В молодежном клубе «Одиссей» на первом этапе планируется создать следующие секции:

- секцию танцев;

- драматургическую секцию;

- секцию искусства управления;

- секцию литературы.

В отличие от существующих клубов, в молодежный клуб «Одиссей» принимаются все желающие без ограничения, организация не ставит перед собой целей воспитания профессиональных танцоров или литераторов. Молодым людям клуб просто дает необходимые сведения и стремится развить в них навыки через примеры, обсуждения, дает возможность познать и попробовать себя на нескольких поприщах.

Еще одна особенность предоставляемых услуг в том, что члены клуба один раз вступив в него и ежемесячно платя членские взносы могут переходить из секции в секцию без ограничения. Предварительно единовременная плата при вступлении в клуб составляет 3 тыс. рублей, ежемесячные взносы - 550 рублей.

Предполагаемый физический объем сбыта услуг представлен в таблице 1.

Таблица 1

Физический объем сбыта услуг за год

Из таблицы видно, что предполагаемое количество членов клуба через один год его работы составит 81 человек. В дальнейшем будет постоянно вестись увеличение числа секций и размеров помещения, что должно увеличить число членов клуба.

3. Инвестиционный план

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

получить кредит в АКБ “Далькомбанк ”;

заключить договор на аренду помещения;

закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;

произвести доделку и дооборудованние помещения;

закупить мебель;

произвести подбор персонала.

После окончания подготовительного периода запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в два месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового клуба в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах институтов, школ, училищ расположенных в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться клуб и так далее, обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений.

4. Производство

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.

Таблица 4

План персонала

Зарплата начислена с учетом районного(20) и дальневосточного(30) коэффициентов.

Отчисления в социальные государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд - 28, в Фонд социального обеспечения - 4,в Фонд обязательного медицинского страхования - 3,6; составят (35,6) -190 816 рублей.

5. Финансовые результаты

Плановые показатели позволяющие оценить эффективность проекта приведены в таблице 5.

Таблица 5

Финансовые результаты

Дополнительную прибыль планируется получать от проведения спектаклей, дискотек, показательных выступлений и др.

Чистая прибыль составит - 102 884 рубля в год.

Рентабельность предприятия - 11.

Срок окупаемости (сумма кредита / чистая прибыль) - 1,4 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, эффективность данного проекта является средней по сравнению с подобными организациями.

Следует помнить, что главной целью проекта является предоставление услуг социально-культурного характера, т.е. получение прибыли не является главной целью клуба. Чистую прибыль планируется тратить на погашение банковского кредита, выплат премий преподавателям, проведение различных конкурсов между членами клуба и на дальнейшее расширение услуг, предлагаемых клубом.

Проект рассчитан на благотворительную помощь крупных организаций города. Интерес предприятий в спонсирование клуба выражается в косвенном участии их в морально-нравственном воспитании молодежи и дополнительной рекламе своей продукции. Каждый образованный человек должен стремится принимать участие в развитии социально-культурной жизни своей Страны, которое несомненно зависит от подрастающего поколения.

Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что продукция создаваемого предприятия будет пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бизнес-план. Пермь 1990 г.

Бизнес-план. ИКК “Дека” 1990 г.

Как начать и вести собственное дело. РАПМ и СБ. 1994 г.

И. В. Липсиц “Бизнес-план - основа успеха”. М. Машиностроение

Т. А. Слука “Энциклопедия малого бизнеса, или как вести свое дело”. Москва 1994 г.

Как разработать бизнес-план. Изд. Европейской комиссии, 1996 г.

Как начать собственный бизнес и получить финансовую независимость. Москва , 1996 г.

М. Г. Лапуста, Ю. Л. Старостин “Малое предпринимательство”, М. Инфра-М, 1997 г.

Г. Джоунс “Торговый бизнес; как организовать и управлять”, М. Инфра-М, 1996 г.

Как составить бизнес-план сервисной компании. М. Дело, 1997 г.

Как составить бизенс-план торговой компании. М. Дело, 1997 г.

Бизнес-план. М. Дека, 1997 г.

Создание мини-пекарней. Томский опыт. Издание Европейской комиссии. 1995 г.