Направления повышения производительности труда на предприятии ОАО "Гомельдрев"

- общее среднее

- общее базовое

2454

335

547

492

933

147

100

13,6

22,4

20,1

38

5,9

217

117

86

3

11

-

8,8

53,9

39,6

1,4

5,1

-

330

180

118

4

28

-

13,4

54,6

35,7

1,2

8,5

-

1907

38

343

485

894

147

77,8

2

18

25,4

46,9

7,7

Из таблицы видно, что в руководящем составе находятся работники со среднеспециальным образованием в возрасте от 40 до 49 лет (Ф6-Т), что также характеризует, что руководство имеет тенденцию к старению, следовательно низкий потенциал к повышению эффективности и отрицательно сказывается на качестве руководящего состава.

2.3 Анализ использования рабочего времени

Анализ использования рабочего времени является важной составляющей частью аналитической работы на промышленном предприятии.

В процессе анализа использования рабочего времени на предприятии следует проверить обоснованность производственных заданий, изучить уровень их выполнения, установить целесообразность выполнения отдельных видов работ, выявить потери рабочего времени, установить их причины.

В таблице 2.3.1 произведём сравнение балансов рабочего времени ОАО «Гомельдрев» за 2003-2005 годы.

Таблица 2.3.1 - Сравнение балансов рабочего времени

Показатели	годы	отклонения
	2003	2004	2005	2004/2003	2005/2004
1. Среднегодовая численность (ЧП)	4125	3137	2576	-988	-561
2. Отработано за год одним рабочим: - дней (Д) - часов (Ч)	207 1646	213 1697	209 1672	6 51	-4 -25
3. Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,95	7,96	7,96	0,01	0
4. Фонд рабочего времени, тыс. ч	6789,7	5323,5	3857,3	-1466,2	-1456,2

Из таблицы видим, что наиболее продуктивным был 2004 год. В этом году больше всего отработано рабочих дней и часов, хотя наибольшая продолжительность рабочего дня наблюдалась в 2005 году.

В таблице 2.3.2 сравним плановое и фактическое использование трудовых ресурсов. Данные для таблицы возьмем и приложении Б «Отчет по труду» за 2004-2005 годов.

Таблица 2.3.2 - Использование трудовых ресурсов предприятием.

Показатели	2004	2005	отклонения (+;-)
		план	факт	от 2004	от плана
1. Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	3137	2307	2576	-561	269
2. Отработано за год одним рабочим: - дней (Д) - часов (Ч)	213 1697	209 1672	195,9 1565	-17,1 -132	-13,1 -107
3. Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,96	8	7,99	0,03	-0,01
4. Фонд рабочего времени,	5323,5	3857,3	4031,1	-1292,1	173,8

Как показывают данные таблицы 2.3.2, на анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени рабочих ниже планового на 202,6 тыс. час. Влияние факторов его изменение установим способом абсолютных разниц:

ФРВгр = (ЧРф - ЧРпл) x Дпл x Ппл = (2576-2307) x 209 x 8,0 = 449,3 (тыс. ч);

ФРВд = (Дф - Дпл) x ЧРф x Ппл = (195,9 - 209) x 2576 x 8,0 = 276 (тыс. ч);

ФРВп = (Пф - Ппл) x Дф x ЧРф = (7,99 - 8,0) x 2576 x 195,9 = - 5,02 (тыс. ч).

Как видно из приведённых данных в связи с тем, что численность больше нужной для выполнения плана фонд рабочего времени увеличится на 173,8 тыс. час., почти на 22 дня на одного рабочего.

Хотя внутрисменные простои рабочего времени на одного рабочего составили 5,02 тыс. час.

В 2005 году в балансе присутствует графа с целодневными простоями.

В таблице 2.3.2 проанализируем плановое и фактическое использование рабочего времени в 2005 году.

Таблица 2.3.3 - Анализ использования фонда рабочего времени в 2005 г. по ОАО «Гомельдрев»

Показатели	на одного рабочего	отклонение от плана
	план	факт	на одного рабочего	на всех рабочих
1. Календарный фонд времени (в днях)	365	365	-	-
2. Количество нерабочих дней - праздничные и выходные - очередные и дополнительные отпуска	138 102 36	135,6 99,3 36,2	-2,4 2,7 - 0,2	-6182,4 -6955,2 515,2
3. Номинальный фонд рабочего времени (в днях)	227	229,4	2,4	6182,4
4. Неявки на работу (в днях) - учебные отпуска - болезни - разрешённые законодательством - с разрешения администрации - отпуск по инициативе нанимателя - прогулы (по отчёту) - целодневные простои (по отчёту)	18 1 13 1 3 - - -	33,5 1 13,3 1 3 0,3 0,2 14,1	15,5 - 0,3 - - 0,3 0,2 14,1	39928 - 77 - - 772,8 515,2 36321,6
5. Полезный фонд рабочего времени	209	195,9	-13,1	-33745,6
- подростки	0,012	-	0	0
6. Средняя продолжительность рабочего дня	7,97	7,99	0,02	51,52
7. Полезный фонд рабочего времени	1666	1565	-101	-260176

Из данных баланса видно, что неявки на работу возросли против плана в расчёте на одного рабочего + 15,5 дня. На это увеличение оказало влияние:

? увеличение пропусков по болезни + 0,3;

? отпуск по инициативе нанимателя + 0,3;

? прогулы + 0,2;

? целодневные простои + 14,1;

Итого увеличение (дней) +14,9

Уменьшения целодневных потерь достигнуто не было.

2.4 Анализ производительности труда

Для расчёта влияния факторов на уровень среднегодовой выработки промышленно-производственного персонала ОАО «Гомельдрев», составим аналитическую таблицу 2.4.1, в которой приведём исходные данные. Информация для заполнения содержится в Ф №1-Т, отчёт по труду, Ф №1-П отчёт о производстве продукции.

Из таблицы видно, что в 2004 году произошёл заметный подъём по сравнению с 2003 годом реализованной продукции и выработки. Однако в 2005 году наблюдается спад в производстве. Реализованная продукция упала с 44941 млн. руб. до 34520 млн. руб. Численность тоже снизилась, снизилась выработка на963,9 млн. руб. на каждого работающего.

Таблица 2.4.1 - Исходные данные, анализ динамики производительности труда в сопоставимых условиях по ОАО «Гомельдрев».

Показатели	годы	темп роста, %
	2003	2004	2005	2003/ 2004	2004/ 2005
1. Объём реализованной продукции: - в действующих ценах, млн. руб. - в сопоставимых ценах	40440 37452	44941 43473	34520 34055	111 116	77 9418
2. Среднесписочная численность работающих: - ППП - рабочих	4125 3848 3150	3137 2958 2410	2576 2426 1951	76 76,8 76,5	82,1 82 80,9
3. Удельный вес рабочих в общей численности ППП (уд), %	81,8	81,4	80,4	99,5	98,7
4. Отработано дней одним рабочим (Д)	207	213	209	102,8	98,1
5. Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,95	7,96	7,97	100,1	99,7
6. Общее кол-во отработанного времени за год, тыс.:				78,4 102,9	72,4 98
- всеми рабочими - одним рабочим	6789,7 1648	5323,5 1697	3857,3 1664
7. Среднегодовая фактическая выработка, млн. руб.: - одного работающего (ГВ) - одного рабочего (ГВ)	10509,3 12838,1	15193 18647,7	14229,1 17693,5	144,5 145,2	93,6 94,8
8. Среднедневная выработка рабочего (ДВ), тыс. руб.	62,02	87,55	84,66	141,2	96,7
9. Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), тыс. руб.	7,8	10,9	10,6	139,7	92,24

Также из таблицы видно, что удельный вес рабочих также снизился до 80,4%. Также видно, что в 2005 году было больше неявок на работу. Следовательно, это негативно отразилось на выполнении плана. Не выполнен план по отработанным человеко-дням и упала выработка как на одного работающего, так и одного рабочего где темп роста составил в 2005 году всего 93,6% и на одного рабочего 94,8%.

Для определения факторов могут быть использованы приёмы абсолютных разниц, ценных подстановок, относительных разниц, индексные результаты во всех случаях будут одинаковы. Количественное соизмерение влияния названных факторов произведём приёмом абсолютных разниц.

В таблице 2.4.2 приведём исходные данные для факторного анализа среднегодовой выработки одним работником.

Таблица 2.4.2 - Исходные данные для факторного анализа среднегодовой выработки одним работником ОАО «Гомельдрев», 2005 г.

Показатели	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (+;-)
1. Объём производства продукции	млн. руб.	40819	34520	-6299
2. Среднегодовая численность: - ППП - рабочих (ЧР)	чел. - // - - // -	2869 2307	2426 1951	-443 -356
3. Удельный вес рабочих в общей численности ППП	%	80,5	80,4	-0,1
4. Отработано дней одним рабочим за год (Д)		209	195,9	-13,1
5. Средняя продолжительность рабочего дня (П)	ч	7,97	7,99	0,02
6. Общее количество отработанного времени: - всеми рабочими за год (Г) - одним рабочим	чел. ч	3857,3 1664	4031,1 1565	173,8 -99
7. среднегодовая выработка: - на одного работающего - на одного рабочего (ГВ)	тыс. руб.	14229,1 17693,5	14235,1 17693,1	6 -0,4
8. Среднегодовая выработка (ДВ)	тыс.	84,66	90,32	5,66
9. Среднегодовая выработка рабочего (ЧВ)	тыс.	10,62	11,3	0,68

Из таблицы видно, что численность снизилась, но выработка выросла: неполная среднегодовая 0,3, среднегодовая 0,64.

Рассчитаем изменение факторов:

Увеличение среднечасовой выработки одного рабочего обусловлено повышением среднегодовой выработки на

1565к x (11,3-10,66) = 1001,6 (млн. руб.)

В таблице 2.4.3 произведём расчёт влияния факторов на уровень среднегодовой выработки работников способом абсолютных разниц.

Таблица 2.4.3 - Расчёт влияния факторов на уровень среднегодовой выработки работников ОАО «Гомельдрев», способ абсолютных разниц

Фактор	Алгоритм расчёта
Изменение: - доли рабочих в общей численности ППП	Гвуд = Уд x ГВо = -0,001 x 17693,5 = =-16
- количество отработанных дней рабочим за год	ГВд = Удрх x Д x ДВо = 0,804 x x (-13,1) x 84,66 = -890,6
- продолжительность рабочего дня	ГВо = Удф x Дф x П x ЧВо = = 0,804 x 195,9 x 0,02 x 10,62 = 35
- среднечасовая выработка	ГВчв = Удр x Дф x Пр x ЧВ = = 0,084 x 195,9 x 7,99 x 0,68 = 865
ИТОГО:	6

Остальные факторы отрицательно повлияли на её величину, т.к. снизилась доля рабочих в численности промышленно-производственного персонала.

Следовательно, основные направления по повышению производительности следует искать в увеличении доли профессиональных рабочих и увеличении количества отработанных дней одним рабочим.

Как известно, оценку уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. Установим соответствие между темпами роста средней заработной платы и производительности труда. Для этого составим таблицу 2.4.4, в которой рассчитаем индексы роста средней заработной платы и производительности труда. Исходные данные для составления таблицы содержатся в Ф №1-Т, а также таблице 2.1.1.

Таблица 2.4.4 - Индексы роста средней заработной платы и производительности труда работников промышленно-производственного персонала ОАО «Гомельдрев».

Показатели	Ед. изм.	годы	изменения (+;-)
		2003	2004	2005	2003/ 2004	2004/ 2005
1. Фонд оплаты труда работников ППП	млн. руб.	9548,8	10562,3	9242	1013,5	-1320,3
2. Среднесписочная численность работников ППП	чел.	3848	2958	2426	-890	-532
3. Среднесписочная заработная плата работников ППП	тыс. руб.	2481,5	3570,7	3809,6	1089,2	238,9
4. Среднегодовая выработка в действующих ценах работников ППП	тыс. руб.	9803,6	14326,1	13400,6	4522,5	-925,5
5. Индекс роста среднегодовой заработной платы	-	-	1,3	1,06	-	-0,37
6. Индекс роста производительности труда работников ППП	-	-	1,46	0,93	-	-0,53
7. Коэффициент опережения (отставания)	-	-	1,02	0,87	-	-0,15
8. Сумма экономии (перерасхода) фонда зарплаты	тыс. руб.	-	-221,5	1133,4	-	1354,9

Данные приведённые в таблице показывают, что на анализированном предприятии в 2004 году индекс роста оплаты труда опережал рост производительности труда, а в 2005 году рост производительности труда отстаёт от роста оплаты труда. Коэффициент опережения составляет 0,87. в результате можно сделать вывод, что темпы роста средней заработной платы, по сравнению с темпами роста производительности труда способствовали перерасходу заработной платы в 2005 году на сумму 1133,4 тыс. руб., что является отрицательным моментом.

3. Проекты, направленные на повышение производительности труда по предприятию ОАО «Гомельдрев»

3.1 Проект закупки ленточно-пильного станка

Основными негативными факторами снижения производительности труда на ОАО «Гомельдрев» является высокая изношенность парка оборудования как на самом предприятии, так и в его подразделениях.

Сыръё на предприятие не во время, что вызывает невыполнение плановых заданий и целодневные простои.

Основными мероприятиями, направленными на повышение производительности труда являются:

? мероприятия закупки ленточнопильного станка;

? мероприятия установки предтопки на котёл ТП20-39У для снижения местных видов топлива (щепа);

? мероприятия закупки лесозаготовительного оборудования для филиала ОАО «Гомельдрев» «Гомельский леспромхоз».

Ленточно-пильный станок предназначен для изготовления шпона в цеху №16. В таблице 3.1.1 приведём статистические данные цеха №16 в 2005-2006 гг.

Таблица 3.1.1 - Статистические данные цеха №16, 2005-2006 гг.

Показатели	Ед. изм.	2005	2006
1. Валовая продукция в сопоставимых ценах в том числе: - товарная - внутризаводская	тыс. руб.	1714522,8 400101,6 76043,9	713741,9 134421,2 637698
2. Численность	чел.	92	77
3. Производительность	тыс. руб.	18581	9269,4
4. Съём продукции с 1 мІ	тыс. руб.	32,5	20,3
5. Средняя заработная плата	руб.	265848	307500

Цех №16 производит шпон строганный толщиной 0,7-3 мм и облицовки из различных пород древесины.

Технологический процесс изготовления шпона состоит из следующих операций: распиливание сырья для строгания на ванчесы или брусья, их пропарка в бассейнах, окаривание пропаренного сырья, строгание на шпонострогальных станках, сушка полученного шпона и его пакетирование.

В настоящее время распиливание лесоматериала осуществляется на лесопильной раме РГ-130 износ которой составляет 100%. Лесопильная рама имеет малую производительность и низкую точность обработки. Эти факторы не позволяют увеличить объёмы производства и снизить расход материала.

Для увеличения объёмов производства, повышения производительности труда, снижения численности ППП и получения экономии лесоматериала предлагается распиливание древесины осуществлять на ленточнопильном станке, производительность которого выше в 2-2,5 раза, а увеличение точности в 3 раза.

Увеличение точности распиливания повышает полезный выход продукции. Так с 1м³ распиливаемого сырья экономия составляет 0,007 м³.

Более высокая скорость распиливания и позволяют повысить производительность труда и сократить машинное время обработки, в результате чего высвободившийся персонал может совмещать распиливание древесины с её окариванием. Таким образом это позволяет уменьшить численность работающих.

Габаритные размеры ленточнопильного станка позволяют установить его в цехе на месте существующей лесопильной рамы.

Стоимость ленточнопильного станка составляет 67497 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта.

Предполагаемая экономия составляет 0,007 м³ с 1 м³ распиливаемого сырья. При среднегодовом объёме перерабатываемого сырья 2160 м экономия составит 15 м в год или 8000 м² шпона.

При цене 1 м шпона равной 1140 руб. годовая экономия составляет

Э1 = 8000 x 1140=9120 тыс. руб.

Годовая экономия за счет сокращения численности работающих (заработная плата с учётом начислений) составляет

Э2 = 3 x 307500 = 11300 тыс. руб.

Общий годовой экономический эффект составляет Э = 20420 тыс. руб.

Срок окупаемости составляет

67497/20420 = 3,3 года

3.2 Проект установки предтопки на котёл ТП 20-39У для снижения местных видов топлива (щепа)

Установка топки мощностью 10 МВт (по аналогии с предтопкой на ДКВР 20-23) для сжигания щепы позволит вырабатывать 8,6 Гкал в час на древесных отходах:

? определение количества сжигаемого топлива (природный газ):

B_M = Q_{4 x} Tг x bтз /(K_{M x} l0³), _T (3.1)

Вм = 6,6 x 8040 x 0,163 / 1,15 - 7521 т.м³

где Q₄ - среднечасовая производительность предтопка, Гкал/час;

Т_г - число часов работы в год, часов;

Ь_тэ - yдельный расход топлива при работе на газе на производство тепловой энергии, т. у.т. / Гкал;

К_м - топливный эквивалент газа для перевода в натуральное топливо 1,15.

? определение количества сжигаемого местного топлива (щепа):

Вг = Q₄xТгxb_T3^MBT/(K_MBTxl0³), (3.2)

Вг = 6,6 x 8040 x 0,182/0,1667 = 67934 пл. м³

где Q₄ - среднечасовая производительность предтопка, Гкал/час; Т_г - число часов работы в год, часов;

Ь_тэ^мвт - удельный расход топлива при работе на местном виде топлива на производство тепловой энергии, т. у.т. / Гкал.

? определение разности в стоимости сжигаемого топлива:

С_Т0ПЛ = В м x С м - В мвт x С мвт, (3.3)

С_ТОПЛ = 7521 x 163,5-57934 x 7 = 824145 тыс. руб.

где См - cтоимость 1 t.mі газа, тыс. руб./мі; Смвт - стоимость 1mі щепы, тыс. руб./мі.

Расчёт срока окупаемости перевода котла на сжигание местных видов топлива (МВт)

Определение укрупненных капиталовложений:

?стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам (на основании тендера) ориентировочно 1650000 тыс. руб.;

?стоимость проектных работ - до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

?стоимость строительно-монтажных работ - 25-30% от стоимости оборудования;

?стоимость пуско-наладочных работ - 3-5% от стоимости оборудования.

- капиталовложения в мероприятие:

Кмвт = Соб + 0,1 x Ссмр + (0,25 - 0,3) x Соб + (0,03 - 0,05) xСоб, тыс. руб.

К_мвт = 1650000 + 0,1 x 495000 + 0,3 x 1650000 + 0,05 x 1650000 = 1650000 + + 49500 + 495000 + 82500 = 2277000 тыс. руб.

? определение сроков окупаемости мероприятия за счет разности в стоимости сжигаемого топлива.

С учетом того, что 90% постоянных издержек составляет топливная составляющая, для укрупненного расчета другими издержками можно пренебречь.

Простой срок окупаемости составит:

Срок = Кпг/ С топл, (3.4)

Срок = 2 277 000 / 824145 = 2,8 г

где Кпг - капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

Cрок - разность в стоимости сжигаемого топлива за год, тыс. руб./год.

В таблице 2.3.1 произведём расчёт динамического срока окупаемости проекта.

Таблица 3.2.1 - Расчёт динамического срока окупаемости (ставка дисконтирования 10,5% - ставка рефинансирования на 01.09.2006 г.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Полный приток денежных средств для расчета срока окупаемости, тыс. руб.	-	824145	824145	824145	824145
Полный отток денежных средств для расчета срока окупаемости, тыс. руб.	2277000	-	-	-	-
То же с нарастающим итогом, тыс. руб.	-2277 000	-1452855	-628710	195435	1019580
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости при ставке дисконтирования 10,5%. Коэффициент дисконтирования. Дисконтированный приток, тыс. руб.	1	0,905	0,819	0,741	0,671
Дисконтированный приток, тыс. руб.	0	745851,2	674974,7	610691,4	553001,2
Дисконтированный отток, тыс. руб.	2277000	0	0	0	0
Дисконтированный чистый поток наличности (ЧПН), тыс. руб.	-2277000	745851,2	674974,7	610691,4	553001,3
Тоже с нарастающим итогом - чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	-2277000	-1531148,9	-856174	-245482	307518,7

Срок окупаемости рассчитаем по формуле:

Т = t - DPt/(DPt'-DPt), (3.5)

Где Т-срок окупаемости, год;

t - год, когда чистый дисконтированный доход меняет знак с «-» на «+»;

DPt - чистый дисконтированный доход в t год;

DPt' - чистый дисконтированный доход в следующем за t годом.

Т = 4 - (-245482,575)/(307518,72 - (-245482,575)) = 4,4 год

3.3 Проект закупки лесозаготовительного оборудования для филиала ОАО «Гомельдрев», «Гомельский леспромхоз»

Целью настоящего проекта является повышение эффективности лесозаготовительного производства «Гомельский леспромхоз», на основе совершенствования технологического процесса лесозаготовительных работ и дальнейшего роста объёмов заготовки и вывозки леса за счёт приобретения нового лесозаготовительного оборудования. Для обоснования целесообразности проекта выполнены следующие расчёты:

? анализ износа задействованного в филиале «Гомельский леспромхоз» лесозаготовительного оборудования;

? расчёт потребности в лесовозах, гидроманипуляторах, трелёвочных тракторах;

? расчёт окупаемости проекта.

Основным видом производственной деятельности леспромхоза является заготовка и поставка лесоматериалов круглых, подразделениям ОАО «Гомельдрев».

Для вывозки древесины с мест используется лесовозный автотранспорт, износ которого в среднем по предприятию составляет 85,6%. Расчёты показывают, что для выполнения объёмов производства в 2007 году леспромхозу необходимо иметь:

? лесовоз - 22 шт.;

? тракторов трелёвочных - 23 шт.;

? гидроманипуляторов - 7 шт.

Эти данные свидетельствуют, что необходимо обновление и увеличение парка технологического оборудования.

План развития оборудования «Гомельский леспромхоз» на 2007 год приведём в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - План развития парка оборудования «Гомельский леспромхоз» на 2007 год.

Наименование оборудования	Место установки	объём инвестиции, млн. руб.	Источник финансирования
		стоим. Един.	НДС	СМР	Всего
1. Фактор ТТР-401 - 5 шт.	ЛП	50,5	9,1	-	298	господдержка
2. Гидроманипулятор М-90 - 1 шт.	ЦРММ	29,1	5,2	3,2	37,5
3. Сортиментовоз МАЗ-6303002126 - 2 шт.	ЦРММ	104,6	18,8	-	246,8
4. Прицеп МАЗ-83781-20 - 2 шт.	ЦРММ	22,5	4,1	-	53,3
5. Автом-лесовоз МАЗ-5434 - 3 шт.	ЦРММ	3,6	15	-	295,8	господдержка
6. прицеп-роспуск - 3 шт.	ЦРММ	17,9	3,2	-	63,3
ВСЕГО:					994,7

В таблице 3.3.2 приведём фактические данные о работе Гомельского леспромхоза за 2005/2006 год.

Анализ изношенности парка лесовозов Гомельского леспромхоза на 1.09.2006 г.

Балансовая стоимость - 673855 тыс. руб. Начисленный износ - 576856 тыс. руб. Степень изношенности - 85,6%

Таблица 3.3.2 - Фактические данные о работе Гомельского леспромхоза за 2005/2006 год.

Показатели	2005	2006
1. объём производства продукции лесозаготовок - в натуральном выражении - в сопоставимых ценах	150918 8519197	4406723 4406723
2. численность ППП по предприятию, чел.	832	749
3. выработка на 1-го ППП по предприятию, тыс. руб.	14517,7	9502,6
4. трудозатраты на 1 руб. товарной продукции, коп.	29,71	34,41

Исходные данные для расчёта:

Объём вывозки древесины в год, всего - 110 тыс. руб. Среднее расстояние вывозки - 46 км. Пробег нулевой - 0,5 км. Фактическая производительность

одной машины за предшествующий период за одну машино-смену -33 мі.Марка автомашины - МАЗ-5434; МАЗ-509. Способ вывозки древесины в хлыстах.

Тип лесовозной дороги - грунтовая.

Находим:

? количество машино-смен на вывозке леса составит 110000/33 = 3333 машино - смен;

? количество машино-смен на прочих работах составит 5% от основной работы 3333 x 0,05 = 167 машино-смен;

? количество машино-смен на всех работах в 2006 году определяем как сумму смен на вывозке и прочих работах: 3333+167 = 3500 машино-смен;

? количество рабочих дней одной автомашины на всех видах работ составит, в 2007 году: 365-112-15 = 238 дней;

где 112 - количество выходных и праздничных дней;

13 - количество дней простоя из-за погодных условий;

? при коэффициенте сменности работы автомобилей 1,0 количество машино-дней на всех видах работ в 2007 году составит: 3500/1 = 3500 машино-дней;

? требуемое количество работающих автомашин: 3500/238 = 14,7 единиц;

? требуемое количество исправных автомобилей определяется исходя из необходимости наличия резервных автомобилей (на шесть исправных должен быть один резервный) 6/(6+1) = 0,86. Требуемое количество исправных автомобилей будет равно 14,7/0,86 = 17,1 единиц;

? требуемое количество списочных автомобилей определяется с учётом коэффициента технической готовности, который рассчитывается на основе нормативов периодичности проведения ремонтов и технических осмотров и составляет 0,78. Исходя из этого, необходимое количество автомобилей составит: 17,1/0,78 = 21,9 единиц.

Для обеспечения вывозки 110 тыс. мі в 2007 году филиалу «Гомельский леспромхоз» необходимо 22 автомашины. Списочный состав по состоянию на 1.12.06 года составляет 34 единицы, в том числе исправных - 20 единиц.

Приобретение трёх новых автомобилей МАЗ-5434 с прицепами МАЗ-9008 позволяет повысить коэффициент технической готовности по леспромхозу до 0,8. Исходя из этого, потребность в лесовозах составит:

17,1/0,8 = 21,4 единицы.

Таким образом пополнение парка филиала «Гомельский леспромхоз» двумя автомобилями минского завода МАЗ-5434 с прицепом МАЗ-9008 позволит выполнить запланированный объём лесовозки и снизить затраты за счёт сокращения расходов на техническое обслуживание и ремонт.

Анализ изношенности парка трелевочных тракторов ТТР-401:

Балансовая стоимость - 500251 тыс. руб. Начисленный износ -466264 тыс. руб.

Степень изношенности - 93,2%

Расчёт потребности филиала «Гомельский леспромхоз» в трелевочных тракторах:

Объём трелевки древесины в год, всего - 122 тыс. мі.Среднее расстояние трелевки - до 300 м. Фактическая производительность одной машины за предшествующий период за одну машино-смену - 36,4 мі. Марка транспорта -

ТТР-401. Способ вывозки древесины - в хлыстах. Тип лесовозной дороги - грунтовая. Находим:

? количество машино-смен на трелёвке составит: 122000/36,4 = 3352 машино-смен;

? количество машино-смен на прочих работах составит 6% от основной работы: 3352*0,06 = 201 машино-смен;

? количество машино-смен на всех работах в 2007 году определяем как сумму смен на трелёвке и прочих работах: 3352+201 = 3553 машино-смен;

? количество рабочих дней одного транспорта на всех видах работ в 2006 году составила: 365-112-8 = 245 дней;

где 112 - количество выходных и праздничных дней;

8 - количество дней простоя из-за погодных условий;

? при коэффициенте сменности работы тракторов 1,0 количество машино-дней на всех видах работ составит: 3553/1 = 3553 машино-дней;

? требуемое количество работающих автомашин: 3553/245 = 14,5 единиц;

? требуемое количество исправных тракторов определяется исходя из необходимости наличия резервных тракторов (на 4 исправных должен быть один резервный) 4/(4+1) = 0,8. Требуемое количество исправных автомобилей будет равно: 14,5/0,8 = 18,4 единиц;

? требуемое количество списочных тракторов определяется с учётом коэффициента технической готовности, который рассчитывается на основе нормативов периодичности проведения ремонтов и технических осмотров и составляет 0,8. Исходя из этого, необходимое списочное наличие по состоянию на 1.12.06 года - 19 единиц.

Таким образом пополнение парка филиала «Гомельский леспромхоз» тремя тракторами ТТР-401 позволит выполнить запланированный объём 122 тыс. мі и снизить затраты за счёт сокращение расходов на техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, необходимо в последующих годах учитывать переход на применение в фазе «трелёвка хлыстов на лесосеке» трелёвочных тракторов ТТР-401 и полной заменой ими тракторов ТДТ-55, как морально устаревшего оборудования, а это подразумевает их увеличение ещё на 31,9% (до 29,8 единиц).

Анализ изношенности парка манипуляторов Гомельского лесхоза на конец 2006 года:

Балансовая стоимость - 52234 тыс. руб. Начисленный износ - 49054 тыс. руб.

Степень изношенности - 93,9%.

Исходные данные для расчёта:

Объём погрузки древесины в год, всего - 50 тыс. руб. Фактическая производительность одной машины за предшествующий период за одну машино-смену - 47 мі. Марка - М-90. Способ вывозки древесины в хлыстах. Тип лесовозной дороги - грунтовая.

Находим:

? количество машино-смен по погрузке леса составит: 50000/47 = 1064 машино-смен;

? количество рабочих дней одного манипулятора на всех видах работ в 2006 году составила: 365-112-15 = 238 дней;

где 112 - количество выходных и праздничных дней;

15 - количество дней простоя из-за погодных условий;

? требуемое количество работающих манипуляторов: 1064/238 = 4,5 единиц;

? требуемое количество исправных манипуляторов определяется исходя из необходимости наличия резервных манипуляторов (на шесть исправных должен быть один резервный) 6/(6+1) = 0,86. Требуемое количество исправных манипуляторов будет равно: 4,5/0,86 = 5,2 единиц;

? требуемое количество списочных манипуляторов определяется с учётом коэффициента технической готовности, который рассчитывается на основе нормативов периодичности проведения ремонтных и технических осмотров и составляет 0,78. Исходя из этого, необходимое количество манипуляторов составит: 5,2/0,78 = 6,7 единиц.

Для обеспечения погрузки 50 тыс. мі в 2007 году необходимо 6,7 единиц манипуляторов.

Пополнение парка Гомельского леспромхоза двумя манипуляторами М-90 позволит выполнить запланированный объём погрузки и снизить затраты за счёт сокращения расходов на техническое обслуживание и ремонт.

В таблице 3.3.3 произведём расчёт экономической эффективности приобретения автотехники для «Гомельского лесхоза».

Таблица 3.3.3 - Расчёт экономической эффективности приобретении автотехники.

Расход на содержание, тыс. руб.	ТТР-4Ш	МАЗ-5434	М-90	ВСЕГО
1. Экономия топлива в месяц;	1479	2211	2162	5852
2. Расход на запчасти:	1793	2431	3S4	4608
3. Амортизация	-94	-300	-384	-777
4. Расход на з/плату	0	529	0	529
Экономия: - в месяц - в год	3178 38 133	4872 58 465	2162 25 944	10212 1.22542
Срок окупаемости, лет.	4,7	4,0	2,9	4,0

3.4 Технико-эномическое обоснование по внедрению мероприятий ОАО «Гомельдрев»

Для увеличения производительности труда рекомендуется в первую очередь провести тендер на закупку оборудования:

? ленточнопильного станка для цеха №16. в виду того, что продукция цеха №16 обеспечивает выполнение плана других цехов, изготавливая облицовки для производства мебели. На данный момент большинство сменных простоев происходит из-за того, что изношенность станка в цеху №16 составляет 100%, происходят его частые поломки. В связи с этим происходят целодневные простои и срыв месячных планов. Следует как можно быстрее произвести замену и установку нового оборудования, ускорить демонтаж старого. Годовая экономический эффект составит 20420 тыс. руб., повысит точность распиливания, повысит производительность в 2 - 2,5 раза. Быстрейшая установка ленточнопильного станка даст возможность предприятию увеличить темпы производства, что обеспечит выполнение плана.

? вторым мероприятием по установке предтопки на котёл ТП-39У для сжигания местных видов топлива. Покупка и установка предтопки обеспечит наименьше потребление природного газа, что обеспечит экономию финансовых средств предприятия. В виду того, что щепа - это отходы основного производства. Затраты на покупку сырья для предтопки, практически не выделяется, следовательно эти материальные средства можно пустить на обновление парка оборудования, что обеспечит увеличение производительности, также увеличение производительности произойдёт если подаваемая электроэнергия и пар, и атмосферное давление будут подаваться без перебоев. Следовательно, снизятся внутрисменные простои, что также благоприятно повлияет на финансовое состояние предприятия. Годовой экономический эффект составит 824145 тыс. руб.,

? мероприятие по закупке машин для лесхоза, также очень важное мероприятие. В связи с тем, что лесхоз заготавливает лес не только на продажу, но и на потребности внутри объединения, что немаловажно для объединения. Следовательно, закупка новых машин для автопарка лесхоза увеличит его производительность и лес будет поступать на предприятие равномерно и без перебоев, что также повысит его производительность и обеспечит бесперебойную работу цехов и производства продукции. Годовой экономический эффект составит 122542 тыс. руб.

Размещено на Allbest.ru