Расчет технико-экономических показателей деятельности АТП

Размещено на http://www.allbest.ru/

Департамент образования Кировской области

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Кировский государственный колледж промышленности и автомобильного сервиса

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Экономика отрасли автомобильного транспорта»

Тема «Расчет технико-экономических показателей деятельности АТП»

Работу выполнил

Студент 4 курса

группы АМТ-46

Ф.И.О. Сыкчин А. П.

Работу проверил (а)

Ф.И.О. Мельников А. А.

Киров 2013 уч. год.

Введение

На этапе рыночных отношений автомобильный транспорт(АТ) является в настоящее время растущей отраслью экономики России. Изменение системы хозяйственных связей, развитие товарных рынков поставило перед АТ новые задачи и открыло перед ними новые перспективы.

За последние годы на АТ ликвидирована монополия государственных предприятий. Реальным фактором, стимулирующим развитие АТ , стала конкуренция как внутри самой отрасли , так и с предприятиями других видов транспорта. На месте структур централизованного отраслевого управления АТ формируется новая система , отвечающая требованиям рыночной экономики, основанной на лицензировании и сертификации. основной целью проводимых в транспортном комплексе преобразований является создание в стране транспортных систем, ориентированных на удовлетворение потребностей граждан, грузовладельцев и общества в целом.

Работа предприятий в условиях рынка требует непрерывного совершенствования методов организации управления технической службой на базе новейших исследований в области надежности и долговечности автомобилей, диагностики, технологии и организации труда, а так же широкого использования вычислительной техники, средств автоматики и связи.

Одним из важнейших путей решения этой задачи является разработка и внедрение передовых методов организации труда на предприятии производственных участках автотранспортных предприятий. Практическое применение организации труда на производственных участках АТП дает возможность повысить производительность ремонтных рабочих и снизить затраты на техническую эксплуатацию автомобилей.

Раздел.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ГАЗ-51А

Выпускается Горьковским автомобильным заводом с 1955 до 1975 г. Кузов - деревянная платформа с тремя открывающимися бортами.

Грузоподъемность, кг	2500
Собственная масса, кг	2500
В т.ч. на переднюю ось	1200
на заднюю	1300
Полная масса, кг	5150
Радиус поворота, м
наружный габаритный	8,1
по оси переднего колеса	7,6
Максимальная скорость км/ч	70
Тормозной путь со скоростью 40 км/ч	20
Контрольный расход топлива при скорости 40км/ч на 100км	20
Двигатель	ГАЗ-51,карбюратотор, 4-х такт., 6-цилиндр., нижнеклапанный.

Раздел 2. ПЛАН ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки плана. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит для расчета показателей использования подвижного состава. План перевозок составляется на основании заданной номенклатуры и объема перевозок отдельных видов грузов, указанных в индивидуальном задании. Итогом плана перевозок является определение потребного количества автомобилей (Аэ) для перевозки всего объема грузов.

Класс грузов, указанных в индивидуальном задании, определяется по отдельным их видам по справочнику:1, 2, 3 или 4.

Годовой объем перевозки каждого вида груза в тоннах определяется, исходя из общего годового объема перевозки и удельного веса каждого вида груза в общем объеме:

Qгод. 1 = (Qгод.общ. * Q%1) / 100%, тыс.тонн = (130000*30) / 100 = 39000

Qгод. 2 = (Qгод.общ. * Q%2) / 100%, тыс.тонн = (130000*40) / 100 = 52000

Qгод. 3 = (Qгод.общ. * Q%3) / 100%, тыс.тонн = (130000*20) / 100 = 26000

Qгод. 4 = (Qгод.общ. * Q%4) / 100%, тыс.тонн = (130000*10) / 100 = 13000

Qгод. - годовой объем перевозки одного вида груза, тыс.тонн

Qгод.общ - общий годовой объем перевозки, тыс.тонн (устанавливается по исходным данным)

Q% - удельный вес вида груза в общем объеме перевозки, % (устанавливается по исходным данным)

Грузооборот - основной условно-натуральный экономический показатель продукции транспорта как особой отрасли материального производства. Определяется по каждому виду груза.

Pгод1 = Qгод.1 * lср1, ткм. = 39000 * 16 = 624000

Pгод2 = Qгод.2 * lср2, ткм. = 52000 * 32 = 1664000

Pгод3 = Qгод.3 * lср3, ткм. = 26000 * 85 = 2210000

Pгод4 = Qгод.4 * lср4, ткм. = 13000 * 45 = 585000

Pгод - годовой грузооборот, ткм.

lср - расстояние перевозки груза, км. (по исходным данным).

Величина статического коэффициента использования грузоподъемности (гс.) принимается в зависимости от класса груза по приложению 4.

Величина коэффициента использования пробега (в) - определяется как отношение пробега с грузом к общему пробегу за определенный промежуток времени. Степень использования пробега зависит от взаимного расположения погрузочно-разгрузочных пунктов и наличия грузов на них и т.д. Коэффициент использования пробега принимается в зависимости от среднего расстояния перевозки грузов по приложению 5.

Продолжительность простоев автомобиля под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку (tп.р.) принимается в зависимости от грузоподъемности автомобиля и способа организации погрузочно-разгрузочных работ, указанных в исходных данных, по приложению 6 - 8.

Количество поездок с грузом (nе )определяется по формуле:

nе1 = Qгод1 / (q *гс1) ,ед = 39000 /(2.5 *1) = 15600

nе2 = Qгод2 / (q *гс2) ,ед = 52000 /(2.5 *0.8) = 26000

nе3 = Qгод3 / (q *гс3) ,ед = 26000 /(2.5 *0.8) = 13000

nе4 = Qгод4 / (q *гс4) ,ед = 13000 /(2.5 *0,5) = 10400

q - средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн;

Суточный объем перевозок:

Qсут1 = (Тн * vт * в1 *q * гс1) / (lср1 + tп-р1 * vт * в1), тонн = (10*27*0,59*2.5*1)/(16+0.3*27*0,59)=19.16

Qсут2 = (Тн * vт * в2 *q * гс2) / (lср2 + tп-р2 * vт * в2), тонн = (10*28*0,62*2.5*0.8)/(32+0,3*28*0,62)=9.33

Qсут3 = (Тн * vт * в3 *q * гс3) / (lср3 + tп-р3 * vт * в3), тонн = (10*30*0,69*2.5*0.8)/(85+0,5*30*0,69)=4.34

Qсут4 = (Тн * vт * в4 *q * гс4) / (lср4 + tп-р4 * vт * в4), тонн = (10*28*0,62*2.5*0,5)/(45+0,5*28*0,62)=4.04

Тн - продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде), час.

vт - средняя техническая скорость автомобиля, км/ч;

q - грузоподъемность автомобиля, тонн

Продолжительность пребывания в наряде автомобиля за сутки (Тн) рекомендуется принять для бортовых автомобилей и бензовозов 10 часов, а для автомобилей-самосвалов 9 часов.

Среднетехническая скорость (vт) определяется, как отношение длины маршрута к времени движения, зависит от среднего расстояния перевозки и может быть определена по среднестатистическим данным табличным методом. Итогом плана перевозок определение потребного количества автомобилей в эксплуатации, ежедневно работающих на линии для выполнения заданного объема перевозок.

Аэ1 = Qгод.1 / (Qсут 1. * Др ),ед = 39000 / (19,16*257) = 7

Аэ2 = Qгод.2 / (Qсут 2. * Др ),ед = 52000 / (9.33*257) = 10

Аэ3 = Qгод.3 / (Qсут 3. * Др ),ед = 26000 / (4.34*257) = 23

Аэ4 = Qгод.4 / (Qсут 4. * Др ),ед = 13000 / (4,04*257) = 12

Аэ - потребное количество автомобилей, ед

Qсут - суточный объем перевозок 1 автомобиля, тонн.

Др - количество рабочих дней в году, дней (по исходным данным).

По результатам расчетов заполняется таблица, отражающая показатели плана перевозок.

Таблица 1. План перевозки грузов

Наименов. Груза	Qгод. тонн	Класс груза	Lср км	Pгод ткм.	в	гс	tп.р, час	ne, ед	Qсут, тонн	Аэ ед.
1.кирпич	39000	1	16	624000	0,59	1	0,3	15600	19,16	7
2.шифер	52000	2	32	1664000	0,62	0.8	0,3	26000	9.33	10
3.песок	26000	2	85	2210000	0,69	0.8	0,5	13000	4.34	23
4.тара	13000	4	45	585000	0,62	0,5	0,5	10400	4.04	12
Итого:		-	-	5083000	-	-	-	65000	36.87	52

Раздел. 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Производственная программа по эксплуатации включает характеристику производственной базы и технико-экономических показателей работы подвижного состава, производственной программы.

Средняя грузоподъемность автомобиля (q) в тоннах устанавливается на основании данных, указанных в технико-экономической характеристике подвижного состава для данной марки транспорта.

Ресурсный пробег автомобиля равен:

Lр = Lрн * Кр , км = 175000 * 0,81 = 141750

Lрн - нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.42,табл.4.2., пробег двигателя), км;

Кр - коэффициент корректировки ресурсного пробега; Кр = К1 * К2 * К3

К1 - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.26,табл.2.8.),

К2 - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации подвижного состава («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.27,табл.2.9.),

К3 - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.27,табл.2.10.),

Среднесуточный пробег равен:

lсс = nе.общ * Lср / (вср *Аэ.общ Др) = (48400*35,5)/(0,63*48*302)=188

nе.общ. - количество ездок с грузом, ед = nе1 + nе2 + nе3 + nе4

Lср - среднее расстояние перевозки груза, км. = (l1 + l2 + l3 + l4) / 4

Вср - коэффициент использования пробега = (в1+ в2 + в3 + в4 ) / 4

Аэ.общ - потребное количество автомобилей, ед = Аэ1 + Аэ2 + Аэ3 + Аэ4

Др - количество рабочих дней в году (по исходным данным)

Количество дней работы автомобиля за цикл (Драб ц):

Драб ц = Lр / Lср , дней = 141750*/35,5=4050

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл (Дто-тр ):

Дто-тр = Lр * dто-тр / 1000, дней = 141750*0,5/1000=70

dто-тр - норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней. (Приложение 10)

Количество дней простоя автомобиля в исправном состоянии по организационным причинам (Дпр) - бездорожье, отсутствие работы и др.- принимается по средним фактическим данным, сложившимся на АТП за предшествующий период. В учебных целях можно принять количество этих дней в размере 6% от количества дней работы АТП за год.

Дпр = 0,06 *Драб ц., дней = 0,06*4050=243

Количество дней в цикле (Дц):

Дц = Драб ц + Дто-тр + Дпр , дней = 4050+70+243=4363

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год(Дпр.то -тр год):

Дто -тр год = Дто-тр * зц , дней= 70*0,06=4

Дто-тр - простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл, дней

зц - коэффициент перехода от цикла к году

зц = Др / Дц ,дней = 302/4363=0,06

Количество дней простоя автомобиля по прочим причинам за год (Дпр.год):

Дпр. год = Дпр * зц , дней = 0,06*243=14 дней

Общее количество дней простоя автомобиля за год (Добщ.пр. год):

Добщ.пр. год = Дто и тр.год + Дпр. год , дней = 14+4=18

Количество дней работы автомобиля за год (Драб год):

Драб год = Драб ц * зц , дней = 0,06*4050=243

Коэффициент выпуска автомобиля на линию (бв):

бв = Драб год / Дк = 243/ 365= 0.66 дней

Дк - количество календарных дней в году (Дк = 365), дней.

Количество авто-дней работы за год (АДраб):

АДраб = Аэ.общ* Драб год , а-дней = 48*243=11664

Аэ.общ - потребное количество автомобилей, ед = Аэ1 + Аэ2 + Аэ3 + Аэ4

Драб год - количество дней работы автомобиля за год, дней

Количество авто-дней на предприятии(АДп ):

АДп = АДраб / бв, а-дней = 11664/0,66=17672

Автомобиле-часы в работе (АЧраб):

АЧраб = АДраб * Тн, а-час = 11664*10=116640

Тн - продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде), час

Среднесписочное количество автомобилей (Асс):

Асс = АДп / Дк , ед = 17672/365=48

Общая грузоподъемность автомобилей (Аq):

Аq = Асс * q, тонн = 48*5=242

q - грузоподъемность автомобиля, тонн

Пробег всех автомобилей с грузом за год (Lгр):

Lгр = nе.общ * Lср , км = 48400*35= 1694000

nе.общ - количество ездок с грузом, ед = nе1 + nе2 + nе3 + nе4

Lср - среднее расстояние перевозки груза, км. = (l1 + l2 + l3 + l4) / 4

Общий пробег всех автомобилей за год (Lобщ):

Lобщ = Lгр / вср, км = 16940000/0,63=2688888

Вср - коэффициент использования пробега = (в1+ в2 + в3 + в4 ) / 4

Выработка 1 автомобиля за сутки в тоннах (Qсут.выр):

Qсут.выр = Qгод.общ / АДраб , тонн = 220000/11664=18

Qгод.общ - общий годовой объем перевозки, тыс.тонн

Грузооборот 1 автомобиля за сутки в тонно-километрах (Рсут.гр):

Рсут.гр = Ргод.общ / АДраб , ткм = 6996000/11664=599

Pгод.общ - общий годовой грузооборот, ткм = Ргод.1 + Ргод.2 + Ргод.3 + Ргод.4

Средний статический коэффициент использования грузоподъемности (гс.ср):

гс.ср = Qгод .общ/(q * nе.общ) = 220000/(48400*5)=0,8

Результаты полученных расчетов занести в таблицу 2

Таблица 2.

Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Наименование показателя	Величина показателя
1.Марка подвижного состава	ГАЗ-51А
2. Средняя грузоподъемность автомобиля (q)	2.5
3. Ресурсный пробег автомобиля (Lр), км	141750
4. Среднесуточный пробег (lсс),км	188
5. Количество дней работы автомобиля за цикл (Драб ц)	4050
6. Норма простоя автомобиля в ТО и ТР, дней/1000км. (dто-тр)
7. Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл (Дто-тр )	0,05
8. Количество дней в цикле (Дц)	4363
9. Коэффициент перехода от цикла к году (зц)	0,06
10. Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год(Дпр.то -тр год)	4
11. Количество дней простоя автомоб. по прочим причинам за год(Дпр.год):	14
12. Общее количество дней простоя автомобиля за год (Добщ.пр. год)	18
13. Количество дней работы автомобиля за год (Драб год):	257
14. Коэффициент выпуска автомобиля на линию (бв)	0,66
15. Количество авто-дней работы за год (АДраб)	11664
16. Количество авто-дней на предприятии(АДп )	17672
17. Автомобиле-часы в работе (АЧраб)	116640
18. Среднесписочное количество автомобилей (Асс):	48
19. Общая грузоподъемность автомобилей (Аq)	242
20. Пробег всех автомобилей с грузом за год(Lгр)	1694000
21. Общий пробег всех автомобилей за год (Lобщ)	2688888
22. Выработка 1 автомобиля за сутки в тоннах (Qсут.выр)	18
23. Грузооборот 1 автомобиля за сутки в тонно-километрах (Рсут.гр)	599
24. Длина 1 груженой ездки (lгр)
25. Среднее расстояние перевозки грузов (lср)	35
26. Средний статический коэффициент использования грузоподъемности (гс.ср)	0,8

Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

4.1 Расчет количества технических обслуживаний подвижного состава

Количество списаний автомобилей за год (Nсп):

Nсп = Lобщ / Lр , ед. = 2688888/141750=18

Количество технических обслуживаний № 2 (NТО-2 ):

NТО-2 = Lобщ. /( L? ТО-2 * Крез ),ед = 2688888/(12000*0.81)=276

Lобщ. - общий пробег автомобилей (автопоездов), км.

L? ТО-2 - нормативная периодичность ТО-2, км. [«Положение о ТО и ТР», с.14, табл. 2.1.]

Крез - результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО [«Положение о ТО и

ТР»,с.28, п.2.25.2), Крез = К1 * К3

Количество технических обслуживаний № 1 (NТО-1 ):

NТО-1 = (Lобщ. / (L? ТО-1 * Крез)) - NТО-2, ед=(2688888/(4000*0,81)) - 276=553

L? ТО-1 - нормативная периодичность ТО -1, км. [«Положение о ТО и ТР», с.14, табл. 2.1.];

Крез - результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО[«Положение о ТО и ТР»,c.28, п.2.25.2]., Крез = К1 * К3

Количество ежедневных обслуживаний автомобиля (Neo):

Neo= L общ / lcc , ед.,=2688888/188=14302

lcc -среднесуточный пробег автомобиля (автопоезда), км.

Количество сезонных обслуживаний автомобилей (Nco) [«Положение о ТО и ТР», c.14,п.2.8]

Nco = 2 * Acc, ед.,=2*48=96

Acc-среднесписочное количество автомобилей (автопоездов), ед.,

4.2 Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта состава

Трудоемкость технического обслуживания №2 (Т то-2):

tck то-2 = tn то-2 * Крез, чел.- ч = 10,6*1,15=12

tск то-2 - скорректированная трудоемкость одного обслуживания

Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО[«Положение о ТО и ТР»,с.28, п. 2.25.2] , Крез = К2 * К5

tn то-2 - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч,[«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]

Т то-2 = tск то-2. * Nто-2 ,чел-ч. = 12*276= 3312

Т то-2 - годовая трудоемкость технических обслуживаний №2 для автомобилей, чел-ч

Трудоемкость технического обслуживания № 1 (Т то-1):

tck то-1 = tn то-1 * Крез, чел.- ч = 2,5*1,15= 2,8

tск то-1 - скорректированная трудоемкость одного обслуживания

tn то-1 - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч,[«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]

Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО [«Положение о ТО и ТР» с.28, п. 2.25.2] , Крез = К2 * К5

Т то-1 = tск то-1 * Nто-1, чел-ч. = 2,8*553=1548

Т то-1 -годовая трудоемкость технических обслуживаний №1 для автомобилей

Трудоемкость ежедневного обслуживания (Т ео)

tck. ео = tn. ео * Крез, чел.- ч = 0,45*1,15=0,5

tск. ео - скорректированная трудоемкость одного обслуживания

tn. ео - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч, [«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]

Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО [«Положение о ТО и ТР»,с.28, п. 2.25.2] , Крез = К2 * К5

Т ео = tск. ео. * Nео, чел-ч. = 0.5* 14302=7151

Тео - годовая трудоемкость ежедневных обслуживаний для автомобилей

Трудоемкость сезонного обслуживания (Тавт со).

tсо = (Псо * tск.то-2)/100, чел -- ч = (20*12)/ 100= 2,4

tсо - трудоемкость одного обслуживания, чел - ч

Псо - норматив трудоемкости сезонного обслуживания от трудоемкости ТО-2 в %, [«Положение о ТО и ТР», с.14, п. 2.11.2]

Тсо = t со. * Nсо, чел-ч. = 2,4*96=230

Тсо - годовая трудоемкость сезонных обслуживаний для автомобилей, чел-ч.

Согласно [«Положение о ТО и ТР», с.14, п. 2.11.2], в качестве отдельно планируемого вида сезонное обслуживание рекомендуется проводить для подвижного состава, работающего в районах очень холодного, холодного, жаркого сухого и очень жаркого сухого климата. Для остальных условий сезонное техническое обслуживание смещается преимущественно с ТО-2 с соответствующим увеличением трудоемкости.

Трудоемкость текущего ремонта (Т тр).

tck. тр = tn. тр * Крез, чел.- ч = 4,0*1,9=7,6

tск. тр - скорректированная трудоемкость текущего ремонта на 1000 км. пробега

tn. тр - норматив трудоемкости текущего ремонта на 1000 км пробега, чел.- ч, [«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]

Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости текущего ремонта, [«Положение о ТО и ТР» ,с.28, п. 2.25.2] , Крез = К1 * К2 * К3 * К4 * К5

При расчете этого коэффициента учитывается средняя взвешенная величина коэффициента К4, которая определяется по формуле:

К4 = (К4 до кр. * П до кр. + К4 после кр. * Ппосле кр.) / 100 = 1,5

Пдо кр и Ппосле кр. - доля автомобилей соответственно не проходивших капитального ремонта и прошедших кап.ремонт в процентах от среднесписочного количества автомобилей (40% и 60%)

К4 до кр.и К4 после кр. - значение коэффициента К4 соответственно для автомобилей не проходивших кап. ремонта и прошедших кап. ремонт [«Положение о ТО и ТР», с.28, табл. 2.11]

Ттр. = ( tск.тр. * Lобщ.)/1000 , чел.-ч. = (7,6*2688888)/1000=20435

Т тр - годовая трудоемкость текущих ремонтов автомобилей

Суммарная трудоемкость технических обслуживаний и текущих ремонтов подвижного состава (Тто,тр):

? Тто,тр = Тто-2 + Т то-1 + Т ео + Тсо + Т тр, чел.-ч. = 3312+1548+7151+230+20435=32676

? Т то,тр - суммарная трудоемкость ТО и ТР автомобилей

Результаты расчетов занести в таблицу № 3

Таблица № 3. «План по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей»

наименование показателя	Величина показателя
1.Количество ежедневного обслуживания	14302
2.Количество технического обслуживания № 1	553
3.Количество технического обслуживания № 2	276
4.Количество сезонного обслуживания	96
5.Скорректированная трудоемкость ежедневного обслуживания	0,5
6.Скорректированная трудоемкость технического обслуживания № 1	2,8
7.Скорректированная трудоемкость технического обслуживания № 2	12
8.Скорректированная трудоемкость сезонного обслуживания	2,4
9.Скорректированная трудоемкость текущий ремонта	7,6
10.Годовая трудоемкость работ по ежедневному обслуживанию, чел-ч	7151
11.Годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию № 1, чел-ч	1548
12.Годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию № 2, чел-ч	3312
13.Годовая трудоемкость работ по сезонному обслуживанию, чел-ч	4
14.Годовая трудоемкость работ по текущему ремонту, чел-ч	20435
15.Общая суммарная трудоемкость ТО и ТР	32676

Раздел 5. ПЛАН РАСХОДА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

5.1 Потребность в топливе

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают на основе линейных норм расхода топлива по данной марке подвижного состава.

Для бортовых грузовых автомобилей нормируемое значение расхода топлива определяется по формуле:

Qн = 0,01* (HL Lобщ + HP Pткм.общ) * (1 + 0,01 D), л

Qн =0,01*(31*2688888+2*6996000)*(1+0,01*12)=949252

Qн - нормативный расход топлива, л.; (по справочнику «Линейные нормы расхода топлива»)

HL - линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100км

HP - линейная норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 ткм (бензин - 2 л; дизельное топливо - 1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) - 2 м3)

Lобщ - общий пробег автомобилей, км;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в %.

Нормы расхода топлива повышаются в следующих условиях:

при работе в зимнее время года: в умеренной зоне - 5 мес. до 10%, в холодной зоне - 10 мес. до 15%;

при почасовой работе грузовых бортовых автомобилей или их постоянная работа в качестве технологического транспорта - до 10%;

работа в карьерах (с тяжелыми дорожными условиями), движение по полю (при сельхозработах), а также при вывозке леса (на лесных участках вне основной магистрали) - до 20%;

работа в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов - до 35% на срок не более одного месяца.

Нормы расхода топлива снижаются в следующих случаях:

при работе на загородных дорогах с усовершенствованным покрытием, находящихся в удовлетворительном состоянии - до 15%;

5.2 Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Расход смазочных материалов (Qсмаз) установлен на 100 л (м3 СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля.

Qсмаз = (Qсмаз.н. * Qн) / 100, кг.=(0,2*949252)/100=1898

Qмасл= (Qмасл.н. * Qн) / 100, л.=(2,6*949252)/100=24680

Qсмаз.н. - норма расхода смазочных материалов для данной марки подвижного состава, кг (по справочнику)

Qмасл.н. - норма расхода масла для данной марки подвижного состава, л (по справочнику)

Расход масел (Qмасл) установлен в литрах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива, расход смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива.

Нормы расхода масел и смазок снижаются на 50% для всех автомобилей, находящихся в эксплуатации до трех лет (кроме автомобилей ВАЗ и иномарок). Нормы увеличиваются до 20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более восьми лет. Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в размере, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата. Для простоты расчетов принять. Чтобы автомобили находятся в эксплуатации 3-8 лет.

Индивидуальные нормы расхода масел и смазок приведены в справочниках.

Расход обтирочных материалов (Qоб) определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей.

Qоб = Qоб.н. * Асс, кг =48*10=480

Qоб.н. - норма затрат обтирочных материалов на 1 ед. подвижного состава (по справочнику)

5.3 Потребность в автомобильных шинах

Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента):

Ni = Lгод * ni / Hш , ед=(2688888*6)/ 80000=201

Ni - потребное количество комплектов шин i -го наименования, ед.;

Lгод - годовой пробег подвижного состава, эксплуатирующего шины данного наименования, км; Если в исходных данных указана одна марка подвижного состава, то Lгод = Lобщ

ni - число колес подвижного состава, ед.;

Hш - нормативный пробег шин данного наименования, км (обычно 80000 км).

5.4 Потребность в запасных частях и материалах

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы:

С з.ч-м = Lобщ * Нз.ч-м * Кз.ч-м / 1000 , руб

С з.ч-м =2688888*438*1/1000=1177732

Нз.ч-м - нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки подвижного состава, руб.(по справочнику)

Lобщ - годовой пробег данной марки подвижного состава, км;

Кз.ч-м - поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

Нормы затрат на запасные части и материалы установлены для второй категории условий эксплуатации подвижного состава. При работе в условиях первой категории применяют поправочный коэффициент 0,84, а в условиях третьей и четвертой категории - 1,25.

Результаты расчетов заносят в таблицу 4.

Таблица 4. План материально-технического снабжения АТП

Наименование показателя	Величина
1. Общий пробег автомобилей (Lобщ), км;	2688888
2. Общий годовой грузооборот (P.общ), ткм	6996000
3. Количество ездок с грузом для самосвала(nе.общ), езд.;
4. Линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля (HL), л/100км	31
5.Линейная норма расхода топлива на транспортную работу (HP), л/100 ткм	2
6. Нормативный расход топлива (Qн), л.;	949252
7. Поправочный коэффициент (D), %	12
8. Стоимость 1л. топлива, руб.	20
9. Общая стоимость топлива, руб (п.6. * п.8)	18958040
10.Норма затрат обтир. материалов на 1 ед.подвижного состава (Qоб.н.), кг.	48
12. Расход обтирочных материалов (Qоб), кг.	480
13. Стоимость 1 кг. обтирочных материалов, руб	30
14. Общая стоимость обтирочного материала, руб (п.12 * п.13)	14400
15. Норма расхода смазочных материалов для данной марки подвижного состава (Qсмаз.н.), кг	0,2
16. Расход смазочных материалов (Qсмаз), кг	1898
17. Стоимость 1 кг.смазочных материалов, руб.	50
18. Общая стоимость смазочных материалов, руб (п.16 * п.17)	94900
19. Норма расхода масла для данной марки подвижного состава (Qмасл.н), л	2,6
20. Расход масел (Qмасл), л.	24680
21. Средняя стоимость 1л. масла , руб	100
22. Общая стоимость масла, руб (п.20 * п.21)	2468000
23. Потребное количество комплектов шин i -го наименования (Ni), ед.;	201
24. Стоимость 1 комплекта шин i -го наименования, руб.	42000
25. Общие затраты на автомобильные шины, руб (п.23 * п.24)	8442000
26. Нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки подвижного состава (Нз.ч-м), руб	438
27. Поправочный коэффициент (Кз.ч-м)	1
28. Сумма затрат на запасные части и материалы (С з.ч-м ), руб	1177732

себестоимость груз заработный водитель

Раздел 6. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.

6.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод) определятся по формуле:

Nвод = (АЧраб + АЧп-з) / Фвгод , чел = (116640+3499)/1726=69

АЧраб - количество автомобиле-часы в работе, час.;

АЧп-з- количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час., принимают из расчета 0,3 часа на смену

АЧп-з = 0,3 * АДраб, час=11664*0,3 = 3499

Фвгод - годовой фонд рабочего времени водителей, час.

Фвгод = (Дк - Дв - Дпр - Дотп - Дд.о - Дб - Дгос) * Тсм - Дпредпр , час = (365-52-9-28-2-12-3)*6,7-9=1726

Дк - число календарных дней в году (365);

Дв - число выходных дней в году (52 дня);

Дпр - число праздничных дней в году (9 дней (труд, кодекс, ст. 65));

Дотп - число дней основного очередного отпуска, водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью до 3 тонн, отпуск предоставляется в размере 21 календарного дня, а водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью свыше 3 тонн - 28 календарных дней.

Дд.о - дни дополнительного отпуска; при планировании можно принять, что правом на дополнительный отпуск пользуются 2/3 персонала, следовательно число дней дополнительного отпуска принимают равным 2 дням.

Дб - дни неявок по болезни (3% от числа календарных дней в году);

Дгос - дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей (0,7% от числа календарных дней в году);

Тсм - продолжительность рабочей смены = 6,7 часа (принята для расчета шестидневная рабочая неделя)

Дпредпр - число предпраздничных дней в году (9 дней, в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час)

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы водителей слагается из: оплаты за перевезенные тонны груза; оплаты за выполненные тонно-километры; оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;

надбавки за классность; доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других, премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза равна:

Pm = Cчас * tп-р.сред. / (q * гс.ср) =(31*0,6)/(5*0,8) = 6,2

Cчас - часовая тарифная ставка водителя , руб.

tп-р.сред = (tп-р1. + tп-р2 + tп-р3 + tп-р4) 4=(0,16+0,16+0,58+0,33)/4=0,31

Часовая тарифная ставка водителя устанавливается, исходя из часовой тарифной ставки:

Счас = (МРОТ/160,8)*1,17, руб = 31,5

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, руб.

160,8 -среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе 1,17 - поправочный тарифный коэффициент

Сдельная расценка за 1 ткм:

Pткм = (Tдв + tп-з)* Cчас / (vт сред * q * гс.ср. * вср.) = (1+0,3)*31,5/(27,8*5*0,8*0,6)=0,6

Tдв - время в движении, равное 1 час;

tп-з - подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения (0,3 часа);

vт сред - средний показатель среднетехнической скорости = (vт1 + vт2+ vт3 + vт4 )/ 4

Оплата за выполненные километры пробега (Окм) и тонно-километры выполненного грузооборота (Откм) определяется умножением общего пробега и грузооборота на соответствующие сдельные расценки.

Окм = Lобщ * Скм, руб =2688888*0,2=537777

Скм- тарифная ставка за 1 километр пробега. руб

Откм = Робщ.ткм * Рткм, руб = 6996000*0,6 = 4197600

Рткм - тарифная ставка за 1 ткм выполненного грузооборота, руб

Сумма оплат за километры пробега и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей.

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей равен:

ЗПтарвод = Счас (АЧраб + АЧп-з), руб = 31,5*(3499+116640) = 3724309

Премии за выполнение производственных заданий можно принять в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.

Расчеты сводят в таблицу 5.

Таблица 5. Численность и фонд заработной платы водителей.

Наименование показателя	Величина
1.Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод)	69
2.Годовой фонд рабочего времени водителей(Фвгод), час	1726
3.Количество автомобиле-часы в работе (АЧраб ), час.;	116640
4.Количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей (АЧп-з ), час.,	3499
5.Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза ( Pm),руб	6,2
6. Сдельная расценка за 1 ткм (Pткм),руб	0,6
7. Оплата за километры пробега(Окм),руб	537777
8.Оплата за выполненные тонно-километры(Откм),руб	4197600
9. Тарифный фонд заработной платы водителей (ЗПтарвод)	3724309
10. Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время, (ЗП экс )руб. = П.9 * 0,25	931077
11.Премии за выполнение производственных заданий, (П р.вод) = (п.7 + п.8)*0,3, руб.	1420613
12.Основная заработная плата. (ФЗПосн.вод) = п.7+п.8+п.9+п.10+п.11,руб.	10811376
13.Размер дополнительной заработной платы(ФЗП доп.вод),= п.12 *0,12, руб	1297365
14.Фонд оплаты труда (ФОТ вод) = п.12 + п.13. руб	12108741
15. Среднегодовая зарплата водителя, руб = п.14/п.1	175489
16.Среднемесячная зарплата водителя, руб = п.15/11	15953

6.2. Расчет численности ремонтных рабочих по видам воздействия

Nто-2,р.р.= (Т то-2 + Тсо)/ Ф вгод* 1,05 , чел = (3112+230)/(1726*1,05)=2

Nто-1,р.р.= Т то-1 / Ф вгод* 1,05 , чел =1548/(1726*1,05)=2

Nео,р.р.= Т ео / Ф вгод* 1,05 , чел=7151/(1726*1,05)=4

Nтр,р.р.= Т тр / Ф вгод* 1,05 , чел=20435/(1726*1,05)=12

Nто-2,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 2.

Nто-1,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 1.

Nео,р.р - численность ремонтных рабочих на ежедневное обслуживание.

Nтр,р.р - численность ремонтных рабочих на текущий ремонт.

6.3 Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих

Размеры тарифных ставок указаны с минимальным уровнем заработной платы.

Сч.1=(МРОТ/ 160,8) * 1,17, руб = 4330*1,17/160,8 = 31,51

Сч.1 - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 1 разряда

МРОТ - минимальная месячная заработная плата в рублях

160,8 - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе, часы

1,17 - соотношение между часовой тарифной ставкой ремонтного рабочего 1 разряда, установленной приказом Минавтотранса РСФСР от 26.11.86 №131, и минимальной часовой тарифной ставкой. Минимальная часовая тарифная ставка определена исходя из МРОТ.

Для расчета часовых тарифных ставок ремонтных рабочих П - 6 разрядов учитывается соотношения по уровню ставок в зависимости от уровня квалификации рабочих.

Итоги расчетов занести в таблицу № 6.

Таблица № 6. Тарифные коэффициенты и часовые тарифные ставки ремонтных рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте подвижного состава с нормальными условиями труда.

Разряды	1	2	3	4	5	6
Тарифные коэффициенты	1,0	1,09	1,20	1,35	1,54	1,80
Часовые тарифные ставки	31,5	34	37,8	42,5	48,5	56,7

Средняя часовая тарифная ставка должна определяться в соответствии со средним разрядом ремонтных рабочих. Если средний разряд определяется целым числом, то средняя тарифная ставка не рассчитывается, а принимается равной тарифной ставке данного разряда по таблице № 6. Если средний разряд рабочих выражается нецелым числом, то средняя часовая тарифная савка определяется расчетом.

Сср,ео(то-1,то-2,тр) = С1.ч,тар * Кср.тар, руб

Сср,ео=31,5*1,018=32,067

Сср то-1=31,5*1,178=37,107

Сср то-2=31,5*1,2=37,8

Сср тр=31,5*1,23=38,745

Кср.тар = Км.тар + (Кб.тар + Км.тар) * (Рс - Рм)

Сср.ео(то-1,то-2,тр) - средние часовые тарифные ставки для ежедневного обслуживания ( ТО-1, ТО-2, ТР)

С1.ч,тар - средняя часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда

Кср.тар - средний тарифный коэффициент

Км.тар - тарифный коэффициент, соответствующий меньшему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд

Кб.тар - тарифный коэффициент, соответствующий большему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд

Рс - средний тарифный разряд

Рм - меньший из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд

Для расчета средней тарифной ставки ТО-1 берутся 2 и 3 разряды, для ТО-2 - 3 разряд, для ЕО - 1 и 2 разряды, для ТР - 3 и 4 разряды

Результаты расчетов заносятся в таблицу № 7.

Таблица № 7

Средние часовые тарифные ставки по видам обслуживания

Вид воздейст.	Средний разряд	Сср.ч.тар	величина
ТО - 2	3,0	Сср.то-2	37,8
ТО - 1	2,8	С.ср.то-1	37,107
ЕО	1,2	С.ср.ео	32,067
ТР	3,2	С.ср.тр	38,745

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО - 2

ФЗП то-2 =( Сср.то-2 * (Т.то-2 + Тсо))/ 1,05, руб. = 37,81*( 3312+230)/1,05 = 127512

ФЗПто-2 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО - 1

ФЗП.то-1 =( Сср.то-1 * Тто-1 ) / 1,05, руб. = 37,107*1548/1,05 = 54706

ФЗПто-1 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ЕО

ФЗПео = (С.ср.ео * Тео1)/1,05, руб.. = 32,07*7151/1,05 = 218343

ФЗПео - фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТР

ФЗП.тр = (С.ср.тр * Т.тр)/1,05, руб.. = 38,7*20435/1,05 = 754051

ФЗПтр - фонд повременной заработной платы рабочих на ТР

Все виды и размеры надбавок и доплат стимулирующего характера предприятия определяют самостоятельно в пределах средств на оплату труда. Доплата за работу в условиях труда, отличающихся от нормальных (при работе в ночное время, праздничные дни и т.д.), выплачиваются в размерах, не ниже ранее установленных законодательными актами, решениями Правительства.

Доплаты за неблагоприятные условия труда сохраняются в размерах, не ниже ранее установленных: до 12% на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и до 24% на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями. Конкретные размеры этих доплат определяются по результатам аттестации рабочих мест с учетом фактической занятости на них работников

Расчет доплат следует выполнять отдельно для каждого вида технического воздействия

Днебл.усл.т.то-2 = (Сср.то-2 * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.то-2 * 12)/100, руб, = (37,8*160,8*10*1,0*12)/100=7293

Днебл.усл.т.то-2 - доплата за работу в неблагоприят.условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2

Сср.то-2 - средняя часовая тарифная ставка при ТО-2

160,8 - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе

Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%

Nнебл.то-2 - количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТО-2, Nнебл.то-2 = 10% от Nто-2.р.р., но не менее 1 человека

12 - количество месяцев в году

Днебл.усл.т.то-1 = (Сср.то-1 * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.то-1 * 12)/100, руб, = (37,107*160,8*10*1,0*12)/100=7160

Днебл.усл.т.то-1 - доплата за работу в неблагоприят.условиях труда для рабочих, занятых на ТО-1

Сср.то-1 - средняя часовая тарифная ставка при ТО-1

Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%

Nнебл.то-1- количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТО-1, Nнебл.то-1 = 5% от Nто-1.р.р., но не менее 1 человека

Днебл.усл.т.ео = (Сср.ео * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.ео * 12)/100, руб, = (32,067*160,8*1,0*12)/100=6187

Днебл.усл.т.ео- доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ЕО

Сср.ео - средняя часовая тарифная ставка при ео

Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%

Nнебл.ео- количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ЕО, Nнебл.ео = 10% от Nео.р.р., но не менее 1 человека

Днебл.усл.т.тр = (Сср.тр * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.тр * 12)/100, руб,=(38,745*160,8*1,0*12)/100=7476

Днебл.усл.т.тр - доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР

Сср.тр - средняя часовая тарифная ставка при ТР

Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%

Nнебл.тр- количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТР, Nнебл.тр = 5% от Nтр.р.р ,но не менее 1 человека.

Доплаты за руководство бригадой бригадиру, не освобожденному от основной работы.

Расчет доплат выполняется отдельно для бригад, занятых на различных видах технического воздействия.

Дбр.то-2 = Дмес.бр * Nбр.то-2 * 12, руб. =866*1*12=10392

Дбр.то-2 - доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2

Дмес.бр - доплата за руководство бригадой в месяц,

В расчетах принять численность бригады ТО-2, ТО-1,ЕО, не превышающей 5 человек. При численности бригады, численностью до 5 человек включительно доплата за руководство бригадой составляет 20% от минимальной заработной платы

Nбр.то-2 - количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ТО-2

12 - количество месяцев в году

Дбр.то-1 = Дмес.бр * Nбр.то-1 * 12, руб. =866*1*12=10392

Дбр.то-1- доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-1

Nбр.то-1- количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ТО-1

Дбр.ео = Дмес.бр * Nбр.ео * 12, руб. =866*1*12=10392

Дбр.ео - доплата за руководство бригадой, занятой на ЕО

Nбр.ео - количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ЕО

Дбр.тр = Дмес.бр * Nбр.тр * 12, руб. =1515*1*12=18180

Дбр.тр - доплата за руководство бригадой, занятой на ТР

Дмес.бр - доплата за руководство бригадой в месяц.

В расчетах принять численность бригады ТР до 25 человек включительно, при данной численности бригады доплата за руководство бригадой составляет 35% от минимальной заработной платы

Nбр.тр - количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ТР

Премии за выполнение количественных показателей и качество работы

Прто-2 = (ФЗПто-2 * 40) / 100, руб. =(20196*40)/100=8078

Прто-2 - премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2

40 - процент премии, %

Прто-1 = (ФЗПто-1 * 40) / 100, руб.=(54706*40)/100=21882

Прто-1- премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1

Прео =( ФЗПео * 40) / 100, руб.=(218343*40)/100=87297

Прео - премии за выполнение количества и качества работы на ЕО

Пртр = (ФЗПтр * 40) / 100, руб. =(754051*40)/100=301620

Пртр - премии за выполнение количества и качества работы на ТР

Основная заработная плата ремонтных рабочих.

ФЗПосн.то-2 = ФЗПто-2+ Днебл.усл.т.то-2. + Дбр.то-2 + Прто-2, руб, =20196+7293+10392+8078=45959

ФЗПосн.то-1. = ФЗПто-1 + Днебл.усл.т.то-1 + Дбр.то-1 + Прто-1, руб, =54706+7160+10392+21882=94140

ФЗПосн.ео. = ФЗПео + Днебл.усл.т.ео + Дбр.ео + Пр.ео, руб, =218343+6187+10392+87297=322219

ФЗПосн.тр= ФЗПтр + Днебл.усл.т.тр. + Дбр.тр + Пр.тр, руб, =754051+7146+18180+301620=1081597

ФЗПосн.то-2 - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-2

ФЗПосн.то-1. - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-1

ФЗПосн.ео. - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ЕО

ФЗПосн.тр - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТР

Дополнительная заработная плата:

Пдоп.з.п - процент дополнительной заработной платы

Пдоп.з.п. = (До * 100)/(Дк - Дв - Дп - До) + 1, % = (28*100)/(365-52-9-28)+1 = 11,14

До - продолжительность оплачиваемого отпуска, 28 дней (труд.кодекс. ст.67)

Дк - количество календарных дней, 365 дней

Дв - количество воскресных дней, 52 дня

Дп - количество праздничных дней, 9 дней (труд, кодекс, ст. 65)

ФЗПдоп.то-2 = (ФЗПосн.то-2 * Пдоп.з.п.) / 100, руб.=(45959*10,1)/100=4595

ФЗПдоп.то-1 = (ФЗПосн.то-1* Пдоп.з.п.,) / 100 руб.=(94140*10,1)/100=9508

ФЗПдоп.ео = (ФЗПосн.ео * Пдоп.з.п) / 100., руб.=(322219*10,1)/100=32544

ФЗПдоп.тр =( ФЗПосн.тр * Пдоп.з.п.) / 100, руб.=(1081597*10,1)/100=109241

ФЗПдоп.то-2 - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-2, руб.

ФЗПдоп.то-1 - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-1, руб.

ФЗПдоп.ео - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ЕО, руб.

ФЗПдоп.тр - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТР, руб.

Результаты расчетов занести в таблицу № 8

Таблица №

Расчет численности и заработной платы ремонтных рабочих

Показатель	Величина показателя
1.Численность рем.рабочих на ТО - 2 (Nто-2,р.р), чел	2
2.Численность рем.рабочих на ТО-1 (Nто-1,р.р), чел	2
3.Численность рем.рабочих на ежедневное обслуживание (Nео,р.р), чел	4
4.Численность ремонтных рабочих на текущий ремонт (Nтр,р.р), чел	12
5.Общая численность рем.рабочих (Nобщ. р.р) = п.1 + п.2 + п.3 + п.4, чел	20
6.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2 (ФЗПто-2 ), руб.	127512
7.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1 (ФЗПто-1), руб.	54706
8.Фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО (ФЗПео), руб.	218343
9.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТР (ФЗПтр), руб.	754051
10.Фонд повременной заработной платы рем. рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР (ФЗПпов р.р.) = п.6 + п.7 + п.8 + п.9, руб.	1154612
11.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2 (Днебл.усл.т.то-2), руб.	7293
12. Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТО-1 (Днебл.усл.т.то-1), руб.	7160
13.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ЕО (Днебл.усл.т.ео), руб.	6187
14.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР (Днебл.усл.т.тр), руб.	7476
15.Сумма доплат за работу в неблаг.условиях труда для рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР (Унебл) = п.11 + п.12 + п.13 + п.14. руб.	28116
16.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2 (Дбр.то-2), руб.	10392
17.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-1 (Дбр.то-1), руб.	10392
18.Доплата за руководство бригадой, занятой на ЕО (Дбр. ео), руб.	10392
19.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТР(Дбр. тр), руб.	18180
20.Сумма доплат за руководство бригадой на всех видах ТО и ТР (Убр) = п.16 + п.17 + п.18 + п.19, руб.	49356
21.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2 (Прто-2)	8078
22.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1 (Прто-1)	21882
23.Премии за выполнение количества и качества работы на ЕО (Прео),руб	87297
24.Премии за выполнение количества и качества работы на ТР(Пртр),руб	301620
25.Общая сумма премии на всех видах ТО и ТР (Пр.р.р.) = п.21 + п.22 + п.23 + п.24, руб.	418877
26.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПосн.то-2)	45959
27.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПосн.то-1)	94140
28.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ЕО (ФЗПосн.ео). руб.	322219
29.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТР(ФЗПосн.тр), руб.	1081597
30.Фонд основной заработной платы рем.рабочих (ФЗПосн.р.р.) ФЗПосн.р.р.. = п.26 + п.27 + п.28 +п.29	1543915
31.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПдоп.то-2),руб.	4595
32.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПдоп.то-1),руб.	9508
33.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ЕО (ФЗПдоп.ео),руб.	32544
34.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТР(ФЗПдоп.тр),руб.	109241
35.Дополнительная заработная плата (ФЗПдоп.р.р.) = п.31+п.32+п.33+п.34	155888
36.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-2 (ФОТто-2) = п.26 + п.31. руб.	50554
37.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-1 (ФОТто-1) = п.27 + п.32, руб.	103648
38.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ЕО (ФОТео) = п.28 + п.33, руб.	354763
39.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТР(ФОТтр) = п.29 + п.34, руб	1190838
40.Фонд оплаты труда рем.рабочих (ФОТр.р.) = п.36+п.37+п.38+п.39,руб.	1699803
41.Среднемесячный фонд заработной платы ремонтных рабочих (ФОТ ср.мес.р.р.) = ФОТр.р. / 11, руб.	154527
42.Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего (ЗП р.рабр.р.) = ФОТср.мес.р.р. / Nобщ. р.р., руб.	7726

Раздел 7. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК

Себестоимость перевозок является комплексным экономическим показателем, характеризующим экономические результаты и качество работы АТП и представляет собой денежное выражение затрат, произведенных АТП на производство единицы транспортной работы.

Затраты на перевозки группируют в зависимости от их назначения.

1. "Основная и дополнительная заработная плата персонала на АТП с начислениями по социальному страхованию" (Зз.пл) включает в себя: основную заработную плату всех работников АТП, надбавки, доплаты к заработной плате, премии, единый социальный налог (38,5% от общего фонда зарплаты)

Зз.пл = (ФОТвод. + ФОТр.р.) * (1 + 38,5 /100), руб=(1699803+12108741)* (1 + 38,5 /100) = 34958

2."Топливо для автомобилей" (Qн) включает стоимость всех видов топлива, используемых при эксплуатации автомобилей на данном АТП.

3."Смазочные и прочие эксплуатационные материалы" (Зэ =Qсмаз + Qмасл + Qоб)

4."Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава" (С з.ч-м) планирует затраты на ТО и ТР, а также стоимость материалов и запасных частей.

5."Восстановление износа и ремонт автомобильных шин" (Ni) определяется на основании пробега автомобилей, количества шин, гарантийного пробега одной шины и стоимости одного комплекта шин.

6."Амортизация подвижного состава" включает амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления подвижного состава, которые перечисляются на расчетный счет АТП.

Сумму амортизационных отчислений (Зам )определяют в соответствии с нормами отчислений в зависимости от стоимости автомобиля и его ресурсного пробега:

Для грузовых автомобилей, грузоподъемностью до 2 тонн и автосамосвалов

Зам = Цавт * Нам /100, руб.=( 200000*8,4)/100=6800

Цавт - первоначальная стоимость транспортного средства, руб

Нам - норма амортизационных отчислений установлена в процентах от первоначальной стоимости автомобилей, величины норм амортизационных отчислений приведены в спрвочн.

Для всех остальных автомобилей, затраты на амортизацию рассчитывают исходя из нормы амортизационных отчислений в процентах от первоначальной стоимости автомобилей на 1000 километров ресурсного пробега.

7."Общехозяйственные расходы" (Зхоз) включают стоимость электроэнергии, тепловой энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и страхование имущества и др. Величина общехозяйственных расходов принимается исходя из сложившейся на АТП структуре соответствующих затрат. В целях планирования данные затраты, условно, могут быть рассчитаны исходя из следующего условия: 1,5 рублей накладных расходов на 1 авточас работы автомоб.

Себестоимость 1ткм.руб /ткм. рассчитывается делением значения соответствующей строки в таблице на общий грузооборот (Ргод.общ)

Результаты заносят в таблицу № 9.

Таблица № 9.

Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок

Статьи расходов	Сумма затрат, руб.	Себестоимость 1 ткм, руб/ ткм
1.Заработная плата работников с начислениями, Зз.пл.	34958	0,004
2.Топливо для автомобилей, Qн.	949252	0,13
3.Смазочные и прочие эксплуатационные материалы,Зэ	27058	0,003
4.Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, С з.ч-м	1177732	0,1
5.Восстановление износа и ремонт автомобильных шин, Ni	201	0,00002
6.Амортизация подвижного состава, Зам	6800	0,0009
7.Общехозяйственные (накладные) расходы, Зхоз	174960	0,02
8. ИТОГО:	Зобщ = 2370961	Сс.общ =0,25

Раздел 8. ПЛАН ПО ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Валовый доход АТП наиболее часто формируется путем установления тарифов по себестоимости. В этом случае к расчетной величине себестоимости перевозок добавляется планируемая норма рентабельности

Двал = Зобщ * (1 + R/100) , руб=2370961*(1+15/100)=2726605

Двал- валовый доход, руб

Зобщ - сумма затрат на перевозки, руб.

R - планируемая норма рентабельности, %.

Верхний предел планируемой нормы рентабельности для автотранспортных предприятий составляет 35%. Для простоты расчетов принять планируемую норму рентабельности 15%.

Балансовая прибыль АТП (Пбал) определяется как разность между суммой доходов от всех видов деятельности и суммой расходов:

Пбал = (Двал - 0,02 * Двал)- Зобщ, руб.(2726605-0,02*2726605)-2370961=301112

0,02*Двал- отчисления в размере 2% от доходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.