Сметно-финансовый расчет капитального ремонта устройств тяговых подстанций

Размещено на http://www.allbest.ru/

3

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Техническая характеристика дистанции электроснабжения (ЭЧ)

1.2 Правовые основы деятельности дистанции электроснабжения

1.3 Производственная структура дистанции электроснабжения

1.4 Задачи дистанции электроснабжения

1.5 Объемные показатели работы дистанции электроснабжения

1.6 Качественные показатели дистанции электроснабжения

1.7 Экономические показатели

1.8 Показатели труда и заработной платы

1.9 Показатели использования оборотных средств

1.10 Показатели использования основных фондов

1.11 Виды бюджетов дистанции электроснабжения

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАННОГО ОБЪЕМА РАБОТ

2.1 Нормирование трудовых затрат оперативного времени

2.2 Расчет трудовых затрат с учетом дополнительного времени

3. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ

3.1 Составление бюджета рабочего времени

3.2 Расчет трудовых затрат по разрядам квалификации

3.3 Определение состава ремонтной бригады

4. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА

4.1 Расчет заработной платы ремонтной бригаде

5. НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА

6. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА МАТЕРИАЛЫ

6.1 Потребность в материалах

6.2 Расчет расходов на материалы

7. РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

8. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

9. Основные положения стратегии ОАО «РЖД» в сфере управления трудовым потенциалом

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

Капитальный ремонт производят в зависимости от технического состояния устройств, установленных при техническом обслуживании и текущем ремонте с включением всех работ по замене и ремонту изношенных, выработавших ресурс узлов и элементов. Он предусматривает полное восстановление первоначальных технических характеристик устройств с учетом необходимого обновления, повышающего надежность работы, нагрузочную способность.

Работы по капитальному ремонту выполняют монтажные участки дистанции электроснабжения с формированием установочных поездов или электромонтажные поезда.

Взаимоотношения между заказчиками и исполнителями работ устанавливаются инструкциями, утвержденными руководством ОАО «РЖД».

Работы в зависимости от технологии выполняют в «окна» или без перерыва в движении поездов в соответствии с технологическими картами. В зависимости от характера работ, требований по технике безопасности и технологической оснащенности отдельные работы целесообразно объединять в технологические комплекты.

Перед началом капитального ремонта составляются дефектные ведомости и разрабатывают проектно-сметную документацию, на основании которой заготавливают оборудование и материалы, укомплектовывают бригады, составляют график выполнения работ по месяцам.

В данном курсовом проекте определены трудовые затраты на заданный объем работ и состав ремонтной бригады, составлена смета на капитальный ремонт оборудования подстанции.

1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Техническая характеристика дистанции электроснабжения (ЭЧ)

Дистанция электроснабжения является структурной единицей железной дороги. Основное назначение дистанции электроснабжения, производить постоянное слежение за состоянием оборудования тяговых, трансформаторных подстанций и контактной сети; обеспечивать электроэнергией внутренних и внешних потребителей. Дистанция на данный момент не является юридическим лицом и является представителем ОАО «РЖД».

1.2 Правовые основы деятельности дистанции электроснабжения

Дистанция в своей деятельности руководствуется следующими правовыми документами:

-Конституцией РФ;

-Федеральным законом железнодорожного транспорта;

-Уставом железных дорог;

-Уставом дистанции электроснабжения;

-Положением о внутреннем хозяйственном расчете дистанции электроснабжения (ЭЧ);

-Приказами, указами инструкциями выше стоящих органов.

1.3 Производственная структура дистанции электроснабжения

Для обеспечения нормальной эксплуатации всех устройств электроснабжения в дистанции электроснабжения (ЭЧ) созданы основные и вспомогательные производственные цеха. К основным производственным цехам относят:

- энергодиспетчерская группа (ЭЧЦ);

- районы контактной сети (ЭЧК);

- районы электроснабжения (ЭЧС);

- тяговые подстанции (ЭЧЭ).

К вспомогательным производственным цехам относят:

- ремонтно-ревизионные участки (РРУ);

- электромеханические мастерские (ЭЧЭ).

1.4 Задачи дистанции электроснабжения

Дистанция электроснабжения осуществляет свою деятельность в сфере транспортных услуг и ее задачами является:

1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии.

2. Выполнение плана по переработке электроэнергии.

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт устройств контактной сети (КС), тяговых подстанций (ТП), постов секционирования, фидерных и высоковольтных линий, электростанций, трансформаторных подстанций, передвижных технических средств.

4. Технический надзор за хозяйством электротехнических мастерских. Проведение мер по экономическому расходу электротехнических материалов и электроэнергии.

5. Проверка правил технической эксплуатации и охраны труда.

6. Обеспечение безопасности движения поездов.

7. Увеличение производительности труда в производственных цехах.

8. Снижение себестоимости 1 кВт•ч.

1.5 Объемные показатели работы дистанции электроснабжения (ЭЧ)

Показатели работы дистанции электроснабжения (ЭЧ) (объемные) подразделяются:

- Количество выработанной электроэнергии кВт•ч.

- Количество переработанной электроэнергии кВт•ч.

1.6 Качественные показатели дистанции электроснабжения (ЭЧ)

Качественные показатели дистанции электроснабжения (ЭЧ) подразделяются на 2 вида:

1. Техническое состояние контактной сети, выраженное в баллах.

2. Количество случаев задержки поездов по вине ЭЧ.

1.7 Экономические показатели

1. Сумма эксплуатационных расходов по элементам затрат по основной деятельности, в том числе по подсобно-вспомогательной, капитальному ремонту и строительству.

2. Численность работающего персонала по основной деятельности, в том числе по эксплуатации, подсобно-вспомогательной деятельности, капитальному ремонту.

3. Фонд заработной платы основного работающего персонала, в том числе и администрации.

4. Темп роста производительности труда.

5. Выручка от подсобно-вспомогательной деятельности.

6. Лимит производственных запасов.

1.8 Показатели труда и заработной платы

- Объемный показатель;

- Фонд заработной платы;

- Численность рабочего контингента;

- Средняя заработная плата;

- Производительность труда (рост производительности труда должен опережать рост заработной платы);

- Задание по росту производительности труда;

- Напряженность плана (выполнение объемного показателя за счет роста производительности труда).

1.9 Показатели использования оборотных средств

Оборотные средства - это предметы труда сроком годности менее 1 года, то из чего изготавливается готовая продукция.

Оборотные средства подразделяются:

- Оборотные фонды;

- Фонды обращения.

Производственные основные фонды: материалы, запасные части, топливо, тара, форменная одежда.

В сфере обращения: деньги в кассе и на расчетном счете предприятия, цельные бумаги, товары, купленные для последующей перепродажи. Товары, отгруженные потребителю, находящемуся в пути, но не оплаченные потребителем.

Готовая продукция, предназначенная для реализации. Оборотные фонды подразделяются на 2 вида:

1. Заемные - кредиты (короткосрочные и долгосрочные);

2. Собственные - приобретенные на собственные денежные средства.

Повышение эффективности использования оборотных средств означает ускорение их оборотом.

Показателями эффективности использования оборотных средств является:

1. Коэффициент оборачиваемости, определяемый как отношение суммы доходов к нормативу или среднему наличию основных фондов

Коэффициент оборачиваемости показывает объем доходов, приходящихся на единицу оборотных средств или число оборотов, совершенных оборотными средствами за рассматриваемый период.

2. Продолжительность оборота оборотных средств в днях, рассчитываемая делением числа дней в году с периода на коэффициент оборачиваемости в этом периоде

1.10 Показатели использования основных фондов

Основные фонды - это средства труда сроком годности более одного года.

К показателям использования основных фондов относятся:

- фондоотдача;

- фондоемкость;

- фондовооруженность.

Фондоотдачей называется количество готовой продукции в натуральном или денежном выражении, снимаемого с одного рубля среднегодовой стоимости основных фондов.

1. Для железной дороги

Где - объем перевозок.

2. Для дистанции электроснабжения

где П - прибыль ЭЧ.

где Д - доходы ЭЧ.

Фондоемкость - этот показатель обратно пропорционален фондоотдаче.

1. Для железной дороги.

2. Для дистанции электроснабжения.

Фондовооруженность - это количество основных фондов в денежном выражении, приходящихся на одного работника.

Ч - численный состав ЭЧ.

1.11 Виды бюджетов дистанции электроснабжения

- бюджет продаж;

- бюджет затрат рабочего времени;

- бюджет запасов и закупок;

- бюджет производства;

- бюджет движения денежных средств.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАННОГО ОБЪЕМА РАБОТ

Организация труда в дистанции электроснабжения базируется на научно-обоснованных нормах, которые позволяют правильно установить меру затрат труда на выполнение определенной работы.

Нормирование труда - это основа для правильной организации производства, соотношение между заработной платой и его вкладом в производство.

В зависимости от характера производства нормы принято разделять:

- по видам;

- по технологическому признаку;

- по срокам действия.

Дистанция электроснабжения осуществляет планирование своей деятельности на основании типовых норм времени для разных производственных цехов.

2.1 Нормирование трудовых затрат оперативного времени

Заданный объем работ по ремонту определяем, пользуясь «Типовыми нормами времени на капитальный ремонт оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог».

Оперативным временем на выполнение ремонта относится время, которое затрачивается непосредственно на ремонт устройств тяговых подстанций.

Пользуясь нормами времени, определяем состав бригады, в том числе по разрядам квалификации и норму времени.

Определяем трудовые затраты по каждому наименованию работ перемножением нормы времени на объем работ.

Расчет производим в табличной форме и заносим в таблицу 1.

Таблица 1. Расчет трудовых затрат.

Наименование работ	Единицы измерения	Объем работ Q, шт.	Нормы времени Нв, чел*час	Трудовые затраты Т, чел*час
1	2	3	4	5
1. Капитальный ремонт силового трансформатора ТДТН-16000/110	шт.	6	101,2	607,2
2. Капитальный ремонт масляного выключателя ВМГ-10 кВ	шт.	1	11,0	11,0
3. Испытание масляного выключателя ВМГ-10 кВ	шт.	1	5,3	5,3
4. Капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 кВ	шт.	4	26,2	104,8
5. Окраска масляного выключателя ВМГ-10 кВ	шт.	1	0,97	0,97

Итого: Т=607,2+11,0+5,3+104,8+0,97=729,27 чел*час

По нормам времени выписываем количественный состав и квалификационный состав бригады по выполнению ремонта для каждого наименования работ и заносим в таблицу 2.

Таблица 2. Количественный состав бригады

Наименование работ	Количество по разрядам
	электромеханик	Эл. монтер 5разряда	Эл. монтер 4 разряда	Эл. монтер 3 разряда	всего
1	2	3	4	5	6
1. Капитальный ремонт силового трансформатора ТДТН-16000-110	1	1	1	2	5

Продолжение таблицы 2.

1	2	3	4	5	6
2. Капитальный ремонт масляного выключателя ВМГ-10 кВ	1	-	1	1	3
3. Испытание масляного выключателя ВМГ-10 кВ	1	-	1	-	2
4. Капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 кВ	1	-	1	1	3
5. Окраска масляного выключателя ВМГ-10 кВ	1	-	-	2	2

2.2 Расчет трудовых затрат с учетом дополнительного времени

Для выполнения основной работы, т.е затрат оперативного времени, существуют затраты вспомогательные, которые обеспечивают выполнение основной работы и учитываются в нормах от оперативного в процентах %.

К таким затратам оперативного времени относят:

- подготовительно-заключительное время (ПЗ), относится время на подготовку средств производства, оно включает время на оформление нарядов, подготовку рабочего места, а также действия, связанные с окончанием работы.

Т_пз=8,3 %;

- время обслуживания рабочего места (ОБ)- время на подготовку рабочего места в начале рабочего дня и содержание его в рабочем состоянии до конца рабочего дня.

Т_об=4,4 %;

Время перерывов на отдых и личные надобности (Т_ПОТЛ)- время, используемое рабочим для отдыха в целях поддержания нормальной работоспособности в течение дня.

Т_потл=8,5%.

Расчет выполняем в табличной форме.

Таблица 3. Расчет дополнительных трудовых затрат.

Наименование работ	Тпз, чел*час	Тоб, чел*час	Тпотл, чел*час	Тдоп, чел*час
1	2	3	4	5
1. Капитальный ремонт силового трансформатора ТДТН-16000-110	50,4	26,72	51,61	128,73
2. Капитальный ремонт масляного выключателя ВМГ-10 кВ	0,91	0,48	0,94	2,33
3. Испытание масляного выключателя ВМГ-10 кВ	0,44	0,23	0,45	1,12
4. Капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 кВ	8,69	4,61	8,91	22,21
5. Окраска масляного выключателя ВМГ-10 кВ	0,081	0,043	0,082	0,21

, чел*час

чел*час

чел*час

 чел*час

чел*час

чел*час

, чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

, чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

, чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

чел*час

подстанция смета ремонт

3 Расчет потребности в рабочей силе

3.1 Составление бюджета рабочего времени

Для определения численности работников каждой квалификации, составляем бюджет рабочего времени, т.е. определяем какое количество часов в среднем должен отработать каждый работник в рассматриваемом периоде.

Рассматриваемый период - апрель 2010 года.

Составление бюджета рабочего времени производим в следующей последовательности:

1. Количество дней по календарю Д_к =30 дней;

2. Количество выходных дней Д_в=8 дней;

3. Количество праздничных дней Д_пр=0 дней;

4. Количество предпраздничных дней Д_п.пр=0;

5. Количество рабочих дней Д_р=Д_к-Д_в-Д_пр, Д_р=22 дня;

6. Средняя продолжительность одного рабочего дня.

часов;

часов.

7. Календарный фонд рабочего времени - это число рабочих часов за месяц по календарю.

, часов;

часов.

8. Номинальный фонд рабочего времени - это число рабочих часов в месяц, если учесть что работник отсутствовал по причине отпуска До=3 дня.

, часов;

часа.

9. Эффективный фонд рабочего времени - это количество рабочих часов, если учесть что работник отсутствовал по прочим причинам.

Д_б=0,7;

Д_пр=0.

часов.

3.2 Расчет трудовых затрат по разрядам квалификации

Для этого определяем трудовые затраты на одного человека по каждому наименованию работ с соответствующими разрядами.

Результаты расчетов заносим в соответствующие графы таблицы и подводим итоги по каждой графе.

Таблица 4. Расчет трудовых затрат по разрядам

Наименование работ	Трудовые затраты по разрядам
	Эл. механик	Эл. монтер 5разряда	Эл. монтер 4 разряда	Эл. монтер 3 разряда
1	2	3	4	5
1.Капитальный ремонт силовых трансформаторов ТДТН-16000/110	121,44	121,44	121,44	242,88
2.Капитальный ремонт масляных выключателей ВМГ-10кВ	3,67	-	3,67	3,67
3.Испытание масляных выключателей ВМГ-10	2,65	-	2,65	-
4.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ	35	-	35	35
5.Окраска масляных выключателей ВМГ-10 кВ	-	-	-	1,94
Итого: 729,48	162,76	121,44	162,76	282,5

По итогам расчетов получили следующие трудовые затраты.

, чел. час, чел. час;

, чел. час, чел. час;

, чел. час, чел. час;

, чел. час, чел. час;

, чел. час, чел. час.

3.3 Определение состава ремонтной бригады

Произведем расчет численного состава бригады производящей ремонт заданного оборудования.

Примем что все работники каждого разряда квалификации делением трудовых затрат соответствующего разряда на эффективный фонд рабочего времени.

, человек;

человек.

, человек;

человек.

, человек;

человек.

, человек;

человека.

Состав ремонтной бригады составляет 5 человек.

4. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА

4.1 Расчет заработной платы ремонтной бригаде

Расчет заработной платы ремонтной бригаде электромонтеров по выполнению ремонта устройств подстанции проводим по тарифной сетке рабочих (ТСЭ) в зависимости от тарифного разряда по оплате труда, ТСР состоит из четырех уровней оплаты труда.

Оплата труда работника ЭЧ производим согласно тарифной системе, по форме повременно-премиальной второго уровня по тарифной сетке.

Для специалистов структурных подразделений (старший электромеханик, электромеханик) применяется система должностных окладов в зависимости от группы дистанции электроснабжения.

Старший электромеханик:

1 группа-20800 рублей;

2 группа-19400 рублей;

3 группа-18200 рублей.

Электромеханик:

1 группа-17400 рублей;

2 группа-16200 рублей;

3 группа-15200 рублей.

Выбор тарифных разрядов и расчет тарифных ставок приведем в таблице 5.

Таблица 5. Определение тарифных ставок бригаде.

Наименование должностей	Количество человек	Тарифный разряд	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка
1	2	3	4	5
электромеханик	1	1	-	17400
электромонтер	1	5	2,12	64,70
электромонтер	1	4	1,89	57,68
электромонтер	2	3	1,63	49,75

Расходы на оплату труда складываются из тарифной оплаты за отработанные часы, надбавок и доплат:

- за вредные условия труда:

ЭЧЭ: электромеханик- 4%;

электромонтер- 8%.

- за преданность компании:

3 года- 2 оклада;

5 года- 3 оклада;

10 года- 5 окладов.

-за высокое качество работы:

премия- 15 %;

- разъездной характер работы- 20%.

Определяем заработную плату электромеханика:

З_тэ=З_т *П_т*Ч_э, руб,

где З_т - тарифная ставка,

П_т - количество месяцев в расчетном периоде,

Ч_э - количество человек.

З_тэ=17400 *1*1=17400 руб.

Определяем тарифную заработную плату электромонтера:

З_тр=З_тч *Ф_к*Ч_э, руб,

где Ф_к - календарный фонд рабочего времени.

З_тр5=64,70*176*1=11387,2 руб;

З_тр4=57,68*176*1=10151,7 руб;

З_тр3=49,75*176*2=17512 руб.

Определяем доплату к тарифной заработной плате за вредные условия труда:

Для электромеханика: ?З_вр.э=0,04*З_тэ, руб;

? З_вр.э=0,04*17400=696 руб.

Для электромонтера: ?З_вр.р=0,08*З_тр, руб;

?З_вр.5р=0,08*11387,2=910,98 руб;

?З_вр.4р=0,08*10151,7 =812,14 руб;

?З_вр.3р=0,08*17512=668,64.

Определяем тарифную заработную плату с доплатой за вредность:

Электромеханик: З_твр.э=З_тэ+?З_вр.э, руб;

З_твр.э =17400+696=18096 руб;

Электромонтер: З_твр.э=? З_тр+(?З_вр.5р+?З_вп.4р+?З_вр.3р), руб;

З_твр.э=39050,9+(910,98+812,14+1400,96)=42174,98 руб.

Определяем доплату за разъездной характер работы:

Для электромеханика: ?З_рх.э=0,2*З_тв.э, руб;

?З_рх.э=0,2*18096=3619,2 руб;

Для электромонтера: ?З_рх.э=0,2*З_тв.р, руб;

?З_рх.э=0,2*42174,98=8431,99 руб;

Определяем доплату за высокое качество работы:

Для электромеханика: ?З_пр.э=0,15*З_тв.э, руб;

?З_пр.э=0,15*18096=2714,4;

Для электромонтера: ?З_пр.р=0,15*З_тв.р, руб;

?З_пр.р=0,15*42174,98=6326,142 руб;

Определяем расходы на оплату труда:

Р_от=З_тв.э+З_тв.р+З_рх.э+?З_рх.р+?З_пр.э+З_пр.р , руб;

Р_от=18096+42174,98+3619,2+8431,99+2714,4+6326,142=81,362 т. руб.

5. НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА

В зависимости от расходов на оплату труда вносится социальный налог в размере 25%:

- фонд социального страхования - Н_с.с - 2,9%;

- фонд обязательного медицинского страхования - Н_м.с - 2,1%;

- пенсионный фонд - Н_п - 20%.

Н_п=Р_от*0,2, тыс. руб

Н_п=81,362*0,2=16,272 тыс. руб;

Н_с.с=Pот*0,029, тыс. руб

Н_с.с=81,362*0,029=2,36 тыс. руб;

Н_м.с=Рот*0,021, тыс. руб

Н_м.с=81,362*0,021=1,71 тыс. руб;

Н=Нп+Нс.с+Нм.с,тыс.руб

Н=16,272+2,36+1,71=20,342 тыс. руб.

Определяем расходы на оплату труда по каждому наименованию работ. Для этого общие расходы на оплату труда делим на общие затраты труда и частное умножаем на затраты труда по каждому наименованию работ.

Определяем начисления на оплату труда по каждому наименованию работ по аналогии. Результаты расчетов заносим в таблицу 6.

Таблица 6. Расчет расходов на оплату труда и начислений

Наименование работ	Трудовые затраты, Т, чел. час.	Расходы на оплату труда, Рот, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, Н, тыс. руб.
1	2	3	4
1.Капитальный ремонт силовых трансформаторов ТДТН-16000/110	607,2	67,74	16,94
2.Капитальный ремонт масляных выключателей ВМГ-10кВ	11,0	1,23	0,31
3.Испытание масляных выключателей ВМГ - 10	5,3	0,59	0,15
4.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ	104,8	11,7	2,92
5.Окраска масляных выключателей ВМГ-10 кВ	0,97	0,11	0,027
Итого:	729,27	81,27	20,347

6. Расчет расходов на материалы

6.1 Потребность в материалах

В соответствии со сметными нормами и единичными расценками на капитальный ремонт объектов железнодорожного транспорта составляем перечень материалов, необходимых для выполнения заданного объема работ.

Таблица 7. Потребность в материалах на объем работ.

№ п/п	Наименование материалов	Всего материалов	Единица измерения	Количество единиц	Расходы материалов на единицу
					Капитальный ремонт силовых трансформаторов ТДТН-16000/110	Капитальный ремонт масляных выключателей ВМГ-10 кВ	Испытание масляных включателей ВМГ-10 кВ	Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ	Окраска масляных выключателей ВМГ-10 кВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Масло трансформаторное	135000	кг	6	22500
	Ввод высоковольтный	6	шт	6	1
	Ввод низковольтный	6	шт	6	1
	Резина маслостойкая для прокладок	450	кг	6	75
	Электрокартон	90	кг	6	15
	Бумага кабельная	27	кг	6	4,5
	Бумага телефонная 0,05 мм	3	кг	6	0,5
	Лакоткань ЛХМ	10,5	м2	6	1,75
	Лента киперная	900	м	6	150
	Лента тафтяная	900	м	6	150
	Лак пропиточный электроизоляционный ГФ-95	24	кг	6	4
	Нитроэмаль 6240 или лак 1201	150	кг	6	25
	Разбавитель 647 или 646	150	кг	6	25
	Лак бакелитовый	24	кг	6	4
	Эмаль ФСХ-23	330	кг	6	55
	Бензин	330	кг	6	55
	Припой ПОС-40	6	кг	6	1
	Шнур крученый	6	кг	6	1
	Электроизоляционная крепированная бумага	1,5	кг	6	0,25
	Клей резиновый	1,5	кг	6	0,25
		1008	кг	6	168
	Керосин	42	кг	6	7
	Шкурка шлифовальная	3	м2	6	0,5
	Салфетки технические	6	м2	6	1
	Ветошь обтирочная	72	кг	6	12
2	Провод ПР-500 2,5 мм2	10	м	1		10
	Контакты розеточные	3	шт	1		3
	Наконечники контактные	3	шт	1		3
	Резина маслостойкая листовая для прокладок	1	кг	1		1
	Манжеты кожаные	3	шт	1		3
	Масло трансформаторное	10	кг	1		10
	Лента киперная	20	м	1		20
	Краска эмалевая	1	кг	1		1
	Смазка ЦИАТИМ-201	0,05	кг	1		0,05
	Смазка антикоррозионная	0,1	кг	1		0,1
	Лак бакелитовый	0,5	кг	1		0,5
	Бензин	1	кг	1		1
	Шкурка шлифовальная	0,8	м2	1		0,8
	Ветошь обтирочная	1	кг	1		1
	Масса материалов	0,026	т	1		0,026
3	Эмаль маслянная	3	кг	1					3
	Растворитель	2	кг	1					2
	Ветошь обтирочная	1,5	кг	1					1,5

По типовым нормам времени и технологическим картам определяем потребность в машинах, механизмах, инструментах, необходимых для выполнения заданного объема работ, считаем, что каждую работу выполняет одна и та же бригада.

Таблица 8. Перечень инструментов и механизмов для работы

Машины, механизмы	Приборы, инструменты
1	2
1. Кран на железнодорожном ходу, насос масляный.	Мегомметр 1000-2500 В, приспособление для резки резины, стропы, ключи гаечные, плоскогубцы комбинированные, отвертка, молоток, зубило, острогубцы, напильники, щетки металлические, ведро нож, ерш волосяной.
2.	Ключи гаечные, ключи газовые, плоскогубцы комбинированные, напильники, отвертка, метр, комплект ламп, щупы, ведро, кружка, лейка, воронка.
3. Испытательный аппарат АИИ-70	Мегомметр 2500 В, потенциометр, вольтметр, электросекундомер, комплект ламп, плоскогубцы комбинированные, отвертка, метр, рубильник.
4.	Мегомметр 2500 В, ключи гаечные, плоскогубцы комбинированные, отвертка, щетка металлическая, кисти малярные, скребки.
5.	Скребки, щетки металлические, кисти малярные.

6.2 Расчет расходов на материалы

В соответствии со сметно-нормативным справочником на капитальный ремонт устройств электроснабжения железных дорог для каждой работы определяем стоимость материалов.

Таблица 9. Расчет расходов на материалы.

Наименование работ	Номер, расценки и шифр	Единицы измерения	Количество единиц	Стоимость материалов, тыс. руб.
				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6
1.Капитальный ремонт силовых трансформаторов ТДТН-16000/110	2.2 - 675 ш. 97 - б	шт	6	11,872	71,232
2.Капитальный ремонт масляных выключателей ВМГ-10кВ	2.2 - 833 ш. 121	шт	1	2,25	2,25
3.Испытание масляных выключателей ВМГ - 10	-	шт	1	0,564	0,564
4.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ	-	шт	4	1,940	7,76
5.Окраска масляных выключателей ВМГ-10 кВ	-	шт	1	0,245	0,245
Итого:					82,056

7. Расчет амортизационных отчислений

В стоимость капитального ремонта включаются амортизационные отчисления, используемые в процессе работы. К таким основным фондам относят: кран на железнодорожном ходу, общей стоимостью 4 миллиона рублей.

Норма амортизационных отчислений q=5% от стоимости фондов

А=ОС_ф*q, %

А=4*0,05=0,2 % = 200 тыс. руб.

8. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

Составление таблицы на капитальный ремонт устройств подстанции приводим в таблице 10.

Таблица 10. Смета на капитальный ремонт.

Наименование работ	Количество единиц	Единица измерения	Трудовые затраты, чел. час.	Прямые затраты, тыс. руб.	В том числе, тыс. руб.
					Расходы на оплату труда	Начисление на оплату труда	Расходы на материалы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Капитальный ремонт силовых трансформаторов ТДТН-16000/110	6	шт	607,2	155,91	67,74	16,94	71,232
2.Капитальный ремонт масляных выключателей ВМГ-10кВ	1	шт	11,0	3,79	1,23	0,31	2,25
3.Испытание масляных выключателей ВМГ - 10	1	шт	5,3	1,304	0,59	0,15	0,564
4.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ	4	шт	104,8	22,38	11,7	2,92	7,76
5.Окраска масляных выключателей ВМГ-10 кВ	1	шт	0,97	0,382	0,11	0,027	0,245
Итого:	13	шт	729,27	183,768	81,37	20,347	82,056

Прямые затраты по смете составили сумму - 183,768 тыс. руб.

В том числе расходы на материалы - 82,056 тыс. руб.

Расходы на оплату труда - 81,37 тыс. руб.

Начисления на оплату труда - 20,347 тыс. руб.

Накладные расходы - 5%, 9,2 тыс. руб.

Итого сметная стоимость капитального ремонта составила - 192,973 тыс. руб.

9. Основные положения стратегии ОАО «РЖД» в сфере управления трудовым потенциалом

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором эффективности работы компании ОАО «РЖД», обеспечивая оптимальное использование всех видов производственных ресурсов.

Эффективное управление трудовыми ресурсами с учетом уровня образования, здоровья, профессиональной подготовки и мотивации труда позволит сформировать важнейший производственный ресурс компании. Реформирование железнодорожного транспорта отразилось и на использовании современных методов и технологий в области управления персоналом, ориентированных на максимальное сближение интересов работников с интересами ОАО «РЖД». Компания сохраняет также действующую вертикально интегрированную структуру управления трудовыми ресурсами: подразделение находится в двойном подчинении -- вышестоящего функционального руководителя и линейного начальника, полномочия, которых закрепляются в организационных схемах управления и должностных инструкциях.

Основу нормативной базы компании в сфере управлении человеческими ресурсами определяют следующие стандарты и нормативные акты: стандарт управления персоналом; правила внутреннего трудового распорядка; должностные инструкции; коллективные договоры; соглашения и индивидуальные трудовые договоры; нормативные документы, регламентирующие статус служб управления персоналом и социального развития, вопросы стимулирования работников, их социальной и моральной ответственности; иные нормативные и правовые акты. Численный и квалификационный состав работников транспорта должен обеспечивать четкое выполнение стратегических задач, стоящих перед ОАО «РЖД», поэтому важное значение в связи с этим приобретает совершенствование системы оплаты труда работников, которая включает в себя мотивационные механизмы, обеспечивающие повышение производительности и эффективности труда как основного условия роста заработной платы. Главная задача здесь заключается в том, чтобы в отношении отдельно взятого работника или группы в каждый момент применялись именно те мотивы и стимулы и в таком сочетании, которые считаются оптимальными с точки зрения соответствия их потребностям и интересам.

Эффективное управление трудовым потенциалом отрасли предполагает разработку рациональной системы стимулирования труда, под которой понимают совокупность сознательно созданных условий труда, принимающих форму материальных и моральных стимулов для достижения стратегических и оперативных целей компании и влияющих на поведение работника. Основными мотивационными факторами являются: уровень заработной платы и дополнительных выплат; условия труда; гарантия занятости; должность; трудовая политика предприятия; характер межличностных отношений и стиль работы руководителей; содержательность труда; ответственность и самостоятельность работников; их профессиональное продвижение; саморазвитие работников.

Работнику компании должны быть гарантированы:

• надлежащее и справедливое вознаграждение за труд;

• безопасность и надлежащие условия труда;

• непосредственная возможность использовать и развивать свои способности, удовлетворять потребность в самовыражении и самореализации;

• возможность профессионального роста и уверенность в будущем;

• хорошие взаимоотношения в коллективе;

• правовая защищенность работника;

• общественная полезность труда.

Система мотивации труда должна обеспечивать соблюдение следующих важнейших принципов:

• целенаправленность мотивационной политики;

• установление четкой взаимосвязи между формой оплаты труда, премированием и конкретными результатами деятельности;

• установление критериев оценки количества и качества труда;

• определение размера оплаты труда в зависимости от количества и качества труда, без уравнительного подхода;

• отсутствие значительных различий в части предоставления социальных льгот для разных категорий работников (при прочих равных условиях);

• использование дополнительных мер стимулирования (материальных, моральных, социальных) для работников, результаты, работы которых превышают средние показатели по подразделению;

• гибкость мотивационной системы, реагирующей на любые изменения процесса производства.

Одним из важнейших показателей эффективности работы ОАО «РЖД» является уровень производительности труда. Обеспечение постоянного роста данного показателя способствует оптимизации эксплуатационных расходов и увеличению реальной заработной платы.

Сценарный вариант развития компании предусматривает на период 2004--2010 гг. рост производительности труда со среднегодовым темпом 6,5 %. Достижение прогнозных значений планируется при обеспечении:

• среднегодового прироста объема перевозок грузов на 6 %, пас- сажирооборота -- не менее чем на 2 %;

• частичного высвобождения работников, занятых в эксплуатации, реализуемого за счет внедрения комплекса нижеперечисленных мероприятий.

При этом необходимо учитывать, что рост объемов работы непременно потребует увеличения численности таких производственных групп, как локомотивные бригады, проводники пассажирских вагонов, работники вокзалов, штат по формированию поездов, осмотрщики-ремонтники подвижного состава. В то же время предполагаются введение и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих снижение численности за счет совершенствования техники, технологии, организационных и структурных изменений.

Основными мероприятиями, обеспечивающими оптимизацию численности в хозяйствах, являются: создание компанией региональных дирекций по ремонту и сервисному обслуживанию тягового подвижного состава (локомотивов и вагонов), образование региональных дирекций по содержанию пути с передачей средних видов ремонта из дистанции пути, создание сервисных центров по обслуживанию и ремонту устройств систем центральной блокировки (СЦБ), организация дорожных и междорожных сервисных центров обслуживания и ремонта аппаратуры и систем связи и вычислительной техники;

• увеличение массы и скорости движения поездов, увеличение плеч обслуживания локомотивов и вагонов;

• концентрация и специализация ремонтной базы, оптимизация работы локомотивных бригад и элементов перевозочного процесса в локомотивном хозяйстве; концентрация грузовой работы, закрытие малодеятельных станций и контейнерных площадок;

• ввод новых технических средств в основных хозяйствах (обновление парка вагонов и локомотивов, использование путевых машин нового поколения; внедрение спецтехники и средств механизации для реализации современных технологий ремонта и обслуживания электрифицированного полигона, усовершенствование контактной подвески для увеличения скоростей движения поездов; оснащение вагонных депо технологической оснасткой; ввод в эксплуатацию цифровых систем и цифрового коммутационного оборудования, средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ));

• внедрение новых материалов, оптимизационных и ресурсосберегающих технологий (малообслуживаемых техники и оборудования; комплексной технологии ремонта устройств контактной сети; планов формирования поездов и технологии работы на сортировочных горках; оптимизация графика движения пассажирских поездов, сокращение времени простоя составов в пунктах формирования и оборота, внедрение АСУ «Экспресс-3»; применение новых технологий по контролю состояния пути и его основных элементов, машин с высоким КПД);

• оборудование участков и станций диспетчерской и электрической централизацией; внедрение автоматизированных технологий в хозяйстве грузовой и коммерческой работы;

• перераспределение и концентрация трудовых ресурсов, выполняющих вспомогательные функции (внутренний аутсорсинг), для обслуживания

железнодорожных предприятий и организаций в крупных железнодорожных узлах;

• внедрение комплексных систем диагностики, мониторинга и администрирования технических средств.

Помимо мероприятий, связанных с совершенствованием технологии и технических средств, должны быть использованы резервы организации и нормирования труда, включая экономию рабочего времени, снижение внутрисистемных потерь, контроль соответствия численности работников объемам выполняемых работ; ликвидацию малозагруженных и неэффективных рабочих мест; разработку обоснованной и постоянно обновляемой базы нормативов затрат труда, совмещения профессий и т.д.

За счет выведения персонала на аутсорсинг планируется дополнительно высвободить 43 050 человек.

Достижение стратегических целей повышения доходности и финансовой устойчивости требует новых подходов к оценке уровня производительности труда в компании и ее структурных подразделениях. Показателем эффективности работы компании должна стать производительность труда в стоимостном выражении, представляющая собой отношение полученных доходов (выручки) к среднесписочной численности работников, при этом сохраняется измерение производительности в натуральном выражении. Результаты работы дочерних и зависимых предприятий ОАО «РЖД» необходимо оценивать с помощью показателя производительности труда как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Рост производительности труда служит основанием для повышения реальной заработной платы в соответствии с основным экономическим принципом -- темпы роста заработной платы не должны превышать темпов роста производительности труда.

Одной из главных задач ОАО «РЖД» в области управления трудовыми ресурсами является планомерное увеличение заработной платы. В компании имеются все предпосылки для удвоения реальной заработной платы к 2010 г. На базе соответствующего увеличения производительности труда с учетом эффективной работы ОАО «РЖД» и его подразделений.

Основными направлениями стратегии роста заработной платы являются:

• доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, в том числе за счет изменения соотношения тарифных коэффициентов единой тарифной сетки (ETC);

• сбалансированность гарантированной части заработной платы, ее стимулирующей и социальной составляющих;

• индексация заработной платы в зависимости от роста потребительских цен (в соответствии с прогнозом Минэкономразвития по темпам инфляции на период до 2010 г. среднегодовой рост потребительских цен составит 6,2 %);

• повышение заработной платы в соответствии с ростом производительности труда. При снижении объемов перевозок и производительности труда во избежание массовых увольнений фонд оплаты труда в соответствии с установленным порядком уменьшается, а заработная плата может снижаться, но не более чем на 15 % при безусловном соблюдении Трудового кодекса.

Организация планирования трудовых ресурсов -- необходимое условие роста производительности труда в железнодорожной компании. С этой целью планируются разработка и внедрение автоматизированной системы расчета и контроля численного и профессионального состава работников основных производственных групп структурных подразделений. При этом акцент должен быть сделан на совершенствовании системы централизованной разработки нормативов затрат труда на основе планов, утвержденных руководством ОАО «РЖД» и учитывающих все изменения в технологии и организации труда.

Важным моментом является внедрение системы контроля трудоемкости технологических средств как на стадии их разработки и проектирования, так и в процессе эксплуатации.

В отношении специалистов и руководителей необходимо обеспечить действие положений о развитии (планировании) их профессиональной карьеры, вертикальной (повышение в должности) и горизонтальной (между подразделениями) ротации, аттестации.

Комплекс мероприятий по качественному изменению кадрового состава, обеспечивающему процессы взаимодействия с клиентами и реализацию услуг ОАО «РЖД», должен осуществляться за счет:

• обучения и переквалификации собственных специалистов;

• целевой подготовки специалистов новых категорий профессий в образовательных заведениях железнодорожного транспорта;

• привлечения и найма специалистов смежных отраслей производства, промышленности и сферы услуг.

Приоритетным направлением кадровой политики железнодорожной компании является корпоративная система реализации специальных программ обучения:

• маркетинговым методам управления;

• сбытовой стратегии и управлению продажами;

• современным методам финансовых взаимоотношений с клиентами;

• управлению качеством товаров и услуг.

Создание на базе наиболее эффективных подразделений системы управления продажами услуг ОАО «РЖД» постоянно действующих центров изучения передового опыта и подготовки квалифицированных кадров будет способствовать росту профессионализма и распространению наиболее передовых методов организации работы во всех сферах деятельности железнодорожного транспорта.

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

В курсовом проекте был произведен расчет стоимости капитального ремонта оборудования подстанции.

Капитальный ремонт выполняется в соответствии с объемом работ по заданию ремонтной бригады в составе 5 человек. В течение планируемого периода месяца апреля 2010 года. Был произведен расчет расходов на оплату труда, расчет расходов на материалы, приведен перечень материалов, необходимых для ремонта по нормам времени выбраны комплект инструментов для ремонта.

Составлена смета на выполнение заданного объема работ с учетом накладных расходов.

Капитальный ремонт оборудования составила сумма 192, 973 тыс. руб.

ЛИТЕРАТУРА

1. Отраслевые нормы времени на капитальный ремонт устройств контактной сети. ЦЭ, ОАО «РЖД»: Транспорт, 2004

2. Сметные нормы и единичные расценки на капитальный ремонт объектов железнодорожного транспорта. Часть 1 «Контактная сеть»: Транспорт, 1986

3. ОЕТС

4. Алексеева А.И. и другие, Экономика, организация и планирование хозяйства электроснабжения на железнодорожном транспорте, М: Транспорт, 1997

5. Дмитриев В.А. Экономика железнодорожного транспорта, М: Транспорт, 1997

Размещено на Allbest.ru