Разработка плановых заданий для грузовой станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Технический план

1.1 Расчет объемных показателей работы станции

Годовая погрузка и выгрузка Р_п^год и Р_в^год, т, рассчитывается по формулам [2]

Р_п^год = Р_п^сут 365; (1)

Р_в^год = Р_в^сут 365, (2)

где Р_п^год, Р_в^год - среднесуточный объем погрузки и выгрузки, т.

Р_п^год = 4560 365 = 1 664 400 т

Р_в^год = 4930 365 = 1 799 450 т

Среднесуточная погрузка и выгрузка на путях общего пользования U_п^оп, U_в^оп, ваг, рассчитывается по формулам [2]

U_п^оп = ; (3)

U_в^оп = ; (4)

где Р_п^оп, Р_в^оп - среднесуточная погрузка и выгрузка на путях общего пользования, Р_ст^п, Р_ст^в статическая нагрузка вагона по погрузке и выгрузке, т.

U_п^оп = ваг

U_в^оп = ваг

Суточная погрузка и выгрузка на путях необщего пользования U_п^нп, U_в^нп, ваг, рассчитывается по формулам [2]



U_п^нп = ; (5)

U_в^нп = ; (6)

где Р_п^нп, Р_в^нп - среднесуточная погрузка и выгрузка на путях необщего пользования, т; Р_ст^п, Р_ст^в - статическая нагрузка вагона по погрузке и выгрузке, т.

U_п^нп = ваг

U_в^нп = ваг

Количество вагонов на путях общего пользования:

U^оп = U_п^оп + U_в^оп (7)

U^оп = 66 + 31 = 97 ваг

Количество вагонов на путях необщего пользования:

U^нп = U_п^нп + U_в^нп (8)

U^нп = 28 + 65 = 93 ваг

Общее количество вагонов (местных):

U_общ = U^м = U^оп + U^нп (9)

U_общ = 97 + 93 = 190 ваг



1.2 Расчет качественных показателей работы станции

Средняя статическая нагрузка на вагон Р^ср _ст, т, определяется по формуле [2]

Р^ср _ст = ; (10)

Р_ст^ср = т

Производительность маневрового локомотива W_ман, ваг/л-ч, рассчитывается по формуле [2]

W_ман = ; (11)

где U^м - среднесуточное количество местных вагонов;

М - количество маневровых локомотивов;

T_ман - продолжительность работы локомотива в сутки, час.

W_ман = ваг/л.час



2. Планирование контингента и фонда оплаты труда работников станции

2.1 Расчет численности работников станции

При расчете численности работников используются средние нормы потребности работников станции по таблицам 17, 18 и 19 [1].

Численность работников основного производственного штата, несущего сменное дежурство, R, чел, рассчитывают:

а) с учетом числа обслуживаемых объектов по формуле [2]

R = n_обН_рС, (12)

где n_об - количество обслуживаемых объектов;

Н_р - норма расхода рабочей силы на объект, чел;

С - число смен.

Например, численность составителей R_сост, чел, определяется по формуле [2]

R_сост = МН_рС, (13)

где М - количество маневровых локомотивов.

R = 314,4 = 13 чел

б) с учетом объема работы, по формуле [2]

R = , (14)



где О - объем работы;

Н_выр - норма выработки.

Например, численность приемосдатчиков R_пр.сд., чел, определяется по формуле [2]

R_пр.сд = , (15)

где U_п^оп, U_в^оп - среднесуточная погрузка и выгрузка на путях общего пользования, ваг.

R_пр.сд = чел

2.2 Расчет среднемесячной заработной платы и годового фонда оплаты труда

Годовой фонд оплаты труда по каждой профессии рассчитывается путем умножения среднемесячной заработной платы на число работников и на 12.

Среднемесячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки (должностного оклада), доплаты за условия труда, за работу в ночное время и праздничные дни, надбавки за непрерывный стаж работы, районного коэффициента, прочих надбавок.

При определении среднего заработка работников станции планируются следующие размеры доплат и надбавок:

Доплата за условия труда

за час Д_у = 12 % от ЧТС;

за месяц Д_у = 12 % от МТС;

За работу в ночное время и праздничные дни

Д_н,п = 17,8 % от МТС (Д_о);

Прочие надбавки

Н_пр = 10-20 % от Д_о;

Надбавки за стаж работы

Н_с = 30 % от (МТС (Д_о) + Д_н,п + Н_пр);

Районный коэффициент

К_р = 30 % от (МТС (Д_о) + Д_н,п + Н_пр).

Для примера рассчитываем среднемесячную заработную плату и годовой фонд оплаты труда составителей 6 разряда.

Часовая тарифная ставка ЧТС, руб, рассчитывается по формуле [3]

ЧТС = , (16)

где З_min - минимальный размер оплаты труда, руб;

Т_ср - среднемесячная норма часов, час;

К_т - тарифный коэффициент.

ЧТС =руб.

Месячная тарифная ставка

МТС = 70,494 165,58 = 11672,4 руб

Доплата за условия труда

за час Д_у = 70,494 0,12 = 8,46 руб

за месяц Д_у = 11672,4 0,12 = 1400,69 руб

Доплата за работу в ночное время и праздничные дни

Д_н,п = 11672,4 0,178 = 2077,69 руб

Надбавка за стаж работы

Н_с = (11672,4 + 1400,69 + 2077,69) 0,3 = 4545,23 руб

Районный коэффициент

К_р = (11672,4 + 1400,69 + 2077,69) 0,3 = 4545,23 руб

Среднемесячная заработная плата

СМЗП = 11672,4 + 1400,69 + 2077,69 + 4545,23 + 4545,23 = 24241,24 руб

Годовой фонд оплаты труда

ГФОТ = 24241,24 13 12 = 3 781 6 33 руб

Аналогично рассчитывается численность, среднемесячная заработная плата и годовой фонд оплаты труда остальных работников станции. Полученные данные заносятся в штатное расписание станции.



3. Составление штатного расписания, расчет показателей плана по труду

3.1 По результатам расчета численности и фонда оплаты труда составляется штатное расписание станции (таблица 2 - Штатное расписание)

Общая численность работников станции R_общ, чел, рассчитывается по формуле [2]

R_общ = R_осн + R_доп + R_ау , (17)

где R_осн - основной штат станции, чел;

R_доп - дополнительный штат, чел;

R_ау - штат аппарата управления, чел.

Дополнительный штат R_доп , чел, рассчитывается по формуле [2]

R_доп = R_осн 0,07 , (18)

где 0,07 - коэффициент замещения.

R_доп = 91 0,07 = 6 чел

R_общ = 91 + 6 + 25 = 122 чел

Расчет общего фонда оплаты труда

Общий фонд оплаты труда работников станции ФОТ_общ, руб, рассчитывается по формуле [2]

ФОТ_общ = ФОТ_осн + ФОТ_доп + ФОТ_ау , (19)

где ФОТ_осн - годовой фонд оплаты труда, руб;

ФОТ_доп - дополнительный фонд оплаты труда, руб;

ФОТ_ау - годовой фонд оплаты труда аппарата управления, руб.

Дополнительный фонд оплаты труда работников станции ФОТ_доп, руб, рассчитывается по формуле [2]

ФОТ_доп = ФОТ_осн 0,05 , (20)

где 0,05 - коэффициент замещения.

ФОТ_доп = 25 668 081 0,05 = 1 283 404 руб

ФОТ_общ = 25 668 081 + 1 283 404 + 9 793 402 = 36 744 887 руб

Расчет среднемесячной заработной платы

Среднемесячная заработная плата, З_ср, руб, определяется по формуле [2]

З_ср = ,(21)

З_ср = руб

Расчет производительности труда

Производительность труда рассчитывается делением годового объема работы станции на численность работников по формуле [2]

П_т = , (22)

где Р_выгр^год , Р_погр^год - годовая погрузка и выгрузка, т.

П_т = пр.погр.т/чел



4. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции

Эксплуатационные расходы станции планируют по хозяйствам, группам в зависимости от связи их с перевозочным процессом (основные и общехозяйственные) и по элементам затрат.

4.1 Основные прямые расходы

Хозяйство перевозок

Ст. 2034 Маневровая работа

1. Фонд оплаты труда по ст. 2034

ФОТ₂₀₃₄ = 7 874 298 руб

2. Расходы по оплате локомотивного депо за маневровую работу Э_ман, руб, определяются по формуле [2]

Э_ман = М t_ман Ц_л-ч 365, (23)

где М - количество маневровых локомотивов;

t_ман - продолжительность фактической работы маневрового локомотива в течение суток, час;

Ц_л-ч - цена локомотиво-часа, руб.

Э_ман = 3 23,5 690 365 = 17 755 425 руб

3. Отчисления на социальные нужды - 26,2 % от ФОТ₂₀₃₄

Э_соц = 7 874 298 0,262 = 2 063 066 руб

Итого по ст. 2034:

Э₂₀₃₄ = ФОТ₂₀₃₄ + Э_ман + Э_соц



Э₂₀₃₄ = 7 874 298 + 17 755 425 + 2 063 066 = 27 692 789 руб

Ст. 2030 Прием и отправление поездов

1. Фонд оплаты труда по ст. 2030

ФОТ₂₀₃₀ = 12 019671 руб

2. Расходы на электроэнергию для освещения территории станции Э_эл^тер, руб, рассчитываются по формуле [2]

Э_эл^тер = 0,0015 S_тер Т Ц К_з 365, (24)

где 0,0015 - норма удельного расхода электроэнергии на освещение 1 м² площади, кВт; S_тер - площадь территории станции, м²; К_з - коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта;

Т - время освещения территории, час;

Ц - цена 1 киловатт-часа электроэнергии, руб.

Э_эл^тер = 0,0015 70100 7 2,1 1,1 365 = 620 601 руб

3. Отчисления на социальные нужды - 26,2 % от ФОТ₂₀₃₀

Э_соц = 12 019 671 0,262 = 3 149 154 руб

Итого по ст. 2030:

Э₂₀₃₀ = ФОТ₂₀₃₀ + Э_эл^тер + Э_соц

Э₂₀₃₀ = 12 019 671 + 620 601 + 3 149 154 = 15 789 426 руб

Ст. 2040 Обслуживание зданий и сооружений

1. Фонд оплаты труда по ст. 2040

ФОТ₂₀₄₀ = 1 380 313 руб

2. Расходы на отопление служебно-технических помещений Э_от, руб, рассчитываются по формуле [2]



Э_от = , (25)

где S_сл-т - площадь служебно-технических помещений, м²;

Н - высота здания, м;

Т - продолжительность отопительного сезона, дней;

В - норма расхода условного топлива для подогрева 1 м³ здания на 1?С в сутки, кг;

t_вн - температура внутри помещения, ?С;

t_н - температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон, ?С;

Ц - цена 1 т топлива, руб;

К_т - топливный эквивалент.

Э_от = руб

3. Расходы на электроэнергию для освещения служебно-технических помещений Э_эл^сл-т, руб, рассчитываются по формуле [2]

Э_эл^сл-т = , (26)

где В - норма удельной мощности освещения, Вт/м²;

Т - время горения световой точки, час/год;

К_з - коэффициент запаса.

Э_эл^сл-т = руб

4. Отчисления на социальные нужды - 26,2 % от ФОТ₂₀₄₀

Э_соц = 1 380 313 0,262 = 361 642 руб

Итого по ст. 2040:



Э₂₀₄₀ = ФОТ₂₀₄₀ + Э_от + Э_эл^сл-т + Э_соц

Э₂₀₄₀ = 1 380 313 + 1 588 125 + 1 928 758 + 361 642 = 5 258 838 руб

Всего основных прямых расходов по хозяйству перевозок Э_осн.пр^пер

Э_осн.пр^пер = Э₂₀₃₄ + Э₂₀₃₀ + Э₂₀₄₀

Э_осн.пр^пер = 27 692 789 + 15 789 426 + 5 258 838 = 48 741 053 руб

Хозяйство грузовой и коммерческой работы

Ст. 1001 Прием к отправлению и выдача грузов

1. Фонд оплаты труда по ст. 1001

ФОТ₁₀₀₁ = 4 393 799 руб

2. Расходы на маркировку груза Э_марк, руб, определяются по формуле [2]

Э_марк = U_п^оп Н_м 365, (27)

где Н_м - норма расходов на материалы для маркировки груза в расчете на 1 вагон, руб.

Э_марк = 66 15 365 = 361 350 руб

3. Расходы на пломбирование вагонов Э_пл, руб, рассчитываются по формуле [2]

Э_пл = U_п^оп Н_м 365, (28)

где Н_м - норма расходов на материалы для пломбирования в расчете на 1 вагон, руб.

Э_пл = 66 30 365 = 722700 руб

4. Отчисления на социальные нужды - 26,2 % от ФОТ₁₀₀₁

Э_соц = 4 393 799 0,262 = 1 151 175 руб

Итого по ст. 1001:

Э₁₀₀₁ = ФОТ₁₀₀₁ + Э_м^м + Э_м^пл + Э_соц

Э₁₀₀₁ = 4 393 799 + 361 350 + 722 700 + 1 151 175 = 6 629 024 руб

Основные прямые расходы по хозяйству грузовой и коммерческой работы составляют

Э_осн.пр.^гр = Э₁₀₀₁ (29)

Э_осн.пр.^гр = 6 629 024 руб

Всего основных прямых расходов по станции

Э_осн.пр.= Э_осн.пр.^пер + Э_осн.пр.^гр (30)

Э_осн.пр.= 48 741 053 + 6 629 024 = 55 370 077 руб

4.2 Основные общие расходы

К основным общим расходам относятся дополнительный фонд оплаты труда, скидку со стоимости форменной одежды, расходы, связанные с обеспечением охраны труда и техники безопасности и другие.

Расчет основных общих расходов производят в целом по станции по следующим статьям номенклатуры расходов.

Ст. 757 Оплата труда производственного персонала за непроработанное время

Э₇₅₇ = ФОТ_доп



Э₇₅₇ = 1 283 404 руб

Ст. 758 Скидка со стоимости форменной одежды

Расходы по этой статье принимаем равными 1 % от ФОТ рабочих (ФОТ_осн + ФОТ_доп)

Э₇₅₈ = (ФОТ_осн + ФОТ_доп) 0,01 (31)

Э₇₅₈ = (25 668 081 + 1 283 404) 0,01 = 269 515 руб

Ст. 761 Охрана труда и производственная санитария

Расходы по этой статье принимаем равными 2 % от (ФОТ_осн + ФОТ_доп)

Э₇₆₁ = (ФОТ_осн + ФОТ_доп) 0,02 (32)

Э₇₆₁ = (25 668 081 + 1 283 404) 0,02 = 539 030 руб

Ст. 762 Расходы по командировкам производственного штата

Расходы по этой статье принимаем равными 0,5 % от (ФОТ_осн + ФОТ_доп)

Э₇₆₂ = (ФОТ_осн + ФОТ_доп) 0,005 (33)

Э₇₆₁ = (25 668 081 + 1 283 404) 0,005 = 134 757 руб

Ст. 771 Амортизация основных средств производственного назначения

Амортизационные отчисления планируют по норме амортизационных отчислений (Н) и среднегодовой стоимости основных производственных фондов (О_ф) по формуле [2]



А= (34)

Э₇₇₁ = А = (35)

Э₇₇₁ = А = руб

Всего основных общих расходов:

Э_{осн.общ.} = Э₇₅₇ + Э₇₅₈ + Э₇₆₁ + Э₇₆₂ + Э₇₇₁ (36)

Э_{осн.общ.} = 1 283 404 + 269 515 + 539 030 + 134 757 + 723 860 = 2 950 566 руб

4.3 Общехозяйственные расходы

Ст. 785 Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления

1. Фонд оплаты труда по ст. 785

ФОТ₇₈₅ =2 489 511 руб

2. Отчисления на социальные нужды - 26,2 % от ФОТ₇₈₅

Э_соц = 2 489 511 0,262 = 652 252 руб

Итого по ст. 785:

Э₇₈₅ = ФОТ₇₈₅ + Э_соц (37)

Э₇₈₅ = 2 489 511 + 652 252 = 3 141 763 руб

Ст. 788 Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения

1. Фонд оплаты труда по ст. 2040

ФОТ₂₀₄₀ =1 380 313 руб

2. Прочие расходы принимаем 3000 - 5000 руб.

Э_пр = 3500 руб Итого по ст. 788:

Э₇₈₈ = ФОТ₂₀₄₀ + Э_пр (38)

Э₇₈₅ = 1 380 313 + 3500 = 1 383 813 руб

Ст. 797 Изобретательство и рационализация

Величину этих затрат принимаем ориентировочно в размере 5000 - 15000 рублей.

Э₇₉₇ = 10 000 руб

Ст. 798 Подготовка кадров и выплаты, связанные с ней

Расходы по этой статье составляют 0,5 % от фонда оплаты труда всех работников станции (ФОТ_общ).

Э₇₉₈ = ФОТ_общ 0,005 (39)

Э₇₉₈ = 36 744 887 0,005 = 183 724 руб

Ст. 800 Обслуживание трудящихся

Расходы по этой статье принимаем в размере 1 % от ФОТ_общ.

Э₈₀₀ = ФОТ_общ 0,01 (40)

Э₈₀₀ = 36 744 887 0,01 = 367 449 руб

Ст. 830 Затраты по оплате труда работников аппарата управления

1. Фонд оплаты труда по ст. 830

ФОТ₈₃₀ = 7 303 891 руб

2. Отчисления на социальные нужды - 26,2 % от ФОТ₈₃₀:

Э_соц = 7 303 891 0,262 = 1 913 619 руб

Итого по ст. 830:



Э₈₃₀ = ФОТ₈₃₀ + Э_соц (41)

Э₇₈₅ = 7 303 891 + 1 913 619 = 9 217 510 руб

Ст. 831 Командировки персонала аппарата управления

Расходы по этой статье принимаются в размере 10 % от ФОТ_ау.

Э₈₃₁ = ФОТ_ау 0,1 (42)

Э₈₃₁ = 9 793 402 0,1 = 979 340 руб

Ст. 833 Прочие затраты по содержанию аппарата управления

Принимаем ориентировочно 30 000 - 50 000 рублей.

Э₈₃₃ = 40 000 руб

Всего общехозяйственных расходов:

Э_{общехоз} = Э₇₈₅ + Э₇₈₈ + Э₇₉₇ + Э₇₉₈ + Э₈₀₀ + Э₈₃₀ + Э₈₃₁ + Э₈₃₃ (43)

Э_{общехоз}=3141763+1383813+10000+183724+367449+9217510+979340+40000 = 15 323 599 руб

Общая сумма эксплуатационных расходов станции:

Э_общ = Э_осн.пр. + Э_{осн.общ.} + Э_{общехоз} (44)

Э_общ = 55 370 077 + 2 950 566 + 15 323 599 = 73 644 242 руб

4.4 Определение себестоимости на измеритель эксплуатационной работы станции

Себестоимость продукции грузовой станции С, руб, рассчитывается по формуле [2]



С = , руб (45)

С = руб



5. Расчет эффективности организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы станции

Производим расчет экономии за счет увеличения статической нагрузки вагона.

По заданию, статическая нагрузка на вагон:

а) по погрузке - 50 т

б) по выгрузке - 51 т

Фактический объем работы:

а) по погрузке - 4578 т

б) по выгрузке - 4951 т

Увеличивается статическая нагрузка:

а) по погрузке - 1,1 т

б) по выгрузке - 0,95 т

1. Определив количество вагонов до и после увеличения статической нагрузки, рассчитываем экономию по рабочему парку вагонов (U)

При погрузке:

U_п = , (46)

где Р_п^отч - фактический объем работы по погрузке, т;

Р_ст^ппл, Р_ст^потч - плановая и отчетная статическая нагрузка по погрузке, т.

U_п = ваг

При выгрузке:

U_в = , (47)



где Р_в^отч - фактический объем работы по выгрузке, т; Р_ст^впл, : Р_ст^вотч - плановая и отчетная статическая нагрузка по выгрузке, т.

U_в = ваг

Экономия по рабочему парку вагонов:

U = U_п + U_в (48)

U = 2 + 2 = 4 ваг

2. Количество тонн дополнительно перевезенных грузов Q, т, рассчитывается по формуле [2]

Q = Р_нт U, (49)

где Р_нт - средний вес вагона, т.

Q = 23,5 4 = 94 т

3. Дополнительные доходы за счет перевозок большего количества грузов Д, руб, определяется по формуле [2]

Д = Ц_гр Q, (30)

где Ц_гр - стоимость 1 т груза, руб.

Д = 20 200 94 = 1 898 800 руб



Заключение

станция вагон локомотив погрузка

Таблица №3. Сокращенная форма плана экономического и социального развития станции

№ пп	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Производственные показатели
1	Объем работы	тонн	3 463 850
2	Число маневровых локомотивов	лок	3
3	Производительность маневровых локомотивов	ваг/лок-ч	3
4	Средняя статическая нагрузка	тонн	49,9
5	Контингент	чел	122
Расходы
1	Основные прямые расходы всего	руб.	55 370 077
	В том числе:
	основной фонд оплаты труда производственного штата	руб.	25 668 081
	материалы	руб.	1 084 050
	топливо	руб.	1 588 125
	электроэнергия	руб.	2 549 359
	отчисления на социальные нужды	руб.	6 725 037
	прочие	руб.	17 755 425
2	Основные общие расходы всего	руб.	2 950 566
	В том числе
	дополнительная заработная плата	руб.	1 283 404
	охрана труда	руб.	539 030
	амортизация основных средств	руб.	723 860
	прочие	руб.	404 272
3	Общехозяйственные расходы всего	руб.	15 323 599
	В том числе
	фонд оплаты труда аппарата управления	руб.	9 793 402
	отчисления на социальные нужды	руб.	2 565 871
	прочие	руб.	2 964 326
4	Всего расходов	руб.	73 644 242
	В том числе на оплату труда	руб.	36 744 887
5	Себестоимость единицы продукции	руб.	21,26



Список используемой литературы

1. Беленький М.Н., Силаев Н.И. Экономика и планирование эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте М: Транспорт, 1986г.

2. Методические указания по выполнению курсовой работы.

3. Положение о корпоративной системе оплаты труда работников ОАО «РЖД».

Размещено на Allbest.ru