Размещено на http://www.allbest.ru/

Организация и планирование горного производства на разрезе

Введение

Данный курсовой проект предназначен для закрепления навыков, полученных в курсах «Экономика предприятия», «Экономика и управление на карьерах». Выполняется работа на основе методического указания.

Целью курсового проекта является расчет технико-экономических показателей Переясловского буроугольного разреза. Экономические сведения взяты на предприятии и являются достоверными.

Вопросы управления, организации и экономики решают в соответствии с современными требованиями научно-технического прогресса и комплексной программы экономического и социального развития нашей страны.

1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности Переясловского разреза

В состав ОАО «Красноярсккрайуголь», именуемый в дальнейшем «Предприятием» - как частного юридического лица, на правах его структурных подразделений (филиалов) входит один из филиалов «Переясловский разрез», именуемый в дальнейшем «разрез». Основной задачей созданного ГПКП являлось обеспечение углем жителей и коммунально-бытовые объекты районов Красноярского края, ускоренному решению социальных вопросов и оказанию финансовой помощи (за счет налоговых отчислений) администрациям районов. Для осуществления деятельности предприятие имеет все необходимые документы: свидетельство о регистрации общества, лицензии на право пользования недрами, горноотводные акты на объекты недропользования, свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, лицензия на право осуществления деятельности по эксплуатации производств и объектов угольной промышленности - разработка месторождений открытым способом, лицензия на ведение маркшейдерских работ и другие.

Разрез имеет утвержденную в установленном порядке проектную и разрешительную документацию, оснащены необходимой горнодобывающей и вспомогательной техникой, оборудованием для функционирования в условиях современных условиях хозяйствования. Организационно структура, штаты и численность, а также социально-бытовые условия работников предприятия, при положительном содействии исполнительной власти региона, позволяет сравнительно быстро и весьма эффективно решать задачу по обеспечению субъектов и объектов высококачественным топливом.

Все структурные подразделения разреза укомплектованы рабочими и специалистами. Уголь в основном добывается для местных нужд районов края, ближайших регионов и частично поставляется в Центральную Россию и на внешний рынок.

Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели работы предприятия ОАО «Переясловский разрез» за 2005 год

Показатели	Факт 2004 года	Отчётный 2005 год
		План	Факт	отклонение	%
1	2	3	4	5	6
Производство и реализация промышленной продукции:
Производственная мощность, тыс. т	2450	3500	3150	-350	90
Объём реализуемой продукции, млн. руб.	398	590	532	-58	90,2
Объём товарной продукции, млн. руб.	262	388	350	-38	90,2
План капитального строительства:
Объём инвестируемых капитальных вложений, млн. руб.	5500	7000	6073	-927	86,8
Объём собственных капитальных вложений, млн. руб.	4000	6500	6073	-427	93,4
Ввод в действие основных фондов, млн. руб.	2,765	10,2	9,720	-0,48	95,3
План по труду и заработной плате
Численность сотрудников, чел.	447	500	463	-37	92,6
В том числе ППП, чел.	387	440	403	-37	91,6
Общий фонд заработной платы, млн. руб.	37007	47472	44088	-3384	92,9
Премии из фонда материального поощрения, млн. руб.	4827	6192	5750	-442	92,9
Средняя заработная плата ППП, руб.	5423	6024	6024	-	-
Выработка на одного сотрудника, тыс. руб.	689,7	913	887,3	-25,7	97,2
Производительность труда, тыс./чел. год	6,5	8,3	8,1	-0,2	97,6
План по издержкам, прибыли и рентабельности производства:
Себестоимость товарной продукции, руб./т	106	110	110	-	-
Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.	0,93	1	0,99	-0,01	99
Балансовая прибыль, млн. руб.	143,1	228,3	205,4	-22,9	90
Общий уровень рентабельности к основным фондам, %	5,1	2,3	2,1	-0,2	91,3
Фондоотдача, руб./руб.	1,12	0,4	0,4	-	-

В 2005 году производство продукции составило 3150 тыс. т. в год, что составило к плану 103,6%. По отношению к факту предыдущего года производительность ОАО «Разрез Переясловский» выросла на 700 тыс. т., и увеличение производительности составило 128,6%.

1.1 Влияние факторов численности персонала и производительности труда на уровень выполнения объема добычи

Таблица 1.2 - Выполнение плана по производительности

Показатели	План	Факт	Откло-нение +/-	Составила%
1. Численность рабочих, чел.	447	463	16	103,6
2. Годовая производительность, тыс. т.	2450	3150	700	128,6
3. Годовая добыча, т./чел	5481	6803	1322	124,1

Численность рабочих увеличилась на 16 человека, производительность увеличилась на 700 тыс. т, и производительность труда рабочих увеличилась на 1322 т/чел.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1: Выполнение плана по добыче: отрезок П04 - производительность труда рабочих в 2004 г.; отрезок П05 - производительность труда рабочих в 2005 г.; отрезок Ч04 - численность рабочих в 2004 г.; отрезок Ч05 - численность рабочих в 2005 г.

Увеличение добычи за счет увеличения численности рабочих:

?Дч =(Ч05-Ч04)ЧП04 =(463-447)Ч2450 = 39200 т (1.1)

Увеличение добычи за счет увеличения производительности труда рабочих:

?Дп = (П05 - П04)ЧЧ05 =(3150-2450)Ч463= 324100 т (1.2)

Увеличение добычи за счет увеличения производительности труда рабочих и за счет увеличения численности:

?ДЧП = (П05 - П04)Ч(Ч05 - Ч04)= (3150-2450)Ч(463-447)=11200 т (1.3)

Общее изменение добычи:

?Д = ?Дч+?Дп +?ДЧП =39200+324100+11200 = 374500 т (1.4)

1.2 Анализ изменения фонда заработной платы в зависимости от производительности труда

Таблица 1.3 - Изменение фонда заработной платы

Показатели	Усл. обозн.	2005	2006	Отклонение,	Выполнение, %
Численность рабочих, чел.	Ч	447	463	16	103,6
Месячный заработок рабочих, руб.	З	6024	6625	601	109,9
Фонд заработной платы, тыс. руб.	Ф	37007	44088	7081	119,1
Месячная добыча, тыс. т	Д	204	263	59	128,9
Производительность труда, т/чел.	П	456	568	112	124,6

Скорректированная на процент выполнения плана добычи плановой численностью рабочих

Чп с = Ч04 Ч Д% =447Ч1,289 = 576 чел. (1.5)

Фактическая численность рабочих меньше чем скорректированная на

Чф =Ч05 - Чп с =463-576= -113 чел. (1.6)

Скорректированный фонд плановой заработной платы на процент выполнения плана добычи:

Фп с =Ф04 Ч Д% =37007 Ч 1,289 = 47702 тыс. руб. (1.7)

Ф04 с = Ф05 - Фп с =44088-47702 = - 3614 тыс. руб. (1.8)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2. Изменение фонда заработной платы

Прямоугольник 1-2-7-9 на рисунке 2 выражает фактический фонд заработной платы 2006, прямоугольник 1-5-6-4 - фактический фонд заработной платы 2005. Перерасход фонд заработной платы за счет увеличения численности показывает прямоугольник 2-5-3-6, т.е.

 руб. (1.9)

Перерасход фонда заработной платы за счет увеличения месячного заработка рабочих составит:

(1.10)

В результате перерасход фонда:

(1.11)

1.3 Анализ влияния производительности труда на себестоимость

Влияние увеличения производительности труда при одновременном снижении средней з/п на снижение себестоимости продукции определяем по выражению:

(1.12)

где Х - процент снижения себестоимости в отчетном периоде по сравнению с себестоимостью в базисном периоде.

Iз и Iп.т. - индексы средней з/п и производительности труда (фактически).

J - удельный вес з/п себестоимости продукции.

Абсолютная величина увеличения себестоимости определяется:

. (1.13)

2. Расчёт капитальных затрат на строительство или реконструкцию предприятия

разрез производительность добыча себестоимость

Сумма затрат на горно-капитальные работы определяется по трем группам:

- горно-капитальные выработки, используемые для вскрытия всех запасов поля;

- горно-капитальные выработки, вскрывающие запасы горизонтов;

- горно-капитальные выработки, вскрывающие часть запасов горизонтов (участков).

Таблица 2.1 - Смета горно-капитальных работ для открытого способа добычи

Наименование	Ед. изм.	Объем работ, тыс. м^3	Стоимость единицы, тыс. руб	Общая стоимость, тыс. руб.	Амортизационные отчисления, тыс. руб.
					Всего тыс. руб./год	на 1 т в год, руб.
Капитальные работы:
Участок «Южный»
Разрезная траншея	тыс. м^3	3100	24,5	75950,0	1519	0,482
Выездная траншея	тыс. м^3	2406	24,56	59091,4	1182	0,375
Разнос борта	тыс. м^3	890	24,67	21956,3	439	0,139
Дренажные выработки	тыс. м^3	2,5	26,43	66,1	3	0,001
Автодороги	км.	8,5	42,1	357,9	5	0,002
Итого:				157421,6	3148	1,00
Участок «Центральный»
Разрезная траншея	тыс. м^3	4249	25,93	110176,6	2204	0,700
Выездная траншея	тыс. м^3	2890	26,21	75746,9	1515	0,481
Разнос борта	тыс. м^3	1247	24,91	31062,8	621	0,197
Дренажные выработки	тыс. м^3	2,1	26,43	55,5	3	0,001
Автодороги	км.	9,7	42,1	408,4	6	0,002
Итого:				217450,1	4349	1,380
Всего по разрезу:				374872	7497	2,38

По составленной смете горно-капитальных работ видно, что общая стоимость капитальных работ по «Южному» участку меньше, чем по «Центральному». Связано это с большими объемами работ, проводимыми на участке «Центральный».

Капитальные затраты на производственные здания и сооружения рассчитывают, исходя из их объемов и стоимости строительства 1 м³.

В данных расчетах определяется размер амортизационных отчислений по этим фондам.

Все расчеты по данным затратам выполняются согласно таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Смета капитальных затрат на здания, сооружения, транспорт и связь

Наименование зданий и сооружений	Количество	Цена за единицу, тыс. руб.	Общая сумма затрат, тыс. руб.	Норма амортизации (потонная ставка)	Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
Здания и сооружения:
Транспортый цех	1	9000	9000	2,50%	225
ЦРММ	2	5150	10300	5,00%	515
Склад ГСМ	1	3332	3332	5,00%	167
АБК	1	8852	8852	2,50%	221
Энергоцех	1	4560	4560	4,00%	182
ДСК	2	3600	7200	5,00%	360
Столовые	2	1000	2000	5,00%	100
Угольный склад	1	921	921	12,50%	115
Монтажная площадка	1	2000	2000	2,50%	50
Технологические бытовые помещения	2	5100	10200	5,00%	510
Котельная	2	3800	7600	2,50%	190
Итого:			65965		1770
Транспорт и связь:
Телефонная сеть		219	219	5,60%	12
Теплосеть		484	484	5,60%	27
Водопровод		233	233	5,00%	12
Итого:			936		39
Всего по разрезу:			66901		1809

Смета капитальных затрат на здания, сооружения, транспорт и связь по всему разрезу составила 66901 тыс. руб. Из них на здания и сооружения пойдут 65965 тыс. руб., а на транспорт и связь 936 тыс. руб.

Капитальные затраты на электромеханическое оборудование представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Смета капитальных затрат на электромеханическое оборудование

Наименование оборудования	Количество единиц с учетом резерва	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Общая сумма капитальных затрат, тыс. руб.	Норма амортизации	Годовой фонд амортизационных отчислений, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1. Экскавация
вскрыша
- ЭШ-11/70	3	60000	180000	12,30%	22140
- ЭКГ-10у	2	67000	134000	12,30%	16482
добыча
- ЭКГ-5А	3	11500	34500	14,90%	5141
- ЭКГ-4,6Б	3	10600	31800	14,90%	4738
Итого по экскавации:	11		380300		48501

Смета по капитальным затратам на электромеханическое оборудование по общей сумме затрат составила 537200 тыс. руб.

Капитальные затраты на строительство предприятия определяют укрупненным расчетом по направлениям затрат, представленных в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Общие затраты на строительство предприятия

Наименование затрат	Сумма затрат, тыс. руб.
1	2
Часть 1
Горно-капитальные работы	374872
Промышленные здания и сооружения	65965
Электромеханическое оборудование	391000
Транспорт и связь	936
Инструменты и производственный инвентарь	4164
Благоустройство промышленной площадки	8328
Временные объекты на строительные работы	21652
Итого по первой части сметы:	866916
Часть 2
Содержание дирекции строящегося предприятия	5201
Подготовка эксплуатационных кадров	4075
Проектные и изыскательские работы	8669
Итого по второй части сметы:	17945
Всего по 1-ой и 2-ой части сметы	884862
Непредвиденные расходы	44243
Всего по смете:	929105

Общие затраты на строительство рассматриваемого предприятия с учетом непредвиденных расходов составили 1092216 тыс. руб., из которых 866916 тыс. руб. по первой части сметы и 17945 тыс. руб. - по второй.

3. Организация управления производством и организация труда

3.1 Организация управления и производственная структура

Общее руководство работой предприятия осуществляется директором предприятия, путём использования общих методов организации работ.

Оперативно - техническое руководство и производственно - технический контроль осуществляется главным инженером разреза. Под его руководством разрабатывают производственно - технические планы и мероприятия по их выполнению. Главный инженер принимает решения по внедрению новой техники, развитию рационализаторства и изобретательства, а также осуществляет контроль за правильным ведением горных работ. Также он несёт полную ответственность за состоянием техники безопасности и охраны труда на предприятии. Для выполнения этих функции на карьере созданы звенья управления, находящиеся в непосредственном подчинении у главного инженера.

Главный механик и главный энергетик возглавляют энерго-механическую службу, организуют правильную эксплуатацию машин и механизмов, электрических подстанций и силовых линий, а также насосных и компрессорных установок разреза. Они руководят ремонтом оборудования и осуществляют контроль за состояние техники.

Главный геолог и главный маркшейдер руководят геолого-маркшейдерской службой, которая осуществляет надзор за правильной эксплуатацией недр, ведёт учёт добычи угля и объёмов вскрыши.

Отдел труда и заработной платы занимается вопросами организации и нормирования труда и заработной платы.

Главный технолог руководит технологическим отделом и решает вопросы непосредственно связанные с технологией горных работ на разрезе. Вопросами безопасности работ занимается заместитель главного инженера по ТБ.

3.2 Организация труда

В соответствии с принятой технологией добычных и вскрышных работ на «Разрезе» принят следующий режим работы:

- двухсменный, по 12 часов и 357 рабочих дней на бестранспортной и автотранспортной вскрыше и добыче угля;

- односменный, по 8 часов и 260 рабочих дней на прочих вспомогательных работах.

Принимаемый режим работы карьера обосновывается следующими причинами:

во-первых, исходя из социальных положений на вскрышном и добычном участках, организуют прерывный режим работ; суточный режим непрерывен за счёт технологических особенностей ведения горных работ.

Явочную численность можно определить тремя способами:

- делением объёма работ на установленную норму выработки:

- делением трудоёмкости в нормо-часах на плановый фонд рабочего времени в часах и на процент выполнения;

- методом расстановки по рабочим местам.

Явочная численность рабочих всего по предприятию

Чяв=385 чел.;

Списочная численность рабочих:

Чсп=ЧявКсп=3851,20=463 чел., (3.1)

где Ксп - коэффициент списочного состава;

(3.2)

где Тк=365-календарный фонд времени;

tпр - число праздничных дней в году;

tвых - число выходных дней в году;

tотп - продолжительность отпуска, дней;

Кув - коэффициент, учитывающий невыходы работников по уважительной причине

В соответствии с принятым режимом работы на предприятии план рабочего времени представлен в таблице 3.1, расчеты по плановой численности рабочих в таблице 3.2 и план по труду и заработной плате в таблице 3.5.

Таблица 3.1 - Плановый баланс рабочего времени

Показатели	Режим работы, дни
	непрерывный	прерывный
Календарный фонд времени	365	365
Выходные	112	93
Праздничные дни	0	12
Номинальный фонд времени	253	260
Неявки на работу:
-отпуск	36	36
-по болезни	4	4
-прочие	5	5
Эффективный фонд рабочего времени	208	108
Коэффициент списочного состава	1,18	1,2

Расчет плановой численности рабочих сведем в таблицу 3.2

Таблица 3.2 - Расчет плановой численности рабочих

Профессия	Кол-во ед. оборудования, шт.	Нормативная численность рабочих, чел.	Число смен	Явочная численность рабочих, чел	Коэф. Списочного состава	Списочная численность рабочих, чел.
Основные рабочие
Машинист экскаватора	12	1	2	24	1,18	28
Помощник машиниста	12	1	2	24	1,18	28
Водитель БелАЗа	24	1	2	48	1,18	57
Бульдозерист	4	1	2	8	1,18	9
Прочие		18	2	36	1,18	42
Итого	52	22		140	1,18	164
Вспомогательные рабочие
Электрик		3	2	6	1,18	7
Горнорабочий		12	2	24	1,18	28
Слесарь		3	2	6	1,18	7
Электрослесарь		3	2	6	1,18	7
Сантехник		2	1	2	1,18	2
Сварщик		3	1	6	1,18	7
Крановщик		5	2	10	1,18	12
Прочие		18	1	18	1,18	21
Итого		49		78		91
Всего	52	71		218		255

Списочная численность рабочих по карьеру составила 255 человек.

Таблица 3.3 - Штатное расписание и фонд заработной платы руководителей и специалистов

Наименование должности	Кол-во, чел.	Месячный оклад, руб.	Заработок с премией и районным коэф.	Сумма годового заработка, руб.
Начальник разреза	1	15500	24025	288300
Главный инженер разреза	1	11200	17360	208320
Главный механик разреза	1	8500	13175	158100
Главный энергетик разреза	1	7900	12245	146940
Старшый инженер ПТО	1	7500	11625	139500
Главный технолог	1	7350	11392,5	136710
Механик	2	7000	10850	130200
Начальник строительства и эксплуатации системы осушения	1	7500	11625	139500
Мастер участка осушения	2	6500	10075	120900
Начальник горного участка	1	7500	11625	139500
Горный мастер	5	6500	10075	120900
Маркшейдер	5	5900	9145	109740
Геолог	4	5900	9145	109740
Итого:	26			1948350

Фонд заработной платы руководителей и специалистов по расчетам составляет 1948,35 тыс. руб.

Таблица 3.4 - План по труду и заработной плате

Показатели	По проекту
Численность ППР - всего	463
В то числе:
- рабочие	319
-руководители	17
- специалисты	65
- служащие	62
Общий фонд заработной платы всего ППП, млн. руб.	44088
Среднегодовая заработная плата на одного рабочего, руб.	6625
Производительность труда одного рабочего, т/чел.	672,5

Из данной таблицы видно, что общие количество ППР составляет 463 человека, в том числе из них 82 человека руководители и специалисты, а общий фонд заработной платы 44088 млн. руб.

4. Расчет себестоимости добычи полезного ископаемого

Калькуляция себестоимости 1т. полезного ископаемого определяется по всем процессам и является важной частью технико-экономического обоснования плана по себестоимости. Первоначально рассчитывается калькуляция себестоимости 1 м³ вскрышных пород по процессам технологического цикла производства, затем себестоимость добычи.

4.1 Потребность во вспомогательных материалах

Потребность во вспомогательных материалах представим в таблице 4.1ю

Таблица 4.1 - Расчёт потребности во вспомогательных материалах

Наименование материалов	Ед. измерения	Год. объём производства, тыс. м3	Норма расхода	Цена за единицу, тыс. руб.	Сумма затрат, тыс. руб.
Вскрышные работы
1. Экскавация		6326
- зуб ковша	шт./1000 м^3		0,02	6,2	784
- канат	кг/1000 м^3		5,2	0,04	1316
- кабель	шт./1000 м^3		0,02	3	380
- смазка	кг/1000 м^3		1,53	0,025	242
Итого:					2722
2. Транспортировка		1076
- диз. топливо	т/1000 м^3		0,46	10	4950
- смазка	кг/1000 м^3		0,96	0,025	26
Итого:					4975
3. Отвалообразование		5250
- диз. топливо	т/1000 м^3		0,12	10	6300
- смазка	кг/1000 м^3		0,56	0,025	74
Итого:					6374
Всего:					14071
Добычные работы
1. Экскавация		3150
- зуб ковша	шт./1000 м^3		0,02	6,2	391
- канат	кг/1000 м^3		5,2	0,04	655
- кабель	шт./1000 м^3		0,02	3	189
- смазка	кг/1000 м^3		1,53	0,025	120
Итого:					1355
2. Транспортировка		3150
- диз. топливо	шт./1000 м^3		0,46	10	14490
- смазка	т/1000 м^3		0,96	0,025	76
Итого:					14566
Всего:					15921
Всего по разрезу:					29992

Сумма затрат на вспомогательные материалы по добычным и вскрышным работам равна 29992 тыс. руб., из них на вскрышные приходятся 14071 тыс. руб., а на добычу 15921 тыс. руб.

4.2 Энергия

По данной статье учитываются затраты всех видов энергии: сжатого воздуха, электроэнергии, пара и воды. Тарифы на электроэнергию зависят от района, в котором находится предприятие.

Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом:

, руб., (4.1)

где ?Рр - суммарная мощность электродвигателей и трансформаторов.

a - тариф за установленную мощность электродвигателей;

W - годовой расход электроэнергии всего оборудования;

b-тариф за потребляемую электроэнергию, руб.;

h-коэффициент, учитывающий изменения нагрузки;

n-количество оборудования.

4.3 Амортизация

Размер амортизационных отчислений определяется по видам оборудования:

З_а=N_m*Б_а*Н_а/100, руб., (4.3)

где - N_m - количество оборудования, ед.;

Б_а - балансовая стоимость единицы оборудования, руб.;

Н_а - норма амортизационных отчислений, %.

Таблица 4.5 - Амортизационные отчисления

Наименование оборудования	Количество единиц с учетом резерва	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Общая сумма капитальных затрат, тыс. руб.	Норма амортизации	Годовой фонд амортизационных отчислений, тыс. руб.
Вскрышные работы
1. Экскавация
- ЭШ-11/70	3	60000	180000	12,30%	22140
- ЭКГ-10у	2	67000	134000	12,30%	16482
Итого по экскавации:	5		314000		38622
2. Транспортирование
- БелАЗ-7540	1	4500	4500	10,56%	475
- БелАЗ-7548	12	7500	90000	10,56%	9504
Итого по транс-нию:	13		94500		9979
3. Отвалообразование
- ДЭТ-250	1	3000	3000	12,30%	369
- Т-170	2	1500	3000	14,90%	447
- Т-330	1	5500	5500	12,30%	677
Итого по отвало-нию:	4		11500		1493
Итого:			420000		50094
Добычные работы
1. Экскавация
- ЭКГ-5А	3	11500	34500	14,90%	5141
- ЭКГ-4,6Б	3	10600	31800	14,90%	4738
Итого по экскавации:	6		66300		9879
2. Транспортирование
- БелАЗ-7548	5	7500	37500	10,56%	3960
- БелАЗ-7547	6	4500	27000	10,56%	2851
Итого по транс-нию:	11		64500		6811
Итого:			130800		16690
Всего:			550800		66784

Общие отчисления по основным видам работ составили 66784 тыс. руб., причем на вскрышные работы идет 5009 тыс. руб., а на добычные 16690 тыс. руб.

4.4 Расходы по эксплуатации и содержанию оборудования

В данную статью включают затраты по заработной плате (основной, дополнительной) и отчислениям на социальное страхование.

Таблица 4.6 - Сводная смета затрат по содержанию и эксплуатации оборудования

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.	На 1 м3 вскрыши	На 1 т добычи
1. Эксплуатация оборудования (3% от стоимости)	16 524	2,42	0,36
2. Основная и дополнительная зарплата	4 774	0,60	0,26
3. Отчисления на соц. Страхование	1 700	0,21	0,61
4. Текущий ремонт обор-ния (8% от стоимости)	44 064	6,46	1,25
5. Прочие затраты (10% от 1 и 4 строк)	6 059	0,76	5,25
6. Амортизация вспомогательного оборудования	1 692	0,21	0,00
Итого:	74 813	10,66	7,72

Данная смета по всем затратам 74813 тыс. руб.

4.5 Цеховые расходы

Сумму затрат по данной статье определяют сметой по приведенной номенклатуре элементов. Расчеты представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Смета цеховых расходов

Наименование элементов	Сумма, тыс. руб.	На 1 т добычи
Заработная плата цехового персонала	1948	0,62
Отчисления на социальное страхование	694	0,22
Охрана труда и ТБ-2% от заработной платы рабочих и цехового персонала	53	0,02
Содержание зданий и сооружений	1338	0,42
Текущий ремонт зданий и сооружений	2007	0,64
Расходы по изобретению	205	0,06
Прочие (10% от предыдущих расходов)	624	0,20
Амортизация зданий и сооружений	9306	2,95
Амортизация служебного автотранспорта	168	0,05
Итого	16343	5,19

Общие расходы по смете равны 16343 тыс. руб.

Расчеты себестоимости по процессам горных работ, сводные себестоимости 1 м³ вскрыши и 1 т полезного ископаемого, сведены в таблицах 4.9 и 4.10.

Таблица 4.9 - Сводная калькуляция себестоимости 1м³ вскрышных пород.

Статьи расходов	Процессы работ	Итого
	Экскавация	Транспортирование	Отвалообразование
1. Вспомогательные материалы на технологические цели	0,43	4,62	1,21	6,27
2. Энергия на технологические цели	0,18			0,18
3. Основная заработная плата производственных рабочих	0,69	1,36	0,38	2,42
4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих	0,14	0,28	0,08	0,50
5. Отчисления на социальное страхование	-	-	-	0,96
6. Амортизация	7,43	1,92	0,29	9,63
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	-	-	-	2,62
8. Цеховые расходы	-	-	-	-
Карьерная себестоимость вскрыши	8,86	8,18	1,96	22,58

Себестоимость вскрыши по всем процессам составила 22,58.

Калькуляция себестоимости добычи 1 т угля сведена в таблицу 4.10.

Таблица 4.10 - Сводная калькуляция себестоимости добычи 1 т угля, руб.

Статьи расходов	Процессы работ	Итого
	Экскавация	Транспортирование
1	2	3	4
1. Вспомогательные материалы на технологические цели	0,43	4,62	12,17
2. Энергия на технологические цели	0,05		0,13
3. Основная заработная плата производственных рабочих	0,96	1,89	6,86
4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих	0,20	0,39	1,41
5. Отчисления на социальное страхование	-	-	3,24
6. Амортизация	1,61	2,30	12,96
7. Расходы на содержание и эксплуатацию обор-ния	-	-	15,63
8. Цеховые расходы	-	-	12,49
9. Налог на добычу полезного ископаемого	-	-	2,76

Себестоимость добычи с учетом погашения вскрышных работ составила 105,2 руб. Погашение вскрышных работ нашли как произведение себестоимости вскрыши на коэффициент вскрыши (К_в = 1,66).

Литература

1. Осмоловский В.В., Организация производства и планирования на горнорудных предприятиях: - М.: Недра, 1979. С. 290.

2. Бессонов Н.В. Пособие для расчета экономического эффекта от использования изобретений и рационализаторских предложений.-М.: ВНИИПИ, 1983. С. 24-26.

3. Методические указания и справочный материал к технико-экономическому обоснованию проектных решений по курсовому и дипломному проектированию для студентов горных специальностей /Сот. В.В. Галайко, О.Я. Ведерникова и др.; КИЦМ. - Красноярск, 1985.-39 с.

4. Методические указания по расчету себестоимости добычи полезных ископаемых в курсовых и дипломных проектах для студентов горных специальностей. /Сост. О.Я. Ведерникова; КИЦМ. - Красноярск, 1986.-37 с.

5. Методические указания для выполнения лабораторных работ по организации горного производства для студентов специальностей 0209, 0506 и 0634. / Сост. В.В. Галайко; КИЦМ. - Красноярск, 1987. - 52 с.

Размещено на Allbest.ru