План развития личного подсобного хозяйства

Размещено на http://www.allbest.ru

Бизнес-план развития личного подсобного хозяйства

Студента группы-4-п

Звонова Александра



Содержание

1. Резюме проекта

2. Инициатор проекта

2.1 Общие данные

2.2 Учредители (акционеры)

2.3 Виды и объемы деятельности

2.4 Информация о руководителях

2.5 Финансовое состояние

3. Существо предлагаемого проекта

3.1 Местонахождение объекта

3.2 Описание продукта (услуги)

3.3 Технология производства продукта (оказания услуги)

3.4 Экологические вопросы производства

4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

4.2 Конкуренция на рынке сбыта

4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта

5. Организационный план

5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

5.2 Местонахождение проекта

5.3 Правовые вопросы осуществления проекта

6. Финансовый план

6.1 План доходов и расходов

6.1.1 Система налогообложения

6.1.2 Численность персонала и заработная плата

6.1.3 Капитальные затраты и амортизация

6.2 Потребность в первоначальных оборотных средствах

6.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

6.4 Источники, формы и условия финансирования

7. Оценка рисков

7.1 Уровень безубыточности

7.2 Оценка проектных рисков

7.2.1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

7.2.2 Методы снижения рисков

8. Обеспечение



1. Резюме проекта

Наименование проекта - На закупку 5 свиноматок, 3-х коров и 1-го быка, 5 нетелей и на закупку кормов.

Местонахождение проекта: Еврейская Автономная Область, Биробиджанский район, с. Птичник ул. Кооперативная д. 13

Организационно-правовая форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство.

Суть проекта: цель проекта -- снижение себестоимости производства мяса, воспроизводство стада и реализация поросят и нетелей в год.

Тип проекта - финансово-экономическое обеспечение по разведению свиней и нетелей.

Сроки и этапы реализации проекта:

Закупка 5 свиноматок, 3-х коров и 1-го быка, 5 нетелей и на закупку кормов.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Потребность в финансировании - 300 000 рублей.

Схема финансирования:

- соотношение собственных средств и субсидии: собственные средства - 40 %, субсидия на самозанятость - 60 %;

- объем субсидии составляет - 300 000 рублей; Собственные средства в размере - 50 000 рублей.



2. Инициатор проекта

Инициатор проекта - Парсяк Дмитрий Романович.

2.1 Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации - личное подсобное хозяйство Адрес -429725, Е.А.О,

Биробиджанский район, с. Птичник ул. Кооперативная дом № 13

ИНН

расчетный счет

Личное подсобное хозяйство: Парсяк Дмитрий Романович.

- Контактное лицо - Парсяка Дмитрия Романовича, тел.8-924-152-14-16,

8-924-152-48-59.

Сфера деятельности - производство и реализация животноводческой продукции.

Отраслевая принадлежность - Министерство сельского хозяйства Е.А.О.

Филиалы и дочерние предприятия - не имеются.

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом

Настоящее время личное подсобное хозяйство занимается производством мяса и выращиванием поросят и нетелей, а также продукции растениеводства.

2.2 Учредители (акционеры)

Нет



2.3 Виды и объемы деятельности

Основным видом выпускаемой продукции личного хозяйства является мясо, поросята и нетелей.

Показатели производственной деятельности за 2011-2012 годы приведены в табл. 2.3.1.

2.4 Информация о руководителях

Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы личного подсобного хозяйства и реализацию проекта: Парсяк Дмитрий Романович, 20 января 1986 года рождения, образование среднее - специальное, общий стаж - 5 лет.

2.5 Финансовое состояние

Доход семьи составляет (2 человека)- 20 000 руб.

Таблица 2.3.1 Показатели производственной деятельности в 2011-2012 гг.

Показатели	2011 год	2012год (ожид.)
1.Площадь:
- сельхозугодий, га	2	3
2.Численность работников, чел.	3	6
Поголовье КРС, гол.	2	3
Поголовье свиней, гол.	15	17
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	-	-
Наличие: - тракторы - комбайны - подворные постройки	1 - 1	3 1 3
- коровники	2	3
- свинарник	1	2
- свиноматки	2	5
Среднесуточный привес КРС, гр.	600	1000
среднесуточный привес свиней, гр.	450	600
Ср. мес. Заработная плата на 1 работника, руб.	1200	2150



3. Существо предлагаемого проекта

3.1 Местонахождение объекта

Личное подсобное хозяйство находится на территории Биробиджанского района в непосредственной близости от основных транспортных путей, связано общими телекоммуникационными системами со всеми районами Е.А.О и за ее пределами.

Расстояние до автовокзала-2км. Расстояние до ж.- д-2,5км.

Производственные площади и инфраструктура предприятия характеризуется следующими показателями (табл. 3.1.1).

Таблица 3.1.1 Характеристика производственных площадей и инфраструктуры

Наименование	Назначение	Площадь, га	Право владения
1. Земельная площадь - всего	Производство грубых и концентрированных кормов для животноводства, зерновых	1	Собств.
из них: сельхозугодий		1
в т. ч. пашня		0
2. Коровник	Содержание дойных коров	5	Собств.
3. Свинарник	Содержание свиней	3
4. Сарай	Хранение зернофуража	4	Собств.

К объекту подведены инженерные коммуникации: электроснабжение. Имеющиеся производственные площади позволяют в полной мере реализовать данный проект.

3.2 Описание продукта (услуги)

Основным направлением деятельности личного подсобного хозяйства является производство картофеля, кормовой свеклы, сена, мяса, выращивание и откорм поросят и свиней. По проекту предполагается сохранить специализацию хозяйства, в перспективе увеличивая поголовье свиноматок до 10 - 15 голов, реконструируя производственные площади. Это позволит повысить эффективность и рост производства. Для повышения качества продукции проектом предусмотрена закупка хряков и качественных кормов, использование приемлемой технологии производства свинины и поросят, разработанную местными фермерами, позволяющую снизить потребление дорогих концентрированных кормов, упрощающую уход за животными и, соответственно, удешевить себестоимость, мясо говядины и свинины.

Плановая браковка свиноматок и откорм поросят позволит получать дополнительную продукцию.

Основными продуктами для моего проекта будут являться мясо свинины и поросята 1 - 1,5 месячные.

3.3 Технология производства продукта (оказания услуги)

Технологический уровень в отрасли позволит увеличить объемы производства свинины, поголовья свиноматок, нетелей и поросят путём внедрения новой технологии, позволяющей сократить затраты при производстве зерновых и культурных кормов.

3.4 Экологические вопросы производства

Экологические вопросы производства - в наших условиях, непременно получится экологически чистая продукция.



4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

Личное подсобное хозяйство частично располагает собственной кормовой базой. Поставщиками семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, микроэлементов для покупки кормов являются предприятия и организации Биробиджанского района и ближайших поселений.

Закупки производятся у различных партнеров в зависимости от предложений, при необходимости один поставщик может быть заменен другим.

4.2 Конкуренция на рынке сбыта

Наиболее сильными конкурентами на рынке сбыта мясом свинины в районе и вне района являются крупные свинокомплексы и импортные поставщики мяса. Но они не будут являться для меня основными конкурентами, так как их основным рынком сбыта являются мясокомбинаты и другие каналы оптовых рынков. Для меня же основным конкурентом будут крестьянско-фермерские хозяйства. Моим основным инструментом в борьбе за рынок сбыта будут выступать высококачественная экологически чистая продукция и более низкие цены. Покупателями такой свинины будут постоянные клиенты определённых микрорайонов, где мы зарекомендовали себя как добросовестных поставщиков.

Цены на реализацию свинины -250 руб. / кг, поросята от 10 - 15 кг 200 руб./кг ж. в.



4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта

Рынок мясом свинины не насыщен и является перспективным и социально значимым как в Е.А.О, так и в России.

При дальнейшем сохранении увеличения реальных доходов населения, увеличении пенсии, спрос на мясо непременно растет, и будет расти. Особенно на качественное экологически чистое мясо, выращенное в личном подсобном хозяйстве. Естественно растёт и стоимость свинины. Этот факт вызовет увеличение спроса на поросят, увеличение их стоимости.



5. Организационный план

5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

Инициатор проекта - Парсяк Дмитрий Романович по данному проекту.

5.2 Местонахождение проекта

429725, Е.А.О Биробиджанский район, с. Птичник ул. Кооперативная дом № 13

Форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство

5.3 Правовые вопросы осуществления проекта

Моя деятельность не предполагает оформления в качестве юридического лица. Мною планируется оформление в качестве индивидуального предпринимателя по упрощенной системе налогообложения.

6. Финансовый план

6.1 План доходов и план расходов

Цены на выпускаемую продукцию и затраты приведены в табл. 6.2.1 и 6.2.2.

Таблица 6.2.1 План доходов

№ п/п	Наименование продукции, услуг	Ед. изм.	количество	цена	сумма
1	Мясо свинины	кг	600	250	150000
2	Поросята	кг ж. в.	1300	200	260000
	ИТОГО				410000,00

Сезонные колебания цен незначительные и в расчётах не учитываются.

Выручка в год составила 410000.00 рублей.

Таблица 6.2.2 План расходов

№ п/п	Наименование статей прямых материальных затрат	Ед. изм.	количество	цена	сумма
1	Свиноматки	гол	5	15000	75000
2	Корма	кг	6000	15	90000
3	Ветмедикаменты	руб. на гол, в год	200	60	12000
4	ГСМ	руб./л	30	17	510
5	Электроэнергия	руб. квт. ч	55	2-00	110
6	Инвентарь
	- ведра	шт.	15	60	900
	- лопаты	шт.	10	55	550
	ИТОГО				179070

Сезонные колебания цен прямых материальных затрат в расчетах не учитываются. Расходы составили 179070 рублей



6.1.1 Система налогообложения

Мой вид деятельности подпадает под упрощенную систему налогообложения. С доходов я планирую уплачивать 6 %. В моем случае при полученном доходе в 410000.00 рублей налог будет составлять 24600 рублей. Налог уплачивается ежеквартально. Также необходимо уплачивать в ПФРФ по базовой части 625 рублей 80 копеек и страховой части 1500 рублей 60 копеек. Платежи в ПФРФ ежеквартальные.

6.1.2 Численность персонала и заработная плата

Численность персонала по проекту составляет 6 чел. и ЗП-2100руб.

6.1.3 Капитальные затраты и амортизация

Предстоит выполнить работы на сумму-300000 рублей, в том числе 80000 рублей будет направлено на закупу 5-6 свиноматок и на закупку кормов.

Закупка свиноматок планируется в декабре месяце 2011 года, выход на проектную мощность в 2013 году.

6.2 Потребность в первоначальных оборотных средствах

Оборотные средства на этапах планирования формируются за счет прибыли от реализации продукции, условий производства кормов и от технологического уровня отрасли по увеличению объема производства мяса.

6.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Доход от реализации проекта составит 410000 рублей. При этом расходы составят: на сырье и материалы 179070 руб., налоговые отчисления 19000 руб. в год. Из расчетов видно, что доходы после уплаты налогов превышают расходы на 211930 рублей, что делает этот проект привлекательным. Цены на выпускаемую продукцию и затраты сезонных колебания цен прямо зависят от материальных затрат на закупку свиноматок, сельхозтехники. За счет прибыли и дополнительного финансирования осуществляется программа производства и реализации продукции.

6.4 Источники, формы и условия финансирования

Собственные средства личного подсобного хозяйства (и приравненные к ним средства) складываются из средств на общую сумму 300 000 руб., вкладываемых в проект и направлены на выполнение работ по проекту.

Заемные средства предполагается получить в размере 50000 руб. Эти средства также должны поступать в 2011 году и будут направлены на закупку свиноматок и корма.

За счет прибыли и дополнительного финансирования осуществляется программа производства и реализации продукции.

7. Оценка рисков

личный хозяйство финансовый риск

7.1 Уровень безубыточности

Рентабельность проекта достаточно высокая и мною планируется выйти на прибыль в первый год работы. Планируется увеличение поголовья свиноматок, поросят и нетелей.

7.2 Оценка проектных рисков

7.2.1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

При осуществлении капитальных вложений основными рисками являются:

- возможное повышение цен на реализацию поросят и мяса.

- инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат);

- удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);

- задержка субсидирования;

- транспортные риски;

- форс-мажор, материальный ущерб.

Заключение - риски на этапе осуществления капвложений низкие.

7.2.2 Методы снижения рисков

В качестве мер по снижению рисков использованы:

- метод «умеренно-пессимистических цен» при оценке предполагаемой выручки и предполагаемого размера затрат на производственно-сбытовую деятельность;

Кроме того, предусматриваются меры по повышению исполнительской дисциплины членами хозяйства.

Риски, связанные с эксплуатацией личного подсобного хозяйства:

- инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат);

- удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);

- задержка субсидирования;

- транспортные риски;

- форс-мажор, материальный ущерб.

Методы снижения рисков:

Наличие достаточного обеспечения, поддержка проекта со стороны местных органов власти.

8. Обеспечение

В качестве обеспечения предлагаются следующие виды имущества: сельскохозяйственные животные, транспортные средства.

Размещено на Allbest.ru