Усовершенствование системы планирования и проведения внутренних аудитов СМК ОАО "ОНИИП"

- Перечень стандартов на ВТ, внедренных на предприятии в 2010-2014 гг.;

- Номенклатура дел для служебного пользования и открытого - делопроизводства отдела 18 на 2014 год.

В ходе внутреннего аудита выявлено:

1) В распоряжении № 183 от 12.11.13 г. "О проверке соблюдения стандартов в 2013 году" не указано включение в состав комиссии ВП МО РФ.

2) Акты: № 1 от 07.12.13 г., № 2 от 30.01.14 г., № 3 от 07.12.13 г. о проверке соблюдения стандартов в 2013 году - не согласованы с ВП МО РФ.

3) Не представлен отчет за 2013 год о внедрении в ОАО "ОНИИП" стандартов, направляемый в ГОС

4) Форма номенклатуры дел отдела 18 на 2014 год не соответствует Приложению Н СТО УИЯД 01.04-2012

Сделаны выводы, что общая оценка соответствия неполная, а результативность деятельности подразделения (процесса) удовлетворительна.

Заключение группы по аудиту:

Степень соответствия деятельности отдела 18 требованиям документов по стандартизации - удовлетворительная. Все выявленные в ходе аудита несоответствия отнесены к категории некритических, по ним разработаны корректирующие действия.

Следует также отметить положительные заключения аудиторской группы - не выявлено несоответствий по таким видам деятельности, как хранение, учет и передача подлинников ТД (бюро учета), учет и выдача НТД (библиотека НТД).

В ходе проверки порядка организации делопроизводства в подразделении было выявлено, что канцелярия не осуществляет в отношении отдела 18 функцию контроля и методического руководства за ведением делопроизводства в отделе, определенную ей СТО УИЯД 01.04-2012.

В отношении выявленных несоответствий группа по аудиту рекомендует проанализировать причины их возникновения и принять меры по предупреждению их возникновения в дальнейшем.

Затем выносятся протоколы о выявленном соответствии (Приложение Д е ж и)

Указываются :

Проверяемое подразделение;

Руководитель подразделения;

Руководитель группы аудиторов;

Аудиторы.

Обозначение документа и пункта невыполнения требования:

Значимость несоответствия:

Описание несоответствия

Причина несоответствия

Корректирующие действия со сроками выполнения

Подтверждение об устранении несоответствия

Например, как указано в приложениях:

Причина несоответствия:

Представители ВП МО РФ не были включены в состав комиссии по проверке соблюдения стандартов на военную продукцию в 2013 году по вине ответственного исполнителя отдела 18 Рыбаковой Г.А. (смотри протокол № 1 о выявленном несоответствии)

Корректирующие действия:

Акты о проверке соблюдения стандартов на военную продукции согласовывать с ВП МО РФ

Отв.: Рыбакова Г.А.

Срок выполнения: постоянно

Причина несоответствия:

Невнимательность исполнителя отдела 18 Рыбаковой Г.А., ответственной за организацию проверки соблюдения стандартов на предприятии, при изучении ГОСТ РВ 0001-005-2006

Корректирующие действия:

1. Ознакомить Рыбакову Г.А. повторно с требованиями ГОСТ РВ 0001-005-2006

2. Распоряжением по отделу 18 обязать Рыбакову Г.А. в распоряжениях о проверке соблюдения стандартов на военную продукцию в ОАО "ОНИИП" указывать информацию о включении в состав проверяющей комиссии ВП МО РФ

Срок выполнения: По пункту 1 - 21.04.14 г.,

по пункту 2 - постоянно.

Причина несоответствия:

Слабое взаимодействие отдела 18 с ГОС в части получения методического руководства по составлению отчетов о внедренных стандартах в ОАО "ОНИИП"

Корректирующие действия:

1. Подготовить и направить в ГОС Отчет о стандартах, внедренных в ОАО "ОНИИП" за 2013 г.

Отв.: Рыбакова Г.А.

2. Усилить взаимодействие с ГОС в части получения методических рекомендаций по вопросам стандартизации.

Отв.: Цисевич Г.А. - начальник отдела 18

Срок выполнения: По пункту 1 - 30.04.14 г., по пункту 2 - постоянно

Причина несоответствия:

1. Ответственный за делопроизводство отдела 18 Исакова М.И. не ознакомлена с последними изменениями СТО УИЯД 01.04-2012.

2. Слабый контроль со стороны Канцелярии за соблюдением установленного порядка ведения делопроизводства в отделах института, который она должна осуществлять согласно п. 6.2 СТО УИЯД 01.04-2012

Корректирующие действия:

1. Привести номенклатуру дел отдела 18 на 2014 год в соответствие с приложением Н СТО УИЯД 01.04-2012. Отв.: Исакова М.П.

2. Усилить контроль за соблюдением установленного порядка ведения делопроизводства в отделах института.

Отв.: Дронова Т.А. - заведующий канцелярией

Срок выполнения: По пункту 1 - 30.04.14 г., по пункту 2 - постоянно

Размещено на Allbest.ru