Планирование производственной программы цеха

№ п/п

Показатель

Расчет

Сумма, руб.

1.

Тарифный ФЗП

табл.15

153 950,98

2.

Доплаты по территориальному коэф-ту

стр. 1*0,3

46 185,29

3.

Премии

(стр1.+ стр.2)*0,25

50 034,07

4.

Доплаты за ночное время

(153950,98*1,3*1,16)*0,4*4/24

14858,12

5.

Доплаты за вечернее время

(153950,98*1,3*1,16)*0,2*4/24

7429,06

6.

Доплаты до основного (часового) ФЗП

?стр.2-5

118 506,54

7.

Основной (часовой) ФЗП

стр.1+стр.6

272 457,52

8.

Доплаты несовершеннолетним рабочим

-

-

9.

Доплаты кормящим матерям

-

-

10.

Доплаты до дневного ФЗП

-

11.

Дневной ФЗП

стр.7 + стр.10

272 457,52

12.

Фонд оплаты очередных и дополнительных отпусков

стр. 11 * 29,4/211,3

37 909,38

13.

Фонд оплаты выполнения гос. и обществ, обязанностей

стр. 11 /211,3 * 1,2

1 547,32

14.

Оплата первых 2-х дней больничных листов

2*(стр1.+стр.2)/211,3

1 894,33

15.

Доплаты до годового ФЗП

стр.12 + стр. 13 + стр. 14

41 351,03

16.

Итого годовой ФЗП

стр. 11 + стр. 15

313 808,55

17.

Дополнительный ФЗП

стр. 16-стр. 7

41 351,03

18.

% доплат до часового фонда

стр. 6/стр. 1*100%

76,98

19.

% дополнительной заработной платы

стр. 17/стр. 7*100%

15,18

№

Показатели

Сумма, руб.

Основной фонд

Дополнительный фонд

Сдельщики

Повременщики

Сдельщики

Повременщики

1.

Оплата труда сдельщикам по сдельным расценкам

724 304,11

2.

Оплата труда повременщикам по тарифным ставкам

153 950,98

Итого фонд прямой (тарифной) з/платы *

724 304,11

153 950,98

Общий фонд прямой (тарифной) з/платы

878 255,09

3.

Премии рабочим-сдельщикам

235 398,84

0

4.

Премии рабочим-повременшикам

0

50 034,07

5.

Доплаты по территориальному коэффициенту

217 291,23

46 185,29

6.

Доплаты за работу в ночное и вечернее время

109 225,06

22 287,18

7.

Доплаты неосвобожденным бригадирам

9 382,59

0

8

Доплаты за обучение учеников

47 079,77

0

Итого фонд часовой (основной) з/платы

1 342 681,59

222 423,45

Общий фонд часовой (основной) з/платы

1 565 105,04

9.

Доплаты несовершеннолетним работникам за сокращенный рабочий день

2 464,04

Итого фонд дневной з/платы

1 345 145,63

222 423,45

Общий фонд дневной з/платы

1 567 569,08

10

Оплата очередных и дополнительных отпусков

187 161,77

37 909,38

11

Оплата времени выполнения гос. и обществ.обязанностей

7 639,26

1 547,32

12

Единовременные вознаграждения за выслугу лет

37 663,81

13.

Оплата первых двух дней больничных листов

8 912,40

1 894,33

Итого фонд годовой заработной платы

1 586 522,87

263 774,48

Общий фонд годовой заработной платы

1 850 297,35

Итого дополнительный ФЗП

241 377,24

41 351,03

Общий дополнительный ФЗП

282 728,27

% дополнительной з/платы

33,67

15,18

% доплат до часового фонда

85,38

76,98

Наименование статьи расходов

Сумма, руб.

1. Амортизация оборудования и транспортных средств цеха

120 530,30

в т.ч.

- оборудования

93 806,9

- транспортных средств

12 333,9

инструмента

14 389,5

2. Эксплуатация оборудования

445 311,29

3. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

50 877,29

4. Внутризаводское перемещение грузов

3 597,38

5. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

35 973,84

6. Прочие расходы

9 844,35

Итого РСЭО по цеху

666 134,45

7. Основная ЗП основных рабочих (Табл. 13)

1 342 681,60

8. % РСЭО в основной ОЗП основных рабочих

49,61

Наименование статей

Всего

Элементы затрат

Матер, затраты

Осн., доп. з/пл. с ЕСН

Амортизац ия

Прочие расходы

Вспомог. мат-лы

Топли-во

Энергия

1.Амортизация

120530,30

120530,30

1.1. Амортизация оборудования

93806,88

93806,88

1.1. Амортизация ТС

12333,89

12333,89

1.2. Амортизация инструмента

14389,54

14389,54

2. Эксплуатация оборудования

445 311,29

5 200,55

169 629,60

270 481,14

3. Текущий ремонт оборудования и ТС

50 877,29

50 877,29

4. Внутризаводск.перемещение грузов

3 597,38

3 597,38

5. Износ МБИ и МБП

35 973,84

35 973,84

6. Прочие расходы

9 844,35

9 844,35

Всего РСЭО по смете

666 134,45

44 771,78

0,00

169 629,60

270 481,14

120 530,30

60 721,64

№

Статья расходов

Значение, РУб.

п/п

1.

Содержание аппарата управления цехом

69 364,53

2.

Содержание прочего цехового персонала

705 885,05

3.

Амортизация зданий, сооружений, инвентаря

42 920,54

4.

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

343 068,87

5.

Ремонт зданий, сооружений, инвентаря

25 119,09

6.

Испытания, опыты и исследования по рационализации и изобретательству

590,94

7.

Охрана труда

35 456,58

8.

Износ малоценного и быстро изнашивающегося инвентаря

18 910,18

9.

Прочие расходы

43 446,05

Всего цеховых расходов по смете

1 284 761,84

10. Основная заработная плата основных рабочих-сдельщиков (Табл. 14)

1 342 681,60

11. Процент цеховых расходов в основной заработной плате основных рабочих-сдельщиков (ст.1-9/ст.10*100)

95,69

№

п/п

Наименование статьи

Всего расходов за год, руб.

в том числе по элементам, руб.

Услуги др. цехов

Вспомог. мат-лы

Энергия

Осн., доп. з/пл. с ЕСН

Амортизация

Прочие расходы

1

Содержание аппарата управления цехом

69 364,53

69 364,53

2.

Содержание прочего цехового персонала

705 885,05

705 885,05

3.

Амортизация зданий, сооружений, инвентаря

42 920,54

42 920,54

4.

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

343 068,87

13 403,79

179 296,00

150 369,08

5

Ремонт зданий, сооружений, инвентаря

25 119,09

25 119,09

6

Испытания, опыты и исследования по рационализации и изобретательству

590,94

590,94

7.

Охрана труда

35 456,58

35 456,58

8.

Износ малоценного и быстро изнашивающегося инвентаря

18 910,18

18 910,18

9.

Прочие расходы

43 446,05

43 446,05

Итого цеховых расходов по смете

1 284 761,84

13 403,79

179 296,00

925 618,66

42 920,54

123 522,84

Статьи калькуляции

Изделия

Расчет

41

55

56

41

55

56

1. Сырье и материалы

11,3

9,67

9,67

22,61*50/100

19,34*50/100

19,35*50/100

2. Полуфабрикаты

3. Возвратные отходы

4. Топливо и энергия

5. Основная ЗП рабочих

3,90

3,33

3,34

Табл. 33

6. Доп. ЗП рабочих

1,31

1,12

1,12

Табл. 33

7. Отчисления на соц. нужды

2,22

1,90

1,90

Табл. 33

8. РСЭО

3,59

3,07

3,07

Табл. 36

9. Цеховые расходы

6,92

5,91

5,92

Табл. 36

Цеховая с/ст-ть

29,23

25,01

25,01

Сумма Ст.1-Ст.9

Сумма Ст.1-Ст.9

Сумма Ст. 1-Ст.9

10.Общехозяйственные расходы

4,68

4,00

4,00

120%отСт.5

120%отСт.5

120%отСт.5

Производственная с/ст-сть

33,91

29,01

29,02

Цех. с/ст + Ст. 10

Цех. с/ст + Ст. 10

Цех. с/ст + Ст. 10

11.Внепроизводственные расходы

0,68

0,58

0,58

произ с/ст-ст*0,02

произ с/ст-ст*0,03

произ с/ст-ст*0,04

Полная с/ст-ть (произв. с/с + (11))

34,59

29,59

29,60

Произв. с/ст + Ст. 11

Произв. с/ст + Ст.11

Произв. с/ст + Ст. 11

Произв. с/ст без МЗ

22,61

19,34

19,35

Статьи калькуляции

Изделия

Итого на прогр.

41

55

56

на ед.

на прог.

на ед.

на прог.

на ед.

на прог.

1. Сырье и материалы

11,30

881400,00

9,67

638220,00

9,67

580200,00

2099820,00

2. Полуфабрикаты

3. Возвратные отходы

4. Топливо и энергия

5. Основная ЗП рабочих

3,90

304083,73

3,33

220071,11

3,34

200149,27

724304,11

6. Доп. ЗП рабочих

1,31

102371,59

1,12

74088,24

0,54

32400,00

208859,84

7. Отчисления на соц. нужды

2,22

173177,68

1,90

125331,94

1,90

113986,32

412495,95

8. РСЭО

3,59

279662,44

3,07

202396,96

3,07

184075,06

666134,79

9. Цеховые расходы

6,92

539380,03

5,91

390359,46

5,92

355022,34

1284761,83

Цеховая с/ст-ть

29,23

2280075,48

25,01

1650467,70

24,43

1465832,99

5396376,51

10. Общехозяйственные расходы

4,68

364900,48

4,00

264085,33

4,00

240179,12

869164,92

Производственная с/ст-сть

33,91

2644975,96

29,01

1914553,03

28,43

1706012,10

6265541,43

11. Внепроизводственные расходы

0,68

52899,52

0,58

38291,06

0,58

34819,87

126010,45

Полная с/ст-ть

34,59

2697875,48

29,59

1952844,09

29,01

1740831,98

6391551,55