Капитальные вложения

1) Определяем объем капитальных вложений (Kl) по конкретному диаметру и конкретной контрольной длине газопровода (l) по формуле:

Kl = K_уд * l

K_уд - Капитальные удельные вложения в стальные газопроводы низкого и среднего давления, которые следует принимать по таблице.

Диаметр газопровода, мм	Куд , руб/n*м	l, км	Объем кап. вложений (Kl), тыс.руб/n*м
334 - протяженность газопроводов низкого давления
50 70 80 100	150 170 200 300	160 90 60 24	24000,0 15300,0 12000,0 7200,0
			58500,0
133,6 - протяженность газопровода высокого давления
125 150 200	400 600 700	83,6 30,0 20,0	33440,0 18000,0 14000,0
			65440,0

Kl 50мм = 160*150 =24000,0

Kl 70мм = 90*170 = 15300,0

Kl 80мм = 60*200 = 12000,0

Kl 100мм = 24*300 = 7200,0

Kl 125мм = 83,6*400 = 33440,0

Kl 150мм = 30,0*600 = 18000,0

Kl 200мм = 20,0*700 = 14000,0

2) Определяем объем кап. вложений по всем диаметрам, входящим в ступень давления (K_г - да), по формуле:

K_г-да=УKl

K_г-да= 24000,0+15300,0+12000,0+7200,0+33440,0+ 18000,0+14000,0 = 123940,0 тыс. руб./n*м

3) Определяем объем кап. вложений по структуре основных фондов газового хозяйства:

18,2 + 46,5 = 64,7 %

Кап. вложения в стальные газопроводы занимают 64,7% от общего объема кап. вложений, то 1% будет равен:

123940,0/64,7 = 1915,6 тыс.руб./n*м

Задания производственного назначения занимают 7% от общего объема кап. вложений, тогда:

1915,6*7 = 13409,2 тыс. руб./n*м

ГРП (оборудования в комплекте) занимают 3% от общего объема кап. вложений, тогда:

1915,6*3 = 5746,8тыс. руб./n*м

Внутридомовое газовое оборудование занимает 18% от общего объема кап. вложений, тогда:

1915,6*18 = 34480,8 тыс. руб./n*м

Производственное оборудование занимает 6% от общего объема кап. вложений, тогда:

1915,6*6 = 11493,6 тыс. руб./n*м

Транспортные средства занимают 0,7% от общего объема кап. вложений, тогда:

1915,6*0,7 = 1340,9 тыс. руб./n*м

Инструменты и инвентарь занимают 0,6% от общего объема кап. вложений, тогда:

1915,6*0,6 = 1149,4 тыс. руб./n*м

Таблица: Структура и первоначальная стоимость основных фондов газового хозяйства.

№	Основные фонда	Удельный вес общей стоимости основного фонда в %	Первоначальная стоимость (кап. вложений) основных фондов в тыс. руб.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Здания производственного назначения Газопровод стальной и т.д. ГРП (оборудование в комплект) Внутридомовое газовое оборудование Производственное оборудование Транспортные средства Инструменты и инвентарь	7 64,7 3 18 6 0,7 0,6	13409,2 123940,0 5746,8 34480,8 11493,6 1340,9 1149,4
	Итого	100	191560,7

4) Определить эксплутационные расходы

а) Рассчитываем амортизационные отчисления со всех видов основных производственных фондов на основе годовых норм амортизационных отчислений по формуле:

А = Ф*Н/100

А - годовая сумма амортизационных отчислений в тыс. руб.

Ф - первоначальная стоимость основных производственных фондов в тыс.руб.

Н - норма амортизационных отчислений в процентах

1. Здания производственного назначения: Всего А = 13409,2*2,4/100 = 321,8

На полное восстановление: А = 13409,2*1/100 = 134

На кап. ремонт: А = 13409,2*1,4/100 = 187,7

2. Газопроводы стальные и т.д. Всего: А =123940,0 *3,3/100 = 4090,0

На полное восстановление: А =123940,0 *2,5/100 = 3098.5

На кап. ремонт: А = 123940,0*0,8/100 = 991,5

3. ГРП (оборудование в комплекте) Всего А = 5746,8*5,6/100 = 316

На полное восстановление: А = 5746,8*5/100 = 287,3

На кап. ремонт: А =5746,8 *0,6/100 = 28,8

4. Внутридомовое газовое оборудование Всего А = 34480,8*7,3+/100 = 2517,1

На полное восстановление: А = 34480,8*6,1/100 =2103,3

На кап. ремонт: А = 34480,8*1,2/100 = 413,8

5. Производственное оборудование

Всего А = 11493,6*30,4/100 = 3494,1

На полное восстановление: А = 11493,6*19,4/100 = 2229,8

На кап. ремонт: А = 11493,6*11/100 = 1264,3

6. Транспортные средства

Всего А = 1340,9*18/100 = 241,4

На полное восстановление: А = 1340,9*9,9/100 = 132,8

На кап. ремонт: А = 1340,9*8,1/100 = 108,6

7. Инструмент и инвентарь

Всего А =1149,4 *12,8/100 = 147,1

На полное восстановление: А =1149,4 *10/100 =114,9

На кап. ремонт: А = 1149,4*2,8/100 = 32,2

Полученные в результате расчета данные поместим в таблицу

Нормы и суммы амортизационных отчислений.

№	Основные фонды	Нормы амортизационных отчислений, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
		Всего	В том числе	Всего	В том числе
			На полное восстанов	На кап. ремонт		На полное восстанов	На кап. ремонт
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Здания произ-вен. назначения Газопроводы стальные и т.д. ГРП (оборудование) Внутридомовое газовое оборуд. Производственное оборудован. Транспортные средства Инструмент и инвентарь	2,4 3,3 5,6 7,3 30,4 18 12,8	1 2,5 5 6,1 19,4 9,9 10	1,4 0,8 0,6 1,2 11 8,1 2,8	321,8 4090,0 316 2517,1 3494,1 214,4 147,1	134,1 3098 287,3 2103,3 2229,8 132,8 114,9	187,7 991,5 28,8 413,8 1264,3 108,6 32,2
Всего:	11127,6	8100,7	3026,9

б) Определение объемов работ в установленных единицах трудоемкости обслуживания. Кол-во условных единиц трудоемкости характеризующих данное газовое хозяйство, можно рассчитать, исходя из этого, что трудоемкость обслуживания принимается равной.

Одной квартире при наличие газовой плиты - 0,1 у.е.

Одной квартиры при наличие газовой плиты и водонагревателя - 0,13 у.е.

Одного км газовых сетей - 10 у.е.

Одного предприятия (промышленного или ком. бытового) - 0,5 у.е.

Один млн. м³ годовой реализации газа - 2 у.е.

Принимаем, что 70% квартир имеют только газовые плиты: 73275*0,7*0,1 =5129 у.е.

Принимаем, что 30% квартир имеют газовые плиты и водонагреватели: 73275*0.3*0,13 = 2858 у.е.

467,6 км газовых сетей 467,6*10 = 4676 у.е.

Газифицированных предприятий: (354+72)*0,5 = 213 у.е.

665,1 тыс. м³ годовой реализации газа: 665,1*2 = 1330 у.е.

Общий объем работ: 5129+2858+4676+213+1330 = 14106 у.е.

в) Т.к., 11281 у.е. находится между 8 и 18, то к общему объему работ принимаем коэффициент 1,5, т.е. 14,1*1,5 = 21,15 у.е.?21чел

Следовательно, численность АУП принимаем 1 чел. на 1000 у.е., т.е. 21 человек

Составляем штатное расписание и фонд заработной платы обслуживающего персонала.

№	Наименование должностей	Число штатных единиц	Месячный оклад, руб.	Сумма мес. оклада в год, руб.	К увеличению заработной платы 20%	Итого, фонд заработной платы
Административный отдел
1. 2. 3. 4. 5.	Начальник(управляющий) Главный инженер Гл. механик Секретарь Уборщица - курьер	1 1 1 1 1	22,0 18,0 18,0 8,0 6,0	264,0 216,0 216,0 96,0 72,0	66,0 54,0 54,0 24,0 18,0	330,0 270,0 270,0 120,0 90,0
Производственно-технический одел
6. 7. 8. 9. 10. 11.	Начальник отдела Инженер Старший инженер Техник Экономист Инженер по труду	1 1 1 2 1 1	14,0 12,0 11,0 9,0 10,0 10,0	168,0 144,0 132,0 216,0 120,0 120,0	42,0 36,0 33,0 54,0 30,0 30,0	210,0 180,0 165,0 270,0 150,0 150,0
Бухгалтерия
12. 13. 14.	Главный бухгалтер Бухгалтер Счетовод - кассир	1 2 1	19,0 12,0 9,0	228,0 288,0 108,0	57,0 72,0 27,0	285,0 360,0 135,0
Отдел материально-технического снабжения
15. 16. 17. 18. 19.	Начальник отдела Инструк. по комн. Экспедитор Товаровед Заведующий складом	1 1 1 1 1	14,0 12,0 9,0 8,0 9,0	168,0 144,0 108,0 96,0 108,0	42,0 36,0 27,0 24,0 27,0	210,0 180,0 135,0 120,0 135,0
	Итого	21		3012,0	753,0	3765,0

г) Определяем численность производственного персонала и расчет годового фонда заработной платы. Производственными подразделениями годового хозяйства является производственные службы (цеха) и участки. Службы организуются в управлениях и трестах с объемом хозяйства не менее 5000 у.е.

В расчете предусматриваем следующие производные подразделения:

1) Аварийно-диспетчерская служба (АДС)

2) Служба по эксплуатации подземных газопроводов (СПГ)

3) Службу по эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДГ)

4) Цех по кап. ремонту

5) Ремонтно-механическая мастерская

Количество мастеров, работающих на службе (участках), определяется из расчета 1 мастера на 5-10 рабочих; из них на 2-3 мастера - старший мастер.

В службе выделяются старший инженер (старший мастер), который является заместителем начальника службы. При расчете АДС должно быть организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

В следующем составе:

а) сменный мастер

б) дежурный слесарь

в) дежурный шофер

г) диспетчер

Т.к. число газифицированных квартир более 40000, то на службе должно быть организовано круглосуточное дежурство 2 бригад. В этом случае руководителем одной из бригад назначается старший диспетчер, который является старшим в смене.

	Кол-во	Разряд	Тариф	Время	З/п	6%	25%	Фонд З/п
См мастер	8		10,0	12	960,0	57,6	254,4	1272,0
Слесарь	8	5	38,8	1780	552,5	33,2	146,4	732,1
Водитель	8	5	38,8	1780	552,5	33,2	146,4	732,1
Диспетчер	4		8,0	12	384,0	23,0	101,8	508,8
	28							3245

Определяем численность производственного персонала по эксплуатации подземных газопроводов:

1) Слесари по эксплуатации подземных газопроводов:

а) низкого давления (НД): 334,0/10*0,6 = 20 чел.

б) высокого давления (ВД): 123,6/10*1,4 = 17 чел.

2) Ремонтные рабочие слесари:

467,6/10*1 = 47 чел.

3) Обходчики трасс газопроводов и сооружений:

а) Низкого давления: 334/10*1,5 = 50 чел.

б) Высокого давления: 123,6/10*3 = 37 чел.

4) Электросварщики по подземным газопроводам: 467,6/50*1,5 = 14 чел.

5) Линейные мастера (по количеству линейных работ) 184/10*1,2 = 22

Полученные данные сводим в таблицу

Специальность (квалификация)	Разряд	Кол-во	Тариф	Фонд времени	Основная з/п	Премия 25%	Фонд з/п
1. Слесаря по экс-ции подземных газ-дов:
а) Низ. давления	3	37	29,9	1780	1969,2	492,3	2461,5
б) Выс. давления	4	46	33,7	1780	2759,4	689,8	3449,2
3. Обходчики трасс газ-дов и сооружен:	3	87	29,9	1780	4630,3	1157,6	5789,9
4. Электросварщик по подземным газопроводам	6	14	45,22	1780	1126,9	281,7	1408,6
5. Старший мастер	-	22	8,0	1780	2112,0	528,0	2640,0
Итого		206			12597,8	3149,4	15747,2

Определяем численность рабочих по техническому обслуживанию домовых сетей и оборудования. Для расчета принимаем количество проточных водонагревателей - 30%, от общего количества квартир. Данные для расчета численности рабочих по техническому обслуживанию домовых сетей и оборудования берем и таблицы.

Определяем численность слесарей профилактиков в расчете на 1000 квартир в год:

1. Техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах:

а) плит, газопроводов и арматуры на них 73275/1000*0,7*0,28 = 15 чел

б) проточных водонагревателей для горячего водоснабжения, газопроводов и арматуры 73275/1000*0,3*0,96 = 21 чел

2. Выполнение заявок по ремонту внутридомового газового оборудования в расчете на 1000 установленных приборов:

а) плит, газопроводов и арматуры на них 73275/1000*0,7*0,036 = 2 чел

б) проточных водонагревателей для горячего водоснабжения, газопроводов и арматуры на них 73275/1000*0,3*0,12 = 3 чел

3. Численность сварщиков по внутридомовому газовому оборудованию принимаем 1 сварщик (6 разряд) на каждый 2,5 тыс. квартир: 73275/2500*1 = 29 чел

4. Численность производственного персонала по эксплуатации газового оборудования котельных и предприятий рассчитываем по нормам 1 слесарь (4 разряд) на 10 котельных печей.

Количество котельных принимаем: 1 котельная на 1500 квартир 73275/1500 = 48 котельная

Так же принимаем, что каждое предприятие имеет печь. Таким образом, количество производственного персонала по эксплуатации газового оборудования котельных и предприятий принимаем: (72+354)/10*1 = 43 чел

5) Численность мастеров 70/10 = 7 чел

Полученные данные поместим в таблицу

Специальность (квалификация)	Кол-во	Разряд	Тариф	Время	З/п	20%	Фонд з/п
1. Слесарь обслуживанию в жилых домах:
а) плит, газ-дов и арматуры	21	3	29,9	1780	1117,7	279,4	1397,1
б) водонагреватель для ГВС	15	4	33,7	1780	899,8	245,0	1124,8
2. Слесарь по ремонту внутридомового оборудования:	5	5	38,8	1780	345,3	86,3	431,6
3. Сварщик по внутридомовому оборудованию	29	6	45,22	1780	2334,3	583,6	2917,9
5. Мастер	7	-	8,0	1780	672,0	186,0	840,0
Итого	77						6711,4

Определяем численность рабочих по выполнению ремонтных работ:

1) Численность рабочих ремонтно-механической мастерской на 1000 квартир при числе квартир в хозяйстве 47800. Согласно таблице 15 при числе квартир от 50-75 тыс. численная величина рабочих будет 0,39. 73275/1000*0,39 =29 чел

2) Численность рабочих по кап. ремонту на 1000 руб. годового объема работ по капитальному ремонту, выполнено хоз. способом. Принимаем:

а) Весь капитальный ремонт выполняется хоз. способом;

б) Сумма годового объема работ по кап. ремонту составляет 90% от суммы амортизационных отчислений на кап. ремонт.

Тогда численность рабочих по кап. ремонту составляет: 3026,9/10000*0,9*0,1 = 27

4) Численность мастеров: (29+27)/10 = 5 чел

Полученные данные поместим в таблицу.

Специальность (квалификация)	Кол-во	Разряд	Тариф	Время	З/п	20%	Фонд з/п
1. Рабочие	10	3	29,9	1780	532,2	130,1	665,3
2. Рабочие	20	4	33,7	1780	1199,7	299,9	1499,6
3. Рабочие	20	5	38,8	1780	1381,3	345,3	1726,6
4. Рабочие	6	6	45,22	1780	482,9	120,7	603,6
5. Сварщики	4	5	38,8	1780	276,3	69,1	345,4
6. Сварщик	6	6	45,22	1780	482,9	120,7	603,6
7. Мастер	5	-	8,0	12	480,0	120,0	600,0
Итого	71						6044,0

д) Расчет годового фонда заработной платы с основной и дополнительный производится из следующих условий:

1) Эффективность годовой фонд рабочего времени принят 1780

2) Часовые ставки принять

Рабочий разряд	1	2	3	4	5	6
Часовая ставка	7,19	7,80	8,53	9,63	11,09	12,92
Тарифная ставка 2009г. 3,5	25,17	27,3	29,9	33,7	38,8	45,22

з) Средний процент премий принят 20% от фонда основной заработной платы.

Фонд дополнительной заработной платы определить в размере 6% от суммы основной заработной платы. Расчет годового фонда основной заработной платы производственных ИТП (мастеров, диспетчеров, начальников служб участков и т.д.) производится также как расчет заработной платы АУП и служащих.

В результате определения численности всех работающих, заработной платы с начислениями дополнительной заработной платы руководящих работников, ИТР, служащих, МОП определяются в размере 3% от фонда основной заработной платы всего персонала следует иметь ввиду, что премирование рабочих за текущие результаты работы производится из 2-х источников:

- Фонда заработной платы (ФЗП)

- Фонда материального поощрения (ФМП)

При этом необходимо учитывать, что фонд заработной платы для рабочих является основным источником премирования. АУП и служащие премируются только из ФМП. Начисления на заработную плату по СОУ схему производится на сумму основного и дополнительного фонда заработной платы всего персонала в размере 37%.

№	Показатели	Единица измерения	АУП	Производственный персонал	Всего
				ИТР	Рабочие
1	Численность	Человек	21	46	336	403
2	Фонд заработной платы	Тыс. руб.	3765,0	5860,0	25886,8	35512,6
3	Начисления по соц. страху 26%	Тыс. руб.	978,9	1523,8	6730,6	9233,6
4	Всего заработная плата	Тыс. руб.	4743,9	7384,6	32617,4	44745,9
5	Всего заработная плата с начислениями	Тыс. руб.	14,940	10,617	6,420	7,343

Определение стоимости потерь газа.

Потери и неучтенный расход газа в сети принимаем 0,35 % от общего объёма газа, подаваемого в сеть: 665110 * 0,35 = 2327,9 тыс. м³. 665110-2327,9 = 662782 тыс. м3. Стоимость 1000 м³ газа составляет 2188 рублей. Поэтому стоимость потерь газа будет: 2327,9 * 2188 = 5093,7 рубля.

Определение прочих затрат.

«Прочие затраты» составляют обычно 10 % от основных затрат (амортизационных отчислений, расходов по заработной плате основной и дополнительной с начислениями на неё и стоимости потерь газа). Тогда «прочие затраты» составляют: (11127,6 + 447445,9 +5093,7) * 10 = 6096,7 тыс. рубля

Эксплутационные затраты составят: 11127,6+44745,9+5093,7+6096,7 =67063,9

Себестоимость газа составит: 67063,9/662782 = 0,10118 = 101,18 руб. за 1000 м³.