
	ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
1.	Общее руководство	28,3
2.	Программное обеспечение	3,4
	Начальник отдела	1,7
	Инженер-программист	1,7
3.	Реализация и учет в/потребления и в/отведения по абонентам	1,3
	Начальник абонентского отдела	0,33
	Инженер	0,33
	Техник	0,65
4.	Эксплуатация в/проводных сооружений по забору, подаче, хранению и перекачке воды	1,6
	Начальник участка	0,27
	Инженер	0,27
	Техник	0,8
	Мастер	0,27
5.	Оперативное руководство эксплуатацией станций в/подготовки	2,2
	Начальник цеха	0,31
	Инженер	0,64
	Техник	0,95
	Мастер	0,31
6.	Оперативное руководство эксплуатацией в/проводных сетей	2,4
	Начальник службы	0,68
	Мастер	1,72
7.	Контроль качества воды	1,4
	Начальник лаборатории	0,34
	Инженер	0,68
	Лаборант	0,34
8.	Оперативное руководство эксплуатацией канализационных насосных станций	1Д4
	Начальник участка	0,14
	Инженер	0,14
	Начальник насосной станции	0,14
	Начальник цеха	0,14
	Мастер	0,58
9.	Оперативное руководство эксплуатацией очистных сооружений канализации	1,64
	Начальник очистных сооружений канализации	0,27
	Инженер	0,55
	Инженер-технолог	0,27
	Техник	0,55
10.	Оперативное руководство канализационных сетей	2 Ј
	Начальник службы	0,62
	Мастер	1,58
11.	Контроль приема(сброса) сточных вод абонентов	0,7
	Начальник	0,17
	Инженер	0,34
	Лаборант	0,17
12.	Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания оборудования, КИПиА	1,0
	Начальник участка	0,25
	Инженер	0,5
	Мастер	0,25
13.	Организация ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений	0,7
	Начальник участка	0,25
	Инженер	0,5
	Мастер	0,0
14.	Диспетчерское обслуживание	5,6
	Начальник службы	0,79
	Диспетчер	4,84
	ИТОГО:	53,6
	Общеуправленческие, всего:	40,3
	в том числе:
	-водоснабжение	23,1
	-канализация	17,2
	Цеховые, всего:	13,2
	-водоснабжение	7,6
	-канализация	5,7
	И Т О Г О по предприятию:	285,41

3.2 Расчёт фонда заработной платы

Планирование фонда заработной платы предусматривает расчёт фонда заработной платы по каждой категории работников и определение средней заработной платы.

В состав фонда заработной платы включается все начисления предприятием суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное и неотработанное время. Стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты на питание, жильё, топливо, носящие регулярный характер.

Размер заработной платы определяется произведением тарифной ставки на фонд рабочего времени.

Начисления производятся в соответствии с положением о составе ФЗП и выплат социального характера. В дальнейшем по предприятию с ФЗП проводятся отчисления по единому социальному налогу по ставкам:

- 28% - пенсионный фонд;

- 4% - социальное страхование;

- 3.6% - медицинское страхование;

- 0.3% - страхование от несчастного случая на производстве.

Расчёт ФЗП для специалистов и служащих:

Специальность	Число рабочих	Оклад
Ведущий инженер ОТиЗ Начальник ПТО Начальник отдела сбыта Начальник юридического отдела Всего:	1 1 1 1 4	16 150 16150 16150 16150 64600

n

Зс = (1+Кпр) * (1+Крк+Ксн)* 12 * ? * Дi * Чi

i=1

Зс = (1+ 0,6) * (1+0,5+0,8) * 12 * 16150 * 4 = 2852736.

где Дi - должностной оклад, руб.; Чi - численность служащих;

Кпр - коэф-т премии (0,6%); Крк - район. коэф-т (0,5%); Ксн - коэф-т сев. (0,8%).

Структура фонда оплаты труда и средней заработной платы (включая внешних совместителей и работников со стороны, работавших по договорам подряда), показана в таблице №12.

№ п/п	Показатели	1 квартал 2009 года ФОТ, руб.	На 1-го работника	Уд. вес, %%	1 квартал 20010 года ФОТ, руб.	На 1-го работник а
1.	Среднесписочная численность				305
2.	Фонд оплаты труда, руб.	-	-	-	15275900	50085
	в т.ч.
	- оплата по т/ставкам и окладам	-	-	-	3573254	11716
	- премия	-	-	-	1774624	5818
	- районный коэф.	-	-	-	2900264	9509
	- северные надбавки	-	-	-	4493820	14734
	- отпуска	-	-	-	907698	2976
	- прочие выплаты	-	-	-	1626240	5331
	из них:
	- бригадирские	-	-	-	10474	34
	- ночные	-	-	-	105581	346
	- ненормир. раб. день	**		-	3111	10
	- классность	-	-	-	38361	126
	- выходные и праздн. дни	-	-	-	119596	392
	- сверхурочные	-	-	-	47494	156
	- совмещение проф.	-	-	-	107113	351
	- уборка салона	-	-	-	4713	15
	- гособязанности	-	-	-	-	-
	- совместительство		-	-	15147	50
	-проф. мастерство	-	-	-	886	3
	-трудовой договор-подряд	-	-	-	99684	327
	-контракт	-	-	-	58204	191
	-компенс. увол.	-	-	-	340189	1115
	-учебный отпуск	-	-	-	145151	476
	-б/л за счет работодателя	-	-	-	66716	219
	-ед. премия	-	-	-	107480	352
	-нераб. празд. дни	-	-	-	356340	1168

3.3 Планирование роста производительности труда по факторам

Производительность или продуктивность труда служит определяющим показателем всякой производственной или экономической системы. Показатели производительности при прочих равных условиях являются основным критерием развития человеческого капитала или трудового потенциала отдельной фирмы и всей страны в целом, а также уровня доходов и качества жизни людей.

Для измерения производительности труда используются следующие показатели:

· выработка на одного работающего - это количество продукции, производимой в единицу времени одним работающим;

· трудоёмкость единицы продукции - это затраты рабочего времени на производство единицы продукции одним работающим.

				Ед. измерения	2009 г.
	1			2	3
1. Объем реализации всего:	тыс. руб.	38071,7
2. Численность			чел.	287
3. Фонд оплаты труда		тыс. руб.	17763
4. Средняя заработная плата	руб.	15473
5. Производительность труда	тыс. руб.	133
6. Выработка основных видов
продукции на 1 работника
	ВОДА			мі	1896
	СТОКИ			мі	1671
7. Соотношение темпов роста
производительности труда
и средней заработной платы		0,00

В нашем случае о результатах соотношения темпов роста, производительности труда и средней заработной платы, сделать выводы невозможно, так как нет базисного периода для сравнения.

Используемая литература

1. А.В. Павловская, Планирование на предприятиях ТЭК., Учебное пособие, Ухта 1998 г., стр. 33, 65-85.

2. В.А. Горемыкин. Планирование на предприятии. Учебник. - Изд. 4-е, стереотипное. - М.: Информационно издательский дом «Филин», 2004 г. стр., 288 - 305.

3. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2000 г. стр. 151 - 210.

4. Сергеев А.А. Экономические основы бизнес - планирования: Учебное пособие для вузов. - М.:ЮНИТИ - ДАНА, 1999 г. стр. 101 - 115.

5. Шепеленко Г.И. Организация и планирование производства на предприятии: 100 экзаменационных ответов / Экспресс справочник для студентов вузов. Изд. 2-е. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: 2006 г. стр. 4.

водоканал производственный технология экономический

Размещено на Allbest.ru