Анализ деятельности автотранспортных предприятий

Задание на курсовое проектирование

ВАРИАНТ №13

Исходные данные:

Марка автомобиля - ЗИЛ-431510

Вид перевозимого груза - трансформаторы и др.грузы того же класса.

Место выполнения работ - за городом, 2 гр. Дорог.

Способ выполнения погрузо- - механизированный, разгрузочных работ эл.погрузчиком масса подъема До 1Т.

Режим работы водителей пятидневная раб. неделя.

Перевозки выполняются

водителям 2 класса.

Среднесписочное кол-во автомобилей. ед. - 42

Коэффициент выпуска автомобилей - 0,706

Коэффициент использования пробега - 0,65

Время в наряде ч. - 10,2

Среднее расстояние перевозки, км - 17

Средняя длинна ездки с грузом, км - 17

Далее определяем по нормативно справочной литературе:

Коэффициент использования грузоподъемности

статический - 0,8

Средняя техническая скорость, км.ч - 37

Время простоя под погрузкой и разгрузкой

1Т груза, мин - 6,5

Планируемый уровень рентабельности перевозок, % - 13,6%



По исходным данным рассчитать:

1. Производственную программу по эксплуатации подвижного состава на год

2. Потребную численность водителей и их фонд заработной платы

3. Потребность в топливе

4. Затраты по статьям калькуляции, общую сумму эксплуатационных расходов, себестоимость перевозки одной тонны

5. Доходы и прибыль (убытки) от перевозок

Для расчетов использовать методические указания по выполнению курсовой работы и методическое письмо, содержащее информацию об изменяющихся стоимостных показателях.



Введение

Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в развитии экономики государства, является одной из трудоемких под отраслей народного хозяйства. Автомобильный транспорт потребляет наибольшее количество энергетических ресурсов и является фондоемким и капиталоемким производством. Переход к рыночным отношениям предал особую значимость экономической науке, ее связи с практикой. Любая хозяйственная задача решается в соответствии с экономическими законами.

В настоящее время практически не существует таких экономических проблем, которые не затрагивали автомобильный транспорт (инфляция, безработица, конкуренция, стареющая техника и другое).

Однако многие автомобильные предприятия достаточно успешно справляются с трудностями, используя различные возможности получения дополнительных денежных средств, снижение себестоимости оказываемых услуг и другие.

Данной работой мы закрепляем теоретические знания, полученные при изучении предмета. Учимся применять полученные теоретические знания для решения поставленных перед нами практических задач в области экономики, сформировать навыки самостоятельной работы.



Расчетная часть

1. Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава

1.1 Автомобиле-дни в работе (эксплуатации). АДэ

АДэ=Асс·Дк·?в=42·0,706=10822,98=10823а-д

Асс- средние кол-во автомобилей, ед.

Дк- дни календарные.

?в- коэффициент выпуска автомобилей на линию.

1.2 Автомобиле-часы в эксплуатации, АЧэ.

АЧэ=Тн·АДэ=10,2·10823=110394.6 а-ч.

Тн- время в наряде.

1.3 Общее число ездок с грузом, Ner

Ner=ner·АДэ=8,3·10823=89831 ед.

ner=кол-во ездок одного автомобиля в день.

ner====8,3 ед

Vt - среднетехническая скорость авто за городом - 37 км/ч.

В - коэффициент использования пробега.

ler - среднее расстояние ездки с грузом.

tп-pe - время простоя под погрузкой и разгрузкой за 1 ездку.

tп-pe===0,52ч.

?ст =0,8 второй класс

Нво на 1т=6,5мин

gа- грузоподъемность автомобиля.

1.4 Общий пробег автомобилей, Lобщ

Lобщ=lсс· АДэ=217,1·10823=2349673,3 км

lсс - среднесуточный пробег

lсс===217,1 км

1.5 Пробег с грузом, L гр

Lгр=Lобщ·в=2349673,3·0,65=1527287,7км

1.6 Грузооборот, Рткм

Рткм=Lгр·ga·?дни=1527287,7·6·0,8=7330980,96 ткм

?дни=?ст

1.7 Объем перевозок, Qт

Qт===431234,17Т

Таблица 1

Наименование показателей	Величена
1. Авто-дни в эксплуатации, а-дн	10823
2. Авто-часы в эксплуатации, а-ч	110394,6
3. Общее число ездок с грузов, езд.	89831
4. Общий пробег, км	2349673,3
5. Пробег с грузом, км	1527287,7
6. Грузооборот, ткм	7330980,96
7. Объем перевозок, т	431234,17



2. Расчет потребного количества водителей

Nвод====64 чел.

?АЧл=АЧэ=110394,6 чел.

ФРВ - Фонд рабочего времени за год, ч;

?Чп-3=·0,38=·0,38=·0,48=5505,3 Ч

Tст - продолжительность смены водителя - 8 час



3. Расчет фонда заработной платы водителей

3.1 Сдельная заработная плата, 3П сд

ЗПсд=(Ст·Qт+Сткм·Рткм)·К=(2,27·431234,17+0,19·7330980,96) ·1,25=(978901,57+1392886,38) ·1,25=2371787,95·1,25=2964734,94руб

Ст - средняя расценка за 1т груза, руб

Ст=·Нвр^1т=·6,5=2,27 руб 1т

Сч - часовая тарифная ставка водителя = 21 руб/ч

Нвр^1т=6,5 мин 1т

Сткм - сдельная расценка за 1 выполненный Ткм, руб.

Сткм===0,19 руб

Нвр^1ткм=0,52 мин

Qт=431234,17 Т

Рткм=7330980,96 Ткм

К=1,25

3.2 Оплата подготовительно-заключительного времени, О п-з

Оп-з=Сч·Чп-3=21·5505,3=115611,3 руб

Сч=21Р/ч

Чп-3=5505,3 ч



3.3 Надбавка за классность, Н кл.

Нкл===231828,66 руб

Пкл - водитель второго класса - 10%

Сч=21р/ч

?Чл=АЧэ=110394,6а-ч

3.4.Доплата за экспедирование груза, Д эксп.

Д эксп===177884,1 руб

П эксп - 6%

ЗПсд - 2964734,94

3.5.Премия, Пр

Пр===1012334,31 руб

3.6 Фонд заработной платы за отработанное время, ФЗПотр.вр.

ФЗПотр.вр=ЗПсд+Оп-з+Нкл+Дэксп+Пр=2964734,94+115611,3+

+231828,66+177884,1+1012334,31=4502393,31 руб

3.7. Фонд заработной платы за неотработанное время, , ФЗПнеотр.вр.

ФЗПнеотр.вр==441234,54руб.

Пнеотр.вр=

До- ежегодный отпуск 28 календарных дней.

29,6-среднемесячное число календарных дней.

2- доля прочего неотработанного, но оплачиваемого времени, %.

3.8.Фонд заработной платы водителей. ФЗПвод.

ФЗПвод=ФЗПотр.вр+ФЗПнеотр.вр=4502393,31+441234,54=4943627,85руб.

3.9.Среднемесячная заработная плата одного водителя, ЗПср.мес.

ЗПср.мес=

Таблица 2

Наименование показателей	Величена
1.Повременная заработная плата, руб	2964734,94
2.Оплата подготовительно-заключительного времени, руб	115611,3
3.Надбавка за класность, руб	231828,66
4.Премии,руб	1012334,31
5.Фонд заработной платы за отработанное время, руб	4502393,31
6.Фонд заработной платы за неотработанное время, руб	441234,54
7.Фонд заработной платы водителей, руб	4943627,85
8.Среднемесячная зарплата одного водителя, руб	6437,02



4. Расчет потребности в автомобильном топливе

Определяя расход топлива на эксплуатацию подвижного состава нужно брать во внимание типа подвижного состава, дорожно-транспортные, и климатические и другие эксплуатационные факторы поправочных повышающих коэффициентов. Тэксп

Тэксп =(

Н100=31л/100км

Н100ткм=2л/100Ткм

Д=Дз.вр =

Нз.вр=12% -определяем по справочнику «нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. М., НИИАТ.2003.

Мз=5,5мес - кол-во месяцев действии зимней надбавки -определяем по справочнику «нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. М., НИИАТ.2003



5. Расчет затрат на перевозки

5.1 Статья заработная плата водителей автомобилей. ФЗПвод.

ФЗПвод- взять из пункта 8 таблице 2.

ФЗПвод =4943627.85 руб.

5.2 Статья отчисления на социальное страхование и обеспечение. Оссо

Оссо=

Пот.ссо=27,1% -размер отчислений (установлено по методическому письму).

5.3 Статья автомобильное топливо. Зтопл

Зтопл=Тэксп·Ц1л=923144,35·14=12924021руб.

Тэксп=923144,35лит.-глава .4

Ц1л=14руб - установлено по методическому письму с учетом вида и марки топлива.

5.4 Статья Смазочные и прочие эксплуатационные материалы. Зсм.

Зсм==2584804руб



20-доля затрат смазочные и прочие эксплуатационные материалы от затрат на топливо. %.

5.5 Статья износ и ремонт автомобильных шин.Зш.

Зш=

Нш- норма на восстановление износа и ремонта шин на 1000км пробега ,%.

Нш==

Нпр-норма эксплуатационного ресурса шин,тыс.км принять по приложению 4 с учетом размера шин 260-508.

90-процент стоимости комплекта шин.

Цш-цена шин в комплекте (установлено по методическому письму).=4000руб.

Пш- кол-во ходовых шин на автомобиле=6шт.

Lобщ-2349673,3км.

5.6 Статья техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автомобилей, Зто.эр.

Затраты по этой статье включают в себя:

- зарплату ремонтным рабочим.

- отчисление на соц.страхование и обеспечение от их заработной платы.

- затраты на материалы.

- затраты на запасные части.

- амортизационные отчисления по основным производственным фондам, обслуживающим технологический процесс ТО и эксплуатационного ремонта подвижного состава.

5.6.1 Зарплата ремонтным рабочим, затраты на материалы и запасные части определяем по нормам. Установленным на 1000 км пробега по приложению 5. Нто.эр.

Нто.эр=Нзп·Кпов.зп·Котч+Нм·Кпов.м+Нз.ч·Кпов.зч=10,77·27·1,271+5,33·102+2,96·102=369,6+543,7+301,9=1215,2руб.

Нзп=10,77; Нм=5,33; Нз.ч=2,96; Кпов.зп=27;

Кпов.м=102;

Кпов.зч=102; Котч=1,271;

5.6.2 Амортизация основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО и эксплуатационного ремонта,Ам.то,р.

Ам.то,р=

Н норма амортизации основных фондов, обслуживающих процесс ТО и ремонта, %; принимаем в расчетах 10%.

Сопф то,р- стоимость основных фондов, обслуживающих технологический процесс ТО и ремонта, руб; принимаем 25% от стоимости подвижного состава.

Сопф то,р=

Асс=42ед.

Савт- стоимость автомобиля (первоначальная или восстановленная),руб.

Савт=Цавт · Кдост=400000 · 1,05=420000руб.

Цавт - ценаединици подвижного состава (установленная по методическому письму)=400000руб.

Кдост- коэффициент учитывающий расход по доставки приобретенного автомобиля на предприятии, принимаем 1,05.

5.6.3 Затраты по статье 5.6., Зто.эр.

Зто.эр=

Lобщ=2349673,3км.

5.7 Статья амортизация подвижного состава, Ам.п.с.

В данную статью включается сумма амортизации (износа) по установленным нормам.

5.7.1 Для грузовых автомобилей грузоподъемностью более двух тонн, нормы установлены в % то стоимости автомобиля на 1000км пробега, Ам.п.с.

Ам.п.с.=

Нам - норма амортизации % от ресурса пробега до капитального ремонта 200-250тыс.км. (устанавливаем по приложению.

Нам=0,3%

Савт - стоимостьавтомобиля (первоначальная или восстановленная),

Савт=420000руб.

Lобщ=2349673,3км.

5.8 Статья общехозяйственные расходы, Зобщ.хоз.

В данную статью включаются расходы по управлению и содержанию АТП, они принимаются в размере 130% от затрат по статье «заработная плата водителей автомобилей».

Зобщ.хоз.=

ФЗПвод=4943627,85руб.

5.9 Общая сумма затрат на перевозки, ?Зпер.

?Зпер=ФЗПвод+Оссо+Зтопл+Зсм+Зш+Зто,эр+Ам п.с+Зобщ.хоз= =4943627,85+1339723+12924021+2584804+576892+3296323+2960588= =28625979руб. Оссо=1339723руб. Зтопл=12924021руб. Зсм=2584804руб. Зш=576892руб. Зто эр=3296323руб.

5.10 Себестоимость перевозки одной тонны груза, S 1т.

S 1т=

Qт=431234,17 Т.



Таблица 3

Наименование показателей	Величена
1.Заработная плата водителей, руб	4943627,85
2.Отчисления на соц.страхование и обечение,руб.	1339723
3.Автомобильное топливо,руб.	12924021
4.Смазочные и прочие эксплуатационные материалы,руб.	2584804
5.Износ и ремонт автомобильных шин,руб.	576892
6.Тех.обслуживание и эксплуатационный ремонт авто. Руб.	3296323
7.Амортизация подвижного состава,руб.	2960588
8.Общехозяйственные расходы,руб.	4943627,85
9.Общая сумма затрат на перевозки,руб.	28625979
10.Себистоимость перевозки одной тонны,руб.	431234,17



6. Расчет дохода от перевозок, финансового результата

6.1 Доход от перевозок, Дпер.

Дпер=Qт · Т1т=431234,17 · 75,4=32515056,42руб.

Т1т - тариф за перевозку 1тгруза,руб.

Т1т= S1т+

Rпер - планируемый уровень рентабельности %.

Rпер=13,6%.

6.2 Финансовый результат перевозок, Ппер.

Ппер = Дпер - ?Зпер = 32515056,42 - 28625979 = 3889077,42 руб.



Заключение

1. Для выполнения работ на сорока двух автомобилях ЗИЛ-431510 и перевозки 431234,17 тонн груза второго класса за городом по автомобильным дорогом второго класса потребуется: 64 водителя, 110394,6 часов рабочего времени, 4943627,85 руб. на оплату труда водителей, 12924021 рублей на оплату топлива, 2584804руб. на оплату смазочных и других эксплуатационных материалов, 576892руб. на автомобильные шины, 3296323руб. на техническое обслуживание и ремонт, 1339723руб.на социальные выплаты, 6426716руб на общехозяйственные расходы, амортизация подвижного состава 2960588руб, амортизация основных производственных фондов 441000руб.

Доход составил 32515056,42 руб.

Всего затрачено на перевозки 28625979 руб.

Прибыль составила 3889077,42руб.

2. Для повышения конкурентоспособности в АТП должна отлично работать диспетчерская служба, менеджеры предприятия должны заключать как можно больше долгосрочных договоров, подвижной состав должен быть работоспособным и разнообразным т.е. для выполнения различных задач и функций. Предприятию необходимо сокращать затраты за счет более эффективного использования людских ресурсов, внедрению новой техники и технологий.



Список использованной литературы

1.И.С.Туревский. Экономика отрасли. М.2008.

2.Р.Н.Рогова. Задачник по экономике, организации и планированию автомобильного транспорта. М.1988.

3.А.П.Анисимов. Экономика, планирование и анализ деятельности автотранспортных предприятий. «транспорт». 1998.

4.Справочник. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. М. 2003.

5. Методическое письмо. Составитель Скворцова.В.И. 2005.

6. Методическое пособие. Н.Новгород. 2005.