Проектирование грузового локомотивного депо на 2011 год

Размещено на http://www.allbest.ru/

Исходные данные по варианту № 15(электровоз)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина
1.	Длина участка А - В В том числе А - Б	км	330 165
2.	Количество поездов в сутки по направлениям: - в груженом А>В - в порожнем В>А	пар	48 42
3.	Средняя масса поезда брутто по направлениям: - в груженом А>В - в порожнем В>А	т	4600 4100
4.	Средняя техническая скорость поездов (одинаковая по направлениям)	км/ч	40
5.	Время простоя на промежуточных станциях за один оборот бригады	минут	72
6.	Доля локомотивов в резерве	%	2
7.	Норма расхода тяговых энергоресурсов на 10 тысяч т-км брутто	КГ усл. топлива	45
8.	Цена энергоресурсов	Руб/т	1000
9.	Средний разряд рабочих на: - обслуживании - ремонте		5- 2,12 6- 2,31
10.	На планируемый год для депо установлены расходы (суммарно по статьям номенклатуры): - электроэнергия - материалы - топливо - зарплата - прочие расходы	тыс. руб.	61 118 143 264 142
11.	Общехозяйственные расходы - долей от зарплаты по основным расходам (кроме общих для всех отраслей), в т.ч.: - зарплата - прочие расходы	%	40 75 25
12.	Балансовая стоимость основного локомотивного депо (основные фонды без локомотивов)	тыс. руб.	10000
13.	Балансовая стоимость локомотива (электровоза)	-“-	Э 220,0 Т 351,8
14.	Норма амортизационных отчислений: - локомотивы - здания	%	3.8 1.2

Формы по обслуживанию и ремонту, общие для всех вариантов для данного вида тяги (тепловоз)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ТО - 3	ТР - 1	ТР - 2	ТР - 3	Капремонт
							I	II
1.	Межремонтные пробеги	тыс. км	14	28	190	380	760	2300
2.	Нормативная трудоемкость обслуживания ремонта	чел-час	100	260	500	3100	х	х
3.	Расход материалов и запчастей на обслуживание и ремонт	руб./ед.	800	5000	9000	35000	х	х

Введение

Цель работы: Закрепление навыков при расчетах производственных и общеэкономических показателей, полученных в ходе изучения курса «Экономики предприятия».

Исходные данные: Условия данной работы упрощены:

1. Каждый вариант исходных цифровых данных дан для депо с одним видом тяги и видом перевозок, одним тарифным разрядом на ремонте и простой схеме плеч локомотивов (из двух одинаковых плеч бригад) при отсутствии сборных поездов и маневровой работы.

Линейный вспомогательный пробег представлен одиночным следованием.

Основные расходы, общие для всех отраслей, заданы не раздельно по статьям, а сгруппированы сразу по элементам затрат, общим для нескольких статей.

Поскольку хозяйственные единицы перестали быть самостоятельными хозрасчетными предприятиями и финансируются в основном по плану расходов, в работе не рассматриваются прибыль и рентабельность.

Локомотивные депо подразделяются на основные депо, служащие местом приписки локомотивов, и оборотные, в которых производится подготовка локомотивов к следованию с поездами в направлении основного депо. В основных депо производится ремонт и техническое обслуживание локомотивов, в оборотных депо имеются пункты экипировки и проведения локомотивам технического осмотра второго объёма (ТО2) и дома отдыха локомотивных бригад. Также в отдельную категорию начали выделять ремонтные депо -- не имеющие приписного парка локомотивов, но выполняющие крупные виды ремонта (ТР-2, ТР-3) для нужд целой железной дороги или нескольких дорог.

1. Объемные показатели использования локомотивов

Поездной пробег - это расстояние, пройденное поездом за сутки.

, (1.1)

где

Поездной пробег в груженом направлении:

Поездной пробег в порожнем направлении:

Общий поездной пробег:

Линейный вспомогательный пробег - это расстояние пройденное локомотивом во время маневровой работы.

(1.2)

Общий линейный пробег - это сумма поездного и линейного вспомогательного пробега.

(1.3)

Грузооборот брутто - это кол-во тонн груза, приходящегося на всю длину участка.

(1.4)

Сведем все данные во вспомогательную таблицу:

Показатели	Символ	Единица измерения	В груженом	В порожнем	Итого
Поездной пробег	NS	тыс. лок-км	5781,6	5058,9	10840,5
Линейный вспомогательный пробег		тыс. лок-км	-	722,7	722,7
Общий линейный пробег		тыс. лок-км	5781,6	5781,6	11563,2
Грузооборот брутто		млн. т-км	26593,9	20742,95	47336,85

1.1 Качественные показатели использования локомотивов

Полный оборот локомотива - это время от одной подачи под поезд до момента следующей очередной подачи под поезд.

(1.5)

принято в сумме 10 часов.

Для расчета полного оборота локомотива надо знать участковую скорость. Участковая скорость - это расстояние, которое проходит поезд за 1 час с учетом времени стоянок на промежуточных станциях.

Сперва находим время, за которое локомотив проедет длину участка, равную 330 км, при технической скорости, равной 45км/ч:

Техническая скорость - расстояние, которое проходит поезд за час времени чистого движения с учетом времени на разгон и замедление, но без учета времени стоянок на промежуточных станциях.

К полученному времени нужно прибавить время простоя на промежуточных станциях:

Находим полный оборот локомотива:

Среднесуточный пробег локомотива - это расстояние, которое проходит локомотив в среднем в сутки.

8 (1.6)

Производительность локомотива - это количество тонно-километров брутто, приходящихся на один локомотив эксплуатируемого парка в среднем в сутки.

(1.7)

Чтобы рассчитать производительность локомотива, нужно найти вес поезда брутто и коэффициент вспомогательного пробега.

(1.8)

(1.9)



Рассчитываем производительность локомотива:

Эксплуатируемый парк локомотивов - это количество локомотивов, находящихся в работе, в ожидании работы, в процессе экипировки, в процессе обслуживания, приемки и сдачи.

Эксплуатируемый парк локомотивов можно рассчитать двумя способами:

1) (1.10)

2) (1.11)

«Парк в распоряжении» - это сумма локомотивов эксплуатационного парка и находящихся в резерве. Нам известно, что в резерве находится лишь 4% всех локомотив. Следует, что эксплуатируемый парк локомотивов составляет 96%.Ищем «парк в распоряжении»:

.

Проведенные расчеты занесены в таблицу «Объем работы и технико-производственные показатели» (см. приложение 1).

1.2 Программа ремонта

Расчет программы ремонта начинается с капитального ремонта второго объема путем деления общего пробега поездных локомотивов на норму пробега между ремонтами. При расчете программы ремонта локомотивов всех последующих видом из программы ремонта менее сложного вида вычитается программа ремонта всех предшествующих более сложных видов. Формулы:

1) (1.12)

2) (1.13)

3) (1.14)

4) (1.15)

5) (1.16)

6) (1.17)

Теперь рассчитываем программу ремонта по каждому виду в отдельности:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

2. План по труду и заработной плате

2.1 Потребный штат работников

Потребный штат работников рассчитывается исходя из объема работ и количества обслуживаемых объектов с учетом потребности на «замещение» при кольцевом обслуживании локомотивов сменными бригадами повременщиками.

Месячная норма пробега бригады -расстояние, проходящее одной бригадой в среднем за месяц.

(2.1)

Списочная численность бригад - это количество бригад по спискам.

(2.2)

По данным задания коэффициент замещения для механиков равен 1,13, а для ремонтников - 1,07.

Из этой формулы видно, что явочный контингент локомотивных бригад равен353, а списочный -399 бригадам.

Контингент рабочих по всем видам ремонта характеризует количество рабочих, занятых на ремонте всех видов.

(2.3)

Данные о трудоемкости берем из цифровых данных.

-явочный контингент работников -378 человек,

Ч=

списочный контингент работников -405 человек.

2.2 Годовая выработка и производительность труда

Годовая выработка - это количество продукции, производимой работником за год, рассчитывается делением общего объема продукции на среднесписочную численность всех рабочих или только основных.

(2.4)

(2.5)

списочный контингент рабочих по всем видам ремонта.

Производительность труда - это количество продукции, произведенной в какую-либо единицу рабочего времени (за год). Производительность труда зависит от годовой выработки и рассчитывается путем деления ее на количество часов, отработанных за год:



2.3 Фонд заработной платы

Для расчета зарплаты локомотивных бригад надо произвести расчет месячной тарифной ставки повременщика, исходя из следующих положений:

1)Оплата первого разряда по отраслевому тарифному соглашению составляет 7000рублей;

2)Расходы на зарплату локомотивных бригад рассчитываются в границах участков их работ по повременной системе с учетом тарифной сетки рабочих-железнодорожников (корпоративная система оплаты труда с 2007 года) - машинисты по XI разряду и помощники по VIII разряду. Следовательно, тарифные коэффициенты равны соответственно «3.8» и «2,88». Работа ремонтников оплачивается по сдельной системе с учетом программы ремонта и той же тарифной сетки.

При расчете среднемесячной зарплаты учитываем все доплаты и премии:

- За работы в ночное время и в праздники -13,3% и 2,2% от месячной тарифной ставки (только для локомотивных бригад);

- Надбавка за классность машинистам 10% и помощникам 5% от тарифной ставки;

- Премия из фонда зарплаты за выполнение месячных заданий в размере 40%;

- Годовое вознаграждение и выслуга лет - 40%.

Зарплата механиков на одного работника рассчитывается путем умножения ставки 1-го разряда работников на тарифный коэффициент. Из этого следует месячная тарифная ставка машиниста равна:



а тарифная ставка помощника машиниста:

локомотив депо бизнес план

Доплата за работу в ночное время и в праздничные дни рассчитывается делением месячной тарифной ставки на сумму доплат. Тогда доплата машинистам составит:

а доплата помощникам:

Надбавка за классность -умножение месячной тарифной ставки на процент доплат:

Премия - умножение суммы всех предыдущих надбавок и тарифной ставки на процент причитающейся премии.

Премия машинистов составляет:

Премия помощников равна:

В итоге при сложении всех надбавок к основной тарифной ставке получим заработную плату машинистов и их помощников за месяц:

Для того, чтобы рассчитать заработную плату машинистов и помощников машинистов за год, необходимо все выше рассчитанные показатели умножить на 12 месяцев.

Для удобства сведем полученные данные в таблицу:

Показатели	Машинисты	Помощники
	В месяц (руб.)	В год (тыс. руб.)	В месяц (руб.)	В год (тыс. руб.)
Основная ставка	26600	319,2	20160	241,92
Доплата: - за ночные 13,3% -праздничные 2,2%	4123	42,4	3124,8	37,6
Классность (10 и 5%) Премии (40% от суммы предыдущих)	2660 13353,2	31,92 160,24	1008 9717,1	12,1 116,61
Итого	46738,2	560,83		408,13

Для расчета заработной платы ремонтников для начала необходима рассчитать такие показатели как тарифная ставка одного ремонтника, расценка (стоимость одного ремонта по каждому виду), явочный годовой фонд (сумма затрат, приходящихся на все ремонты по каждому виду) и стоимость материалов.

Тарифная ставка находится путем деления годового МРОТ на количество часов, отработанных за год:

По условию известно, что тарифный коэффициент ремонтников, занятых на обслуживании «1,69», а ремонтников, занятых на ремонте - «2,12». Исходя из этого, находим тарифную ставку ремонтников на обслуживании и на ремонте соответственно:

Теперь, зная тарифную ставку ремонтников, можем найти расценку каждого вида ремонта, умножая тарифную ставку на трудоемкость:

Умножая полученные расценки на число ремонтов, получим явочный годовой фонд заработной платы:

Для расчета стоимости материалов необходимо удельный расход материалов умножить на количество ремонтов:

Полученные данные сведем в таблицу:

Вид ремонта	Число ремонтов	Расчет зарплаты	Расчет материалов
		Трудоемкость (чел-час)	Расценка (руб./рем.)	Явочный годовой фонд (тыс. руб.)	Удельный расход (руб./рем.)	Стоимость (тыс. руб.)
ТО-3	1349,04	220	19588,8	26426,07	800	1079,232
ТР-1	96,36	560	54331,2	52353,54	5000	481,800
ТР-2	32,12	3200	310464	99721,03	9000	289,080
ТР-3	48,18	6300	611226	29448,86	35000	1686,300
Итого	1525,70	Х	Х	207949,5	Х	3536,412

Теперь, имея все данные, можно рассчитать годовой списочный фонд зарплаты основного персонала.



.

Полученные данные сведем в таблицу годового списочного фонда зарплаты (в тыс. руб.) основного персонала:

Работники	По ставке	Классность	Ночные и праздничные	Премии	Годовое вознаграждение	Итого
Машинисты	109166,4	10932,6	16917,6	54782,7	76719,7	268519,0
Помощники	82736,6	4149,6	12807,9	39860,1	55828,1	195382,3
Ремонтники	65240,9	-	-	26096,4	36534,9	127872,2
Итого	257143,9	15082,2	29725,5	120739,2	169082,7	591773,5

Все расчеты по разделу «План по труду и заработной плате» отражены в штатной ведомости (см. приложение 2).

3. План эксплуатационных расходов и себестоимость

3.1 План расходов

План расходов составляется по элементам затрат, данные по заработной плате берем из штатной ведомости (см. приложение 2). Для упрощения все расчеты проводим по основных расходам - прямым и частично по «основным, общим для всех хозяйств». Отчисления на соцстрахование - 7,5% от фонда зарплаты.

Расходы на тяговые энергоресурсы рассчитываются исходя из норм на 10 тыс. т-км брутто в границах обращения локомотивов, а расходы на ремонт, смазку, обтирку и экипировку - по нормам на число ремонтов или на 1000 лок-км линейного пробега локомотивов в пределах участка их обращения.

Основные прямые расходы по движению:

1. Заработная плата локомотивной бригады определяется суммой зарплаты машинистов и помощников машинистов:

2. Отчисления в соцстрах составляют 7,5% от зарплаты:

3. Затраты на материалы находим путем умножения линейного пробега на расходы материалов на смазку, обтирку и экипировку:



4. Топливо по движению рассчитывается путем умножения грузооборота брутто на норму расхода топлива и на цену энергоресурса

47336,85/10000451000= 213015,8 тыс.руб.

1. Амортизация - денежное выражение износа объектов основных средств.

Для расчета затрат на амортизацию локомотивов необходимо найти ликвидную стоимость одного локомотива, которая составляет 5% от стоимости локомотива:

Амортизация одного локомотива составляет 3,8% от стоимости локомотива за вычетом его ликвидной стоимости, а у нас 39 локомотивов:

2. Всего основных прямых расходов по движению получается:

Основные прямые расходы по ремонту и техническому обслуживанию:

1. Заработная плата ремонтников составляет 127872,2 тыс. руб.

2. Отчисления в соцстрах составляют 7,5% от зарплаты:

3. Расходы материалов на смазку, обтирку и экипировку равны 3536,4 тыс. руб.

4. Для расчета затрат на амортизацию зданий необходимо найти его ликвидную стоимость, она составляет 5% от стоимости депо:

Стоимость депо за вычетом его ликвидной стоимости равна:

Теперь можем найти амортизацию здания, которая составляет 1,2% от его стоимости:

5. Всего основных прямых расходов по ремонту и техническому обслуживанию:

Данные по основным расходам, общим для всех отраслей, берем из пункта 10 задания:

Зарплата = 264,0 тыс. руб.

Соцстрах = 19,8 тыс. руб.

Материалы = 118,0 тыс. руб.

Топливо = 143,0 тыс. руб.

Электроэнергия = 61,0 тыс. руб.

Прочие расходы = 142,0 тыс. руб.

Всего = 747,8 тыс. руб.

Сумма основных расходов складывается из основных прямых расходов и основных расходов, общих для всех отраслей:

-По зарплате:

-По социальному страхованию:

-По материалам:

-По топливу расходы:

тыс.руб

-По электроэнергии равны 61,0 тыс.руб.

-По амортизации:

Прочие расходы составляют 65 тыс. руб.

-Всего по сумме основных расходов:



Общая сумма общехозяйственных расходов равна основным прямым расходам, то есть 62954,6 тыс. руб., из них 85% - зарплата и 15% - прочие расходы:

Находим конечную сумму затрат по депо за год, сложив сумму основных расходов и общую сумму общехозяйственных расходов. Получаем:

Зарплата:

Соцстрах = 44402,8 тыс. руб.

Материалы = 4174,7 тыс. руб.

Топливо = 213158,8 тыс. руб.

Электроэнергия = 61,0 тыс. руб.

Амортизация = 494,13 тыс. руб.

Прочие расходы:

Рассчитанные показатели сведены в таблицу «План эксплуатационных расходов на год (в тыс. руб.)» (см. приложение 3).

3.2 Себестоимость грузоперевозок

Себестоимость - продукции, денежные (ресурсные) издержки социалистических предприятий на производство и реализацию продукции, выражающие часть её стоимости (стоимость потребленных средств производства и стоимость необходимого продукта). С. п. -- один из важных обобщающих качественных показателей эффективности социалистического производства в условиях хоз. расчета, позволяющий осуществлять контроль над затратами живого и овеществленного труда и оценивать результаты хозяйственной деятельности предприятия. Чтобы рассчитать себестоимость надо все расходы поделить на грузооборот нетто. Для этого сначала необходимо найти грузооборот нетто, приняв отношение брутто к нетто «1,7»:

(3.1)

Отсюда следует, что себестоимость равна:

Заключение

В результате проведенных расчетов основные показатели годового бизнес-плана депо определились следующими:

Грузооборот брутто (Pl_брутто) = 47336,85 млн. т-км

Производительность локомотива (F_l) = 1667,0 (тыс. т-км брутто)/сутки

Парк в распоряжении (М_р) = 80 локомотивов

Списочная численность контингента на эксплуатации = 399 человек

Общий фонд зарплаты без соцстраха = 591773,5тыс. руб.

Общая величина эксплуатационных расходов = 1091180,33 тыс. руб., в том числе:

- зарплата = 769569,55 тыс. руб.

- соцстрах = 44402,8 тыс. руб.

- материалы = 4174,7 тыс. руб.

- топливо = 213158,8 тыс. руб.

- электроэнергия = 61,0 тыс. руб.

- амортизация = 494,13 тыс. руб.

- прочие расходы = 59319,35 тыс. руб.

Себестоимость перевозок = 39,19 тыс. руб.

Литература

1. Экономика железнодорожного транспорта: учебник для вузов ж.-д. трансп./ И. В. Белов, Н. П. Терешина, В. Г. Галабурда и др. - М.:УМК МПС России, 2001г.

2. Экономика железнодорожного транспорта: учебник для вузов ж.-д. трансп./ В. А. Дмитриев, А. И. Журавель, А. Д. Шишков и др.; Под ред. В.А. Дмитриева. - М.: транспорт, 1996 г.

- Методические указания по выполнению курсовой работы.

- Конспекты лекций по дисциплинам: «Технология отрасли», «Статистика», «Железнодорожная статистика», «Экономика организации».

Приложение 1

Объем работы и технико-производственные показатели

Показатели	Символ	Единица измерения	Плановая величина на год
Грузооборот брутто	УPlb	млн т-км	47336,85
Поездной пробег	УNS	тыс. лок-км	10840,5
Линейный пробег	УMSlin	тыс. лок-км	722,7
Участковая скорость	Vu	км/ч	34,9
Полный оборот локомотива	Ol	час	38,9
Среднесуточный пробег	Sl	км/сут	407,2
Производительность локомотива	Fl	тыс. т-км брутто в сут.	1667,0
Эксплуатируемый парк	Мэ	машин	78
Парк в распоряжении (с учетом резерва)	Мр	машин	80

Приложение 2

Штатная ведомость

Профессия	Контингент	Тарифная ставка руб./чел.	Надбавки и доплаты в месяц руб./чел.	Премия за выполнение месячного задания (руб./чел.)	Фонд зарплаты списочного контингента (тыс. руб.) на год
	явочный	списочный	часовая	месячная	За работу в ночное время и праздники	За классность
Машинисты	353	399	Х	26600,0	4123,0	2660,0	11445,6	268519,0
Помощники машиниста	43	48	Х	20160,0	3124,8	1008,0	8328,96	195382,3
Рабочие на ремонте и техническом обслуживании локомотивов	379	405	ТО-89,04 ТР-97,02	Х	-	-	4190,2	127872,2
Итого	113	125	Х	Х	Х	Х	Х	591773,5

Приложение 3

План эксплуатационных расходов на год ( в тыс. руб.)

Наименование	Суммы по элементам затрат	Всего
	Зарплата	Соцстрах	Материалы	Топливо	Электроэнергия	Амортизация	Прочее
Основные прямые расходы: - по движению - по ремонту и техническому обслуживанию	463901,3 1278722,2	34792,6 9590,4	520,3 3536,4	213015,8 -	- -	49,53 444,6	- -	712279,53 141443,6
Основные расходы, общие для всех отраслей (п. 10 задания)	264,00	19,8	118,0	143,0	61,0	-	142,0	747,8
Итого основных расходов	592037,5	44402,8	4174,7	213158,8,0	61,0	494,13	142,0	854470,93
Общехозяйственные расходы	177532,05	-	-	-	-	-	59177,35	236709,4
Всего по депо	769569,55	44402,8	4174,7	213158,8	61,0	494,13	59319,35	10911180,33

Размещено на Allbest.ru