Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Уральский государственный лесотехнический университет

Кафедра маркетинга

Бизнес план предприятия ОАО «РТЗ»

Выполнил: Студенты группы ЛМФ-55

Флягин А.Е.

Беляев В.Ю.

Ножкин Д.А.

Аксёнов А.С.

Проверил: Воронов М.П.

Екатеринбург, 2008г.

Содержание

1. Цели бизнес плана

2. Маркетинг

Доля рынка и конкурентоспособность

Разнообразие и качество ассортимента

Рыночная демография

Рыночные исследования и разработки

Предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов

Сбыт, реклама и продвижение

Прибыль

3. Финансы

Кредитоспособность, величина кредитной и дебиторской задолженности

Эффективность проведения закупки сырья и материалов

Эффективность использования заёмных средств при проведении закупок сырья и материалов

4. Производство

Себестоимость товара

Возможность использовать современные материалы

Оборудование предприятия

Подверженность производимой продукции фактору - сезонному колебанию цен

Величина материальных запасов

Эффективность процесса производства

Ориентация системы закупок на снижение материальных запасов

5. Персонал

Уровень квалификации подготовки кадров

Компетентность руководства

Эффективность системы вознаграждения

Мотивация работника

Возможность карьерного роста для сотрудника

Обучение сотрудников

6. Культура и имидж организации

Нормы поведения в организации

Формы общения

Формы одежды

Логотип компании

7. Структура управления организации

8. Виды рисков

9. Выводы

1. Цели бизнес-плана

Цель бизнес-плана - это увеличение выпуска тракторов новых модификаций РТЗ - 17021, оборудованных двигателем немецкой фирмы «Дойц АГ». В 2008 году ОАО «РТЗ» намечено выпустить товарной продукции на сумму 356309,7 тыс.р, в том числе тракторов различных модификаций класса 3-4 т.е. и тракторов малой мощности 2835 шт., запчастей к ним на 31756 тыс.р., кооперированных поставок на 18017 тыс.р., ТНП на 3803 тыс.р., Плановый объем товарной продукции превышает отчет 2006 г. в 1,5 раза по тракторам всех модификаций - в 1,46 раза, по кооперации - в1,28 раза, ТНП - в 2,6 раза. Выпуск тракторов в 2008 г обеспечивает потребность рынка на 15-20 %. Продукция РТЗ имеет гарантийный срок обслуживания - 1 год. Для оперативного восстановления вышедших из строя тракторов, находящихся на гарантии, предприятие имеет опорные базы в России, на Украине и Белоруссии. Запланированный выпуск товарной продукции в 2008 году обеспечит увеличение загрузки мощностей завода в 1,4 раза в сравнении с 2006 годом.

В 2008 году намечено увеличить в 2,2 раза, к уровню 2006 года, выпуск новых тракторов РТЗ - 17021 , оснащенных двигателем BF16M1013E немецкой фирмы «Дойц АГ» и каркасной кабиной.

Для производства продукции в объеме 356000 тыс.р. необходимы следующие ресурсы:

- материалы - 36132 тыс.р.

- покупные изделия - 156013 тыс.р.

- энергоресурсы - 35870 тыс.р.

- численность ППП - 13235 чел.

- фонд оплаты труда - 27280 тыс.р.

Расчетная рентабельность товарной продукции составит 13,1 %. Объем реализуемой продукции запланирован в размере 356013 тыс. р., балансовая прибыль - 39231,4 тыс. р.

2. Маркетинг

Доля рынка и конкурентоспособность

Основные потребители - это предприятия АПК, промышленные предприятия, дорожные организации, фермерские хозяйства и частные лица. В 2007 году наибольший удельный вес в поставках тракторов занимали следующие области:

Харьковская 1311 шт 4,05 %

Киевская 412 шт 13,53 %

Днепропетровская 210 шт 6,90 %

Донецкая 120 шт 3,94 %

Сумская 82 шт. 2,69 %

Кроме того, было поставлено в Белоруссию - 32 трактора, в страны дальнего зарубежья - 68 тракторов. Благодаря внешнеэкономической деятельности общая сумма валютных поступлений увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом.

Основными покупателями за рубежом являются:

- Корея - 11 тракторов;

- Китай - 11 тракторов;

- Болгария - 40 тракторов;

- Уругвай - 19 тракторов;

- Германия - 12 тракторов.

Перспективным рынком сбыта является Иран.

В 2008 году планируется развивать рынок сбыта в Европе путем лучшей информированности иностранных покупателей о продукции, выпускаемой. Намечается увеличить сбыт тракторов в Германию, так как тракторы российского производства хотя и уступают немецким аналогам (в основном по причине неудовлетворительной организации сервисного обслуживания, условий поставки и оплаты), но имеют большое преимущество в цене (в 5-6 раз дешевле).

Основным конкурентом является очень известная и популярная фирма Германии «John Deere». Для того чтобы оценить возможность нахождения ниши на немецком рынке, проведем оценку конкурентоспособности аналогичных по классам тяги моделей производства.

Цены тракторов (долл. США) :

Т151К08 18356

JD 8100 115000

РТЗ -121 21394

JD 7700 90000

Данные о технических параметрах тракторов

Показатель	Группа 1	Группа 2
	Модель трактора	Весомость показателя	Модель трактора	Весомость показателя
	Т151К08	JD 8100		РТЗ-121	JD 7700
Тип трактора	К	К		К	К
Класс тяги, кН	30,0	30,0		14,0	14,0
Масса , кг	9060	8108	0,1	8200	6000	0,1
Грузоподъемность задней навесной системы, кг	4250	4717	0,06	4250	4048	0,09
Наличие передней навесной системы	Нет	Нет	0,1	Да	Нет	0,06
Наличие переднего вала отбора мощности	Нет	Нет	0,1	Да	Нет	0,05
Переключение под нагрузкой	Да	Да	0,04	Да	Да	0,05
Наименьший радиус поворота , м	6,6	5,6	0,1	7,1	5,1	0,09
Количество передач вперед	12	16	0,06	16	16	0,08
Количество передач назад	4	4	0,04	8	12	0,08
Удельный расход топлива, г/кВт*ч	234	220	0,08	233	220	0,12
Запас крутящего момента, %	25	36	0,08	25	38	0,08
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	121,3	119,0	0,06	107	93	0,1
Энергонасыщенность, кВт /кг	0,0134	0,0147	0,1	0,0130	0,01	0,1
Коэффициент технического уровня	0,73	1		0,88	1

Разнообразие и качество ассортимента

Наименование продукции	Объём продаж за 2007 год
Тракторы всего, шт.	1945
В т.ч.: типа Т-150, шт.	992
Т-2511, шт.	137
РТЗ - 120, шт.	156
РТЗ - 180 , шт.	1
РТЗ - 17021, шт.	599
Запасные части	31739
В т.ч. : топливные насосы	2775
ТНП в оптовых ценах	1750
ТНП в отпускных ценах	2027
В т.ч.: замки все	113984
АОГВ	296
Распредвал	-
Рычаг клапана	-
Т-012	3
Стальное литье, т	11234
Чугунное литье, т	6291
Горячие штамповки, т	2701

Контроль качества продукции на заводе осуществляется на все стадиях ее изготовления, начиная от входного контроля поступающих материалов и комплектующих изделий и заканчивается контролем комплектности изделий непосредственно перед отгрузкой их потребителям силами отдела контроля качества.

На все, выпускаемые серийно, тракторы имеются сертификаты соответствия техническим условиям и требованиям безопасности, в том числе по тракторам Т - 150, РТЗ - 17021, РТЗ - 17121, РТЗ - 17221, РТЗ - 120/121, РТЗ - 16131.

В 2006 году заводом проводились работы по повышению качества выпускаемой продукции. Было внедрено 23 конструкторско-технологических мероприятия, предусмотренных приказом по заводу № 1.

С целью дальнейшего повышения качества и надежности выпускаемых тракторов в 2008 году предусматривается:

· Продолжить совместную работу с заводами - смежниками по обеспечению поставки комплектующих изделий требуемого уровня качества, устранению выявленных дефектов в более сжатые сроки;

· Обеспечить производство РТЗ и заводов - смежников металлопрокатом предусмотренных НТД марок и профилей, качественными и формовочными материалами для литейного производства, резинотехническими изделиями из фторкаучука и светоозоностойкой резины;

· Разработать и внедрить дополнительные организационно - технические мероприятия по устранению причин выявляемых дефектов;

· Осуществить меры по укреплению технологической дисциплины;

Рыночная демография

Показатель	Фирма- производитель трактора	Весомость показателя
	ОАО «РТЗ»	John Deere
Срок доставки потребителям	20 дней	2	15 дней	2,5	0,05
Точность соблюдения срока	+/- 20	1	+/- 5	2,5	0,05
Гарантийный срок	2 года	2	Более 2,5 лет	2,5	0,25
Полнота технического обслуживания	Контроль за правильностью эксплуатации, профилактическое обслуживание и ремонт	1	Шеф-монтаж и регулиро-вание, обучение персонала, контроль за правиль-ностью эксплуатации, профилактическое обслуживание и ремонт	3	0,25
Обеспечение запчастями	Срока обеспеченности запчастями больше гарантийного срока, но меньше нормативного срока службы	1	Срок обеспечен-ности Запчастями соответствует нормтивному сроку службы	2	0,2
Условия оплаты	Оплата с отсрочкой в зависимости от срока отсрочки	1	Оплата в кредит (в зависимости от условий и сроков кредита)	2,5	0,1
Информированность потребителя о товаре	Незначительная	1	Очень значительная	3	0,05
Имидж фирмы	Предприятие известное в регионе	4	Предприятие известное в мире	5	0,05
Уровень конкурентоспособности по сервисным показателям	0,52		1

Рыночные исследования и разработки

В 2006 году в ОАО «РТЗ» начато серийное производство первой модели нового поколения сельскохозяйственных машин - колесного трактора РТЗ - 17021. Эта машина предназначена для выполнения наиболее энергоемких сельскохозяйственных работ, оснащена мощным, 170-сильным двигателем BF6M1013E , каркасной, безопасной и более комфортной кабиной и более усовершенствованной коробкой перемены передач, гидрообъемным рулевым механизмом и рядом других узлов. Более 300 тракторов РТЗ - 17021 работают на полях России. Кроме этого акционерное общество имеет заказы на производство и поставку предприятиям АПК в текущем году еще свыше 500 штук РТЗ - 17021. Спрос на новые машины продолжает увеличиваться. Чтобы обеспечить минимальную годовую потребность агропромышленного комплекса в сельскохозяйственных тракторах такого класса, необходимо закупать не менее 3500-4000 штук в год. Разработка конструкции, технологическая подготовка производства новой базовой модели колесных тракторов, каким является РТЗ - 17021, проведена ОАО «РТЗ» самостоятельно преимущественно за свои средства. Трактор может агрегатироваться практически со всеми российскими сельскохозяйственными машинами и механизмами. Гарантийное обслуживание и ремонт осуществляется силами акционерного общества через систему опорных баз и центров, которые имеются во всех регионах России.

Цена трактора, по которой он реализуется сельскохозяйственным производителям, не превышает 100000 р. включая НДС или более чем в 6 раз дешевле импортного, а производительность , расход топлива и масла РТЗ - 17021 практически одинаков.

В целях повышения качества продукции в 2008 году планируется изготовить промышленную партию тракторов РТЗ-17021, оборудованных кондиционерами.

Предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов

Выпускаемая заводом продукция имеет гарантийный срок обслуживания в соответствии с техническими условиями ( по тракторам 1 год, но не более 1500 моточасов).

В реальной эксплуатации в настоящее время в странах СНГ находятся около 400 тыс. тракторов производства РТЗ.

По состоянию на 1 января 2008 года в эксплуатации на гарантии завода находится 1917 тракторов, в том числе

Т150/150Д 457 шт;

Т150 к 685 шт;

РТЗ3120/121 206 шт;

Т156 148 шт;

РТЗ 180/200 23 шт;

РТЗ 17021 398 шт;

Для оперативного восстановления вышедших из строя гарантийных тракторов производства РТЗ, а также выполнения других работ в зонах их эксплуатации действует 20 опорных баз завода ( в России - 15, Белоруссии - 1) и 4 технико-комерческих центра, созданных по соглашениям с предприятиями из системы Агропрома.

Опорные базы укомплектованы квалифицированными специалистами, имеющими большой производственный опыт и техническую подготовку.

На опорных базах и в технико-коммерческих центрах создан резервный фонд запасных частей, узлов и агрегатов, достаточных для оперативного восстановления тракторов по механизмам шасси.

Выявленные отказы по узлам и агрегатам шасси на гарантийных тракторах устраняются специалистами опорных баз, в основном непосредственно в хозяйствах в течение 5 дней.

Значительное место в деятельности завода заняло сервисное обслуживание тракторов РТЗ - 17021 с немецким двигателем «Дойц», что обеспечило на этих тракторах наработку в среднем свыше 1500 моточасов, исключив при этом даже минимальные простои.

Сбыт, реклама и продвижение

В 2008 году планируется проведение следующих рекламных мероприятий:

1. Размещение рекламы о продукции ОАО «РТЗ» в периодической печати, на телевидении :

- журнал «Техника АПК»;

- журнал «Пропозиция»;

- журнал «Техника для села»;

- газета «Сельские вести»;

областные газеты ко времени проведения областных выставок;

- обновление информации о продукции ОАО «РТЗ» в сети Интернет;

- выпуск видеороликов о новых образцах продукции завода на телевидении;

2. Обновление рекламных щитов на территории района и города.

3. Выпуск рекламных проспектов для обеспечения работы выставок и рассылки потенциальным покупателям;

4. Участие в выставках:

- «Агро 2008», г Киев, с Чубинское;

- Выставки по областям (Краснодар, Ростов, Ставрополь, Воронеж);

- Выставка в Кишиневе.

Планируемый выпуск товарной продукции в 2008 г.

Наименование	Ед.изм.	2008 год План	Темп роста к 2007 г.
Товарная продукция в действующих ценах	Тыс.р	356000
В сопоставимых ценах на 1.01.07 г	Тыс.р	261000	149,9
Тракторы всего	Шт.	3000	154,2
В том числе
Типа Т - 150	Шт	790	79,6
Типа РТЗ - 120/121, РТЗ-16131	Шт	260	136,8
РТЗ17021(с двигателем «Дойц»)	Шт	1800	В 3 раза
Типа РТЗ - 2511	Шт	70	51,1
РТЗ - 6020	Шт	30
РТЗ - 3510	Шт	50
Запасные части	Тыс.р	45000	130,8
Кооперация	Тыс.р	16000	113,8
ТНП в оптовых ценах	Тыс.р	1500	102,7

Прибыль

Расчет плановой прибыли на 2008 год

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс.р
А	Реализация товарной продукции и прибыль от реализации продукции основной деятельности	30374,997
1	Остаток готовых изделий на складах на начало года -по оптовым ценам -по себестоимости -затраты на 1 грн стоимости остатков,коп -прибыль(+), убыток(-) в остатках	50121,8 46522 92,82 3599,8
2	Производство товарной продукции: -по оптовым ценам -по себестоимости -затраты на 1 грн стоимости остатков,коп -прибыль(+), убыток(-) от производства	356309,72 315035,02 88,42 41274,7
3	Остаток готовых изделий на складах в конце года -по оптовым ценам -по себестоимости -затраты на 1 грн стоимости остатков, коп -прибыль(+), убыток(-) в остатках	50121,8 46522 92,82 3599,8
4	Реализованная продукция в оптовых ценах	356309,72
5	Себестоимость реализованной продукции	315035,02
6	Прибыль от реализуемой продукции	41274,7
Б	Прибыль, убыток от торговой деятельности	2043,3
	Прибыль, всего	39231,4

конкурентоспособность ассортимент клиент задолженность имидж

3. Финансы

Кредитоспособность, величина кредитной и дебиторской задолженности

	На 1.01.2007 г	На 1.01.2008 г
Дебиторская задолженность	16548 тыс.р.	45683 тыс.р.
Кредиторская задолженность	86432 тыс.р.	97161 тыс.р.

Эффективность проведения закупки сырья и материалов

Наименование статей затрат	Сумма, тыс.р.	Удельный вес затрат
Сырье и материалы Покупные п/ф Запчасти покупные Малоценное имущество Топливо Энергия Зарплата основная и дополнительная Отчисления на социальное страхование Амортизация Прочие расходы Внепроизводственные расходы	39132 166176 2000 1695 3768 36414 28975 10431 17000 23860 1049	11,8 50,3 0,6 0,5 1,2 11,0 8,8 3,2 5,1 7,2 0,3
Итого полная себестоимость	330500	100,0
Товарная продукция	356000
Прибыль от ТП	25500
Рентабельность, %	7,7

Эффективность использования заёмных средств при проведении закупок сырья и материалов

	На 01.01.2007г.	На 01.07.2007 г.	Коэффициент динамики
Коэффициент обеспеченности запасов и зтрат собственными источниками формирования	0,0424	0,2668	6,2925

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования показывает, какая часть запасов и затрат, т.е. оборотных средств, формируется за счет собственных источников финансирования и отражает другой аспект финансовой устойчивости предприятия, поскольку предприятие получает прибыль благодаря, и прежде всего. за счет наличия оборотных средств. Таким образом, чем больше обеспеченность запасов и затрат собственными источниками их формирования, тем больше возможности предприятия к получению прибыли. Оптимальное значение коэффициента должно находиться в пределах приблизительно 0,6 - 0,8.

Данные свидетельствуют о положительных тенденциях для предприятия в формировании оборотных средств. Т.е. для формирования каждого рубля оборотных средств в начале года приходилось привлекать (100 -4,24 ) = 95,76 копеек заемных средств , а концу года (100 - 26,68) = 73,32 копейки.

4. Производство

Себестоимость товара

Продукция	Оптовая цена единицы без НДС, тыс.р	Отчетная себестоимость единицы , тыс.р	Рентабельность,%
Т-150	75819,5	70004,1	9,3
Т-156	93492,2	79093,5	18,2
РТЗ - 17021	124694,7	112360,6	11,0
РТЗ - 3510	21860,0	23420,0	-6,7
РТЗ - 2511	20773,5	19327,1	7,5
Литье чугунное , т	2757,2	3114,9	-11,5
Литье стальное , т	2705,7	2721,0	-0,6

Возможность использовать современные материалы

В новом году на предприятии будут внедряться новые материалы. Применение более качественной маслостойкой резины для изготовления манжет, а т.ж. применение в качестве заготовки для изготовления втулок, которая предназначена для шлицевого соединения деталей трактора, толстостенной трубы, что позволит значительно снизить расход материала, а также уменьшить припуски на обработку.

Оборудование предприятия

Станки:

1. Токарно-винторезный 1И611П

2. Универсальный токарно-винторезный 1М63

3. Вертикально-сверлильный одношпиндельный 2Н118

4. Вертикально-сверлильный универсальный 2Н135

5. Плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 3Г71М

6. Универсально-заточной повышенной точности 3М642

7. Зубофрезерный вертикальный 5А122А

8. Вертикально-фрезерный консольный 6К12

Вулканизатор, стенд для диагностики электрооборудования, молот масса 50т, сварочные агрегаты, прокатный стан, сборочный конвейер.

Подверженность производимой продукции фактору - сезонному колебанию цен

Реализованная продукция	Цена
	Зима 2007г	Лето 2007г
Тракторы всего, шт.	1945	2260
В т.ч. : типа Т-150, шт.	992	1130
Т-2511, шт.	137	205
РТЗ - 120, шт.	156	160
РТЗ - 180 , шт.	1	1
РТЗ - 17021, шт.	599	605
Запасные части	31739	32896
Кооперированные поставки, тыс.р.	12302	12675
В т.ч. : топливные насосы	2775	2905
ТНП в оптовых ценах	1750	2147
ТНП в отпускных ценах	2027	2278
В т.ч. : замки все	113984	114592
АОГВ	296	326
Распредвал	-	3
Рычаг клапана	-	2
Т-012	3	2
Стальное литье, т	11234	11364
Чугунное литье, т	6291	6371
Горячие штамповки, т	2701	2956

Из данных приведённых в таблице видно что продукция подвержена сезонному колебанию цен.

Величина материальных запасов

Сортовой качественный прокат 4940,3 т

Лист качественного проката 3851,7 т

Сталь калиброванная х/к,г/к 1051,6 т

Лист рядового проката 279,08 т

Балки , швеллеры 2293,6 т

Рядовой сортовой прокат 605,36 т

Трубы 559,3 п/м

Цветной прокат 117,35 т

Чугун предельный 367,5 т

Лом углеродистый покупной 4402,2 т

Ферросилиций электропечной 207,9 т

Ферромарганец 783,3 т

Ферросиликомарганец 235,1 т

Кокс и другие материалы 4145,0 т

Эффективность процесса производства

Реализация	191253 тыс.р.
Себестоимость реализуемой продукции	179319 тыс.р.
Рентабельность реализуемой продукции	6,7 %
В том числе:
Тракторы типа Т - 150	10,5 %
Тракторы РТЗ - 120	1,1 %
Тракторы РТЗ - 2511	15,6 %
Запчасти к тракторам	15,0 %
ТНП	23,6 %
Кооперация	21,0 %

Ориентация системы закупок на снижение материальных запасов

Внедрение в производство современных материалов и совершенствование технологического процесса изготовления деталей приведёт к снижению уровня материальных запасов и, следовательно, экономию денежных средств предприятия.

5. Персонал

Расчет численности работающих ОАО «РТЗ» на 2007 год

Показатель	Количество
Производственные рабочие	3160
Наличие	3011
Вспомогательные рабочие	5430
Наличие	5430
Всего промышленно-производственныз рабочих	8625
Наличие	8441
Служащие	3060
В том числе
Руководители	1050
Специалисты	1860
Служащие	150
Итого ППП	11685
Непромышленный персонал	1550
Всего работающих	13235

Расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы на 2007 год

Наименование	Фонд оплаты труда, тыс.р.	% к 2007г	Средняя з/п с ФМС, тыс.р	% к 2007г
	2007	2008		2007	2008
Фонд оплаты труда всего персонала	22892	27280	119,2	145,34	172,46	118,7
В том числе
Пром.-произв. персонал	21031	25038	119,1	151,36	180,05	119,0
Из них
Работников	15423	18398	119,3	149,71	177,8	118,8
Служащих	5608	6640	118,4	156,09	186,62	119,6
В том числе
Управленческого персонала	2726	3231	118,3	216,73	257,88	119,0
Специалистов	2715	3211	118,3	216,73	257,88	119,0
Служащих	167	198	118,6	94,24	114,85	121,9
Непроизводственный персонал	1843	2199	119,3	100,02	116,51	116,5
Несписочный персонал	18	43	238,9

Уровень квалификации подготовки кадров

Персонал	Разряд не ниже
Слесаря	3
Кузнецы	4
Сварочники	4
Жестянщики	4
Электрики	4
Станочники	5
Сборщики	3
Вспомогательные	2

Компетентность руководства

На предприятии действует система опроса и статистики по персоналу, в которой рабочие указывают свои пожелания и недовольства в работе. На основании этих данных проводятся исследования, создаётся отчёт который рассматривается руководством и принимаются меры по устранению недостатков в работе предприятия.

Эффективность системы вознаграждения

По статистике по предприятию за 2007 год каждый работник в среднем перевыполнил план на 20%, из чего можно сделать вывод что система вознаграждения эффективна.

Мотивация работника

На предприятии действует сдельно-премиальная система оплаты труда, следовательно, каждый рабочий заинтересован в выполнении и перевыполнении плана.

Возможность карьерного роста для сотрудника

Возможность карьерного роста предусмотрена на предприятии, как и на других подобных предприятиях, для этого необходима выслуга лет (не менее 5), повышение разряда (квалификации), прохождение курсов повышения квалификации и сдача соответствующих экзаменов. Таким образом каждый рабочий может «вырасти» до мастера цеха, а в дальнейшем возможно попадёт в правление ОАО «РТЗ».

Обучение сотрудников

Обучение сотрудников проводится различными способами, которые включают в себя:

1. Курсы повышения квалификации на предприятии

2. Выездные курсы, направленные на обучение сотрудников работы с новым оборудованием

3. Курсы проведения ремонта и ТО

4. Получение за счёт предприятия высшего образования

5. Курсы будущих руководителей при институте экономики и управления

6. Культура и имидж организации

Нормы поведения в организации

На предприятии не допускается, каких-либо выяснений отношением с использованием рукоприкладства, все спорные вопросы по работе решаются в присутствии мастера цеха.

Формы общения

Форма общении на производстве свободная, но с соблюдением норм культуры общения и уважения собеседника.

Форма одежды

Рабочие цеха основного и вспомогательно производства имеют рабочую униформу, которая стирается раз в неделю и заменяется каждые пол года. Остальные сотрудники предприятия имеют свободную форму одежды.

Логотип компании

Размещено на http://www.allbest.ru/

7. Структура управления организации

Управления	Производства	Цехи основного производства	Цехи вспомогательного производства	Отделы	Социальная сфера
Главного механика	Инструментальное	Сборочные - 2	Подготовки производства -6	Главного конструктора	Отдел рабочего снабжения
Транспортное	Топливной аппаратур	Литейные - 4	Вспомогательные и обслуживающие	Главного конструктора по тягачам	Торгово-промышленный отдел
Главного энергетика	Прессово - сварочное	Термический	Цех производственного обучения	Главного технолога	Жилищно-коммунальнй отдел
Управление реализации и эксплуатации продукции	Механосборочное производство гусеничных тракторов	Кузнечный	Военизированная охрана	Главного металлурга	Отдел бытового обслуживания
	Механообрабатывающее проиводство серийных тракторов	Цех товаров народного потребления	Типография	Внедрения прогрессивной технологии	Медсанчасть
	Механообрабатывающее малых серий			Автоматизированных систем	Санаторий «Лесной»
				Научно - исследовательский	Базы отдыха
				Внешнеторговая фирма	Детский оздоровительный лагерь «Ромашка»
				Контроля качества
				Охраны труда
				Производственно-экономический
				Организации труда и заработной платы
				Финансовый
				По работе с ценными бумагами
				Главная бухгалтерия
				Материально - технического снабжения
				Внешней кооперации и комплектации
				Юридический
				Канцеляроия
				Отдел инвестиций

8. Виды рисков

Предпринимательская деятельность напрямую связана с различными рисками. Существуют две группы факторов - внешние и внутренние, которые влияют на конечный результат и всегда существует опасность, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты. В таблице приведен примерный перечень наиболее вероятных рисков для ОАО «РТЗ» и их возможные последствия.

Возможные виды рисков

№ п	Вид риска	Баллы	Отрицательное влияние
1	Неплатежеспособность заказчика	95	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплаты процентов
2	Непредвиденные затраты, в т.ч. из-за инфляции	75	Увеличение объема заёмных средств
3	Несвоевременная поставка комплектующих	90	Увеличение сроков производства
4	Неустойчивость спроса	50	Падение спроса с ростом цен
5	Снижение цен конкурентами	10	Снижение цен
6	Увеличение производства уконкурентов	0	Падение продаж или снижение цен
7	Рост налогов	25	Уменьшение чистой прибыли
8	Неплатежеспособность потребителей	100	Падение продаж
9	Рост цен на сырье, материалы, перевозки	75	Снижение прибыли из-за роста цен
10	Зависимость от поставщиков , отсутствие альтернатив	85	Снижение прибыли из-за роста цен
11	Недостаток оборотных средств	100	Увеличение кредитов
12	Трудности с набором квалифицированной рабочей силы	40	Увеличение затрат на комплектование
13	Недостаточный уровень зарплаты	60	Текучесть кадров,снижение производительности
14	Квалификация кадров	25	Снижение ритмичности, рост брака
15	Социальная инфраструктура	50	Рост непроизводственных затрат
16	Изношенность оборудования	75	Увеличение затрат на ремонт
17	Нестабильность качества сырья	25	Уменьшение объемов производства и материалов из-за переналадки оборудования, снижения качества продукции
18	Новизна технологий	70	Увеличение затрат на освоение , снижение объемов производства
19	Недостаточная надежность	50	Увеличение аварийности технологии
20	Близость населенного пункта	90	Увеличение затрат на очистные сооружения
21	Складирование отходов	25	Удорожание себестоимости

Экспертные оценки рисков сделаны на основе следующей шкалы:

0 - риск рассматривается как несущественный;

25- риск скорее всего не реализуется;

50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75- риск скорее всего проявится;

100- риск наверняка реализуется.

Из проведенной оценки следует , что наибольшую опасность для предприятия представляют опасность оказаться неплатежеспособным, несвоевременная поставка комплектующих, неплатежеспособность потребителей, недостаток оборотных средств, зависимость от поставщиков, изношенность оборудования, рост цен на сырье, материалы, перевозки, непредвиденные затраты, новизна осваиваемой продукции , а также увеличение расходов по утилизации отходов.

Помимо этого, пункты 11-16 представляют собой риски и факторы, которые непосредственно зависят от предприятия и на значение которых предприятие может оказывать определенное влияние.

Исходя из вышесказанного, основными мероприятиями по снижению рисков должны стать :

А) поиск новых поставщиков, предлагающих более выгодные условия сотрудничества, или же работа , с прежними поставщиками на новых условиях.

Б) освоение новых рынков сбыта продукции;

В) поиск новых каналов сбыта и новых форм расчетов с потребителями;

Г) оптимизация основных фондов;

Д) внедрение прогрессивного очистного оборудования.

9. Выводы

Таким образом, в проектируемом бизнес-плане дана оценка конкурентоспособности выпускаемой продукции, в т.ч. и по сравнению с немецкими аналогами, рассмотрены основные технико-экономические показатели, характеризующие новую продукцию, исследованы возможные рынки сбыта, рассчитаны возможные объемы, которые может выпускать ОАО «РТЗ».

Показано, что вложенные инвестиции дадут экономический эффект и быстро окупятся все капитальные затраты. Все это позволит убедить инвесторов - немецкую фирму «Дойц АГ» в том, что тесное сотрудничество с ОАО «РТЗ» даст возможность увеличить прибыль на 18% в 2008 году по сравнению с 2007 годом.

Размещено на Allbest.ru