Производство молока и молочной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

на производство молока и молочной продукции

Зекей Ерсин

2012 год

1. Резюме

Инициатор проекта:

Зекей Ерсин

Местонахождение проекта:

Алматинская область, Жамбульский район

Пастбищные угодья для разведения скотоводства, площадью 1000 га

Организационно-правовая форма реализации проекта:

Зекей Ерсин

Цель проекта:

· Организация высокоэффективного производства натурального молока, племенных животных молочного направления, появление крупного с/х формирования

· обеспечение натуральным коровьим и козьим молоком инвалидов и детей инвалидов (детский церебральный паралич), больных рахитом, вызванный недостатком кальция, больных с ослабленной иммунной системой, ослабленных людей после операции и других лечебных процедур.

· Улучшение здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди населения Республики как сказано в послании Президента Республики Казахстан.

1.1 Суть проекта и история создания предприятия

Инициатор проекта:

Зекей Ерсін

Уставный капитал, объявленный и оплаченный - 91 900(девяносто одна тысяча девятьсот) тенге.

1.2 Общие данные

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский, досты?, Абая,д.194

Дата регистрации:

Зекей Ерсін

Телефон, факс: 87025280001,87003239706

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: Медицина.

Филиалов и дочерних предприятий: не имеет.

1.3 Учредители

Размер уставного капитала: 91 900 (девяносто одна тысяча девятьсот) тенге.

Доля оплаченного капитала: 100%;

Перечень участников:

1. Зекей Ерсин

Предприятие будет реализовывать следующие виды продукции: молоко и молочные продукты. Закупка оборудования позволит инициатору проекта создать 100 рабочих мест, обеспечить стабильный доход и налоговые отчисления в бюджет Алматинской области.

Реализация проекта дает возможность обеспечить натуральным коровьим и козьим молоком инвалидов и детей инвалидов (детский церебральный паралич), больных рахитом, вызванный недостатком кальция, больных с ослабленной иммунной системой, ослабленных людей после операции и других лечебных процедур.

Проект предусматривает создание молочного комплекса на 500 голов дойного стада с использованием современных технологий содержания животных и управления стадом.

Сбыт основной продукции ориентирован на лечебные учреждения, санаторий, курорты, профилакторий и т.д.

При выходе на проектную мощность предполагается ежегодно продавать 5600 тонн цельного молока.

Реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест, увеличится скорость воспроизводства и качественный уровень продуктивного стада.

Возможность реализации предлагаемого проекта обосновывается следующими факторами:

- государственная поддержка животноводства;

- устойчиво растущий спрос на натуральное молоко и молочную продукцию как в Алматинской области, так и в других регионах Республики Казахстан;

- наличие сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих необходимую продуктивность кормопроизводства;

- наличие трудовых ресурсов, имеющих достаточную квалификацию и опыт работы в с/х производстве.

Тип проекта: новое строительство;

Способ достижения цели: за счет использования передовых технологий содержания животных, нового высокопроизводительного доильного оборудования, современной кормозаготовительной сельхозтехники.

По проекту создания предприятия планируется:

1. Закупка сельскохозяйственной техники, косилки, доильного аппарата, 500 голов дойного стада.

3. Организация 100 рабочих мест.

4. Получение продукции и ее реализация.

1.4 Инициатор и исполнитель проекта

молочный рынок потребитель производственный

Зекей Ерсин

Образование:

1984-1989 гг. Медицинский университет в СУАР - лечебный факультет

1996-1997 гг. подготовительный факультет Казахского Национального Медицинского Университета имени Асфендиярова г. Алматы.

1997-1999 гг. аспирант кафедры «Хирургических болезней» КазНМУ им. Асфендиярова.

2002 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Хирургические болезни, лечение и предупреждение воспалительных процессов после операции путем применения китайской методики» в научно-исследовательском институте им. Сызганова.

Опубликовал более 200 статьей в научных журналах и на страницах СМИ. Имеет двух научно-медицинских патентов, является автором более 60-ти научно-исследовательских работ.

Опыт работы:

1989-1995 гг. работал хирургом и старшим врачем иглотерапевтом в Казахской Илийской областной центральной больнице Куитин в КНР.

1995-1999 гг. заведующий отделении хирургии.

1999-2000гг. работал старшим врачём по узкой специализации Восточно-Тибетской медицины в Центральной клинической больнице № 12 г.Алматы.

2004 году открыл «Медицинский центр «Жас-Ай», и по сей день является Генеральным директором и главным врачем этого медицинского учереждения.

1.5 Цели и задачи проекта

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

· Организация высокоэффективного производства натурального молока, племенных животных молочного направления, появление крупного с/х формирования.

· обеспечение натуральным коровьим и козьим молоком инвалидов и детей инвалидов (детский церебральный паралич), больных рахитом, вызванный недостатком кальция, больных с ослабленной иммунной системой, ослабленных людей после операции и других лечебных процедур.

· Улучшение здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди населения Республики как сказано в послании Президента Республики Казахстан.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

* Организовать производство и сбыт качественной продукции (молока и молочной продукции).

* Наработать постоянную клиентскую базу покупателей.

* Организовать 100 рабочих мест для оралманов и безработным местным гражданам.

* Обеспечить инициатору проекта стабильный доход.

* Вложить полученную прибыль в развитие предприятия.

ЧТО СДЕЛАНО:

* Выбран поставщик оборудования - сельскохозяйственной техники.

* Составлена смета расходов на реализацию проекта.

* Составлен план сбыта.

* Изучена разрешительная документация для занятия данным видом деятельности.

* Проанализированы риски проекта и разработаны мероприятия по управлению ими.

1.6 Основные финансовые показатели проекта

Общая сумма необходимых средств для запуска проекта - 750 000 000 тенге.

Начало реализации проекта запланировано с 01.09.12.

Планируемые показатели выручки и прибыли на 3 года реализации проекта:

Выручка за 1-й год проекта (период с 01.2012 г. по 12.2012) - 15 628 000 тенге

Выручка за 2-й год проекта (период с 01.2013 г. по 12.2013) - 18 577 200 тенге

Выручка за 3-й год проекта (период с 01.2014 г. по 12.2014) - 20 698 580 тенге

Прибыль за 1-й год проекта (период с 01.2012 г. по 12.2012) - 5 544 000 тенге.

Прибыль за 2-й год проекта (период с 01.2013 г. по 12.2013) - 9 161 150 тенге.

Прибыль за 2-й год проекта (период с 01.2014 г. по 12.2014) - 10 745 100 тенге.

Рентабельность продаж - 18 % (за период 36 месяцев).

Минимальная доходность запланирована на уровне 4%. Проект характеризуется низким риском в связи с имеющимся ресурсами, качеством продукции и конкурентными ценами.

Таким образом, получение земельного участка для открытия производства натурального молока, племенных животных молочного направления позволит инициатору проекта обеспечить натуральным коровьим и козьим молоком инвалидов и детей инвалидов (детский церебральный паралич), больных рахитом, вызванный недостатком кальция, больных с ослабленной иммунной системой, ослабленных людей после операции и других лечебных процедур, создать 100 рабочих мест, выйти на рынок с качественной продукцией, привлечь постоянных покупателей, обеспечить выручку и налоговые отчисления в бюджет Алматинской области.

2. Анализ рынка

2.1 Описание рынка производства и реализации молока и молочных продуктов

Молочные продукты относятся к товарам первой необходимости.

Инициатор проекта планирует реализовывать молоко и молочную продукцию, рассматривает рынок сбыта на территории г. Алматы и в Алматинской области в непосредственной близости от фермы.

2.2 Описание потребителей

В настоящее время покупатели приобретают преимущественно стерилизованное молоко в магазинах. Особой категорией потребителей молока и молочных продуктов являются лица, страдающие сердечно - сосудистыми заболеваниями. В настоящее время, не менее 40% населения страдают атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, стенокардией и гипертонической болезнью (от 25 до 35% населения), диабетом - 10%, аллергией на белок - 4-8% жителей, в связи, с чем нуждаются в диетическом питании. Также, молоко и молочные продукты показаны лицам, страдающим болезнями пищеварительного тракта, малокровием, детям (с переносимостью лактозы) для повышения иммунитета, а также людям пожилого возраста, как легкоусвояемый и полезный продукт. Молоко, полученное в собственном хозяйстве, в отличие от производимого на заводах, сохраняет все полезные свойства, в связи, с чем традиционно пользуется высоким спросом.

2.3 Описание продукции

Планируется получать и реализовывать 4 вида продукции: коровье молоко жирностью 3,5%, козье молоко, жирностью 10-15%, творог жирностью от 9% до 20% , сметану жирностью 15-20%, кумыс, кефир, ряженку, сыворотку, курт и т.д. Продукцию планируется реализовывать на рынке Алматы. Требования к качеству молока регламентируются ГОСТ-ом.

3. Производственный план

3.1 Требования к организации рабочего места для реализации молока и молочной продукции на рынке

Данный вид деятельности, как и любая розничная торговля, требует наличия у предпринимателя на месте торговли следующих документов:

- Договор аренды;

- Свидетельство о регистрации;

- ИНН;

- Личная карточку продавца;

- Приказ о приеме на работу;

- Личная медицинская книжка продавца;

- Трудовой договор;

- Карточка регистрации ККМ;

- Журнал кассира - операциониста;

- Договор на техническое обслуживание кассы;

- Сертификаты соответствия на товар, санитарно-эпидемиологическое заключение на товар, в частности на молоко и молочную продукцию необходимо ветеринарное свидетельство на партию товара и сертификаты качества на тару;

- Накладные на товар;

- Сведения о правилах обмена и возврата товара;

- Правила торговли;

- Закон «О защите прав потребителей»;

- Книга отзывов и предложений.

Сертификация продукции на соответствие требованиям к качеству проводится в стационарной, расположенной на территории рынка, или подвижной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы (на ярмарках выходного дня), где на основе анализа образцов продукции выдается ветеринарное заключение, которое распространяется на партию всю произведенной продукции. Перед взятием проб молока и молочных продуктов для экспертизы определяют санитарное состояние тары (посуды), в которой они доставлены на рынок. Тара, в которой доставляют молоко и молочные продукты, должна быть изготовлена из материалов, допущенных органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами и иметь сертификат соответствия.

Оформление медицинской книжки на продавца (инициатора проекта) будет

проведено в центре ГСЭН по месту жительства на основании данных обследования в поликлинике, повторные обследования для продления медицинской книжки необходимо проходить 1 раз в 6 месяцев.

3.2 Описание основных технологических процессов в молочном животноводстве

Чтобы иметь высокие показатели по молоку, следует создавать комфортные условия для содержания животных и обеспечивать соответствующий кормовой рацион. Для правильного кормления сельскохозяйственных животных необходимо, прежде всего, знать их потребности в питательных веществах.

Количество последних определяется удоем, содержанием жира в молоке, живой массой, возрастом коровы и ее физиологическим состоянием (упитанность, стельность).

При живой массе в 650 кг по норме требуется 19,5 кг СВ (сухого вещества) в сутки, в том числе в летний период основным кормом для скота является зеленый корм - пастбищная трава и подкормка из зеленых трав. Коровы на пастбище могут поедать в сутки до 80 кг травы. Однако даже на хороших естественных пастбищах корова сможет съесть в сутки (за время пастьбы) не более 50 кг травы, а следовательно, и летом она нуждается в подкормке, состоящей из фуражного овса, корнеплодов (картофель, морковь, турнепс). Зимой основным кормом является сено, которое стоит 15 000 тенге за тонну, причем одна корова съедает зимой около 3,5 т сена. Приобретение оборудования позволит инициатору проекта самостоятельно заготавливать сено в летнее время года и снизить себестоимость кормления животных. В себестоимости продукции стоимость кормления составляет порядка 65-70%, на ввод нетелей закладывают 30%, итого на содержание 1 коровы требуется в год порядка 300 000 тенге.

Уход за животными: животных надо систематически чистить щетками, подмывать, летом купать, подрезать копыта. Перед выгоном на пастбище проводят ветеринарный осмотр. При смене сезонов необходимо переводить скот со стойлового содержания на пастбищное и обратно. Доение осуществляется как ручным способом, так и посредством доильного аппарата, в среднем 2-3 раза день. Имеет свои особенности период подготовки к отелу и появлению приплода, а также порядок прививания животных.

3.3 План продвижения продукции

Поскольку при реализации продуктов питания большое значение имеет качество продукции, то основой рекламы товара будет поставка на рынок свежей продукции хорошего качества. Кроме того, молоко и молочные продукты являются товарами, традиционно входящими в состав потребительской корзины, как востребованные и необходимые в повседневном рационе питания, относятся к перечню социальных товаров. В связи с тем, что продукция не имеет специального торгового названия и объем производимой продукции может быть реализован в течение 4-х дней в месяц, а сама продукция не предназначена для длительного хранения, то проведение активных рекламных мероприятий нецелесообразно. Инициатор проекта планирует сдавать излишки нереализованной продукции предприятиям, занимающимся производством выпечки и мучных изделий, закупающим творог и сметану в качестве сырья для производства.

Приобретение оборудования для создания предприятия позволит инициатору проекта создать 100 новых рабочих мест, выйти на рынок с качественной продукцией, создать рентабельное предприятие.

Таким образом, получение земельного участка для открытия производства натурального молока, племенных животных молочного направления позволит инициатору проекта обеспечить натуральным коровьим и козьим молоком инвалидов и детей инвалидов (детский церебральный паралич), больных рахитом, вызванный недостатком кальция, больных с ослабленной иммунной системой, ослабленных людей после операции и других лечебных процедур, создать 100 рабочих мест, выйти на рынок с качественной продукцией, привлечь постоянных покупателей, обеспечить выручку и налоговые отчисления в бюджет Алматинской области.

Размещено на Allbest.ru