Планирование объёма добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей
Планирование добычи угля из планового ввода и выбытия очистных забоев. Годовой объем добычи угля по каждой лаве или очистному забою. Расчет товарной и реализованной продукции, роста производительности труда и себестоимости по экономическим элементам.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.07.2013 |
Размер файла | 128,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
30
Министерство образования и науки Российской Федерации
ШАХТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ)»
Факультет: ОЗДО
Кафедра: «ЭиП»
Специальность: 080100 «Экономика»
Курсовая работа
по дисциплине:
«Планирование на предприятии»
Не тему:
«Планирование объёма добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей»
Работу выполнил(а) студент 2 курса, 4 гр. Стороженко О.А.
Работу проверил(а) преподаватель Жукова И.Б.
г. Шахты 2013
Содержание
- Введение
- 1. Планирование объема добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей
- 2. Планирование товарной и реализованной продукции
- 3. Планирование роста производительности труда
- 4. Планирование себестоимости по экономическим элементам
- Заключение
- Список используемой литературы
Введение
планирование добыча уголь забой
Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития всех предприятий и каждого подразделения в отдельности на установленный период времени, определении задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализации, выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач.
При переходе к рыночным отношениям в России планирование оказалось практически полузабытым. Между тем планирование - важная функция управления любым предприятием. Именно в процессе планирования происходит системное формирование студента-экономиста как будущего специалиста, способного участвовать в создании предприятия и управлении им.
Многолетний опыт зарубежных фирм и российских предприятий показал, что недооценка планирования предпринимательской деятельности в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное осуществление зачастую приводят к неоправданным экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству.
Начинать любое дело без плана слишком рискованно. Поэтому каждый студент-экономист как будущий предприниматель должен знать основы планирования в новых условиях. Рынок и план, в общем, едины. Они не исключают, а уместно дополняют друг друга. В результате выигрывает дело и, следовательно, каждый, принимающий в нем участие.
1. Планирование объема добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей
Данные для расчета представлены в виде таблицы:
Таблица 1
Показатели |
Ед.изм. |
Числ. значения |
||
1 |
Объем добычи угля общий |
т |
80200 |
|
2 |
Число дней работы предприятия |
дн. |
27 |
|
3 |
Действующая линия одного забоя |
м |
203 |
|
4 |
Мощность пласта |
м |
0,98 |
|
5 |
Плотность угля |
т/м3 |
1,68 |
|
6 |
Подвигание за цикл (ширина захвата исполнительного органа) |
м |
0,63 |
|
7 |
Процент добычи угля из подготовительных забоев |
% |
10,5 |
|
8 |
Количество циклов в сутки |
цикл |
2,5 |
Планирование добычи угля производим по каждому действующему очистному и подготовительному забою.
Исходя из планового ввода и выбытия очистных забоев и подготовки фронта очистных забоев, плановую добычу угля рассчитываем по формуле:
Дш = ? Дi + ?Дj,
где Дi и Дj - объем добычи угля соответственно из i-го очистного забоя и j-й подготовительной выработки по углю, тыс.т;
i - число действующих очистных забоев по шахте;
j - число подготовительных выработок, проводимых в планируемом периоде.
Годовой объем добычи угля по каждой лаве или очистному забою определяем по формуле:
,
Дi = 203 · 0,98 · 1,68 · 0,63 · 2,5 · 27 · 0,95 = 13502 т
где m - вынимаемая мощность пласта, м;
j - плотность угля, т/м3;
r - подвигание за цикл (ширина захвата), м;
nц - число циклов в сутки;
nд - число рабочих дней забоя в планируемом периоде;
lд.лин - средняя длина забоя, м;
КИУ - коэффициент извлечения угля (принимаем 0,95)
Плановый объём добычи из подготовительных забоев определяем исходя из намеченных объемов проведения горных выработок и выхода угля с одного погонного метра:
?Дj = Дш *%под = 80200 • 0,105 = 8421 т,
где %под - процент добычи угля из подготовительных забоев, %.
Исходя из планируемого объема добычи угля и намечаемой программы развития горных работ, шахта разрабатывает следующие основные горнотехнические показатели:
· среднедействующее количество очистных забоев;
· суммарная среднедействующая длина линии очистных забоев;
· среднедействующая длина очистного забоя;
· среднемесячное подвигание действующей линии очистных забоев;
· объем проведения горных выработок по их видам, в том числе вскрывающих и подготовительных.
Объем добычи угля из всех очистных забоев определяется по формуле:
? Дi = Дш - ?Дj = 80200 - 8421 = 71779 т
Среднедействующее количество очистных забоев по шахте
nз = 71779 / 13502 = 5,3 забоя
Число дней работы очистных забоев
Тр = 27 • 5,3 = 143,1 дн,
где Тр - количество дней, отработанных всеми лавами
Суммарную среднедействующую длину очистных забоев на шахте определяем как отношение суммы произведений средних длин забоев на количество календарных дней пребывания их в числе действующих к календарному числу дней в планируемом периоде по формуле:
,
Lср = 203•(23+22+22+22+22) / 27 = 835 м,
где li - длина лавы;
ti - количество рабочих дней одного забоя;
t - количество рабочих дней предприятия.
Среднедействующую длину очистного забоя по шахте определяем делением среднедействующей длины линии очистных забоев в планируемом периоде на среднедействующее их количество:
lср = 835 / 5 = 167 м
Среднемесячное подвигание действующей линии очистных забоев по шахте рассчитываем делением суммарной площади выемки в действующих очистных забоях на среднедействующую их длину и на число месяцев работы шахты в планируемом периоде.
,
где S - суммарная площадь выемки в действующих очистных забоях, м2;
Т - число месяцев работы шахты в планируемом периоде (T = 1)
Si = L · r · nц · nр
S1 = 203 · 0,63 · 2,5 · 23 = 7353,6 м2
S2 = 203 · 0,63 · 2,5 · 22 = 7033,9 м2
S3 = S4 = S5 = 7033,9 м2
?S = 35489,2 м2
rср = 35489,2 / 835 · 1 = 42,5 м/мес
Таким образом, в результате проведенных расчетов были запланированы следующие плановые показатели:
1. Объем добычи угля из очистных забоев по шахте ? Дi = 71779 т;
2. Среднедействующее количество очистных забоев nз = 5 забоев;
3. Суммарную среднедействующую длину линии очистных забоев по шахте
Lср = 835 м;
4. Среднедействующую длину одного очистного забоя по шахте lср = 167 м;
5. Среднемесячное подвигание действующей линии очистных забоев по шахте rср = 42,5 м/мес.
2. Планирование товарной и реализованной продукции
Данные для расчета представлены в виде таблицы:
Таблица 2.
Сорта |
АП |
АК |
АКО |
АО |
АМ |
АС |
АШ |
||
Показатели |
|||||||||
1 |
Товарная добыча, % |
7 |
15 |
12 |
15 |
35 |
11 |
5 |
|
2 |
Зольность по плану, % |
7,2 |
8,6 |
9 |
8,7 |
12,8 |
18,9 |
30,1 |
|
3 |
Зольность по прейскуранту, % |
7,7 |
9,3 |
9,8 |
9,7 |
13,6 |
19,2 |
29 |
|
4 |
Содержание влаги по плану, % |
3,6 |
4,9 |
3,6 |
5 |
4,2 |
5 |
6 |
|
5 |
Содержание влаги по прейскуранту, % |
4 |
4,6 |
4,2 |
4,1 |
4,9 |
5,7 |
6,9 |
|
6 |
Цена по прейскуранту, руб/т |
790 |
840 |
790 |
770 |
700 |
650 |
560 |
|
7 |
Расход угля на производственные нужды, % |
20 |
Определим объем продукции на собственные производственные нужды:
Vсоб = Дш · Vсоб% / 100, т
Vсоб = 80200 · 20 / 100 = 16040 т
Объем товарной продукции в натуральном выражении:
Vт = Дш - Vсоб, т
Vт = 80200 - 16040 = 64160 т
Рассчитаем объем товарной продукции по маркам (сортам) угля. Для этого составим пропорции:
Vт АП = Vт · АПт% / 100,
Vт АП = 64160 · 7 / 100 = 4491 т
где АПт% - товарная добыча по сорту АП соответственно, %.
Vт АП = 64160 · 0,07 = 4491,0 т
Vт АК = 64160 · 0,15 = 9624,0 т
Vт АКО = 64160· 0,12 = 7699,0 т
Vт АО = 64160 · 0,15 = 9624,0 т
Vт АМ = 64160 · 0,35 = 22456,0 т
Vт АС = 64160 · 0,11 = 7058,0 т
Vт АШ = 64160 · 0,05 = 3208,0 т
Показателями плана производства в стоимостном выражении являются:
· Товарная продукция в сопоставимых ценах;
· Товарная продукция в действующих оптовых ценах;
· Реализованная продукция в действующих оптовых ценах.
При планировании товарной продукции в сопоставимых ценах применяются действующие оптовые цены с учетом качества. Цену с учетом качества определяем по следующей формуле:
=790[1+0,025(7,7-7,2)+0,013(4-3,6)] = 803,98 руб./т,
где Цпр - оптовая цена угля соответствующей марки по прейскуранту,
0,025- размер изменения цены за каждый процент отклонения зольности;
Апр и Апл - соответственно зольность угля по прейскуранту и плановая зольность товарного угля, %;
0,013 - размер изменения цены за каждый процент отклонения влаги;
Wпр и Wпл - влажность товарного угля соответственно по прейскуранту и плану, %;
ЦоптАП = 790 [1 + 0,025 · (7,7 - 7,2) + 0,013 (4 - 3,6)] = 803,98 руб.
ЦоптАК = 840 [1 + 0,025 · (9,3 - 8,6) + 0,013 (4,6 - 4,9)] = 851,42 руб.
ЦоптАКО = 790 [1 + 0,025 · (9,8 - 9) + 0,013 (4,2 - 3,6)] = 811,96 руб.
ЦоптАО = 770 [1 + 0,025 · (9,7 - 8,7) + 0,013 (4,1 - 5)] = 780,24 руб.
ЦоптАМ = 700 [1 + 0,025 · (13,6 - 12,8) + 0,013 (4,9 - 4,2)] = 720,37 руб.
ЦоптАС = 650 [1 + 0,025 · (19,2 - 18,9) + 0,013 (5,7 - 5)] = 660,79 руб.
ЦоптАШ = 560 [1 + 0,025 · (29 - 30,1) + 0,013 (6,9 - 6)] = 551,15 руб.
Объем товарной продукции в стоимостном выражении по сортам определяем по формуле:
Vт.ст.АП = Vт.АП · ЦоптАП = 4491 · 803,98 =3,610674 млн.руб.
Vт.ст АП = 803,98 · 4491 = 3,611 млн. руб.
Vт.ст АК = 851,42 · 9624 = 8,194 млн. руб.
Vт.ст АКО = 811,96 · 7699 = 6,251 млн. руб.
Vт.ст АО = 780,24 · 9624 = 7,509 млн. руб.
Vт.ст АМ = 720,37 · 22456 = 16,177 млн. руб.
Vт.ст АС = 660,79 · 7058 = 4,664 млн. руб.
Vт.ст АШ = 551,15 · 3208 = 1,768 млн. руб.
Объем товарной продукции в стоимостном выражении общий:
? Vт.ст = 48,174 млн. руб.
В плановый объем товарной продукции в действующих оптовых ценах включается стоимость всего добываемого угля и продуктов его обогащения в действующих оптовых ценах без стоимости той их части, которая расходуется на свои производственно-технические нужды.
Предположим, что объем товарной продукции равен объему реализованной продукции и составляет 48,174 млн. руб.
Таким образом, во втором разделе получены следующие данные:
1. Объем товарной продукции в натуральном выражении Vт = 64160 т;
2. Объем товарной продукции в стоимостном выражении общий Vт.ст .= 48,174 млн. руб.
3. Объем реализованной продукции Vр = 48,174 млн. руб.
3. Планирование роста производительности труда
Таблица 3
№ |
Показатели |
ед. измер. |
периоды |
||
плановый |
Базисный |
||||
1. |
Добыча угля |
тыс.т. |
1029,5 |
1042,5 |
|
в т.ч. из очистных работ |
тыс.т. |
921,4 |
933,0 |
||
2. |
Среднесуточная добыча |
т/сут. |
2933 |
2970 |
|
в т.ч. из очистных забоев |
т/сут. |
2625 |
2658 |
||
3. |
Среднемесячная |
||||
производительность труда |
т/мес. |
46,8 |
|||
4. |
Среднесписочная |
||||
численность рабочих |
чел. |
1311 |
|||
5. |
Уровень добычи угля |
||||
мехкомплексами |
% |
95,4 |
91,7 |
||
6. |
Удельный объём прохождения |
||||
с применением |
|||||
комбайнов: |
|||||
уклонов |
м/1000 т |
3,12 |
2,8 |
||
транспортные штреки |
м/1000 т |
1,35 |
1,67 |
||
7. |
Снижение трудоёмкости: |
||||
по уклонам |
чел./смен/1п. м |
0,92 |
|||
по транспортным штрекам |
чел./смен/1п. м |
0,83 |
|||
8. |
Автоматизировано |
||||
насосных установок на весь год |
ед. |
1 |
|||
9. |
Высвобождение рабочих при автоматизации одной установки |
человек |
3 |
||
10. |
Высвобождено рабочих по расчёту |
человек |
12 |
||
11. |
Удельный вес добычи из забоев с полным обрушением кровли |
% |
18,4 |
25,4 |
|
12. |
Укрупнено участков |
участки |
3 |
||
13. |
В связи с чем высвобождено |
человек |
15 |
13 |
|
14. |
Продолжительность действия мероприятия |
месяцев |
3 |
||
15. |
Количество выходов одного рабочего |
вых./чел. |
19,11 |
18, 67 |
|
16. |
Число дней работы шахты |
дни |
351 |
351 |
|
17. |
Среднесуточная добыча из очистных забоев |
т |
|||
по пласту А |
1181 |
1063 |
|||
по пласту Б |
1444 |
1595 |
|||
18. |
Производительность труда на выход |
т/чел-см |
|||
по пласту А |
14 |
||||
по пласту Б |
15,7 |
||||
19. |
Удельный объем проведения выработок: |
м/1000т |
|||
квершлаги |
0,5 |
0,61 |
|||
уклоны |
5,3 |
4,1 |
|||
20. |
Количество выходов на работу подготовительных рабочих: |
вых/1 п.м |
|||
квершлаги |
8 |
||||
уклоны |
6,8 |
||||
21. |
Удельная протяжённость поддерживаемых выработок |
км/1000 т |
10,7 |
11 |
|
22. |
Численность рабочих по ремонту |
чел. |
184 |
||
23. |
Среднесуточная нагрузка на: |
||||
очистной забой |
т |
875 |
886 |
||
на наклонную выработку |
т |
1467 |
1485 |
||
на главную откаточную общешахтную выработку |
т |
1467 |
1485 |
||
на шахтную поверхность |
т |
2933 |
2970 |
||
24. |
Количество звеньев |
||||
очистных забоев |
ед. |
3 |
|||
наклонных выработок |
ед. |
2 |
|||
главных откаточных общешахтных выработок |
ед. |
2 |
|||
шахтная поверхность |
ед. |
1 |
|||
25. |
Среднесписочная численность условно-постоянного состава рабочих в базисном периоде в расчёте на одно звено |
чел./звено |
|||
на очистных работах |
15 |
||||
на наклонных выработках |
133 |
||||
на главных откаточных и других общешахтных выработках |
128 |
||||
на шахтной поверхности |
275 |
||||
26. |
Мероприятия по улучшению труда и техники безопасности: |
||||
увлажнение угля в массиве |
2 |
||||
27. |
Увеличение численности за счет увлажнения |
чел. |
6 |
||
28. |
Среднесуточная добыча в очистных забоях с ухудшением горно-геологических условий |
т |
430 |
||
29. |
Норма выработки |
т/смену |
10,9 |
||
30. |
Коэффициент изменения нормы выработки |
0,88 |
|||
31. |
Коэффициент списочного состава |
1,79 |
Решение:
Планирование повышения производительности труда работающих на шахте включает следующие этапы:
· Расчёт приведённой численности рабочих по добыче угля;
· Определение относительного изменения среднесписочной численности рабочих по добыче;
· Расчёт плановой среднесписочной численности рабочих;
· Расчёт плановой производительности труда рабочего;
· Определение доли прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда.
Расчёт численности рабочих, приведенной к плановому объему добычи угля:
чпр = Дпл / 12Пбаз, чел;
где Дпл - плановая добыча полезного ископаемого, т./год;
Пбаз - производительность труда рабочего по добыче в базисном периоде, т/мес.
Численность рабочих, приведенная к плановому объему добычи угля составит:
Определяем отклонение численности за счёт конкретных мероприятий, планируемых для проведения на предприятии:
Изменение численности рабочих за счет изменения уровня добычи угля мехкомплексами:
где - среднесуточная добыча угля из очистных работ по плану, т;
- уровень добычи мехкомплексами в базисном периоде,%;
- уровень добычи мехкомплексами в плановом периоде,%;
кс.с - коэффициент списочного состава;
0,01 - коэффициент перевода в доли единицы;
0,001 - коэффициент перевода в тысячи тонн;
Эмк - высвобождение рабочих при повышении уровня добычи угля мехкомплексами (исходя из комплексных норм выработки по сопоставляемым видам выемки);
; чел/см на 1000 т среднесуточной добычи угля;
Где Nпл и Nб - комплексные нормы выработки
Nпл = 15,5, Nб = 13,8
Эмк =
Изменение численности рабочих за счет уровня механизации прохождения подготовительных выработок:
где Эмнк - высвобождение рабочих при механизации проведения горных выработок с помощью проходческих комбайнов (исходя из среднедействующих норм по видам выработок) чел./смену на 1п.м;
, - соответственно, плановый и базисный удельный объём комбайновой проходки, м/1000 тн суточной добычи по шахте;
Дпл - суточный объём добычи угля по шахте тн.;
Изменение численности рабочих за счёт автоматизации насосных установок:
где - высвобождение рабочих в сутки при осуществлении одного конкретного мероприятия, определяется сопоставлением численности рабочих по расстановке до и после осуществления мероприятия;
ni - количество мероприятий одного характера;
nмес - продолжительность действия мероприятия в планируемом периоде, месяцев;
Изменение численности рабочих за счёт перевода кровли на полное обрушение:
где Эо - высвобождение численности рабочих при повышении уровня применения более прогрессивного способа управления кровлей исходя из действующих норм выработки чел./1000 тн;
, - удельный вес добычи из очистных забоев с полным обрушением кровли в общей очистной добыче, соответственно в плановом и базисном периоде по пласту угля.
Изменение численности рабочих за счёт укрупнения участков:
Изменение численности рабочих за счёт сокращения потерь рабочего времени:
где Вб и Впл - число рабочих выходов одного рабочего в месяц соответственно в базисном и плановом периодах
Изменение численности рабочих за счёт изменения количества дней работы предприятия:
где Nб и Nпл - число дней работы предприятия, соответственно в базисном и планируемом периодах.
Изменение численности рабочих за счёт изменения удельного веса добычи угля по пластам:
где , , - по тексту (фактически среднесуточный объём добычи угля из очистных забоев А, Б, В.;
, , - производительность труда на выход рабочего на очистных работах по пластам А, Б, В т/смену;
Изменение численности рабочих за счёт изменения удельного объёма и структуры подготовительных выработок:
где Рк, Рук - прирост (снижение) в планируемом периоде по сравнению с базисным объёма проведения соответственно квершлагов, уклонов, м/1000 т средне суточной добычи по шахте;
, , - количество выходов на работу рабочих в базисном периоде при проведении соответственно квершлагов, уклонов, чел. смен на 1 п.м. проведения.
Изменение численности рабочих за счет изменения объёмов поддержания горных выработок:
где - среднесписочная численность рабочих по ремонту горных выработок в базисном периоде, чел.;
, - удельная протяжённость поддерживаемых выработок в базовом и плановом периоде (км добычи/1000 т среднесуточной).
Изменение численности рабочих за счёт мероприятий по улучшению труда и техники безопасности:
где Q - количество очистных забоев (установок);
- среднегодовое увеличение явочного состава условно-постоянной численности рабочих, при проведении конкретного мероприятия в предыдущих периодах.
Изменение численности рабочих за счёт ухудшения горно-геологических условий:
где - среднесуточная добыча угля по плану в забоях с ухудшенными горногеологическими условиями, т.;
- норма выработки, т/смену;
- коэффициент изменения в плановом периоде нормы выработки, связано с изменением мощности пласта, повышением температуры в забоях и другими осложняющими факторами.
Общее изменение численности:
- 5 + 0 -11 - 2 - 80 - 44 - 15 + 0 - 2 + 19 - 4 + 21 + 8 = -100 чел.
Численность рабочих по плану (чпл.) будет равна:
где - суммарное изменение («уменьшение» -, «увеличение» +) приведенной численности рабочих за счёт всех факторов и мероприятий динамики роста производительности труда.
Ч пл. = 1832 - 100 = 1732 человек
Производительность труда рабочего по добыче угля на планируемую норму составит:
Рост производительности труда по отношению к базисному периоду составит:
= 49,5 / 46,8 100 = 106%
Прирост производительности труда по сравнению с базисным уровнем:
Доля прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда:
где кч - рост численности рабочих в плановом периоде;
кд - рост добычи в том же периоде.
кч= Чпл/Чср.спис.*100 = 1732/1311 * 100 = 132%
кд = Дпл/Дб *100 = 1029,5 / 1042,5 * 100 = 98,8%
Таким образом, при планируемом объеме добычи угля - 98,8% и численности рабочих 132% прирост объема добычи угля за счет повышения производительности труда составит 99%.
4. Планирование себестоимости по экономическим элементам
Данные для расчета представлены в виде таблицы:
Таблица 4
Показатели |
Ед.изм. |
Знач-я |
||
1 |
Попутная добыча угля |
т |
600 |
|
2 |
Нормы расхода |
|||
лесных материалов |
куб/тыс.т |
10,31 |
||
ВВ |
кг/тыс.т |
110 |
||
средств взрывания |
шт/тыс.т |
220 |
||
3 |
Цена за единицу |
|||
лесных материалов |
руб |
566,75 |
||
ВВ |
руб |
11,40 |
||
средств взрывания |
руб |
5,37 |
||
4 |
Сумма стоимости ненормируемых материалов в базисном периоде |
тыс.руб |
644,6 |
|
5 |
Уровень инфляции |
% |
7,4 |
|
6 |
Расход покупного угля на производственно-технические нужды |
т |
615 |
|
7 |
Норма расхода силовой эл. энергии |
квт.ч./ тыс.т. |
79,6 |
|
8 |
Тариф за 1 квт.ч. |
руб |
0,84 |
|
9 |
Количество вывозимой породы |
т |
19870 |
|
10 |
Расстояние вывозки |
км |
3,1 |
|
11 |
Стоимость вывозки 1 т/км породы |
руб |
5,54 |
|
12 |
Расстояние доставки угля |
км |
6,7 |
|
13 |
Стоимость перевозки 1 т/км угля |
руб |
7,85 |
|
14 |
Стоимость услуг Машзавода |
тыс.руб |
737,5 |
|
15 |
Стоимость услуг МНУ |
тыс.руб |
169,6 |
|
16 |
Услуги непромышленных предприятий |
тыс.руб |
57,4 |
|
17 |
Почтовые и канцелярские расходы |
тыс.руб |
19,6 |
|
18 |
Услуги ИВЦ |
тыс.руб |
167,3 |
|
19 |
Услуги автотранспорта по перевозке трудящихся |
тыс.руб |
172,2 |
|
20 |
Сумма командировочных расходов |
тыс.руб |
137,6 |
|
21 |
Стоимость покупной воды |
17,4 |
||
22 |
Фонд оплаты труда - всего |
тыс.руб |
3067,6 |
|
в т.ч. непромышленная группа |
тыс.руб |
15,3 |
||
23 |
Стоимость натурвыдачи |
тыс.руб |
330,6 |
|
24 |
Потонная ставка |
руб |
8,29 |
|
25 |
Средняя норма амортизации |
% |
2,46 |
|
26 |
Стоимость ОПФ - всего |
тыс.руб |
88162 |
|
27 |
Стоимость активной части ОПФ |
тыс.руб |
20278 |
Затраты, образующие производственную себестоимость продукции, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:
ь Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов).
ь Затраты на оплату труда.
ь Отчисления на социальные нужды.
ь Амортизация основных фондов.
ь Прочие затраты.
Объем добычи угля, принятый для расчета производственной себестоимости определяется:
Vпл = Дш - Дпопутн,
где Дпопутн - попутная добыча угля, т
Vпл = 80200 - 600 = 79600 т
В элементе «Материальные затраты» (нормируемые и ненормируемые) отражается стоимость:
- покупных лесных материалов, взрывчатых веществ и средств взрывания на основании объема добычи угля, норм расхода и цен на эти материалы.
З = Vпл · Ц · Нрасх,
где Нрасх - норма расхода;
Ц - цена за единицу, тыс. руб
Злес = 10,31 · 79,60 · 0,56675 = 465,11 тыс. руб
Звв = 110 · 79,60 · 0,01140 = 99,81 тыс. руб
Зср.в = 220 · 79,60 · 0,00537 = 94,03 тыс. руб
- покупных прочих материалов, затраты по которым определяем исходя из фактически сложившейся суммы в базисном периоде с учетом планируемого уровня инфляции.
Затраты по ненормируемым материалам:
,
где - уровень инфляции,%;
- стоимость ненормируемых материалов в базисном периоде, тыс. руб.
= 644,6 + (644,6 · 7,4) / 100 = 692,30 тыс. руб.
- топлива расходуемого на собственные производственные нужды (по углю собственной добычи стоимость учитываем по фактической производственной себестоимости предыдущего периода, а для привозного угля и других видов топлива - по ценам приобретения с учетом качества и транспортно-заготовительных расходов).
Затраты топлива на собственные нужды:
Зп.у. = Vп.у. · ЦоптАМ,
где Vп.у. - расход покупного угля на производственно-технические нужды, т;
ЦоптАМ - цена угля (марки АМ).
Зп.у. =615 · 686,94 = 422468,1 руб = 422,5 тыс. руб
- покупной электроэнергии всех видов, исходя из утвержденных норм расхода, объема добычи угля и установленных тарифов.
Затраты на покупную электроэнергию:
Зэл.эн = Vпл · Нрасх · Тэл,
где Тэл - тариф за 1 квт.ч.
Зэл.эн = 79,60 · 79,6 · 0,84 = 5,32 тыс. руб.
- транспортных услуг ПТУ по доставке угля на обогатительные фабрики, исходя из объема добычи угля, расстояния и утвержденных тарифов.
Зд.у. = Vпл · S · Ц,
где S - расстояние доставки угля
Ц - стоимость перевозки 1 т/км угля
Зд.у. = 79600 · 7,85 · 6,7 = 4186,5 тыс. руб.
- услуг автотранспорта по вывозке породы, исходя из выдаваемой породы, расстояния и утвержденных тарифов.
Затраты на транспорт по вывозке породы:
Зв.п. = Qвыв · S · Ц,
где Qвыв - количество вывозимой породы, т;
S - расстояние вывозки;
Ц - стоимость вывозки 1 т/км породы.
Зв.п. = 19870 · 5,54 · 3,1 = 341,2 тыс. руб.
- услуг машзаводов, исходя из смет на ремонт оборудования, по заданию.
Затраты на услуги машзаводов:
Зу.маш = 737,5 тыс. руб.
- услуг монтажно-наладочных управлений, исходя из смет на монтаж и демонтаж забоев.
Затраты на услуги МНУ (монтажно-наладочных управлений):
ЗМНУ = 169,6тыс.руб.
- услуг предприятий непромышленных хозяйств и предприятий, не входящих в состав Минтопэнерго по договорам.
Зн.п. = 57,4 тыс. руб.
Итоговая сумма материальных затрат:
?Зм = Злес + Звв + Зср.в + Зннпл + Зп.у. + Зэл.эн + Зд.у. + Зв.п. + Зу.маш. + ЗМНУ + Зн.п.
?Зм = 465,11+99,81+94,03+692,30+422,5+5,32+4186,5+341,2+737,5+ 169,6+57,4 = 7271,27тыс. руб.
В состав затрат на оплату труда включают фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала за исключением: сумм, выплачиваемых уволенным в связи с ликвидацией предприятий; сумм, выплачиваемых по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем; стипендий на обучение в учебном заведении.
Затраты на оплату труда:
Зз/п = ФОТобщ - Знепром.гр.,
где ФОТобщ - фонд оплаты всего труда, тыс. руб.;
Знепром.гр - фонд оплаты труда непромышленной группы, тыс. руб.
Зз/п = 3067,6 - 15,3 = 3052,3 тыс. руб.
В элементе «Отчисления на социальные нужды» планируются затратыв размере единого социального налога (26%) от затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость по элементу «Затраты на оплату труда» (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются). Взносы не начисляются на следующие виды оплат: суммы доплат за нормативное время передвижения работников в шахте от ствола к месту работы и обратно; выходное пособие при увольнении; поощрительные выплаты (включая премии); стоимость бесплатно выдаваемого угля, спецодежды и спецобуви.
Отчисления на социальные нужды:
Зсоц = (Зз/п - Снат.выд.) · ЕСН,
где Снат.выд. - стоимость натурвыдачи;
ЕСН - единый социальный налог (26%).
Зсоц = (3052,3 - 330,6) · 0,26 = 707,64 тыс. руб.
Амортизация основных фондов:
А = (Vпл · Пст) + (Нам · Сак),
где Пст - потонная ставка, тыс. руб.;
Нам - средняя норма амортизации,%;
Сак - стоимость активной части ОПФ, тыс. руб.
А = (79600 · 8,29) + (0,0246 · 20278) = 6603,82 тыс. руб.
В элементе «Прочие затраты» планируют: оплату услуг связи; вычислительных центров; банков; подготовку и переподготовку кадров; командировочные расходы; пожарную и сторожевую охрану; платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ; медицинские расходы на приобретение медикаментов для здравпунктов и т.д. Эти расходы планируются в соответствии с заключительными договорами, по заданию.
а) почтовые и канцелярские расходы - 19,6 тыс. руб.
б) услуги ИВЦ - 167,3 тыс. руб.
в) услуги автотранспорта по перевозке трудящихся - 172,2 тыс. руб.
г) командировочные расходы - 137,6 тыс.руб.
д) стоимость покупной воды - 71,4 тыс.руб.
?Зпр = 19,6 + 167,3 + 172,2 + 137,6 + 71,4 = 568,1 тыс. руб.
В итоге получаем общую себестоимость:
Спр = Зм + Зз/п + Зсоц + А + Зпр
Спр = 7271,27+3052,3+707,64+6603,82+568,1 = 1820313000 руб.
Себестоимость добычи 1т угля:
Спр(1т) = Спр / Vпл = 18203,13/ 79,60 = 228,68 руб./т.
Таким образом, получаем:
Материальные затраты Зм = 7271,27 тыс. руб.
Затраты на оплату труда Зз/п = 3052,3 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды Зсоц = 707,64 тыс. руб.
Амортизация основных фондов А = 6603,82 тыс. руб.
Прочие затраты Зпр = 568,1 тыс. руб.
Заключение
I раздел
1 |
Объем добычи угля из очистных забоев |
71779 т |
|
2 |
Среднедействующее количество очистных забоев |
5,3 забоя |
|
3 |
Суммарная среднедействующая длина очистных забоев |
835 м |
|
4 |
Среднедействующая длина очистного забоя |
167 м |
|
5 |
Среднемесячное подвигание действующей линии очистных забоев по шахте |
42,5 м/мес. |
II раздел
Марка угля |
Объем товарной продукции, т |
Цена с учетом качества, руб./т |
Объем в стоимостном выражении, млн. руб. |
|
АП |
4491,0 |
803,98 |
3,611 |
|
АК |
9624,0 |
851,42 |
8,194 |
|
АКО |
7699,0 |
811,96 |
6,251 |
|
АО |
9624,0 |
780,24 |
7,509 |
|
АМ |
22456,0 |
720,37 |
16,177 |
|
АС |
7058,0 |
660,79 |
4,664 |
|
АШ |
3208,0 |
551,15 |
1,768 |
|
Итого |
64160 |
48,174 |
III раздел
Изменение численности рабочих за счет: |
||
уровня добычи угля мехкомплексами |
-5 чел. |
|
уровня механизации прохождения подготовительных выработок |
0 чел. |
|
автоматизации насосных установок |
-11 чел. |
|
перевода кровли на полное обрушение |
-2 чел. |
|
укрупнения участков |
-80 чел. |
|
сокращения потерь рабочего времени |
-44 чел. |
|
изменения количества дней работы предприятия |
0 чел. |
|
изменения удельного веса добычи угля по пластам |
-2 чел. |
|
изменения удельного объема и структуры подготовительных выработок |
19 чел. |
|
изменения объемов поддержания горных выработок |
-4 чел. |
|
мероприятий по улучшению труда и ТБ |
21 чел. |
|
ухудшения горно-геологических условий |
8чел. |
|
Общее изменение численности |
-100 чел. |
|
Рост производительности труда по отношению к базисному уровню |
132% |
IV раздел
Объем добычи угля для расчета производственной себестоимости |
79600 т |
||
Материальные затраты: |
|||
на лес |
465,11 тыс. руб. |
||
на ВВ |
99,81 тыс. руб. |
||
на средства взрывания |
94,03 тыс. руб. |
||
по ненормируемые материалы |
692,30тыс. руб. |
||
топлива на собственные нужды |
422,5 тыс. руб. |
||
на покупную электроэнергию |
5,32 тыс. руб. |
||
на транспорт по вывозке породы |
341,2 тыс. руб. |
||
на транспортные услуги ПТУ по доставке угля на обогатительные фабрики |
4186,5 тыс. руб. |
||
на услуги Машзаводов |
737,5 тыс. руб. |
||
на услуги МНУ |
169,6 тыс. руб. |
||
на услуги непромышленных предприятий |
57,4 тыс. руб. |
||
Итого: |
7271,27 тыс. руб. |
||
Затраты на оплату труда |
3052,3 тыс. руб. |
||
Отчисления на социальные нужды |
707,64 тыс. руб. |
||
Затраты на амортизацию |
6603,82тыс. руб. |
||
Прочие затраты |
568,1 тыс. руб. |
||
Суммарная себестоимость |
1820313000 руб. |
||
Себестоимость 1т |
228,68 руб./т |
Список используемой литературы
1. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Планирование на предприятии», Фердман Т.И., Жукова И.Б., Новочеркасск ЮРГТУ, 2003.
2. Методическое пособие к решению задачи «Планирование роста производительности труда», Павленко В.И., Фердман Т.И., Образкова Л.А., Новочеркасск ЮРГТУ, 2002.
3. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник/А.И.Ильин - М.: Новое знание, 2001. - 2-е изд, перераб.
4. Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии - М.: ИНФРА - М., 2001
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие планирования, его сущность и особенности, значение и использование в современной предпринимательской деятельности. Планирование объема добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей. Планирование роста производительности труда.
курсовая работа [100,0 K], добавлен 27.01.2009Расчет фонда заработной платы рабочих и инженерно-технических работников на предприятии. Расчёт амортизационных отчислений основного рабочего оборудования. Расчет стоимости материалов, потребности воды. Расчет и калькуляция себестоимости добычи угля.
курсовая работа [36,1 K], добавлен 06.06.2012Основные технико-экономические показатели шахты "Воркутинская". Планирование себестоимости продукции. Прогноз сокращения потери добычи по участкам. Планирование конечного финансового результата. Направления снижения себестоимости продукции в отрасли.
курсовая работа [54,3 K], добавлен 09.03.2009Характеристика работы шахты в условиях рынка. Разработка стратегических решений по планированию производства угля, труда, себестоимости 1 т добычи и прибыли. Сравнение фактических и плановых показателей и оценка эффективности инвестиционного проекта.
курсовая работа [71,9 K], добавлен 16.11.2011Определение кадров предприятия. Расчет численности персонала, цен и товарной продукции, прибыли. Планирование кадрового состава предприятия. Производительность труда как показатель развития экономики, ее виды, резервы роста, влияющие на нее факторы.
курсовая работа [388,3 K], добавлен 15.12.2014Планирование валовой, товарной и реализованной продукции. Содержание оперативно-производственного планирования, его составляющие и место в системе планирования предприятия. Расчет планового объема реализованной продукции в стоимостной выражении.
контрольная работа [31,0 K], добавлен 08.10.2009Характеристика деятельности открытого акционерного общества шахты "Тырганская". Исследование теоретических основ ценообразования, ценовой политики предприятия. Расчет себестоимости добычи угля, затрат на услуги производственного характера и оплату труда.
курсовая работа [215,8 K], добавлен 21.03.2012Планирование производственной программы предприятия. Параметры технологического процесса выпуска хлеба. Годовой объем переработки зерна. Объем выпуска готовой продукции хлебопекарного цеха. Калькуляция себестоимости товарной продукции "Хлеб ржаной".
контрольная работа [46,7 K], добавлен 25.10.2011Производительность труда как показатель эффективности использования ресурсов труда, факторы ее роста, показатели и методы ее измерения. Планирование себестоимости продукции, ее виды. Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции.
контрольная работа [40,8 K], добавлен 22.03.2010Расчет нагрузки на забой по горнотехническим факторам. Обоснование величины продвигания забоя. Составление и расчет технологического графика организации работ. Планирование материальных затрат на добычу угля. Планирование экономических показателей.
курсовая работа [897,1 K], добавлен 21.04.2015