Планирование производственной мощности генподрядной строительной фирмы
Планирование производственной мощности генподрядной строительной организации. Расчет потребности в материально-технических ресурсах, показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия: выручки, себестоимости и прибыли, их улучшение.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.09.2010 |
Размер файла | 52,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
24
Введение
Основной целью курсовой работы является отработка практических навыков планирования на строительном предприятии, формирования и расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В процессе выполнения курсовой работы необходимо решить следующие задачи:
§ планирование производственной мощности генподрядной строительной организации
§ разработка производственной программы на планируемый период на основании исходных данных выданного варианта задания;
§ расчет потребности в материально-технических ресурсах;
§ расчет показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия: планируемые выручка, себестоимость и прибыль;
§ разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию показателей производственно-хозяйственной деятельности.
Структура курсовой работы обусловлена поставленными целью и задачами и состоит из введения, 10 разделов и списка использованной литературы.
1. Исходные данные
Исходные данные по строительной организации отобразим в следующих таблицах.
Таблица 1.1. Показатели для расчета производственной мощности строительной организации
№ п/п |
Вид работ |
Показатели |
Значения |
|
1 |
Устройство монолитных железобетонных конструкций |
Уровень механизации работ |
0,8 |
|
Коэффициент использования машин и механизмов |
0,92 |
|||
Коэффициент использования трудовых ресурсов |
0,77 |
|||
Объем работ в базисном году, млн. руб. |
Расчет |
|||
2 |
Устройство сборно-монолитных железобетонных конструкций |
Уровень механизации работ |
0,88 |
|
Коэффициент использования машин и механизмов |
0,82 |
|||
Коэффициент использования трудовых ресурсов |
0,78 |
|||
Объем работ в базисном году, млн. руб. |
Расчет |
|||
3 |
Монтаж сборных железобетонных конструкций |
Уровень механизации работ |
0,93 |
|
Коэффициент использования машин и механизмов |
0,88 |
|||
Коэффициент использования трудовых ресурсов |
0,83 |
|||
Объем работ в базисном году, млн. руб. |
Расчет |
|||
4 |
Кровельные работы |
Уровень механизации работ |
0,65 |
|
Коэффициент использования машин и механизмов |
0,77 |
|||
Коэффициент использования трудовых ресурсов |
0,83 |
|||
Объем работ в базисном году, млн. руб. |
Расчет |
|||
5 |
Отделочные работы |
Уровень механизации работ |
0,43 |
|
Коэффициент использования машин и механизмов |
0,88 |
|||
Коэффициент использования трудовых ресурсов |
0,93 |
|||
Объем работ в базисном году, млн. руб. |
Расчет |
|||
6 |
Благоустройство территории |
Уровень механизации работ |
0,45 |
|
Коэффициент использования машин и механизмов |
0,67 |
|||
Коэффициент использования трудовых ресурсов |
0,71 |
|||
Объем работ в базисном году, млн. руб. |
Расчет |
Примечания к таблице 1.1:
1. Уровень механизации строительно-монтажных работ определяется как отношение объема работ, выполняемого механизированным способом к общему объему строительно-монтажных работ, выполненных в базисном году, в долях единицы;
2. Коэффициент использования машин и механизмов определяется как отношение фактического времени работы машин и механизмов в базисном периоде к нормативному времени работы машин и механизмов в долях единицы;
3. Коэффициент использования трудовых ресурсов определяется как отношение фактического времени работы трудовых ресурсов в базисном периоде к нормативному времени работы трудовых ресурсов в долях единицы;
4. В табл. 1.1 объемы работ в базисном году выполнены собственными силами генподрядной организации.
Таблица 1.2. Структура и элементы затрат в составе себестоимости строительно-монтажных работ (Проценты от себестоимости строительно-монтажных работ)
№ п/п |
Наименование показателей |
Значения |
|
1 |
Себестоимость СМР объектов, сданных в эксплуатацию, в т.ч.: (%) |
100 |
|
1.1 Переменные затраты |
84 |
||
1.2 Постоянные затраты |
16 |
||
2 |
Структура затрат по элементам, в том числе: |
100 |
|
2.1 Материальные затраты |
59 |
||
2.2 Оплата труда, отнесенная на переменные затраты |
20 |
||
2.3 Оплата труда, отнесенная на постоянные затраты |
4 |
||
2.4 Налоги на оплату труда |
6 |
||
2.5 Затраты на эксплуатацию машин |
4 |
||
2.6 Прочие затраты |
7 |
Таблица 1.3. Рентабельность (прибыльность) работ, выполняемых собственными силами генподрядной строительной организацией (в процентах от себестоимости СМР)
№ пп |
Краткая характеристика объектов |
Устройство подземной части |
Ввод инж. коммуникаций |
Монтаж констр. надземной части |
Кровельные работы |
Отделочные работы |
Сантехнические работы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
24 эт. жилой дом (конст-рукции из монолитного железобетона) |
10 |
9 |
12 |
10 |
11 |
10 |
|
2 |
17 эт. жилой дом (желе-зобетонные конструк-ции сборно-монолилтн.) |
9 |
9 |
11 |
11 |
12 |
10 |
|
3 |
16 эт. жилой дом (железобетонные конструкции сборные) |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
10 |
|
4 |
3-эт школа (железобетонные конструкции сборные) |
8 |
9 |
9 |
13 |
14 |
9 |
|
5 |
2-эт. детский сад (железобетонные конструкции сборные) |
8 |
9 |
9 |
13 |
14 |
9 |
|
6 |
4-эт. поликлиника (железобетонные конструкции сборные) |
8 |
9 |
9 |
13 |
14 |
9 |
|
7 |
АТС (железобетонные конструкции сборные) |
8 |
9 |
9 |
13 |
14 |
9 |
Примечание: Рентабельность (прибыльность) работ в денежных единицах измерения рассчитывается по формуле:
где- рентабельность в% от себестоимости СМР; - объем СМР по видам; - вид работ; - вид объекта.
Таблица 1.4. Характеристика объектов строительства
Номер объекта |
Наименование объекта |
Количество этажей |
Количество секций |
Полезная площадь, кв. м. |
Жилая площадь, кв. м. |
Общая сметная стоимость, в тыс. руб. |
Продолжительность строительства объекта, месяц |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Жилой дом из монолитного железобетона |
24 |
1 |
6144 |
3994 |
120000 |
14 |
|
2 |
Жилой дом из монолитного железобетона |
24 |
2 |
11904 |
7738 |
230000 |
21 |
|
3 |
Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций |
17 |
4 |
16320 |
12240 |
240000 |
22 |
|
4 |
Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций |
17 |
5 |
20060 |
15045 |
300000 |
25 |
|
5 |
Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций |
17 |
8 |
32096 |
24072 |
480000 |
29 |
|
6 |
Жилой дом из сборных железобетонных конструкций |
16 |
10 |
37120 |
27840 |
600000 |
33 |
|
7 |
Жилой дом из сборных железобетонных конструкций |
16 |
4 |
15104 |
11328 |
260000 |
24 |
|
8 |
Жилой дом из сборных железобетонных конструкций |
16 |
8 |
29696 |
22272 |
500000 |
31 |
|
9 |
Школа из сборных железобетонных конструкций |
3 |
- |
3320 |
- |
50000 |
10 |
|
10 |
Детский сад из сборных железобетонных конструкций |
2 |
- |
2216 |
- |
30000 |
7 |
|
11 |
Поликлиника из сборных железобетонных конструкций |
4 |
- |
4520 |
- |
90000 |
14 |
|
12 |
АТС из сборных железобетонных конструкций |
4 |
- |
4200 |
- |
80000 |
12 |
Таблица 1.5. Распределение сметной стоимости объектов по видам работ (в процентах от сметной стоимости объекта)
Номер объекта |
Устройство подземной части |
Ввод инж. коммуникаций |
Монтаж констр. надземной части |
Кровельные работы |
Отделочные работы |
Сантехнические работы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
3,3 |
1,7 |
45 |
2 |
23 |
8 |
|
2 |
3,2 |
1,8 |
45 |
2 |
23 |
8 |
|
3 |
4 |
2 |
44 |
1,5 |
24,5 |
8 |
|
4 |
4 |
2 |
44 |
1,5 |
24,5 |
8 |
|
5 |
4 |
2 |
44 |
1,5 |
24,5 |
8 |
|
6 |
5 |
2 |
38 |
1 |
30 |
8 |
|
7 |
5 |
2 |
38 |
1 |
30 |
8 |
|
8 |
5 |
2 |
38 |
1 |
30 |
8 |
|
9 |
20 |
3 |
34 |
2 |
18 |
6 |
|
10 |
25 |
3 |
29 |
2 |
18 |
6 |
|
11 |
19 |
3 |
35 |
1,5 |
16,5 |
7 |
|
12 |
19 |
3 |
34 |
1,5 |
15,5 |
6 |
Таблица 1.6. Выработка одного рабочего в день по объектам и видам работ (тыс. руб. / чел. день)
Номер объекта |
Устройство подземной части |
Ввод инж. коммуникаций |
Монтаж констр. надземной части |
Кровельные работы |
Отделочные работы |
Сантехнические работы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
6,1 |
4,6 |
6,8 |
5,0 |
4,7 |
5,3 |
|
2 |
6,1 |
4,6 |
6,8 |
5,0 |
4,7 |
5,3 |
|
3 |
6,2 |
4,6 |
6,9 |
5,1 |
4,7 |
5,3 |
|
4 |
6,2 |
4,6 |
6,9 |
5,1 |
4,7 |
5,3 |
|
5 |
6,2 |
4,6 |
6,9 |
5,1 |
4,7 |
5,3 |
|
6 |
6,3 |
4,6 |
7,0 |
5,2 |
4,7 |
5,3 |
|
7 |
6,3 |
4,6 |
7,0 |
5,2 |
4,7 |
5,3 |
|
8 |
6,3 |
4,6 |
7,0 |
5,2 |
4,7 |
5,3 |
|
9 |
6,3 |
4,6 |
6,9 |
5,3 |
4,7 |
5,3 |
|
10 |
6,3 |
4,6 |
6,9 |
5,3 |
4,7 |
5,3 |
|
11 |
6,3 |
4,7 |
6,9 |
5,3 |
4,7 |
5,3 |
|
12 |
6,3 |
4,7 |
6,9 |
5,3 |
4,7 |
5,3 |
Таблица 1.7. Состав бригад рабочих при возведении подземной и надземной части жилых и общественных зданий (количество человек)
№ пп |
Профессия рабочих |
Виды конструкций при возведении подземной части объекта |
Виды конструкций при возведении надземной части объекта |
|||||
Монолитные железобетонные |
Сборномонолитные |
Сборные железобетонные |
Монолитные железобетонные |
Сборномонолитные |
Сборные железобетонные |
|||
1 |
Монтажники |
2 |
4 |
8 |
2 |
6 |
10 |
|
2 |
Строповщики |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
4 |
|
3 |
Сварщики |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
4 |
|
4 |
Бетонщики |
5 |
4 |
- |
6 |
4 |
4 |
|
5 |
Опалубщики |
3 |
2 |
- |
6 |
2 |
- |
|
6 |
Арматурщики |
2 |
2 |
- |
4 |
2 |
- |
|
Итого |
16 |
16 |
16 |
22 |
22 |
22 |
Таблица 1.8. Количество рабочих, входящих в состав звена по видам работ и объектам (количество человек)
Наименование объектов |
Устройство подземной части |
Ввод инж. коммуникаций |
Монтаж констр. над-земной части |
Кровельные работы |
Отделочные работы |
Сантехнические работы |
Электромонтажные работы |
|
Жилые и общественные здания |
16 |
6 |
22 |
5 |
4 |
4 |
4 |
Примечание: Для расчета численного состава бригад для каждого вида работ обосновывают сменность выполнения работ и количество звеньев в бригаде исходя из обеспечения фронта работ
Таблица 1.9. Перечень строительных объектов, сроки начала строительства и ввода их в эксплуатацию
Содержание задания |
Значение |
||
Объекты, вводимые в эксплуатацию в планируемом году (сдаточные объекты) |
|||
Жилой дом |
№ объекта |
1 |
|
Срок ввода, квартал |
III |
||
Общественное здание |
№ объекта |
9 |
|
Срок ввода, квартал |
I |
||
Объекты, строительство которых начато в году, предшествующем планируемому году, и ввод в эксплуатацию предусматривается в году, следующем за планируемым годом (переходящие объекты) |
|||
Жилой дом |
№ объекта |
7 |
|
Начало строительства, квартал предшествующего года |
IV |
||
Объекты, строительство которых начато в планируемом году (задельные объекты) |
|||
Общественное здание |
№ объекта |
11 |
|
Начало строительства, квартал планируемого года |
III |
2. Характеристика строительной организации
Строительная организация выполняет строительно-монтажные работы по договорам генерального подряда с заказчиками.
Строительная организация выполняет собственными силами следующие работы:
· Монтаж конструкций подземной части жилых зданий (ПЧ);
· Монтаж конструкций надземной части жилых зданий (НЧ);
· Все строительно-монтажные работы на строительстве общественных зданий кроме специальных работ (сантехнических, электромонтажных работ и монтажа оборудования).
Строительная организация при необходимости привлекает субподрядные организации для выполнения следующих строительных, монтажных и специальных работ:
· Ввод инженерных коммуникаций, кровельные работы, отделочные работы, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж оборудования и благоустройство площадки на жилых зданиях;
· Ввод инженерных коммуникаций, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж оборудования на общественных зданиях.
3. Планирование производственной программы
Производственная программа определяет объем строительно-монтажных работ как во всей организации в целом, так по всем ее звеньям.
Исходными документами и данными для разработки годовой производственной программы являются:
· задания по вводу в действие основных объектов, предусматриваемых в долгосрочном плане на планируемый год с учетом их конкретизации и уточнений;
· договоры подряда и субподряда;
· титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек;
· сетевые и календарные графики производства СМР
Проведем планирование производственной программы генподрядной строительной фирмы по имеющимся исходным данным.
1. Прежде всего, необходимо провести разработку графика строительства объектов на планируемый период (год) и на период, следующий за планируемым периодом, с учетом работ, выполненных на начало планируемого периода и нормативного срока строительства объектов и сетевых или календарных графиков производства строительно-монтажных работ.
Генподрядная организация в планируемом году осуществляет строительство 4 объектов - 2 жилых здания (№№1 и 7) и 2 общественных здания (№9 - школа и №11 - поликлиника). Составим графики строительства данных объектов.
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: из монолитного железобетона; количество этажей: 24; количество секций 1; полезная площадь 6144 м2; жилая площадь 3994 м2, сметная стоимость объекта 120000 тыс. руб. нормативная прод. стр.-ва - 14 мес.
Таблица 3.1. Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте №1: жилой дом
№ пп |
Наименование работ и процессов |
Объем работ, (Vi) т. руб. |
Выр. одного раб. в день, (Вi), т.р. |
Трудоемкость, (mi), чел. день |
Состав звена по нормам (Nзвi) |
Смен. раб. (ni), к-во смен |
Кол-во звеньев в смену (Zi) |
Кол-во человек в бр. (Nбрi) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
4000 |
6,1 |
656 |
16 |
3 |
2 |
96 |
|
2 |
Ввод инженерных коммуникаций |
2000 |
4,6 |
435 |
6 |
2 |
3 |
36 |
|
3 |
Монтаж конструкций надземной части |
54000 |
6,8 |
7941 |
22 |
3 |
2 |
132 |
|
4 |
Кровельные работы |
2400 |
5,0 |
480 |
5 |
2 |
4 |
40 |
|
5 |
Отделочные работы |
27600 |
4,7 |
5872 |
4 |
3 |
6 |
72 |
|
6 |
Сантехнические работы |
9600 |
5,3 |
1811 |
4 |
3 |
6 |
72 |
|
7. |
Электромонтажные работы |
7200 |
5,2 |
1385 |
4 |
3 |
6 |
72 |
|
8 |
Монтаж оборудования |
9600 |
8,5 |
1129 |
6 |
3 |
2 |
36 |
|
9 |
Благоустройство |
3600 |
4,5 |
800 |
5 |
2 |
2 |
20 |
|
Итого |
120000 |
5,8 |
20509 |
- |
- |
- |
- |
Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте №7: жилой дом.
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборные железобетонные конструкции; количество этажей: 16; количество секций 4; полезная площадь 15104 м2; жилая площадь 11328 м2, сметная стоимость объекта 260000 тыс. руб. нормативная прод. стр.-ва - 24 мес.
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 3; полезная площадь 3320 м2; сметная стоимость объекта 50000 тыс. руб. нормативная прод. стр.-ва - 10 мес.
Таблица 3.5. Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте №9: школа
№ пп |
Наименование работ и процессов |
Объем работ, (Vi) т. руб. |
Выр. одного раб. в день, (Вi), т.р. |
Трудоемкость, (mi), чел. день |
Состав звена по нормам (Nзвi) |
Смен. раб. (ni), к-во смен |
Кол-во звеньев в смену (Zi) |
Кол-во человек в бр. (Nбрi) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
10000 |
6,3 |
1587 |
16 |
3 |
2 |
96 |
|
2 |
Ввод инженерных коммуникаций |
1500 |
4,6 |
326 |
6 |
2 |
4 |
48 |
|
3 |
Монтаж конструкций надземной части |
17000 |
6,9 |
2464 |
22 |
3 |
2 |
132 |
|
4 |
Кровельные работы |
1000 |
5,3 |
189 |
5 |
1 |
3 |
15 |
|
5 |
Отделочные работы |
9000 |
4,7 |
1915 |
4 |
2 |
4 |
32 |
|
6 |
Сантехнические работы |
3000 |
5,3 |
566 |
4 |
2 |
3 |
24 |
|
7. |
Электромонтажные работы |
4000 |
5,2 |
769 |
4 |
2 |
3 |
24 |
|
8 |
Монтаж оборудования |
3000 |
6,6 |
455 |
6 |
2 |
2 |
24 |
|
9 |
Благоустройство |
1500 |
4,5 |
333 |
5 |
2 |
2 |
20 |
|
Итого |
50000 |
5,8 |
8604 |
- |
- |
- |
- |
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: крупнопанельные сборные железобетонные конструкции; количество этажей: 4; полезная площадь 4520 м2; сметная стоимость объекта 90000 тыс. руб. нормативная прод. стр.-ва - 14 мес.
Таблица 3.7. Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте №11: поликлиника
№ пп |
Наименование работ и процессов |
Объем работ, (Vi) т. руб. |
Выр. одного раб. в день, (Вi), т.р. |
Трудоем-кость, (mi), чел. день |
Состав звена по нормам (Nзвi) |
Смен. раб. (ni), к-во смен |
Кол-во звеньев в смену (Zi) |
Кол-во человек в бр. (Nбрi) |
Продолж. работ (ti), дни |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
17100 |
6,3 |
2714 |
16 |
3 |
2 |
96 |
28 |
|
2 |
Ввод инженерных коммуникаций |
2700 |
4,7 |
574 |
6 |
2 |
2 |
24 |
24 |
|
3 |
Монтаж конструкций надземной части |
31500 |
6,9 |
4565 |
22 |
3 |
2 |
132 |
35 |
|
4 |
Кровельные работы |
1350 |
5,3 |
255 |
5 |
1 |
2 |
10 |
26 |
|
5 |
Отделочные работы |
14850 |
4,7 |
3160 |
4 |
2 |
8 |
64 |
49 |
|
6 |
Сантехнические работы |
6300 |
5,3 |
1189 |
4 |
2 |
4 |
32 |
37 |
|
7. |
Электромонтажные работы |
5400 |
5,3 |
1019 |
4 |
2 |
4 |
32 |
32 |
|
8 |
Монтаж оборудования |
9000 |
6,7 |
1343 |
6 |
2 |
4 |
48 |
28 |
|
9 |
Благоустройство |
1800 |
4,5 |
400 |
5 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
Итого |
90000 |
5,9 |
15219 |
- |
- |
- |
- |
279 |
2. Разработаем план ввода в действие производственных мощностей и объектов непроизводственного назначения (жилых и общественных зданий) в стоимостных и физических единицах измерения исходя из задания по вводу объектов в эксплуатацию в квартальном разрезе.
Таблица 3.9. План ввода в действие производственных мощностей и объектов непроизводственного назначения в планируемом году
Краткая характеристика объекта ввода |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого |
|
Жилое здание: сборные железобетонные конструкции; количество этажей: 16; количество секций 4; полезная площадь 15104 м2; жилая площадь 11328 м2, сметная стоимость объекта 260000 тыс. руб. нормативная прод. стр.-ва - 24 мес. В планируемом году должны быть осуществлены следующие этапы строительства: отделочные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы, монтаж оборудования и благоустройство. Объем работ - 57600 тыс. руб. |
27600 |
16800 |
13200 |
57600 |
||
Школа: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 3; полезная площадь 3320 м2; сметная стоимость объекта 50000 тыс. руб. нормативная прод. стр.-ва - 10 мес. В планируемом году осуществляются следующие этапы строительства: монтаж оборудования и благоустройство. Объем работ - 4500 руб. |
4500 |
4500 |
||||
Итого |
32100 |
16800 |
13200 |
62100 |
3. Разработаем план по объему подрядных работ (в стоимостном выражении), подлежащих выполнению в соответствии с договорами подряда по пусковым объектам планируемого года, а также объектам, подлежащим вводу в последующие годы.
Таблица 3.10. План по объему подрядных работ, подлежащих выполнению в планируемом году по пусковым и переходящим объектам
Краткая характеристика объекта |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого |
|
Поликлиника: крупнопанельные сборные железобетонные конструкции; количество этажей: 4; полезная площадь 4520 м2; сметная стоимость объекта 90000 тыс. руб. нормативная прод. стр.-ва - 14 мес. В планируемом году осуществляются следующие этапы строительства - устройство подземной части объекта, ввод инженерных коммуникаций, монтаж конструкций надземной части. Объем работ - 51300 тыс. руб. |
17100 |
34200 |
51300 |
|||
Жилое здание: из монолитного железобетона; количество этажей: 24; количество секций 1; полезная площадь 6144 м2; жилая площадь 3994 м2, сметная стоимость объекта 120000 тыс. руб. нормативная прод. стр.-ва - 14 мес. В планируемом году осуществляются следующие этапы строительства: монтаж конструкций надземной части, кровельные работы, отделочные работы, сантехнические работы. Объем работ - 200200 тыс. руб. |
99800 |
2600 |
77000 |
20800 |
200200 |
|
Итого |
99800 |
2600 |
94100 |
55000 |
251500 |
4. Планирование производственной мощности
Таблица 4.1. Расчет среднегодовой производственной мощности генподрядной строительной организации на планируемый период
Объекты, наименование работ, выполняемых собственными силами |
Объем работ базового года , тыс. руб. |
Уровень механиз. Работ, () |
Коэф. Использования машин, |
Коэф. Использования трудовых ресурсов |
Мощность по виду работ и объекту, |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Объект 1 (жилой дом) |
||||||
Отделочные работы |
27600 |
0,43 |
0,88 |
0,93 |
30360 |
|
Сантехнические работы |
9600 |
9600 |
||||
Электромонтажные работы |
7200 |
7200 |
||||
Монтаж оборудования |
9600 |
9600 |
||||
Благоустройство |
3600 |
0,45 |
0,67 |
0,71 |
5220 |
|
Итого, объект 1 |
57600 |
61980 |
||||
Объект 2 (школа) |
||||||
Монтаж оборудования |
3000 |
3000 |
||||
Благоустройство |
1500 |
0,45 |
0,67 |
0,71 |
2175 |
|
Итого, объект 2 |
4500 |
5175 |
||||
Объект 3 (поликлиника) |
||||||
Устройство подземной части объекта |
17100 |
0,8 |
0,92 |
0,77 |
19323 |
|
Ввод инженерных коммуникаций |
2700 |
0,88 |
0,82 |
0,78 |
3321 |
|
Монтаж конструкций надземной части |
31500 |
0,93 |
0,88 |
0,83 |
35910 |
|
Итого, объект 3 |
51300 |
58554 |
||||
Объект 4 (жилой дом) |
||||||
Монтаж конструкций надземной части |
99800 |
0,93 |
0,88 |
0,83 |
113772 |
|
Кровельные работы |
2600 |
0,65 |
0,77 |
0,83 |
3302 |
|
Отделочные работы |
77000 |
0,43 |
0,88 |
0,93 |
84700 |
|
Сантехнические работы |
20800 |
20800 |
||||
Итого, объект 4 |
200200 |
222574 |
||||
Всего за год |
313600 |
348283 |
5. Планирование себестоимости строительно-монтажных работ
Рассчитаем себестоимость строительно-монтажных работ генподрядной строительной фирмы в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Расчет структуры себестоимости строительно-монтажных работ
№ п/п |
Наименование показателей |
Значения |
|
1 |
Себестоимость СМР объектов, сданных в эксплуатацию, в т.ч.: (%) |
170000 |
|
1.1 Переменные затраты |
142800 |
||
1.2 Постоянные затраты |
27200 |
||
2 |
Структура затрат по элементам, в том числе: |
170000 |
|
2.1 Материальные затраты |
100300 |
||
2.2 Оплата труда, отнесенная на переменные затраты |
34000 |
||
2.3 Оплата труда, отнесенная на постоянные затраты |
6800 |
||
2.4 Налоги на оплату труда |
10200 |
||
2.5 Затраты на эксплуатацию машин |
6800 |
||
2.6 Прочие затраты |
11900 |
6. Планирование прибыли и рентабельности по объектам, вводимым в эксплуатацию в планируемом году
На основе проведенных расчетов определим планируемую прибыль и рентабельность по объектам, вводимым в эксплуатацию в планируемом году в таблице 6.1.
Таблица 6.1. Расчет планируемых показателей по объектам, вводимым в планируемом году (стоимости, себестоимости, прибыли и рентабельности пол вводным объектам в планируемом году)
Объекты, вводимые в планируемом году (), виды работ () |
Стоимость (), т.р. |
Планируемые показатели |
|||
Рентабельность (), % |
Себестоимость (), т.р. |
Прибыль (), т.р. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Квартал, в котором вводится объект |
|||||
Объект (наименование) |
|||||
Устройство подземной части |
4000 |
10 |
3637 |
363 |
|
Ввод инженерных коммуникаций |
2000 |
9 |
1835 |
165 |
|
Монтаж констр. надз. части |
54000 |
12 |
48214 |
5786 |
|
Кровельные работы |
2400 |
10 |
2182 |
218 |
|
Отделочные работы |
27600 |
11 |
24865 |
2735 |
|
Сантехнические работы |
9600 |
10 |
8727 |
873 |
|
Электромонтажные работы |
7200 |
8 |
6667 |
533 |
|
Монтаж оборудования |
9600 |
10 |
8727 |
873 |
|
Благоустройство |
3600 |
8 |
3333 |
267 |
|
Итого по объекту, |
120000 |
108187 |
11813 |
||
В т.ч. собственными силами |
120000 |
108187 |
11813 |
||
Квартал, в котором вводится объект |
|||||
Объект (наименование |
|||||
Устройство подземной части |
10000 |
8 |
9259 |
741 |
|
Ввод инженерных коммуникаций |
1500 |
9 |
1376 |
124 |
|
Монтаж констр. надз. части |
17000 |
9 |
15596 |
1404 |
|
Кровельные работы |
1000 |
13 |
885 |
115 |
|
Отделочные работы |
9000 |
14 |
7895 |
1105 |
|
Сантехнические работы |
3000 |
9 |
2752 |
248 |
|
Электромонтажные работы |
4000 |
9 |
3670 |
330 |
|
Монтаж оборудования |
3000 |
11 |
2703 |
297 |
|
Благоустройство |
1500 |
8 |
1389 |
111 |
|
Итого по объекту |
50000 |
45525 |
4475 |
||
В т.ч. собственными силами |
50000 |
45525 |
4475 |
||
Всего на планируемый год |
170000 |
153712 |
16288 |
||
В т.ч. собственными силами |
170000 |
153712 |
16288 |
Планируемая сметная себестоимость рассчитывается:
Планируемая прибыль рассчитывается:
или .
7. Планирование потребности в материалах для работ, выполняемых собственными силами (в стоимостных единицах измерения)
В соответствии с разработанной производственной программой, рассчитаем потребность в материальных ресурсах, необходимых для ее реализации в таблице 7.1.
Таблица 7.1. Расчет потребности в материальных ресурсах (тыс. руб.)
Объект строительства |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого |
|
Жилой дом |
27600 |
16800 |
13200 |
57600 |
||
Школа |
4500 |
4500 |
||||
Жилой дом |
99800 |
2600 |
77000 |
20800 |
200200 |
|
Поликлиника |
17100 |
34200 |
51300 |
|||
Итого |
131900 |
19400 |
107300 |
55000 |
313600 |
|
Потребность в материальных ресурсах на реализацию производственной программы (59%) |
77821 |
11446 |
63307 |
32450 |
185024 |
8. Планирование потребности в основных строительных машинах и механизмах для работ, выполняемых собственными силами, и затрат на их содержание
Далее рассчитаем потребность в затратах на содержание строительных машин и механизмов в таблице 8.1.
Таблица 8.1. Расчет потребности в ресурсах на содержание строительных машин и механизмов (тыс. руб.)
Объект строительства |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого |
|
Жилой дом |
27600 |
16800 |
13200 |
57600 |
||
Школа |
4500 |
4500 |
||||
Жилой дом |
99800 |
2600 |
77000 |
20800 |
200200 |
|
Поликлиника |
17100 |
34200 |
51300 |
|||
Итого |
131900 |
19400 |
107300 |
55000 |
313600 |
|
Потребность в ресурсах на содержание строительных машин и механизмов на реализацию производственной программы (4%) |
5276 |
776 |
4292 |
2200 |
12544 |
9. Планирование оплаты труда и потребности в рабочих
В таблице 9.1 рассчитаем фонд оплаты труда, необходимый для реализации производственной программы, а также ресурсов, необходимых для выплаты налогов на заработную плату.
Таблица 9.1. Расчет потребности в ресурсах на оплату труда (тыс. руб.)
Объект строительства |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого |
|
Жилой дом |
27600 |
16800 |
13200 |
57600 |
||
Школа |
4500 |
4500 |
||||
Жилой дом |
99800 |
2600 |
77000 |
20800 |
200200 |
|
Поликлиника |
17100 |
34200 |
51300 |
|||
Итого |
131900 |
19400 |
107300 |
55000 |
313600 |
|
Потребность в ресурсах на оплату труда, отнесенную на переменные затраты на реализацию производственной программы (20%) |
26380 |
3880 |
21460 |
11000 |
62720 |
|
Потребность в ресурсах на оплату труда, отнесенную на постоянные затраты на реализацию производственной программы (4%) |
5276 |
776 |
4292 |
2200 |
12544 |
|
Потребность в ресурсах на уплату налогов с заработной платы (6%) |
7914 |
1164 |
6438 |
3300 |
18816 |
|
Итого ресурсов на оплату труда |
39570 |
5820 |
32190 |
16500 |
94080 |
10. Разработка мероприятий по совершенствованию показателей финансово-хозяйственной деятельности
Основным недостатком в деятельности строительно-монтажной организации являются низкие коэффициенты использования машин и оборудования и трудовых ресурсов по большинству видов производимых работ, что снижает показатели эффективности деятельности организации.
Так, при благоустройстве коэффициент использования машин и механизмов составляет 0,67.
Повышение данного коэффициента возможно при модернизации машин и оборудования, своевременном проведении плановых ремонтов, что позволит избегать поломок и аварий.
Повышение коэффициента использования машин и механизмов на данном этапе работ до 0,82, позволит снизить фактическую себестоимость строительно-монтажных работ на 3%: (0,45)/(0,82-0,67).
Улучшение данного показателя и на других этапах строительства позволит снизить фактическую себестоимость строительно-монтажных работ примерно на 10%, что значительно улучшит показатели рентабельности деятельности предприятия и, соответственно, позволит укрепить финансовое положение строительно-монтажной организации.
Список использованной литературы
1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /В.В. Бузырев, Ю.П. Панибратов, И.В. Федосеев. - М.: Издательский центр, «Академия», 2005.
2. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: Издательство «Дело и сервис», 2005.
3. Максютов А.А. Бизнес - планирование развития предприятия. - М.: Издательство «Альфа - Пресс», 2005.
4. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2005.
5. Экономика строительства: Учебник/ Под общей ред. И.С. Степанова. - 3-е изд. доп. и перераб. - М.: Юрайт-Издат., 2004.
6. Организация строительного производства. Учебник для вузов./Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, В.А. Большаков и др. - М.: Изд-во АСВ, 1999.
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие/ Г.В. Савицкая. - 6-е изд. пераб. и доп. - Мн.: Новое знание, 2001.
8. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческой организации. - М.: ИНФРА-М, 2003.
9. Жарковская Е.П. Антикризисное управление. Учебник/ Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: Омега-Л, 2005.
10. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Бизнес-план. Как развернуть свое дело. - Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2001.
11. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. Учеб. пособие. - Финансы и статистика, 2001.
12. Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование: Учебное пособие. - М: КНОРУС, 2005.
Подобные документы
Характеристика строительной организации. Планирование производственной программы, себестоимости работ и структуры затрат, прибыли и рентабельности по вводным объектам, затрат на эксплуатацию строительных машин, определение потребности в механизмах.
курсовая работа [449,7 K], добавлен 10.10.2012Производственная программа строительной организации, объем и себестоимость строительно-монтажных работ. Планирование прибыли и рентабельности по объектам, вводимым в эксплуатацию в планируемом году. Расчет затрат и потребности в материальных ресурсах.
курсовая работа [67,3 K], добавлен 24.09.2010Разработка объектных моделей организационно-технологических зависимостей. Распределение сметной стоимости объектов по плановым периодам. Расчет соотношения объемов строительно-монтажных работ, мощности строительной организации. Планирование объемов работ.
курсовая работа [49,7 K], добавлен 15.02.2013Определение потребности в сборном железобетоне для Челябинской области, расчет мощности предприятия. Выбор строительной площадки и способа производства железобетонных изделий. Проектирование арматурного и бетоносмесительного цехов, складских помещений.
курсовая работа [86,2 K], добавлен 24.05.2015Проект строительства многоэтажных домов в г. Самара. Определение сметной стоимости объектов строительства. Характеристика генподрядной строительной организации и проектирование комплексного укрупненного сетевого графика строительства многоэтажных домов.
практическая работа [28,5 K], добавлен 26.04.2009Определение горизонта расчета, капитальных вложений, потребности в первоначальном оборотном капитале, общей потребности в инвестициях. Расчет основных экономических показателей производственной деятельности предприятия, срока окупаемости, норма прибыли.
курсовая работа [777,6 K], добавлен 05.08.2013Планирование уровня механизации строительного производства и использования строительных машин. Планирование поставок и списания машин. Определение коэффициента сменности парка. Планирование материально-технического обеспечения строительного производства.
реферат [2,6 M], добавлен 30.01.2009Анализ финансово-хозяйственной деятельности строительной организации. Характеристика монтируемого здания. Организация работ по монтажу каркаса типового этажа. Рекомендации по улучшению финансово-экономического состояния организации.
дипломная работа [139,8 K], добавлен 13.09.2006Направления деятельности строительной фирмы. Планы первого, второго и пятого этажей офисного центра. Конструктивные, технологические и объемно-планировочное решения здания, его наружная отделка и материалы, используемые при внутренней отделке стен.
отчет по практике [905,8 K], добавлен 06.05.2015Организационно-технологическая модель производственной программы деятельности строительной организации. Титульный список объектов организации. Нормативная продолжительность строительства. Графики капитальных вложений и финансирования строительства.
курсовая работа [112,0 K], добавлен 09.05.2010