Главная Коллекция "Otherreferats" Сельское, лесное хозяйство и землепользование Производственная программа лесосечных работ

Производственная программа лесосечных работ

Производственная программа как система расчетов по объему, номенклатуре, ассортименту, качеству промышленной продукции. Организация и план вывозки леса по методу Франко. Расчет суточного графика работ. Планирование использования машин и механизмов.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 25.12.2013
Размер файла 157,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

1. План производства продукции

Производственная программа представляет собой систему расчетов по объему, номенклатуре, ассортименту и качеству промышленной продукции. Основной для разработки плана по производству продукции является задание по объему реализации в стоимостном и натуральном выражении по важнейшим видам продукции.

В качестве исходных данных для проектирования используются формула состава насаждений, средний объем хлыста и диаметр, бонитет. Распределение лесосечного фонда по породам рассчитывается по формуле состава насаждений. Для данного примера - 3С2П2Е2Б1Ос, т.е. 30% - сосны, 20% - пихты 20% - ели, 20% - берёзы, 10% - осины.

Распределение запаса по классам товарности, категориям крупности, сортиментам осуществляется в соответствии с сортиментными и товарными таблицами Анучина А.П. Распределение древесины по классам товарности осуществляется без учета отходов. Результаты расчетов сводятся в таблицу 1.1.

Далее составляется план вывозки леса по видам франко (потребления) - таблица 1.2

Расчет времени на перебазировку зависит от производительности ведущей машины на лесосеке. В расчетах принята ЛП - 19.

Работы ведут в лесах третьей группы при размерах лесосек 1000х500 м, т.е. площадью 50 га.

- Ликвидный запас на га составляет 200 м3, значит, запас на лесосеке составит: 200 • 50 = 10000 м3.

- ЛП - 19 со сменной плановой нормой 265 м3 (средний объем хлыста 0,54 м3) будет осваивать лесосеку ОЛ = 10000/265•2 = 18 дней.

- Количество перебазировок за год для одной машины составит:

ПБ = (322 - 35)/18 = 15 перебазировок.

- На одну перебазировку из лесосеки в лесосеку отводится 1 день, следовательно, перерывы на перебазировку составят ПП = 15 дней

Суточный график работ определяется делением объема работ на количество рабочих дней.

Запас породы

Распределение запаса по классам товарности

Распределение деловой древесины по крупности

Выход сортиментов к запасу деловой древесины

деловая

технологическое сырье

дрова топливные

крупная

средняя

мелкая

пиловочник

строительный лес

шпальник

руддолготье

балансы

Кряж спец.назначения

прочая деловая

Сосна

%

20

84

8

8

31

55

14

54

19

6

18

3

-

-

тыс.м3

34,5

29,0

2,8

2,7

9,0

15,9

4,1

15,6

5,6

1,7

5,2

0,9

-

-

Ель, пихта

%

50

82

9

9

31

55

14

46

9

5

10

30

-

-

тыс.м3

46

37,8

4,1

4,1

11,7

20,8

5,3

17,4

3,4

1,9

3,8

11,3

-

-

Итого хвойной

80,5

66,8

6,9

6,8

20,7

36,7

9,4

33,0

9,0

3,6

9,0

12,2

Осина

%

20

28

36

36

22

60

18

9

-

-

-

16

63

12

тыс.м3

11,5

3,2

4,1

4.2

0,7

1,9

0.6

0,3

-

-

-

0,5

2,0

0,4

Береза

%

10

36

29

35

22

60

18

15

-

-

-

18

67

-

тыс.м3

23

8,3

6,7

8,0

1,8

5,0

1,5

1.2

-

-

-

1,5

5,6

-

Итого лиственной

34,5

11,5

10,8

12,2

2,5

6,9

2,1

1,5

-

-

-

2.0

7.6

0,4

Всего, тыс.м3

115

78.3

17,7

19,0

23.2

43.6

11,5

34.5

9,0

3.6

9,0

14,2

7,6

0,4

Таблица 1.1 - Сортиментный план предприятия, тыс. м3

Сортименты

Всего по предприятию, тыс.м3

в том числе

на РЖД

собственное потребление

Пиловочник хвойный

33,0

33,0

Пиловочник лиственный

1,5

1,5

Строительный лес

9.0

8,82

0,18

Шпальник

3.6

3.6

Руддолготье

9.0

9,0

Балансы

14,2

14.2

Кряж спец.назначения

7,6

7,6

Прочая деловая

0,4

0,4

Тех. сырье хвойное

6,9

6.9

Тех. сырье лиственное

10,8

10.8

Дрова хвойные топливные

6,8

6.8

Дрова лиственные топливные

12,2

11,47

0,73

ВСЕГО

115,0

114,09

0,91

Таблица 1.2 - План вывозки по видам Франко

2. План организации производства

2.1 Режим работы производства

Таблица 2.1 - Баланс рабочего времени по фазам лесозаготовок

Показатели

Год

В том числе по кварталам

I

II

III

IV

Лесосечные работы

Календарное время

365

90

91

92

92

Выходные дни

39

-

13

13

13

Праздничные дни

4

-

3

-

1

Номинальное время работы

322

90

75

79

78

Перерывы по природно-климатическим условиям

35

5

30

-

-

Перерывы, связанные с перебазировкой из лесосеки в лесосеку

15

4

3

3

5

Количество эффективных дней работы в году

272

81

42

76

73

Удельный вес кварталов в годовом объеме, %

100

35

15

20

30

Объем производства, тыс. м3

115

40,2

17,3

23

34.5

Суточный график валки, м3

422

496

411

302

472

Коэффициент сменности

2

2,4

1,9

1,4

2,2

Вывозка по гравийным автодорогам

Номинальное время работы

322

90

75

79

78

Перерывы по природно-климатическим условиям

45

10

30

-

5

Количество эффективных дней работы в году

277

80

45

79

73

Объем производства, тыс. м3

115

40.2

17.3

23,0

34,5

Суточный график, м3

415

502

384

291

473

Коэффициент сменности

2,5

3.0

2,3

1,8

2,8

Нижескладские работы. Раскряжевка-штабелевка

Номинальное время работы

305

73

75

79

78

Перерывы по природно-климатическим условиям

10

10

-

-

-

Остановка на ремонт эстакад, уборку территории

10

-

5

-

5

Количество эффективных дней работы в году

285

63

70

79

73

Удельный вес кварталов в годовом объеме, %

100

22

25

31

22

Объем производства, тыс.м3

115

28.3

28,7

35.7

25,3

Суточный план раскряжевки, м3

403

401

410

452

347

Коэффициент сменности

2,3

2,3

2,3

2,6

2,7

Таблица 2.2 - Режим работы в подразделениях леспромхоза

Виды работ

Время смены (Тсм), ч

Коэффициент сменности (Ксм)

Рабочие дни (Др)

Лесосечные работы (без погрузки)

7

2

272

Погрузка хлыстов на верхних складах

7

2

277

Вывозка хлыстов

7

2,5

277

Нижнескладские работы

7

2

285

Подготовка лесосек

8

1

224

Подготовка и содержание территории нижнего склада

8

1

224

Строительство лесовозных усов и веток

8

1

224

РММ

8

2

250

Пункты технического обслуживания:

7

- в лесу

2

272

- в гараже

2,5

277

- на нижнем складе

2

285

Ремонт и содержание лесовозных дорог

8

1

224

Содержание техники на местах

По режиму работы техники

Прочие общехозяйственные работы

8

1

224

2.2 Организация лесосечных работ

Количество лесосек, подлежащих разработке, определяется по формуле:

лесосек

м3

Годовое задание бригаде () устанавливается исходя из дневной выработки и фонда рабочего времени Др.

Количество бригад, необходимое для выполнения годового объема работ:

2.3 Организация вывозки леса

Основными особенностями сухопутного транспорта леса являются:

- собирательный характер работы, вызванный рассредоточением предметов труда по площади;

- периодическое изменение места нахождения погрузочных пунктов;

- ограниченный срок действия участков дороги и необходимость строительства новых путей, что ведет к увеличению расстояния вывозки.

К основным показателям, характеризующим работу лесовозной дороги и транспорта на вывозке древесины, относятся:

1. Грузооборот дороги, м3:

ГД = ,

где qi - количество древесины, перевозимой за определенный период времени по i - му участку дороги, м3.

ГД = 115000 м3.

2. Грузовая работа, м3•км:

ГР = ,

где li - расстояние вывозки по i-му участку лесовозной дороги, км.

ГР = 115•52 = 5980 тыс.м3•км.

3. Сменная производительность на вывозке леса, м3:

,

lм = 52 - 7 - 5 = 40 км;

Т = 38.8 мин.

4. Сменный пробег автомобиля на вывозке - l см (км):

,

.

5. Общий пробег автомобилей на вывозке - Lобщ(км):

,

.

6. Потребность в рабочих автомобилях на вывозке:

,

.

Поскольку коэффициент сменности равен 2,5, следовательно, потребность в рабочих на вывозке составляет: 5•2,5 = 13 человек.

2.4 Организация работ на нижнем складе

Объем работ на нижнем складе принимается равным сортиментному плану - 81 тыс. м3.

Сменная производительность потока определяется по формуле:

где - объемы деловой древесины, спецсортиментов и дров, тыс. м3; - нормы выработки для деловой, спецсортиментов и дров, м3/смену.

.

Далее рассчитывается сменный грузооборот нижнего склада - Qсм и количество потоков - Nп, необходимых для выполнения производственной программы.

.

Количество потоков:

,

.

Количество рабочих, обслуживающих поточные линии, определяется нормами технического проектирования. На один механизм по видам работ требуются:

- разгрузка подвижного состава кранами: машинист-крановщик 6-го разряда - 1 человек;

- раскряжевка хлыстов на установке ПЛХ-3АС: оператор раскряжевочной установки 5-го разряда - 1 человек, оператор манипулятора 4-го разряда - 1 человек:

- сортировка круглых лесоматериалов на транспортере: штабелевщик древесины 3-го разряда - 2 человека;

- штабелевка лесоматериалов кранами с грейфером: машинист-крановщик 6-го разряда - 1 человек.

2.5 Расчет планового коэффициента технической готовности

Коэффициент технической готовности определяется соотношением:

КТГ = ,

где ДИ - дни пребывания техники в исправном состоянии; ДН - дни простоя техники во всех видах ремонтов и их ожидании.

Дни работы и простоя машин определяются по нормативам простоя.

ДИ = ,

где Па - плановая наработка механизмов; Ксм - коэффициент сменности работы машины принимается по режиму работы механизма (табл. 2.2); lсм - сменный пробег автомобиля, км; К1 - коэффициент, учитывающий превышение календарных дней в году над рабочими:

К1 = Дк/Др,

где: Др - количество рабочих дней машины (табл. 2.2).

Количество дней в исправном состоянии составляет:

.

Дни простоя техники во всех видах ремонтов и их ожидании:

ДН = ДКР + ДТР + ДТО-3 + ДТО-2 + ДТО-1 + ДСО,

- время простоев машины в капитальном ремонте:

ДКР = ,

;

- простои в текущем ремонте:

ДТР = ,

.

- дни простоя в сезонном обслуживании:

.

- дни простоев в техническом обслуживании ТО-2:

дней;

дня.

- дни простоя в техническом обслуживании ТО-1:

дней;

дней.

Подставляем в формулу:

день.

Плановый коэффициент технической готовности равен:

2.6 План использования машин и механизмов

Плановая производительность на машино-смену определяется путем умножения действующей нормы выработки на коэффициент перевыполнения нормы.

Количество машино-смен на основных работах определяется делением годового объема на сменную производительность.

Коэффициент сменности и число рабочих дней в году принимается согласно режиму работы на соответствующих видах работ.

Потребность в машино-днях определяется делением общей потребности в машино-сменах на коэффициент сменности.

Потребность в работающих машинах данной марки определяется как частное от деления на число дней работы на данной операции.

Списочное количество машин определяется делением количества машин в работе на коэффициент технической готовности.

На некоторых операциях для предотвращения внутрисменных простоев по аварийным, внеплановым техническим причинам планируются резервы машин.

Результаты расчетов по использованию машин и механизмов в целом по предприятию сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 - План использования машин и механизмов

Показатели

ВМП ЛП-19 (валка леса)

ЛП-157 (трелевка деревьев)

ЛП-33 (обрезка сучьев)

ПЛ-3 (погрузка хлыстов)

КрАЗ (вывозка)

ККС-10 (разгрузка хлыстов на нижний склад)

ПЛХ-3АС(раскряжевка на сортименты)

ТС-7 (сортировка древесина на н/с)

КБ-572 (шабелевка сортиментов)

КБ-572(погрузка в вагоны)

Объем работ, тыс. м3

115

115

115

115

115

115

115

115

114,09

114,09

Нагрузка на рейс, м3

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

Плановая выработка на маш.-смену, м3

265

183

190

246

34

202

174

174

202

235

Отработать машино-смен всего

434

628

605

468

3382

569

661

661

569

485

Коэффициент сменности

2

2

2

2.5

2,5

2,5

2

2

2

2

Количество машино-дней в работе

217

314

302

187

1352,8

227,7

330,5

330.5

284.5

242.5

Число рабочих дней в году

272

272

272

277

277

277

285

285

277

250

Потребность в рабочих механизмах, шт

0.8

1.2

1,1

0,7

4,9

0,82

1,2

1,2

1,0

0,97

Машины в резерве, шт.

0,2

0,3

0,3

0,2

0,8

-

-

-

-

-

Количество исправных машин, шт.

1,0

1,5

1,4

0,9

5,7

0,82

1,2

1.2

1,0

0,97

Коэффициент использования исправного оборудования

0.8

0.8

0.8

0.7

0.85

1

1

1

1

1

Коэффициент технической готовности

0.72

0.72

0.75

0.75

0.81

0.9

0,9

0.9

0.9

0.9

Потребность в списочных машинах, шт

1,4

2.0

1.8

1.2

7.0

0.9

1.3

1.3

1.1

1.0

Выработка на списочную машину, тыс.м3

82.1

57.5

63.8

95.8

16.4

127.7

88.4

88.4

104.5

115

Коэффициент использования парка машин

0.57

0.6

0.6

0.6

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Общий пробег парка автомашин, км

-

-

-

-

505991

-

-

-

-

-

Пробег на списочную автомашину, км

-

-

-

-

72284.4

-

-

-

-

-

Сменный пробег автомашины, км

-

-

-

-

149

-

-

-

-

-

3. Организация вспомогательно-обслуживающих производств

3.1 Организация подготовки производства

Подготовительные работы стараются совмещать с основными, т.е. они вводятся в комплекс работ, выполняемых бригадой.

Трудозатраты определяются по формуле:

ТЗ = ,

чел.-дней

Численность рабочих на подготовительных работах по комплексу лесосечных работ:

Ч = ТЗ/Др,

Др = ДК - Дпр - Двых - Дотп - Дн,

дней,

человек

Принимаем 2 бригады по 6-5 человек.

Строительство временных лесовозных дорог (лесотранспортная подготовка).

Протяженность усов можно рассчитать по формуле:

км.

Трудозатраты на строительстве лесовозных усов составят:

чел.-дней.

Протяженность веток определяется по формуле:

,

км.

Трудозатраты на строительстве лесовозных веток составляет:

чел.-дней.

Суммарные трудозатраты на строительстве временных лесовозных дорог:

чел.-дней.

Потребность в рабочих на строительстве лесовозных усов и веток составляет:

человек.

Принимаем 1 бригаду.

Плановые показатели работы бригад представлены в таблице 3.1.

Подготовка нижнего склада

По предприятию трудозатраты на подготовке нижнего склада составят:

чел.-дней.

Число рабочих на подготовительных работах по нижнему складу:

человека

Принимаем 1 бригаду.

3.2 Содержание и ремонт лесовозных дорог

Для расчета трудозатрат на содержание и ремонт лесовозных дорог используется приведенная длина дорог:

,

км.

.

Численность рабочих на содержание и эксплуатации лесовозных дорог:

человек

Принимаем 2 бригады.

Состав бригады и квалификация рабочих

Количество человек в бригаде

Количество человек всего

Оснащение техникой

Количество механизмов в бригаде

Количество механизмов всего

Отработать машино-смен

1. Подготовка лесосек (2 бригады) - Др = 224

Вальщик (VI разряд)

1

2

б/п МП-5 "Урал-2"

2

2

448

Тракторист (VI разряд)

1

2

ТТ-4

1

2

448

Бульдозерист (V разряд)

1

2

Т-130

1

2

448

Разнорабочие (III разряд)

2-2

5

-

-

-

-

Итого на подготовке лесосек

6-5

11

-

-

-

-

2.Строительство временных лесовозных дорог (1 бригада) - Др = 224

Вальщик (VI разряд)

2

2

б/п МП-5 "Урал-2"

2

2

448

Тракторист (VI разряд)

1

1

ТТ-4

1

1

224

Бульдозерист (V разряд)

1

1

Т-130

1

1

224

Водитель (VI разряд)

1

1

ЗиЛ-130

1

1

224

Разнорабочие (III разряд)

-

-

-

-

-

-

Итого на строительстве дорог

5

5

-

-

-

-

3. Подготовка нижнего склада (1бригада) - Др = 224

Водитель (VI разряд)

1

1

ЗиЛ-130

1

1

224

Бульдозерист (V разряд)

1

1

Т-130

1

1

224

Плотник (IV разряд)

1

1

-

-

-

-

Разнорабочие (III разряд)

1

1

-

-

-

-

Итого на подготовке Н\С

4

4

-

-

-

-

4. Ремонт и содержание лесовозных дорог (3 бригады) - Др = 224

224

Водитель (VI разряд)

3

6

ЗиЛ-130

3

6

1344

Бульдозерист (V разряд)

2

4

Т-130

2

4

896

Водитель грейдера (VI разряд)

2

4

Автогрейдер

2

4

896

Разнорабочие (III разряд)

2-2

4

-

-

-

-

Итого на обслуживании лесовозных дорог

9-9

18

-

-

-

-

Таблица 3.1 - Состав и оснащение бригад на подготовительных и вспомогательных работах

3.3 Общехозяйственное обслуживание производства

1. На данных работах трудозатраты составляют:

чел.-дней,

т.е. задействовано:

человек,

в состав которых входят электрики, электрики-высоковольтники (2 чел. - VI разряда, 1 чел. - V разряда, 1 чел. - IV разряда).

2. Ремонт и содержание производственных помещений и сооружений.

Норматив - 4 чел.-дня на 1000 м3 вывозки:

чел.-дней,

Количество рабочих:

человека (IV разряд).

3. Перевозка рабочих к местам работы и обратно.

Общее количество рабочих доставляемых на верхний склад составляет 48 человек.

Определим потребное количество автобусов:

автобуса,

.

4. Вспомогательные работы

Трудозатраты на общее обслуживание принимаются (35 чел.-дней на 1000 м3).

Количество рабочих:

человек (рабочие III и IV разрядов)

3.4 Ремонт и содержание машин и механизмов

Таблица 3.2 - Расчет трудозатрат на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования

Механизмы

Плановая наработка, маш.-смены, км пробега

Норматив трудоемкости, чел.-дней на 1 машину

Трудозатраты, чел.-дни

В том числе

РММ

ПТО л/с

ПТО н/с

ПТО гараж

Лесозаготовки

ЛП-19

434

0,66

287

143

144

-

-

ЛТ-157

628

0,62

390

195

195

-

-

ЛП-33

605

0.59

357

178

179

-

-

ПЛ-3

468

0,58

271

135

136

-

-

ПЛХ-3АС

661

0,55

364

182

182

-

-

КРАЗ-255л

505991

2.7на1000км

1366

683

-

-

683

ККС-10 разгруз

569

0,19

108

-

-

108

-

ТС-7

661

0.14

93

-

-

93

-

КБ-572 штаб

485

0.19

92

-

-

92

-

КБ-572 отгрузка

569

0.19

108

-

-

108

-

Вспомогательно-обслуживающие производства

Подготовка лесосек

ТТ-4

448

0,48

215

107

108

-

-

Т-130

448

0,45

202

101

101

-

-

Строительство лесовозных дорог

ТТ-4

224

0,48

107

54

53

-

-

Т-130

224

0,45

101

51

50

-

-

ЗиЛ-130

224

0,40

90

45

-

-

45

Подготовка нижнего склада

Т-130

224

0,45

101

50

-

51

-

ЗиЛ-130

224

0,40

90

45

-

-

45

Содержание и ремонт дорог

Т-130

1344

0,45

604

302

302

-

-

ЗиЛ-130

896

0,40

358

179

-

-

179

Автогрейдер

896

0,45

403

202

201

-

-

Перевозка рабочих

1108

0,45

497

248

-

-

249

ИТОГО

-

-

6204

2900

1651

452

1201

Численность рабочих на эксплуатационных ремонтах оборудования:

В РММ: 2900:250 = 12 человек;

В ПТО л/с: 1651:272 = 6 человека;

В ПТО н/с: 452:277 = 2 человек.

Таблица 3.3 - Планирование трудозатрат на содержание оборудования

Механизмы

Плановая наработка, маш.-смены

Норматив трудоемкости, чел.-дней на 1 маш.-смену

Трудозатраты чел.-дни

Численность рабочих, чел.

Лесосечные машины

ЛП-19

434

0.30

130

3

ЛТ-157

628

0,34

214

ЛП-33

605

0,30

182

ПЛ-3

468

0,29

136

Итого:

-

-

662

Машина на вывозке

Краз-225л

3382

0,32

1082

4

Оборудование нижнего склада

КБ-572 разгрузка

569

0,27

154

5

ПЛХ-3АС

661

1,5

991

ТС-7

661

0,02

13

КБ-572 (штабелевка)

569

0,27

154

ККС-10

485

0.27

131

Итого:

-

-

1443

Оборудование вспомагательно-обслуживающих производств

Подготовка лесосек

ТТ-4

448

0,34

152

2

Т-130

448

0,29

130

б/п МП-5 "Урал -2"

448

0,11

49

Итого:

-

-

331

Таблица 3.4

Строительство лесовозных дорог

ТТ-4

224

0,34

76

1

Т-130

224

0,29

65

ЗиЛ-130

224

0,25

56

б/п МП-5 "Урал -2"

448

0,11

49

Итого:

-

-

246

Подготовка нижнего склада

Т-130

224

0,29

65

1

ЗиЛ-130

224

0,25

56

Итого:

-

-

121

Ремонт и содежание лесовозных дорог

Т-130

1344

0,29

390

3

ЗиЛ-130

896

0,25

224

Автогрейдер

896

0,29

260

Итого:

-

-

874

Перевозка рабочих

1108

0,25

277

1

ИТОГО

-

-

5036

20

4. План по труду

План по труду представляет собой сводную таблицу трудозатрат по всем видам основных и вспомогательных работ для расчета общей численности работников предприятия, цехового и общехозяйственного аппарата управления.

Таблица 4.1 - План по труду

Виды работ

Объем работ, тыс.м3

Норма выработки на 1 чел.-день, м3

Трудозатраты, чел.-дни

Количество рабочих дней

Количество рабочих, чел.

Лесосечные работы

Валка ЛП-19

115

265

434

272

2

Трелевка ЛТ-157

115

183

628

272

3

Обрезка ЛП-33

115

190

605

272

2

Погрузка на в/с ПЛ-3

115

246

468

277

2

Вывозка КРАЗ-225Л

115

34

3382

277

12

Разгрузка на н/с КБ-572

115

202

569

277

2

Раскряжевка ПЛХ-3АС

115

174

661

285

3

Сортировка ТС-7

115

174

661

285

3

Штабелевка КБ-572

115

202

569

277

2

ККС-10

114.09

235

485

250

2

ИТОГО на лесозаготовках

-

-

8455

-

33

ВОП

Подготовка лесосек

-

-

2415

224

11

Строительство дорог

-

-

1086

224

5

Подготовка н/с

-

-

862.5

224

4

Содержание и ремонт дорог

-

-

3949

224

18

Содержание техники

-

-

5036

по режиму работы механизмов

20

Ремонт техники:

- РММ

- ПТО л/с

- ПТО гараж

- ПТО н/с

-

-

-

-

-

-

-

-

2900

1651

452

1201

250

272

277

285

12

6

2

4

Перевозка рабочих

-

-

1108

277

4

Энергообслуживание

-

-

862,5

224

4

Ремонт производственных объектов

-

-

460

224

2

Общее обслуживание

-

-

4025

224

18

ИТОГО, в т.ч.

- на основных работах

- на вспомогательных

-

-

-

-

-

-

34463

8455

26008

-

-

-

143

33

110

Общая численность рабочих на предприятии составляет 143 человек, из них: заняты на основных работах (33 чел. - на лесозаготовках) , (110 чел. - заняты на подготовительных и вспомогательных работах

Таблица 4.2 - Штатное расписание и РОТ управленческого персонала

Должность

Количество штатных единиц, чел.

Должность

Количество штатных единиц, чел.

Цеховой персонал

Общехозяйственный персонал

Лесозаготовительный пункт

Директор

1

Начальник ЛЗП

1

Главный инженер

1

Технорук

Производ.-технический отдел:

Механик

1

Старший инженер

1

Мастер ЛЗП

2

Инженер

1

Мастер по строительству лесовозных усов

-

Инженер по ТБ

1

Отдел главного механика:

Мастер по подготовке лесосек

1

Главный механик

1

Главный энергетик

1

Бухгалтер

-

Инженер-механик

1

Нормировщик

1

Техник

1

Кладовщик

-

Планово-экономический отдел:

Итого по лесопункту

6

Главный экономист

1

Нижний склад

Старший инженер-экономист

-

Начальник нижнего склада

1

Технорук

1

Инженер-экономист

-

Мастер по разделке хлыстов

1

Статистик

-

Мастер на отгрузке готовой продукции

1

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

1

Мастер по качеству

1

Зам. гл. бухгалтера

-

Бухгалтер

1

Бухгалтер материальной группы

1

Механик

1

Кладовщик

1

Бухгалтер по зарплате

1

Итого по нижнему складу

8

Бухгалтер-ревизор

-

Экономист-финансист

1

Счетовод

-

Кассир

1

Маркетинговый отдел:

Коммерческий директор

1

Инженер по снабжению

1

-

Специалист по сбыту

1

-

Заведующий центральным материальным складом

1

Управление дорогой

Начальник дороги

-

Отдел кадров:

Инженер

1

Начальник отдела

1

Мастер по ремонту и содержанию дорог

2

Инспектор по кадрам

1

Зав. гаражом

1

Делопроизводитель (секретарь)

1

Сменный механик

2

Диспетчер

3

Заведующий хозяйством

1

Бухгалтер

-

ИТОГО общехозяйственный персонал

23

Зав. материальным складом

1

Итого по управлению дороги

10

РММ

Начальник РММ

1

Старший механик

1

Сменный механик

2

Зав. материальным складом

1

Итого по РММ

5

ИТОГО цеховой персонал

29

На предприятии численность административно-управленческого персонала (АУП) составляет 52 человек, в т.ч. 29 - цеховой персонал, 23- общехозяйственный персонал. Таким образом, явочная численность работников предприятия составляет 52 человека.

5. План по труду и заработной плате

Таблица 5.1 - План по труду и заработной плате

Вид работ

Трудозатраты. чел.-дни

Кол-во рабочих и их разряд, чел.

ТС, в день руб.

ТФ, тыс. руб.

Расходы на оплату, тыс. руб.

Основные работы

1.Валка ЛП-19

434

2(6р)

870,52

377806

604489

2.Трелевка ЛТ-157

628

3(6р)

870,52

546686

874697

3.Обрезка сучьев ЛП-33

605

2(6р)

870,52

526665

842664

4.Погрузка на в/с ПЛ-3

468

2(6р)

870.52

407403

651845

5.Вывозка Краз-225л

3382

12

709

2397838

3836541

6.Разгрузка на н/с ККС-10

569

2(5р)

615,65

350305

560488

7.Раскряжевка ПЛХ-3 АС

661

3(5р)

615,65

406945

651112

8.Сортировка ТС-7

661

3(3р)

473,27

312831

500527

9.Штабелевка КБ-572

569

2(5р)

615.65

350305

560488

10.Отгрузка КБ-572

485

2(5р)

615,65

298590

477744

Итого по основным работам

5975374

9560595

Вспомогательно-обслуживающие работы

1.Подготовка лесосек

2415

5(4р),6(3р)

583,8

1409,9

2255,8

2.Строительство дорог

1086

3(4), 2(3)

583,8

634,1

1014,5

3.Подготовка н/с

862,5

2(4), 2(3)

595

513,2

821,1

4.Содержание и ремонт дорог

3949

9(4),9(3)

595

2349,7

3759,5

5.Содержание техники

5036

10(4),10(3)

595

2996,4

4794,2

6.Ремонт техники:

- РММ

- ПТО л/с

- ПТО гараж

- ПТО н/с

2900 1651 452

1201

6(4),6(3)

3(4),3(3)

2(3)

2(4), 2(3)

595

595

431,7

595

1725,5

982,3

195,2

714,6

2760,8

1571,7

312,2

1143,3

7.Перевозка рабочих

1108

4(3)

431,7

478,3

765,3

8. Энергообслуживание

862.5

2(4),2(3)

595

513,2

821,1

9. Ремонт производственных объектов

460

1(4),1(3)

595

273,7

437,9

10.Общее обслуживание

4025

9(4Р), 9(3р)

595

2394,,9

3831,8

Итого по вспомогат.-обслужив.

15181

24289,2

ИТОГО:

21156,4

33849,8

Для служащих, под которыми подразумевается руководители, специалисты и прочие служащие применяют штатно-окладную систему. Штатное расписание представляет собой перечень должностей, имеющихся на конкретном предприятии, численность работников по каждой должности и размеры месячных окладов (таблица 5.2).

Таблица 5.2 - Штатное расписание и ФОТ управленческого персонала предприятия

Должность

Количество штатных единиц, чел.

Оклад, руб.

Годовой заработок, тыс. руб.

Цеховой персонал

Лесозаготовительный пункт

Начальник ЛПЗ

1

11550

138,6

Технорук

-

-

-

Механик

1

9075

108,9

Мастер ЛПЗ

1

8250

99

Мастер по строительству лесовозных усов

1

8250

99

Мастер по подготовке лесосек

1

8250

99

Бухгалтер

-

-

-

Нормировщик

1

5775

69,3

Кладовщик

-

-

-

Итого по лесопункту:

6

613.8

Нижний склад

Начальник нижнего склада

1

9900

118,8

Технорук

1

9075

108,9

Мастер по разделке хлыстов

1

8250

99

Мастер по отгрузке готовой продукции

1

8250

99

Мастер по качеству

1

8250

99

Бухгалтер

1

6600

79,2

Механик

1

8250

99

Кладовщик

1

4950

59,4

Итого по нижнему складу:

8

762,3

Управление дорогой

Начальник дороги

-

-

-

Инженер

1

8250

99

Мастер по ремонту и содержанию дорог

2

8250

198

Зав. гаражом

1

8250

99

Сменный механик

2

8250

198

Диспетчер

3

3850

138,6

Бухгалтер

-

-

-

Зав.материальным складом

1

6600

79,2

Итого по управлению дороги:

10

811.8

РММ

Начальник РММ

1

9075

108,9

Старший механик

1

6600

79,2

Сменный механик

2

6600

158,4

Зав.материальным складом

1

6600

79,2

Итого по РММ:

5

425,7

Итого цеховой персонал:

29

2613.6

Общехозяйственный персонал

Директор

1

14850

178,2

Главный инженер

1

11550

138,6

Производственно-технический отдел

Старший инженер

1

9075

108,9

Инженер

1

8250

99

Инженер по ТБ

1

9075

108,9

Отдел главного механика

Главный механик

1

10725

128,7

Главный энергетик

1

10725

128,7

Инженер-механик

1

9075

108,9

Техник

1

8250

99

Планово-экономический отдел

Главный экономист

1

10725

128,7

Старший инженер экономист

-

-

-

Инженер-экономист

-

-

-

Статистик

-

-

-

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

1

11550

138,6

Зав. главного бухгалтера

-

-

-

Бухгалтер материальной группы

1

8250

99

Бухгалтер по зарплате

1

8250

99

Бухгалтер-ревизор

-

-

-

Экономист-финансист

1

8250

99

Счетовод

-

-

-

Кассир

1

6600

79,2

Маркетинговый отдел

Коммерческий директор

1

12000

144

Инженер по снабжению

1

8000

96

Специалист по сбыту

1

7500

90

Зав. центральным материальным складом

1

7500

90

Отдел кадров

Начальник отдела

1

9900

118,8

Делопроизводитель (секретарь)

1

6600

79,2

Инспектор по кадрам

1

6050

72,6

Заведующий хозяйством

1

5775

69,3

Итого общехозяйственный персонал:

23

2502.3

Всего:

52

5115.9

6. Планирование потребности и стоимости материально-технических ресурсов

6.1 Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов

Все расчеты сводятся в таблицу 6.1. Потребности во вспомогательных материалах по основным технологическим операциям.

Таблица 6.1 - Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов

Наименование вспомогательных материалов

Норма расхода на 1000 м3

Потребность в натуральных единицах

Цена за единицу, руб.

Стоимость материалов, тыс. руб.

Лесосечные работы

Валка ЛП-19

-пильные цепи

1,85

212,75

9200

1957,3

-абразивные круги

1,00

115

216,96

24,95

Трелевка ЛТ-157

-канат, d = 17,9 мм

16.3

1874,5

95,99

179.9

Обрезка сучьев ЛП-33

-канат холостой, d=22,5

49,95

5744,2

123,50

709,4

-канат рабочий, d=22,5

44,1

5071,5

123,50

626,3

-резцы (комплекты)

0,04

4,6

18122

83,4

ИТОГО по лесосеке:

3581,2

Вывозка леса

КРАЗ-225л

растяжки крестовой сцепки, d = 19,5 мм

1,1

126,5

95,99

12,2

канаты:

- для крепления стоек коника, d = 15 мм

2,6

299

60,57

18,1

- для подъема дышла, d = 18 мм

1,7

195,5

84,65

16,5

- для вязки воза, d = 9,9 мм

1,3

149,5

29,98

4.5

Шины автомобильные

118

10000

1180.0

ИТОГО на вывозке:

1231,3

Нижний склад

Разгрузка ККС-10

канат грузовой, d = 15,0 мм

2.6

299

60,57

18,1

Продолжение таблицы 6,1

канат тяговый, d =8,3

2.2

253

24,30

6,2

канат для грейфера, d = 15,5 мм

3,5

402,5

84,65

34,2

ПЛХ-3АС

-дисковые пилы

0.4

46

12064,0

554,9

-абразивные круги

0,5

57,5

216,96

12,5

-оселки, бруски

0,12

13,8

100,0

1,4

Сортировка ТС - 7

канат для передвижения сортиментов, d = 21 мм

16,5

1897,5

109,7

208,2

Штабелевка КБ - 572

канат грузовой, d = 24 мм

2,9

333,5

85,0

28,4

канат тяговый для грейфера, d = 12 мм

1,4

159,7

85,0

13,6

Погрузка в вагоны КБ-572

-грузовой, d=24

2,9

333,2

85,0

28,3

-тяговый для грейфера, d=12

1,4

159,7

85,0

13,6

Итого по н/с

919,4

Подготовительные работы

Подготовка лесосек

Бензопилы, шт

0,08

9,2

9500

87,4

Абразивные круги

0,7

80.5

100

8.0

пильные цепи

1.4

161

500

80.5

канат стальной, d = 22,5 мм

16,0

1840

123,50

227,2

канат стальной, d = 15 мм

11,0

1265

60,57

76.6

ИТОГО на подготовке лесосек:

127,44

Строительство лесовозных дорог

пильные цепи

0,2

27

400

10,8

ИТОГО на строительстве дорог:

40,8

Прочие материалы

Специальная одежда (1 комплект на человека)

-на лесозаготовках

31

5207

161417

-на подгот. лесосек

11

5100

56100

-на отгрузке

2

5355

10710

-на строит-во дорог

5

4000

20000

-на подготовку н\с

4

3000

12000

-ремонт и содерж. лесовоз. дорог.

18

3500

63000

Итого на спецодежду

323,3

Ремонт дорог (ПГС)

234

52

140

1703,5

Содержание дорог(ДСМ)

234

52

140

1703,5

Энергообслуживание

4

5200

20800

Содержание техники

20

4200

84000

Ремонт техники

22

4000

88000

Перевозка рабочих

4

4000

8000

Ремонт производст. объектов

2

2000

4000

ИТОГО по предприятию

9835,3

6.2 Расчет потребности и стоимости электроэнергии

Таблица 6.2 - Расчет потребности и стоимости электроэнергии

Наименование операции и оборудование

Устав. мощность кВт

Коэф спроса

Отработано машино-часов всего

Расход эл. энергии, тыс. кВт*ч

Стоимость эл. энегрии, тыс. руб.

Нижний склад

ККС-10

42,0

0,5

3983

83,6

209,2

ПЛХ-3АС

68,0

0,6

4627

188,8

472

ТС-7

28,0

0.6

4627

77,8

194.3

КБ-572

50,0

0,5

3983

99,5

248,9

Неучтенное оборудование (10%)

-

-

-

-

112,44

Освещение нижнего склада

10 кВт нп 100 тыс.м3

11,5

28,75

Потери

56,22

Всего по нижнему складу

461,2

1124,4

Вспомогательно-обслуживающее производство

РММ

200

0,3

4000

240

600

Котельная

100

0,6

5808

348,5

871,2

Гараж

150

0.4

5540

332,4

831

Потери электроэнергии(5%)

-

-

-

-

115,1

Итого по предприятию

1382,1

3739,07

Наименование оборудования

Объем работ (маш.-смен), тыс. м3, км)

Дизельное топливо

Бензин

Моторное масло

Масло для гидросистем

Трансмиссионное масло

Пластичная смазка

Норма расхода

Потребное количество, кг

Норма расхода

Потребное количество, кг

Норма расхода, %

Потребное количество, кг

Норма расхода, %

Потребное количество, кг

Норма расхода, %

Потребное количество кг

Норма расхода, %

Потребное количество, кг

Лесосечные работы

ЛП-19

115

367

42205

1,25%

527,6

1,7%

717,5

3,8%

1603,8

1,6%

675,3

0,8%

337,6

ЛТ-157

115

532

61180

1,25%

764.8

3%

1835,4

1,5%

917.7

0,9%

550,6

0,8%

489,5

ЛП-33

115

380

43700

1,25%

546,3

2,2%

961,4

5,8%

2534,6

1,0%

437

0,7%

305,9

ПЛ-3

115

143

16445

1,25%

205,5

4%

657,8

2%

328,9

1,5%

246,7

1%

16,4

ИТОГО

-

-

163530

-

2044,2

-

4172,1

-

5385

-

1909,6

-

1149,4

Вывозка леса

КРАЗ-225

505991

60

303594,6

1,5%

4553,9

3,2%

9715,1

-

-

0,4%

1214,4

0,3%

910,8

Нижний склад

ККС-10

115

-

-

-

-

-

-

-

-

0,45%

5,2

0,25%

2,9

ПЛХ-3АС

115

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2%

0,23

0,15%

1,7

ТС-7

115

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2%

0.23

0,1%

0,11

КБ-572 Штаб

114,09

-

-

-

-

-

-

-

-

0,45%

5,2

0,25%

2,8

КБ-572 Пог. в ваг.

114,09

-

-

-

-

-

-

-

-

0,45%

5.1

0,25%

2,8

Итого по нижнему складу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

10,3

467124,6

6598,1

13887,2

5385

3140

2070,5

Таблица 6.3 - Расчет потребности в топливе и смазочных материалах

Вид топлива

Потребность в топливе, кг\л

Цена за единицу, руб.

Стоимость, тыс. руб.

Лесосечные работы

Дизельное топливо\0,83

163530

29,0

3936,2

Бензин \0,72

2044,2

28,0

41,2

Итого

3977,4

Вывозка

Дизельное топливо

303594,6

29,0

7307,5

Бензин

4553,9

28,0

91,9

Итого

7399,4

Подготовка лесосек

Дизельное топливо

49728

29,0

1197

Бензин

3220

28,0

64,9

Итого

1261,9

Строительство лесовозных дорог

Дизельное топливо

24864

29,0

598,5

Бензин

34829,2

28,0

975,2

Итого

1573,7

Подготовка нижнего склада

Дизельное топливо

15456

29,0

372,1

Бензин

32113,2

28,0

647,4

Итого

1019,5

Ремонт и содержание лесовозных дорог

Дизельное топливо

148288

29,0

3569,3

Бензин

129533,6

28,0

2611,4

Итого

6180,7

Перевозка рабочих

Бензин

143153,6

28,0

2885,9

Итого

2885,9

Итого по предприятию

Дизельное топливо

705460,6

29,0

16980,5

Бензин

349447,7

28,0

7045,5

Итого топлива

24026

Таблица 6.4

Вид работ

Моторное масло

Масло для гидросистем

Трансмиссионное масло

Пластичная смазка

Всего, тыс.руб.

кг

тыс.руб.

кг

тыс.руб.

кг

тыс.руб.

кг

тыс.руб.

Цена за 1 кг

45 руб.

50 руб.

70 руб.

90 руб.

Лесосечные работы

3549,08

159708,6

4466,64

223332

1670,13

116909,1

1119,17

100725,3

600675

Вывозка

9715,1

437,2

-

-

1214,4

85

910,8

81,9

604,1

Нижний склад

-

-

-

-

16

1,1

10,3

1,0

2,1

Подготовка лесосек

3097,3

139,4

857,5

42,9

885,7

62

292,7

26,3

270,6

Строит-во временных дорог

2342

105,4

428,7

21,4

538,6

3,7

214

19,2

149,7

Подготовка нижнего склада

1817,1

81,8

278,2

13,9

412,1

29,2

187,4

16,9

141,8

Ремонт и содержание дорог

12147,9

546,6

2372,5

118,6

3034,8

212,4

1108,2

99,7

977,3

Перевозка рабочих

4580,9

206,6

-

-

572,6

40

429,5

38,6

285,2

ИТОГО

3125

Таблица 6.5 - Расчет стоимости топлива

Таблица 6.6 - Расчет платы за древесину, отпускаемую на корню

Порода

Объем производства, тыс. м3

Лесные подати, руб./м3

Сумма оплаты по минимальным ставкам, тыс. руб.

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Всего

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Всего

Сосна

9,0

15,9

4,1

5,5

34,5

53,46

38,34

19,44

1,98

505,2

640,1

23,6

10,9

1179,8

Ель, Пихта

11,7

20,8

5,3

8,2

46

48,24

34,74

17,1

1,26

592,6

758,7

95,1

10,3

1426,7

Береза

1,8

5,0

1,5

14,7

23

27,36

19,44

9,18

1,98

51,7

102,1

14,4

30,5

198.7

Осина

0,7

1,9

0,6

8,3

11,5

5,04

4,32

1,98

0,36

3,7

8,6

1,3

3,2

16,8

Итого

115

2822

6.7 Расчет амортизационных отчислений

Таблица 6.7 - Расчет амортизационных отчислений

Наименование объекта

Среднегодовая балансовая стоимость, тыс. руб.

Списочное количество, шт

Общая стоимость, тыс.руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизации, тыс. руб.

Лесосечные работы

ЛП-19

1290

2

2580

40%

1032

ЛТ-157

1275

2

2550

40%

1020

ЛП-33

1300

2

2600

40%

1040

ПЛ-3

1400

1

1400

32%

448

ИТОГО

7

9130

3540

Вывозка

КРАЗ-225

1000

7

7000

6%

420

ИТОГО

7

7000

420

Нижний склад

ККС-10

2100

1

2100

5%

105

ПЛХ-3АС

2500

1

2500

13,3%

332,5

ТС-7

450

1

450

32%

144

КБ-572

2800

1

2800

10%

280

ИТОГО Н\С

861,5

КБ-572

2800

1

2800

10%

280

Итого по погрузке

5

10650

280

ВОП

Подготовительные работы

1.Подготовка лесосек

Трактор ТТ-4

900

1

900

15%

135

Бульдозер Т-130

1115

1

1115

14,3%

159,5

ИТОГО

2

2015

294,5

2. Строительство временных лесовозных дорог

Трактор ТТ-4

900

1

900

15%

135

Бульдозер Т-130

1115

1

1115

14,3%

159,5

Зил-130

450

1

450

0,37%

1,6

ИТОГО

5

2465

296,1

3. Подготовка нижнего склада

Зил-130

1115

1

1115

14,3%

159,5

Бульдозер Т-130

450

1

450

0,37%

1,6

ИТОГО

2

1565

161,5

4. Содержание и ремонт дорог

ЗиЛ-130

450

4

1800

0,37%

6,6

Бульдозер Т-130

1115

2

2230

14,3%

318,9

Автогрейдер

500

2

1000

12,5%

125

ИТОГО

8

5030

450,5

ВСЕГО

Перевозка рабочих

Автобус

700

2

1400

14,3%

200,2

5. Производственные сооружения

Нижний склад

Эстакады

900

2

1800

9,5%

171

Подкрановые пути

ККС-10 разгр

250

1

250

4,2%

10,5

КБ-572 штаб и погр

250

2

500

4,2%

21

Лесовозная дорога

1500

52

78000

6,3%

4914

ИТОГО

80550

5116,5

6. Производственные объекты

-ремонтное хозяйство

-

-

2500

1,7%

42,5

-гаражное хозяйство

-

-

2500

42,5

-энергохозяйство

-

-

2700

1,7%

45,9

-водоснабжение и канализация

-

-

3200

1,7%

54,4

-топливное хозяйство

-

-

2000

1,7%

34,0

-административные хозяйственные здания

-

-

4000

2,5%

100,0

ИТОГО

16900

319,3

ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

-

-

135,4

11940,1

Норма амортизации на вывозке для КРАЗ - 225

Нам = =46%

7. Планирование затрат по комплексным сметам

Таблица 7.1 - Калькуляция себестоимости содержания и эксплуатации транспорта, основных механизмов и оборудования, тыс. руб.

Показатели

Лесосечные работы

Вывозка леса

Нижний склад

Отгрузка готовой продукции

Подготовка л/с

Подготовка нижнего склада

Строительство дорог

Ремонт дорог

Всего

Количество машино-смен

2135

3382

2460

485

2415

862,5

3949

1086

16774,5

Оплата труда на содержание механизмов

608,5

963,9

701,1

138,3

688,3

245,8

1125,5

309,6

4794,2

Страховые выплаты (33,1%)

201.5

319,1

234,1

45,8

227,9

81,4

372,6

105,2

1588

Топливо

3053,1

4836,3

3517.8

693.6

3453,5

1233,4

5647,1

1553

24026

электроэнергия

478,3

757,6

551,1

108,7

541

193,2

884,6

243,3

3739,1

Смазочные материалы

399,3

632,5

460,1

90,7

451,6

161,3

738,5

203.1

3125

Вспомогат. материалы

751.6

1190,5

866

170,8

850,1

303,6

1390,1

382,3

5900,1

Амортизацион. отчисления

802,8

1271,7

925

182,4

908,1

324,3

1484,4

408,4

6304,1

Ремонт оборудования:

РММ

918,1

1454,3

1057,8

208,6

1038,5

370,9

1698,1

467

7208,3

- износ спецодежды

42,7

67,7

49,2

9,7

48,3

17,3

79

21,8

323,3

ИТОГО затрат

7255,1

11493

8361

1648

8207

2931

13420,2

3693

57008,1

В смету затрат на подготовку производства включаются расходы, связанные с подготовкой лесосек и нижнего склада.

Таблица 7.2 - Смета затрат на подготовку производства, тыс. руб.

Наименование затрат

Подготовка лесосек

Подготовка нижнего склада

Итого, тыс. руб.

Оплата труда рабочих на подготовке

2255,8

821,1

3076,9

Страховые взносы (33,1%)

746,7

271,8

1018,5

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

8207

2931

11138

Износ спец. одежды

161,5

12,0

173,5

Прочее, 10%

1137,1

403,6

1504,7

ИТОГО затрат

12508,1

4439,5

16947,6

ИТОГО на 1 м3, руб.

108,7

38,6

147,3

В смете расходов на строительство лесовозных дорог определяются затраты строительство и продление веток и усов.

Таблица 7.3 - Смета расходов на строительство лесовозных дорог

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

Оплата труда рабочих, занятых на строительстве дорог

1014,5

Страховые взносы(33,1%)

335,8

Расходы по содержанию дорожно-строительной техники

13420,2

Стоимость ДСМ

3447,8

Износ временных сооружений (дом)

-

Износ спец. одежды

63,0

Прочие расходы (10%)

1828,1

ИТОГО затрат

20108,8

ЗАТРАТЫ на 1 км, руб.

386,7

ЗАТРАТЫ на 1 м3, руб.

174,8

Расходы на ремонт и содержание лесовозных дорог включаются в себестоимость лесозаготовок в полном объеме.

Таблица 7.4 - Смета затрат на ремонт и содержание лесовозных дорог

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

Оплата труда рабочих, занятых на ремонте содержании дорог

3759,5

Страховые взносы (33,1%)

1244,4

Расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования

3693

Стоимость ДСМ

3447,8

Амортизация дороги

4114

Прочие расходы

1625,9

ИТОГО затрат

17884,6

ЗАТРАТЫ на 1 км, руб.

343,9

ЗАТРАТЫ на 1 м3, руб.

155,6

Цеховые расходы - в курсовом проекте включают затраты по управлению и обслуживанию лесозаготовительного и деревообрабатывающих производств.

Таблица 7.5 - Смета цеховых расходов

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

Объем сырья, тыс. м3

115

Оплата труда цехового персонала

613,8

Страховые взносы(33,1%)

203,2

Амортизация цеховых объектов

5116,5

Расходы на электроэнергию

28,75

Охрана труда

161,5

Прочие расходы

612,4

ИТОГО затрат

6736,2

ЗАТРАТЫ на 1 м3, руб.

58,6

Смета общехозяйственных расходов включает две группы затрат: расходы по управлению предприятием и общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы распределяются между видами производств пропорционально сумме прямых затрат на производство без лесных податей и стоимости сырья или объемам работ и включаются в калькуляции себестоимости продукции.

Таблица 7.6 - Смета общехозяйственных расходов

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

1. Расходы на управление предприятием

Оплата труда аппарата управления предприятием

2502,3

Страховые взносы(33,1%)

828,3

Служебные командировки и перемещения(5%)

125,1

Прочие расходы

1727,9

ИТОГО расходы на управление

5183,6

2. Общехозяйственные расходы

Амортизация общехозяйственных объектов

276,8

Расходы на электроэнергию

1817,3

Страховые взносы(33,1%)

250,3

Прочие расходы

703,3

ИТОГО общехозяйственные расходы

3047,7

ВСЕГО

8231,3

Затраты на 1 м3

71,6

Таблица 7.7 -Смета коммерческих расходов, тыс. руб.

Наименование затрат

Лесозаготовки

Оплата труда рабочих на отгрузке ГП

477,8

Страховые взносы(33,1%)

158,2

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

13420

Износ спец. Одежды на отгрузке ГП

10,7

Расходы на рекламу(5-7%)

773,7

Прочие расходы

1406,7

Итого Затрат

16247,1

8. Планирование себестоимости продукции лесозаготовок

8.1. Расчет себестоимости лесозаготовок

Таблица 8.1 - Калькуляция себестоимости лесозаготовок

Статьи затрат

Величина затрат, тыс. руб.

На 1м3, руб.

1. Плата за древесину, отпускаемую на корню (лесные подати)

2822

24,5

2. Оплата труда производственных рабочих (от валки до штабелевки лесоматериалов)

9082,9

870,8

3. Страховые взносы(33,1%)

3006,5

4. Расходы на подготовку производства

16947,6

5. Расходы на содержание оборудования

15616,1

6.Услуги лесовозного транспорта

11493

7.Расходы на содержание Л/Д

3693

8 Затраты по строительству временных дорог

13420

ИТОГО основных затрат

76081,1

9. Цеховые расходы

6736,2

10. Общехозяйственные расходы

8231,3

11. Прочие (10%)

9104,9

12. ИТОГО производственная с/с ГП

100153,5

13. Коммерческие расходы

16247,1

142,4

Полная себестоимость продукции для продажи

116400,6

1012,2

8.2 Методика обоснования планово-расчетной себестоимости продукции лесозаготовок

В соответствии с действующей в отрасли инструкцией лесоматериалы круглые и дрова собственной заготовки, отпущенные своим цехам и другим структурным подразделениям, списываются на затраты соответствующих подразделений по производственной себестоимости. Для этого рассчитывают планово-расчетную себестоимость конкретных видов сортиментов.

Таблица 8.2 - Планово-расчетная себестоимость продукции лесозаготовок

Наименование продукции

Объем производства, тыс.м3

Ценностный коэффициент

Кубокоэффициенты

Производственная с/с, м3, тыс. руб.

Планово-расчетная производственная с/с 1 м3, руб.

Пиловочник хвойный

33

1,0

33

21024,6

637,1

Пиловочник лиственный

1,5

0,75

1,13

720,1

480,1

Шпальник

3,6

1,4

5,04

3211,5

892,1

Стройлес

9,0

1,02

9,18

5849,5

649,9

Руддолготье

9,0

1,3

11,7

7455,3

828,4

Балансы хвойные

14,2

0,97

13,7

8729,7

614,8

Балансы лиственные

0,85

12,07

7691,1

541,6

Фанерный кряж

7,6

2,3

17,48

11138,3

1465,6

Лыжный кряж

2,2

16,72

10654

1401,8

Спичечный кряж

1,32

10,1

6435,8

846,8

Клепочный кряж

0,81

6,2

3950,7

519,9

Тарный кряж

0,77

5,8

3695,8

486,3

Прочая деловая

0,4

0,63

0,25

159,3

398,2

Тех. сырье хвойное

6,9

0,69

4,8

3058,6

443,3

Тех. сырье лиственное

10,8

0,5

5,4

3440,9

318,6

Дрова топливные хв.

6,8

0,22

1,5

955,8

140,6

Дрова топливные лист.

12,2

0,25

3,05

5927,6

485,9

Итого

115,0

-

157,2

100153,5

-

Таблица 8.3 - Обоснование уровня цен по видам продукции

Наименование продукции

Производственная планово-расчетная с/с, м3, руб.

Коммерческие расходы на м3,руб

Полная себестоимость м3, руб.

Норма прибыли, % руб.

Норма прибыли, руб.

Цена 1 м3, руб.

Пиловочник хвойный

637,1

103

740,1

60

518,1

1258,2

Пиловочник лиственный

480,1

77,6

557,7

70

390,4

948,1

Шпальник

892,1

144,2

1036,3

40

414,5

1450,8

Стройлес

649,9

116,8

766,7

60

460,1

1226,8

Руддолготье

828,4

133,9

962,3

60

577,4

1539,7

Балансы хвойные

614,8

99,3

714,1

60

428,5

1142,6

Балансы лиственные

541,6

87,5

629,1

60

377,1

1006,2

Фанерный кряж

1465,6

236,9

1702,5

50

851,3

2553,8

Лыжный кряж

1401,8

266,6

1668,4

50

834,2

2502,6

Спичечный кряж

846,8

136,9

983,7

50

491,9

1475,6

Клепочный кряж

519,9

84

603,9

70

422,7

1026,6

Тарный кряж

486,3

78,6

564,9

60

339

903,9

Прочая деловая

398,2

64,2

462,4

70

323,7

786,1

Тех. сырье хвойное

443,3

71,6

514,9

70

360,4

875,3

Тех. сырье лиственное

318,6

51,5

370,1

70

259

629,1

Дрова топливные хв.

140,6

22,7

163,3

70

114,3

277,6

Дрова топливные лист.

485,9

26

511,9

40

204,8

716,7

Таблица 8.4 - Расчет стоимости продукции

Наименование продукции

Объем производства, тыс.м3

в том числе

Цена м3, руб.

Стоимость продукции, тыс.руб.

для продажи

на собственные нужды

производственной

для продажи

на собственные нужды

Пиловочник хвойный

33

33

1258,2

41520,6

41520,6

Пиловочник лиственный

1,5

1,5

948,1

1422,2

1422,2

Шпальник

3,6

3,6

1450,8

5222,8

5222,8

Стройлес

9,0

8,82

0,18

1226,8

11041,2

10820,4

220,8

Руддолготье

9,0

9,0

1539,7

13857,3

13857,3

Балансы хвойные

14,2

14,2

14,2

1142,6

16224,9

16224,9

Балансы лиственные

1006,2

14288,1

14288,1

Фанерный кряж

7,6

7,6

2553,8

19408,9

19408,9

Лыжный кряж

2502,6

19019,8

19019,8

Спичечный кряж

1475,6

11214,6

11214,6

Клепочный кряж

1026,6

7802,2

7802,2

Тарный кряж

903,9

6869,7

6869,7

Прочая деловая

0,4

0,4

786,1

314,5

314,5

Итого лесоматериалы круглые

78,8

78,62

17821

168206,8

167986

Тех. сырье хвойное

6,9

6,9

875,3

6039,6

6039,6

Тех. сырье лиственное

10,8

10,8

629,1

6794,3

6794,3

Дрова топливные хв.

6,8

6,8

277,6

1887,7

1887,7

Дрова топливные лист.

12,2

11,47

0,73

716,7

8743,8

8220,6

523,2

Итого продукция лесозаготовок

115,0

114,09

0,91

20319,7

191672,2

190928,2

744,0

ИТОГО

Таблица 8.5 Себестоимость внутризаводского оборудования

Наименование продукции

Планово-расчетная себестоимость 1 м3, руб.

Объем древесины на собственные нужды тыс. м3

С/С внутризаводского оборота, тыс. руб.

Пиловочник хвойный

637,1

Пиловочник лиственный

480,1

Шпальник

892,1

Стройлес

649,9

0,18

117

Руддолготье

828,4

Балансы хвойные

614,8

Балансы лиственные

541,6

Фанерный кряж

1465,6

Лыжный кряж

1401,8

Спичечный кряж

846,8

Клепочный кряж

519,9

Тарный кряж

486,3

Прочая деловая

398,2

Тех. Сырье хвойное

443,3

Тех. Сырье лиственное

318,6

Дрова топливные хв.

140,6

Дрова топливные лист.

485,9

0,73

354,7

Итого

-

0,91

471,7

Таблица 8.6 Распределение коммерческих расходов по видам продукции лесозаготовок для продажи

Наименование продукции Л/З

Объем продукции для продажи тыс. м3

Ценностный коэффициент

Кубокоэффициенты

Коммерческие расходы, тыс. руб.

Коммерческие расходы на 1м3, руб.

Пиловочник хвойный

33

1,0

33

3399

103

Пиловочник лиственный

1.5

0,75

1,13

116,4

77,6

Шпальник

3,6

1,4

5,04

519,1

144,2

Стройлес

8,82

1,02

10

1030

116,8

Руддолготье

9,0

1,3

11,7

1205,1

133,9

Балансы хвойные

14,2

0,97

13,7

1411,1

99,3

Балансы лиственные

0,85

12,07

1243,2

87,5

Фанерный кряж

7,6

2,3

17,48

1800,4

236,9

Лыжный кряж

2,2

16,72

1722,2

266,6

Спичечный кряж

1,32

10,1

1040,3

136,9

Клепочный кряж

0,81

6,2

638,6

84

Тарный кряж

0,77

5,8

597,4

78,6

Прочая деловая

0,4

0,63

0,25

25,7

64,25

Тех. Сырье хвойное

6,9

0,69

4,8

494,4

71,6

Тех. Сырье лиственное

10,8

0,5

5,4

556,2

51,5

Дрова топливные хв.

6,8

0,22

1,5

154,5

22,7

Дрова топливные лист.

11,47

0,25

2,9

298,7

26

Итого

114,09

-

157,8

16247,1

-

Таблица 8.8 - Смета затрат на производство

Элементы затрат

Величина затрат, тыс. руб.

Плата за древесину, отпускаемую на корню (лесные подати)

2822

Вспомогательные материалы

9835,3

Топливо смазочные вещества

24026

Энергия

3739,1

Смазочные материалы

3125

Оплата труда персонала основного вида деятельности

38965,7

Страховые взносы

12897,6

Амортизация основных средств

11940,1

Прочие денежные расходы

19412,7

Итого затрат на производство и реализацию продукции

126763,5

Внутрипроизводственное потребление

16247,1

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

110516,4

Таблица 8.9 - Смета прочих денежных расходов

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

Прочие на подготовку производства

1504,7

Прочие на строительство врем. Дорог

1828,1

Прочие на содержание и ремонт дорог

1625,9

Прочие цеховые расходы

612,4

Служебные командировки и перемещения

125,1

Прочие расходы на управление предпр.

1727,9

Прочие общехозяйственные расходы

703,3

Расходы на рекламу

773,7

Прочие коммерческие расходы

1406,7

Прочие расходы лесозаготовок

9104,9

ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

19412,7

9. Планирование результатов и показателей работы предприятия

Таблица 9.1 - Расчет прибыли

Наименование показателей

Величина показателей, тыс. руб.

1. Реализованная продукция

190928,2

2. НДС

34367,1

3. Себестоимость реализованной продукции

110516,4

4. Прибыль от продажи

80411,1

5. Прочие расходы

2978,8

6. Налогооблагаемая прибыль

77432,3

7. Налог на прибыль

15486,5

8. Чистая прибыль (ЧП)

61945,8

9. Фонд потребления

24778,3

10. Фонд накопления

37167,5

Рентабельность производства R(n) и реализованной (Rp) продукции определяется:

Rn = ,

где: ВТ- стоимость произведенной продукции для продажи, тыс. руб. Сn- себестоимость производства продукции для продажи, тыс. руб.

Rn = ,

Rp = ,

где: РП - Стоимость реализованной продукции, тыс.руб. Сp - себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

Rp = ,

Таблица 9.2 - Основные технико-экономические показатели

Наименование показателей

Величина показателей

1. Стоимость произведенной продукции, тыс. руб.

191672,2

2. Стоимость продукции для продажи, тыс. руб.

190928,2

3 Объем вывозки, тыс. м3

115

4. Численность работников предприятия, чел., в том числе:

195

5.1 Персонал управления

52

5.2 Рабочие, из них

143

5.2.1 на лесозаготовке

33

5.2.2 на подготовительных

110

6.Производство продукции для продажи на1000 м3 заг. древ., руб./м3

1660,3

7. Комплексная выработка 1-го рабочего лесозаготовок, м3

3709,6

8. Выработка на одного работающего, тыс. руб./чел.

979,2

9. Выработка на одного рабочего, тыс. руб./чел.

1335,2

10. Общий фонд оплаты труда, тыс. руб.

56388,3

11. Фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб.

33849,8

12. Среднемесячная заработная плата 1-го работающего, руб.

28917,2

13. Среднемесячная заработная плата 1-го рабочего, руб.

23670,6

14. Зарплатоёмкость продукции, руб./руб.

0,295

15. Стоимость ОФ основного вида деятельности, тыс. руб.

135,4

16. Доля активной части, %

17. Фондоотдача, руб./руб.

1410,1

18. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.

110516,4

18,1 Лесозаготовки

116400,6

19. Внутризаводской оборот в затратах на производство, тыс. руб.

16247,1

20. Затраты на 1 руб. выпуска продукции, руб.

0,49

21. Себестоимость 1м3 продукции лесозаготовок, руб.

1012,2

22. Уровень рентабельности продукции л/з %

43

23. Прибыль от реализации, тыс. руб.

80411,1

24. Чистая прибыль, тыс. руб.

61945,8

25 Рентабельность продукции %

72

Заключение

Проведенные в данной работе расчет показывают, какие затраты предприятие понесет при планирование производства с объемом заготовки 115 тыс.м3 , и какова при этом будет чистая прибыль, ЧП = 61945,8 тыс.руб.

В данной работе были учтены все затраты, связанные непосредственно с лесозаготовкой, переработкой древесины в цехе шпалопиления и технологической щепы, были подсчитаны полные себестоимости продукции по лесозаготовкам, были посчитаны цены каждого вида продукции, для производства продукции и управлением предприятия требуется 195 человека. Как видно из технико-экономических показателей, средняя заработная плата рабочего составила 23670, рублей, зарплата в целом удовлетворяет потребности на сегодняшний момент.

В целом предприятие неубыточное, а следовательно можно будет делать прогнозы на будущее, что объем производства будет увеличиваться, совершенствоваться и модернизироваться технологии производства лесозаготовок, что приведет к меньшим затратам и увеличению прибыли.

лес качество ассортимент

Список литературы

1. Андреева, Л.П., Е.А.Воронина. Планирование на предприятии лесозаготовительной промышленности: учебное пособие по курсовому проектированию для практических занятий и самостоятельной работы студентов специальности 060800 всех форм обучения / Л.П. Андреева. Е.А. Воронина - Красноярск: СибГТУ, 2010. - 72с.

2. Бизнес-планирование [Текст]: учебник / Под ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 256с.

3. Бухалков М.И., Планирование на предприятии [Текст]: учебник / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 416с.

4. Галенко, В.П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики / В.П. Галенко, Г.П. Самарина, О.А. Страхова. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 288с.

5. Ильин, А.И. Планирование на предприятии [Текс] / А.И. Ильин. - М.: Новое знание, 2005. - 295с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены