Планирование деятельности ОАО "Белорусские обои"

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Правовое обеспечение деятельности

Открытое акционерное общество «Белорусские обои» создано на основании приказа Госкомимущества Республики Беларусь от 29 декабря 1993 года № 218 путем преобразования государственного предприятия Минская обойная фабрика, зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом за № 913 от 10.08.2000 г. ОАО, как субъект хозяйствования включено в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь за номером (УНН) 100063724.

Руководителем является генеральный директор ОАО «Белорусские обои» Крутой Николай Иванович, тел. 223-47-79.

Юридический адрес ОАО - 220004, г.Минск, ул.Обойная, 12.

Уставный капитал общества разделен на 93539 акций.

По состоянию на 01.01.2003 года доля государственной собственности в уставном капитале составляет 38,68% (36178 акций), доля ОАО - 51,67% (48331 акция), физических лиц - 9,65% (9030 акций).

ОАО «Белорусские обои» входит в состав концерна «Беллесбумпром».

Основным видом хозяйственной деятельности является производство обоев. Кроме этого, ОАО имеет лицензии на следующие виды деятельности: ведение оптовой торговли, выполнение собственными силами строительно-монтажных и специальных работ (по перечню), розничная торговля и торгово-производственная деятельность (по перечню), торговля алкогольными и табачными изделиями, оказание бытовых услуг (ремонт и изготовление металлоизделий), эксплуатация грузоподъемных кранов, транспортировка опасных грузов (кислород в баллонах, уайт-спирит, спирт этиловый в заводской упаковке) автомобильным транспортом, междугородние и международные перевозки грузов автомобильным транспортом.

ОАО имеет два структурных подразделения - Торговый Дом «Белорусские обои» и столовую 3-ей наценочной категории.

На конец 2002 года производственная мощность действующего оборудования 26,8 млн. условных кусков. План производства продукции в натуральном выражении на 2003 год составляет 27,5 млн. усл. кусков, выполнение которого планируется обеспечить за счет реконструкции действующего оборудования и организации работы части технологического оборудования в 3-х сменном режиме.

2. Описание продукции

В ОАО выпускаются:

- обои глубокой печати, в том числе с влагостойким покрытием, с применением перламутровых пигментов и металлизированных красок, интерференционных перламутровых пигментов;

- обои глубокой печати с использованием акрила со вспененным эффектом (пенообои); пенообои с применением перламутровых пигментов и металлизированных красок, краски-глиттер;

- обои глубокой печати кашированные с тиснением в регистр, в т.ч. с отделкой металлизированными красками;

- обои флексопечати кашированные с тиснением в регистр, в т.ч. с отделкой металлизированной краской;

- обои кашированные: под покраску, потолочные;

- обои на двухслойной склеенной основе «Дуплекс» с асимметричным тиснением в т.ч. с полутоновым рисунком, с применением перламутровых пигментов и металлизированных красок, интерференционных пигментов;

- фризы бумажные.

Обои изготавливаются по ГОСТ 6810-86 «Обои. Технические условия»

Обои изготавливаются в рулонах без кромки. Ширина обоев (530,0+3,0)мм; длина рулона 10,05м + 2%.

По физико-механическим показателям обои должны соответствовать требованиям ГОСТ 6810-86:

- обои флексопечати и глубокой печати кашированные с тиснением в регистр, обои на 2-х слойной склеенной основе «Дуплекс» относятся к типу 2, марки С - устойчивые к сухому истиранию (число сухих истираний, не менее 6,0); пенообои и обои глубокой печати выпускаются типа 3, марки С - - устойчивые к сухому истиранию (число сухих истираний, не менее 6,0);

- обои глубокой печати с влагостойким покрытием выпускаются типа 1 марки В-0 (число влажных истираний, не менее 5,0) и В-1 (число влажных истираний, не менее 15,0);

- устойчивость окраски к воздействию света, не менее 5 баллов;

- разрушающее усилие во влажном состоянии ( в машинном направлении), Н, не менее 6,0;

- устойчивость рельефа тиснения, %, не менее 70% (для дуплексных видов обоев).

Обои предназначены для оклейки стен и потолков жилых и общественных помещений.

3. Сырьевая база

Основным сырьем для производства обоев является бумага.

Помимо бумаги в производственном процессе используется и другое сырье и материалы (эмульсар, шлихтующий препарат ОЛД, красители, перламутровый пигмент, поливиниловый спирт и др.).

В соответствии с указанием Концерна «Беллесбумпром», ОАО «Белорусские обои» продолжает, наращивая объемы, сотрудничать с белорусскими предприятиями-изготовителями обойной бумаги (Добрушской БФ «Герой труда», Шкловской БФ «Спартак»), используя для этого давальческую целлюлозу и макулатуру.

Потребность в сырьевых ресурсах приведена в таблице 1.

Таблица 1

Основными поставщиками бумаги являются:

Неманский ЦБК;

Серпуховская БФ;

Советский ЦБК;

Шкловская БФ «Спартак»;

Добрушская БФ «Герой труда»;

Борисовская БФ Гознака

Проблема исходного сырья, особенно бумаги, является по-прежнему острой. В 2002 году были заключены прямые договоры на поставку бумаги с Выборгского и Советского ЦБК с отсрочкой платежа в 30 дней. В 2003 году Советом Министров РБ принято решение о полном прекращении бартерных операций. В связи с этим ОАО «Белорусские обои» переходит на работу по прямым денежным договорам. Это позволит значительно снизить себестоимость выпускаемых обоев, а также позволит избежать дэмпинговых цен на нашу продукцию на территории РФ.

4. Маркетинг и реализация продукции

Реализация продукции и рынки сбыта.

Объем выпуска обоев в 2003 году составит 27 500 тыс. условных кусков, объемы продаж - 28 060 тыс. условных кусков. (Приложение 2) Из них 56 % планируется поставить потребительскому рынку и строительному комплексу Республики Беларусь. В страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья будет экспортировано 44% от планируемого объема продаж. Если в 2002 году доля бартера в выручке от реализации составила 46,2 %, то в 2003 году она существенно снизится.

Будет активизирована работа по освоению сбыта в тех регионах Российской Федерации и стран СНГ, поставка в которые в 2002 году не производилась, посредством создания дилерской сети по реализации продукции производства ОАО «Белорусские обои».

Увеличится объем продаж через торговые дома и фирменные секции ОАО «Белорусские обои».

Конкуренты и покупатели продукции

В России и других странах СНГ насчитывается более 25 предприятий, выпускающих обои. В 2002 году усилилась конкуренция на обойных рынках за счет увеличения объемов выпуска продукции российскими и украинскими производителями, а также за счет большого количества импортируемых в эти страны обоев из дальнего зарубежья.

Основными конкурентами в настоящее время являются: ОАО «Гомельобои», ОАО «Корюковская ФТБ», ОАО «Тулабумпром», ОАО «Саратовобои». Цены на продукцию этих предприятий на сегодняшний день ниже или на уровне наших цен.

ОАО «Белорусские обои» ориентируется в своей работе на увеличение объемов выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом. Это обои с акриловой пеной, обои глубокой печати с тиснением в регистр и др.

Продукция ОАО «Белорусские обои» характеризуется широким ассортиментом обоев (более 200 видов), постоянно ведется работа по его обновлению. В 2003 году планируется на 60 % обновить парк имеющихся рисунков и продолжить работы по разработке новых видов обоев.

ОАО в своей деятельности опирается на опыт зарубежных производителей, таких как фирма «RASH» и др. В результате проделанной работы уровень обоев, выпускаемых ОАО «Белорусские обои» соответствует требованиям, предъявляемых к обоям этого класса на западном рынке.

Стратегия маркетинга

Маркетинговая стратегия, проводимая в ОАО, ориентирована на расширение рынков сбыта и развитие экспорта.

В структуре управление предприятием действует отдел продаж, в функции которого входит изучение существующих рынков сбыта, поиск потенциальных партнеров и внедрение в производство новых видов обоев, способных удовлетворить потребности покупателей. Совместно с другими службами ОП определяет задачи и цели ОАО в отношении сбыта продукции, политики ценообразования, стратегии в области разработки новых видов обоев; разрабатывает сбытовую политику с учетом получения прямых денежных средств, бартерных поставок, расширения и освоения новых рынков сбыта.

Отделом продаж в 2003 году будет усилена работа по развитию дилерской сети, рекламе, участию в ярмарках и выставках. Регулярные маркетинговые исследования позволят своевременно выявить колебания спроса на продукцию и внести коррективы в производственную программу.

5. Технологический потенциал

На 01.01.2003 года в ОАО установлено следующее действующее оборудование по выпуску обоев:

технологические линии «Фишер и Крекке» (Германия), ввод в эксплуатацию - 1990г.-1 ед.; 2002 г. - 1 ед.

технологические линии «Пламаг» - 4 ед., год ввода в эксплуатацию - 1995 - 2 ед., 1997, 1998.

технологические линии «Ламипринт № 1-7», в т.ч. «Ламипринт № 1-7» для выпуска обоев флексопечати с тиснением в регистр, ввод в эксплуатацию - 1996 г. - 2 ед., 1999 г. - 2 ед., 2000 г. - 1 ед., 2001 г. - 1 ед.; «Ламипринт № 7» - для выпуска кашированных обоев «под покраску», потолочных «Дуплекс» с асимметричным тиснением, ввод в эксплуатацию - 2001 г. (технологическая линия «Ламипринт-5» модернизирована в 2002 г. для выпуска пенообоев «Пенофлекс», акт ввода от 02.09.02);

технологические линии «JSM», «Nil's-1» и «Nil's-2» для выпуска обоев глубокой печати кашированных с тиснением в регистр, ввод в эксплуатацию - 1997г., 2000 г., 2001 г.

Мощность действующего технологического оборудования по производству обоев при 3-х сменном режиме работы по состоянию на 01.01.2003г. составляет 26,8 млн. условных кусков в год.(Приложение 3)

В связи с тенденцией потребительского рынка к сокращению спроса на дуплексные обои с асимметричным тиснением за 10 месяцев 2002 года в 1,23 раза увеличен по отношению к соответствующему периоду прошлого года объем выпуска конкурентоспособных видов обоев глубокой и флексопечати кашированных с тиснением в регистр, пенообоев и соответственно сокращен выпуск обоев, не пользующихся спросом.

6. Стратегия производства

Главным направлением деятельности предприятия является техническое перевооружение с установкой нового современного оборудования и модернизацией существующего с организацией выпуска продукции, пользующейся повышенным потребительским спросом.

В стадии разработки находятся основные мероприятия по развитию производства, повышению технического уровня и улучшения качества продукции в 2003 году.

Расчет себестоимости продукции и затрат на производство произведен с целью определения общей величины материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для изготовления и реализации продукции, а также получения прибыли, обеспечивающей дальнейшее производственное развитие общества и удовлетворения социальных потребностей коллектива (Приложение 4).

7. Планирование труда и персонала

Списочная численность работающих на предприятии на 01.01.2003г. составит 603 человек, из них 256 (42,4 %) женщины.

По возрастному составу наибольший удельный вес в общем числе работающих занимают работники в возрасте от 40 до 49 лет (34,2 %).

По уровню образования работающие распределяются следующим образом:

с высшим образованием - 18,9 %;

со средним специальным образованием- 13,6 %;

со средним и неполным средним образованием- 67,5 %.

Созданная на предприятии в соответствии со стандартом СТП БО 4.18-01-2000 система подготовки и аттестации кадров позволит обеспечить потребность производства в квалифицированных кадрах. В 2003 году планируется провести профессиональную переподготовку кадров в количестве 90 человек.

Среднемесячная заработная плата по ОАО в 2002 году составит 345 тыс. руб.

Баланс рабочего времени, расчет трудоемкости производственной программы - приложение 5.

8. Организация и управление

маркетинговый производственный финансовый сырьевой

По своей организационной структуре ОАО «Белорусские обои» с количеством работающих 603 человека является юридическим лицом с самостоятельным балансом и расчетным счетом, состоящим из обоепечатного производства, ремонтно-механического и транспортного цехов, производственных и вспомогательных участков, отделов и двух структурных подразделений: торгового дома «Белорусские обои» и столовой.

Управление ОАО осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом на основе сочетания прав и интересов акционеров и государства как собственников имущества ОАО.

Органами управления является: собрание акционеров, наблюдательный совет и генеральный директор, которые правомочны в пределах установленной уставом компетенции решать вопросы , связанные с его деятельностью.

Оперативно-исполнительскую деятельность осуществляет аппарат управления во главе с генеральным директором.

Организационная структура управления предприятием построена по функциональному принципу. (Приложение 6)

Среднесписочная численность на 01.01.2003 г. 583 человека (без учета 14 женщин в декретном отпуске), в том числе руководителей, специалистов и служащих - 104 чел. (17,7 %), рабочих - 448 человека (76,0 %), из них рабочих-сдельщиков 210 чел. (46,9 %), рабочих повременщиков - 238 чел. (53,1 %), непромышленного персонала 37 чел. (6,3 %).

9. Совершенствование системы качества разработки и производства обоев в соответствии с требованиями МС ИСО серии 9000

В течение 2002 г. руководством ОАО «Белорусские обои» разработаны и утверждены оценочные показатели по решению задач действующей Политики ОАО в области качества, выполнение которых ежеквартально рассматривалось на заседаниях Координационного совета.

Оформлено и введено в действие третье издание Руководства по качеству, переработаны и введены в действие 17 стандартов предприятия.

Проведено 12 внутренних проверок качества во всех структурных подразделениях ОАО. С целью устранения зарегистрированных несоответствий разрабатывались планы корректирующих и предупреждающих мероприятий.

Внедрены статистические методы при анализе и управлении процессом поставки бумаги.

В ноябре 2002 г. органом по сертификации систем качества БелГИСС был проведен инспекционный контроль системы качества разработки и производства обоев ОАО «Белорусские обои».

В течение 2002 г. ОАО «Белорусские обои» стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации», приняло участие в конкурсе на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества и «100 лучших товаров Республики Беларусь».

В 2003 году планируется:

разработка задач и их оценочных показателей по реализации Политики ОАО в области качества в 2003 году;

разработка процедурных документов и Руководства по качеству с учетом процессного подхода;

сертификация системы качества разработки и производства обоев ОАО «Белорусские обои» на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001;

внедрение статистических методов при контроле готовой продукции;

проведение внутренних проверок качества.

10. Финансовый план

Планируемая прибыль в объеме 2500 млн. рублей позволит выйти на рентабельность реализованной продукции в размере 13% и сформировать фонды в соответствии с решением собрания акционеров (Приложение 7).

Размещено на Allbest.ru