- производственному персоналу - 30%;

- административному, обслуживающему, персоналу по реализации продукции и УКС - 20%;

- персоналу неосновной деятельности - 10%.

Фонд оплаты труда по видам выплат представлен в следующей таблице:

Увеличение затрат на оплату работы в выходные дни по сравнению с 2010г. связано с чрезвычайной ситуацией на станции (восстановление тракта топливоподачи) в 1 квартале 2011г. и с частичной компенсацией работы в выходные дни в двойном размере. Основная сумма, затраченная на единовременное вознаграждение, связана с профессиональным праздником Днем энергетика, а также всем работникам Общества была выплачена премия к 20-летию Независимости РК в размере по 20,0 тыс тенге каждому. Были произведены выплаты всем работникам, награжденным государственными и ведомственными наградами. Размер доплат за совмещение профессий увеличен АУП и ИТР до 30%, в 2010г. - 10% (в период финансового кризиса был уменьшен).

Договора возмездного оказания услуг (ДВОУ)

С июня месяца 2011г. в Обществе появилась практика заключения договоров возмездного оказания услуг (далее ДВОУ), затраты на оплату которых составили 8 055 тыс тенге.

Согласно финансовому учету затраты на оплату по указанным договорам в ФОТ не включаются, а учитываются как услуги по прочим статьям. Согласно требованиям, предъявляемым к статистической отчетности, затраты на оплату по ДВОУ в ФОТ включаются. Виды услуг, оказываемые по ДВОУ с различными сроками действия договоров, представлены в нижеследующей таблице:

Численность.

В целом по Обществу численность, принимаемая для исчисления средней заработной платы за 2011г., ниже численности 2010г. на 16 человек (в 2010г. - 1510, в 2011г. -1494). Также фактическая численность работников за 2011 год в целом по Обществу ниже плановой численности на 21 человек, снижение наблюдается по всем категориям работников, за исключением административно-управленческого персонала, численность по которому выше плановой на 4 человека.

В 2011г. фактическая численность производственного персонала ниже плановой численности на 17 человек. При плане 1236 человек, факт- 1219 человек. Из общей численности производственного персонала 614 человек- эксплуатационный персонал, 605 человек- ремонтный персонал. По сравнению с планом численность эксплуатационного персонала за 2011г. ниже на 8 человек, численность ремонтного персонала ниже на 9 человек. Снижение численности по указанным категориям объясняется необходимостью выполнения мероприятий по оптимизации численности. Сокращение производилось только вакантных штатных единиц, которые образовывались за счет естественной текучести кадров и частично единиц, занятых пенсионерами. Снижение численности ремонтного персонала также объясняется приемом временных рабочих со стороны в меньшем количестве на период ремонта энергоблоков.

По сравнению с 2010г. численность эксплуатационного персонала снизилась на 9 человек, численность ремонтного персонала сократилась на 17 человек.

Средняя заработная плата.

Средняя заработная плата работников АО «СЭГРЭС-2» в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010г. на 11619 тенге или 13,4% (в 2010г.- 86637 тенге, в 2011г.- 98256 тенге). Рост средней заработной платы обусловлен увеличением с 01.01.2011г. должностных окладов и месячных тарифных ставок на 7%, выплатой квартальной премии за результаты финансово-хозяйственной деятельности и снижением численности.

Фонд оплаты труда, относимый на расходы

Затраты на оплату труда, относимые на расходы предприятия, можно представить в следующей таблице:

При отнесении ФОТ на затраты предприятия учитываются требования МСФО, в связи с чем фактически начисленный ФОТ в целом по предприятию и в разрезе категорий отличается от ФОТ, относимого на те или иные расходы предприятия.

Фактический ФОТ, начисленный работникам, составляет 1 761 537 тыс тенге, ФОТ относимый на расходы предприятия составляет 1 706 882 тыс тенге. Разница в сумме 54655 тыс тенге объясняется следующими причинами:

- снижение расходов по оплате труда в связи с их капитализацией по мероприятиям инвестиционной программы, выполненным собственными силами ремонтного персонала, и ФОТ работников Управления капитального строительства;

- оплата трудовых отпусков за предыдущий период и выплата поощрений к юбилейным датам за счет резерва расходов предыдущего периода.

В разрезе категорий отмечается экономия, за исключением затрат на оплату труда в административно-хозяйственных расходах, в которых представлен перерасход в сумме 77 729 тыс тенге, что объясняется следующим: в соответствии с МСФО отдельные виды выплат учитываются только в административно-хозяйственных расходах, независимо от того, какой категории работников они были выплачены. Так за 2011г. в административно-хозяйственных расходах учтена премия к праздникам по персоналу, не относящемуся к административному и обслуживающему персоналу в сумме 79 903 тыс тенге, в т.ч.:

- производственный- 75 482 тыс тенге;

- персонал по реализации- 544 тыс тенге;

- персонал неосновной деятельности- 3 877 тыс тенге;

Сумма затрат на оплату труда, учитываемая в административно-хозяйственных расходах по другим категориям, больше вышеуказанного превышения, из чего следует, что затраты на оплату труда по АУП и обслуживающему персоналу в пределах запланированных средств.

Анализ качественного и количественного состава персонала 2011 год

Численность персонала по состоянию на 01.01.2012 года составляла:

Общая списочная численность: 1509

Из них

Промышленно-производственный персонал: 1447 человек.

не промышленный: 62 человек

Таблица № 1

Таблица №2

Средний возраст работников Общества составляет: 41,7 лет

Текучесть кадров и принимаемые меры по устранению

Таблица №3. За отчётный период 2011 года общая текучесть персонала составила 6,7% , что в сравнении с предыдущими годами текучесть кадров пошла на увеличение, а именно

Затраты на производство электрической и тепловой энергии

Стоимость топлива

Пофакторный анализ отклонения в стоимости топлива

20. охрана природы и использование природных ресурсов

Охрана воздушного бассейна

На электростанции очистка дымовых газов от котлов П-57р осуществляется в 4-х польных электрофильтрах типа ЭСГ 2х4-66х40х75х150х6 фирмы "Альстом Пауэр Ставан".

На каждый котел установлено 2 электрофильтра. Средний КПД золоулавливания за отчетный период составил: энергоблок №1-99,36%, энергоблок №2- 99,37 %.

На котлах пускоотопительной котельной очистка дымовых газов проектом не предусмотрена.

Топливнотранспортный тракт оборудован 24 аспирационными установками. Аспирационные установки выполнены двух видов и предусмотрены для обеспечения санитарных норм запыленности помещений тракта топливоподачи. 22 установки- мокрая очистка в скоростных золоуловителях ВТИ с трубами Вентури с эффективностью от 95,73 до 96,91%. Две установки в здании вагоноопрокидывателя- сухая очистка в циклонах типа ЦН-15 с эффективностью улавливания 95,6 %.

Деревообрабатывающие станки в РСЦ оборудованы сухим инерционным циклоном типа УЦ. Эффективность улавливания древесной пыли 98,57 %.

По итогам отчетного года на электростанции имеется 90 источников выбросов, из них: организованных- 53, неорганизованных- 37.

В сравнении с фактом прошлого года, в связи с увеличением выработки электроэнергии на 479 092 тыс. кВтч общий объем выбросов вредных веществ в атмосферу в 2011 году увеличился на 11 598,017 тонн.

Для ведения производственного мониторинга и учета объема выбрасываемых вредных веществ в атмосферу котлами энергоблоков, ежемесячно проводится определение концентрации диоксида серы, окислов азота и оксида углерода в уходящих газах. Кроме того, 3 раза в месяц выполняется обследование атмосферного воздуха на границе СЗЗ промплощадки. Производственный мониторинг дымовых газов выполнялся аккредитованными лабораториями АО «СЭГРЭС-2» и ТОО «Промсервис-Отан». Мониторинг атмосферного воздуха - ТОО «Промсервис-Отан».

Сравнительная таблица фактических выбросов вредных веществ в атмосферу.

Выбросы вредных веществ в атмосферу осуществлялись на основании разрешения на эмиссии № 0056305 от 24.11.10г, выданного Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан в объеме 78 255,037 тонн. Фактические выбросы вредных веществ за отчетный период составляют - 67 723,223 тонн.

Выполнена инвентаризация и паспортизация парниковых газов и озоноразрушающих веществ. Объем выбросов парниковых газов в 2011 году составил - 5 920 101,79 тонн.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

С целью охраны водных ресурсов все образовавшиеся в процессе производства стоки после очистки или без нее направляются в золоотвал. Локальную очистку проходят регенерационные воды ВПУ ХВО (нейтрализация в баках-нейтрализаторах- физико-химический способ очистки) и сточные воды после аспирационных установок и гидросмыва тракта топливоподачи (система отстойников- механический способ очистки). Хозбытовые стоки промплощадки и п. Солнечного очищаются и обезвреживаются на сооружениях полной биологической очистки. Нефтесодержащие стоки проходят механическую очистку в нефтеловушке двухсекционного типа. Остальные стоки сбрасываются в золоотвал без очистки.

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» с целью экономии природных ресурсов повторно использует сточные воды от ВПУ ХВО и БОУ в объеме- 63,1тыс. м3 воды. Кроме того использует оборотную систему водоснабжения с наливным водохранилищем охладителем. В системе оборотного водоснабжения использовано- 691 720,0тыс.м3 воды.

В 30 июня 2011 года введена в эксплуатацию насосная станция повторного использования сточных вод из пруда-накопителя в системе ГЗУ. Объем сточных вод поступивший в систему ГЗУ из пруда-накопителя- 1 758, 364 тыс.м3 воды.

Управление отходами.

За отчетный период в процессе производственной деятельности АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» образовалось 1 518 411,669 тонн опасных отходов, в том числе по уровням опасности:

1. Красный список- 16,7 тонн;

2. Янтарный список- 85,736 тонн;

3. Зеленый список- 1 518 309,233 тонн.

В состав отходов «красного списка» входят отходы теплоизоляции, образованные в результате выполнения ремонтных работ технологического оборудования. За текущий период образовалось 16,7 тонн отходов теплоизоляции, которые переданы для захоронения на полигон ТОО «Виктория» по договору.

В состав отходов «янтарного списка» входят отходы, образующиеся в процессе деятельности вспомогательных производств и строительно-ремонтных работ.

- промышленно-строительные отходы- 62,973 тонн;

- нефтепродукты с нефтеловушки- 20,514 тонн;

- отходы здравпункта- 0,194 тонн;

- ртутьсодержащие лампы- 4 445 штук (0,289 кг);

- аккумуляторы б/у- 2,055тонн;

К прочим отходам данного списка относятся: краска масляная с истекшим сроком годности, литол с истекшим сроком годности, ионообменные смолы, замазученный песок, химические реактивы с истекшим сроком годности. Промышленно-строительные отходы отправлены на специализированный полигон для захоронения на договорной основе.

К отходам «зеленого списка» относятся:

- золошлаки - 1 515 252,066 тонн;

- твердо-бытовые отходы - 111,78 тонн;

- лом черных металлов - 810,703 тонн;

- производственно-строительные отходы: отработанные обмуровочные и изоляционные

материалы, отсев породы с мельниц, металлическая стружка, отходы известкового расщепления, строительный мусор и другие твердые отходы, образующиеся после выполнения ремонтных работ оборудования, зданий, сооружений и в процессе деятельности вспомогательных производств- 2 134,684 тонн. К прочим отходам данного списка относится картон и листья сухие, трава, ветки.

Золошлаковые отходы образуются в результате сжигания твердого топлива (экибастузский каменный уголь) и гидротранспортом по трубопроводам направляются для складирования в золоотвал. За отчетный период на ведомственном золоотвале размещено 1 514 512,066 тонн, передано на утилизацию согласно договору №02-318-0025 от 20.05.10г. ЗАО «Джи Эм Си Эр» 740,00 тонн.

Твердо-бытовые отходы на договорной основе с государственным коммунальным предприятием размещены на полигоне ТБО п. Солнечный.

Черный лом хранится на площадке временного хранения металлолома и по мере накопления передается специализированным организациям по договорам реализации. За отчетный период передано ТОО «Вис-Эк» на утилизацию с учетом остатка прошлого года 1177,28 тонн черного лома.

Из общего объема образовавшихся производственно-строительных отходов зеленого уровня опасности:

- размещено на ведомственной свалке производственно-строительных отходов 1879,455 тонн;

- использованы на собственном предприятии 222,51 тонн;

- передано сторонним организациями и частным лицам на утилизацию 32,58 тонн;

- передано на специализированный полигон для захоронения 0,139тонн.

При объеме образования производственно-строительных отходов всех уровней опасности 2216,412 тонн, на ведомственной свалке размещено 1879,455 тонны, при лимите 2 220 тонн.

Золошлаковых отходов размещено на золоотвале 1 514 512,066 тонн, при лимите 2 200 515 тонн.

Таким образом, объем размещения отходов не превышает установленного разрешением на эмиссии в окружающую среду №0056305 от 24.11.07г лимита.

По сравнению с прошлым годом объем отходов увеличился на 175 382,491 тонн в основном за счет увеличения выхода золошлаковых отходов на 174 343,419тонн, в связи с увеличением выработки электроэнергии на 479,092 тыс. кВт и, как следствие, увеличением расхода натурального топлива на 383,120 тонн. Кроме того, увеличился объем строительных отходов на 1 039,072тонн в связи с реконструкцией ОРУ-500 и восстановлением конвейера на тракте топливно-транспортного цеха.

Накопители отходов, золоотвал и свалка промышленно-строительных отходов, оборудованы сетью наблюдательных скважин, для контроля за уровнем и качеством подземных вод.

Производственный мониторинг окружающей среды в районе накопителей отходов по природным средам осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля, согласованной с Комитетом экологического регулирования и контроля МООС РК.

Оценка воздействия накопителей отходов на окружающую среду выполнена на договорной основе Учреждением «Центр Эколимит».

Заместитель Председателя Правления

по производству и обслуживанию

Асташов В.А.

Кадырбеков К.М. 4-60

Жунда С.В.

Абейльдинов А.Х.

Мансуров Ж.М.

Снегирева Т.Л.

Плахина Н.В.

Кожина Т.Н.

Шайкенов С.Н.

Тимаков С.Г.

Лорер А.Ф.

Петерс В.А.

Горшкова В.А.

Дуйсембинов Е.Н.

Ануфриева Т.Ф.

Даленов Т.А.

Симанина О.В.

Размещено на Allbest.ru