Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Технико-экономические обоснование создания цеха по производству многослойного стекла

Введение

Во введении кратко излагаются состояние и перспективы развития данной отрасли химической промышленности, показывается значение для народного хозяйства продукции, выпуск которой предусматривается работой, основные направления ее использования, обосновывается необходимость создания проектируемого производства.

1. Организация производства

стекло многослойный производственный

В данном разделе рассматривается организация производственного процесса на проектируемом объекте, описывается режим работы этого объекта и рассчитывается эффективный фонд времени работы ведущего оборудования в году.

1.1 Организация производственного процесса

Организация любого производственного процесса базируется на использовании общих принципов (специализация, пропорциональность, параллельность, прямоточность, непрерывность, ритмичность) и предусматривает определение рационального состава производственных операций, их взаимосвязи, последовательности выполнения и целесообразного сочетания во времени.

Получение стифниновой кислоты:

1) В колбе охлаждают смесью соль/лед 11 мл серной кислоты (плотностью 1,84 г/куб.см) ; продолжая охлаждение, при активном размешивании постепенно вносят 6 г сухого порошка резорцина; после растворения резорцина раствор подогревают до комнатной температуры (при этом раствор белеет);

2) Далее смесь нагревают 1 час на кипящей водяной бане - смесь полностью затвердевает в прочную белую массу (образуется смесь резорцинсульфокислот); при нагревании смесь желательно непрерывно перемешивать во избежание образования спаянной со стеклом корки;

3) Смесь охлаждают до 0 град.С (смесью лед/соль) и постепенно приливают при непрерывном размешивании раствор 12 мл азотной кислоты (плотностью 1,5 г/куб.см) и 9 мл серной кислоты; твердые агломераты сульфокислот желтеют с поверхности и постепенно (очень медленно) растворяются с образованием желтой, постепенно густеющей кашицы; при растворении температуру смеси поднимать до комнатной следует постепенно - иначе происходит резкий саморазогрев и вспенивание;

4) После полного разрушения твердых агломератов колбу со смесью ставят в на сутки в чашку с водой; после этого выдерживания смесь нагревают 1 час на водяной бане до 30-35 град.С и 2 часа - до 50-70 град.С; смесь при этом несколько белеет; смесь охлаждают и двое суток выдерживают при комнатной температуре (смесь делается почти белой);

5) По завершении реакции в колбу приливают 60-70 мл воды с дробленым льдом - вспенивание, выделение окислов азота; все охлаждают льдом, выделившиеся кристаллы TNR несколько раз промывают ледяной водой и далее кипятят (для удаления примесей минеральных кислот) в 50мл воды, снова охлаждают льдом, TNR отделяют на вакуум-фильтре и высушивают. Выход - около 10,5-11 г стифниновой кислоты.

1.2 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта

В задании принят периодический режим работы проектируемого объекта с 5-дневной рабочей неделей (2 смены в день по 8 часов). Условия труда рабочих вредные. Режим работы предусматривает количество рабочих дней в году, число рабочих смен в сутки, их длительность и продолжительность рабочей недели.

Периодический режим предполагает работу оборудования с остановкой в выходные и праздничные дни, он характерен для машинных, машинно-ручных и ручных процессов, где оборудование может быть остановлено в любое время без ущерба для производственного процесса.

В курсовом проекте работы проектируемого объекта принимается, как правило, такое же, как на аналогичном предприятии. При этом следует предусматривать, если это возможно и целесообразно, повышение сменности и использование непрерывного режима работы, что должно способствовать улучшению использования оборудования во времени.

1.3 Расчет фонда времени работы оборудования в году

Годовой фонд времени работы рассчитывается только для основного технологического оборудования, определяющего производственную мощность проектируемого объекта. Этот расчет проводится путем составления баланса времени работы оборудования в году (форма 1), в котором последовательно определяют номинальный (режимный) и эффективный фонды времени работы оборудования.

Календарный фонд времени работы оборудования Т_к принимается в проектных расчетах, который равен 365 дней или 8760 часов.

Номинальный фонд времени работы оборудования Т_н определяется путем исключения из календарного фонда времени остановок оборудования, предусматриваемых принятым в проекте режимом работы. В данном случае мы имеем периодический режим работы.

В производствах с периодическим режимом работы номинальный фонд определяется путем исключения из календарного фонда числа праздничных и выходных дней и часов сокращения рабочих смен в предпраздничные дни (в соответствии с принятым режимом работы).

Для всех производств с периодическим режимом работы предусматриваются остановки оборудования на 12 праздничных дней. Количество выходных дней в году при 5-дневной рабочей неделе с 8-часовыми сменами 104 (52 воскресения и 52 субботы).

Для определения количества часов, соответствующих количеству дней работы по режиму, число этих дней умножается на продолжительность рабочей смены и на число смен в сутки.

Эффективный фонд времени работы оборудования в году Тэф определяется путем исключения из номинального фонда времени в часах длительности простоя оборудования во всех видах планово-предупредительного ремонта и по технологическим причинам, которые рассчитывается исходя из норм продолжительности межремонтных пробегов по каждому виду ремонтов, ремонтного цикла и длительности каждого ремонта.

Форма 1 Баланс времени работы оборудования в году

Элементы времени	2 смены продолжительностью 8 часов
Календарный фонд времени Тк : в днях в часах Нерабочие дни по режиму - всего в том числе: праздничные выходные остановки на ремонт коммуникаций Количество дней работы в году по режиму (Др) То же - в часах (Чр) Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни) Номинальный (режимный) фонд Тн, час Планируемые остановки оборудования в рабочие дни *), час: на капитальный ремонт на текущий ремонт по технологическим причинам Итого Эффективный фонд времени работы Тэф, час Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ	365 8760 116 12 104 - 249 3984 16 3968 132 - 40 172 3796 0,43

2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

Капитальные вложения в проектируемый объект принято называть полной сметной стоимостью этого объекта. В проектных организациях расчет капитальных затрат осуществляется путем составления локальных смет затрат на строительство зданий и сооружений, на приобретение и монтаж оборудования, КИП, трубопроводов и т.п. В курсовом проекте эти затраты рассчитываются по укрупненным нормативам.

2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

Согласно заданию на курсовое проектирование производственные, вспомогательные и служебно-бытовые помещения размещены в одном цехе вместе. Строительный объем зданий задан по наружному диаметру. Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые здания занимают, согласно заданию, объем в 2880 м3.

Укрупнённая стоимость единицы общестроительных работ равна 9 000 руб.

Наименование зданий	Тип строительных конструкций	Строительный объём, м3	Укрупнённая стоимость строительства 1 м3,руб.	Общая стоимость общестроительных работ, руб.	Санитарно-технические и прочие работы, руб.	Итого, руб.	Внеобъёмные затраты, руб.	Полная сметная стоимость, руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений
и
сооружений									Норма, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3х4	6=5х35%	7=6+5	8=7х25%	9=7+8	10	11=9х10
Здания
	железобетонное	2880	9000	25920000	9072000	34992000	8748000	43740000	4	1749600
Производственные и вспомогательные

2.2 Расчет сметной стоимости оборудования

Общая величина капитальных затрат на оборудование определяется в курсовом проекте как сумма капиталовложений в технологическое оборудование, КИП и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления и производственный инвентарь и электрооборудование.

Капиталовложения в технологическое оборудование (его сметная стоимость) складываются из затрат на приобретение оборудования, его доставку (транспортные и заготовительно-складские расходы) и монтаж.

Оптовые цены на стандартное химическое оборудование берутся из соответствующей справочной литературы.

Затраты на доставку технологического оборудования и его монтаж - 20% к затратам на приобретение оборудования.

Поскольку в спецификации оборудования указывается только основное технологическое оборудование, то к его сметной стоимости необходимо сделать надбавку за неучтенное технологическое и транспортное оборудование в размере 30%.

Капитальные затраты на приобретение и монтаж КИП и средств автоматизации (15%), технологических трубопроводов (10%), инструмента, приспособлений и производственного инвентаря (5%), силовое оборудование рассчитываются по укрупненным нормативам, установленным в процентах к сметной стоимости всего технологического и транспортного оборудования (учтенного и неучтенного в спецификации).

Для технологического оборудования (учтенного в спецификации) амортизационные отчисления исчисляются от его сметной стоимости. Затем путем деления суммы амортизации по учтенному технологическому оборудованию на его общую сметную стоимость, определяется средняя норма амортизации технологического оборудования, по которой рассчитывается сумма амортизационных отчислений для неучтенного оборудования.

Расчет сметной стоимости оборудования приведен в форме 4.

№	Наименование оборудования и его краткая характеристика	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицу оборудования, . руб.	Сумма затрат на приобретение оборудования, руб.	Дополнительные затраты на на доставку и и монтаж	Сметная стоимость,	Годовая сумма амортизационных отчислений	Примечание
п/п						. руб.
					в %	в. руб.		Норма, %	Сумма,руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование
	1.Моечная машина	1	95000	95000	20	19000	114000	14	15960
	2.Насос	1	78000	78000	20	15600	93600	14	13104
	3.Контейнер	1	203500	203500	20	40700	244200	14	34188
	4.Стол заливочный	1	145000	145000	20	29000	174000	14	24360
	5.Стол засветки	1	130000	130000	20	26000	156000	14	21840
	6.Сборная пирамида	1	217000	217000	20	43400	260400	14	36456	(5)=(3)*(4)
	7.Стол резки стекла	1	625000	625000	20	125000	750000	14	105000	(7)=0,20*(5)
	8.Станок обработки кромки стекла	1	353000	353000	20	70600	423600	14	59304	(8)=(5)+(7)
	Итого		-	1846500	-	369300	2215800	-	310212	Суммы
	Неучтенное	-	-	-	-	-	664740	14	93063,6	30% от сметной стоимости оборудования
	Технологическое и подъёмно-транспортное оборудование
	Итого	-	-	-	-	-	2880540	-	403275,6	Итого + неучтённое
	технологическое и подъёмно-транспортное оборудование
	КИП и средства автоматизации	-	-	-	-	-	432081	18	77774,58	(10)=0,18*(8)
II	Технологические внутрицеховые трубопроводы	-	-	-	-	-	647712	14	90680	См.стоим.=0,10*итого+ неучт.,
III										(10)=0,14*(8)
	Инструменты, приспособления, произв. Инвентарь	-	-	-	-	-	97156,8	16	15545,088	См.стоим.=0,15*итого+ неучт.,
IV										(10)=0,16*(8)
	Силовое электрооборудование	-	-	-	-	-	179000	13	23270	30*4+26*4=ном.мощ.*кол,
V										Из расчёта 5000 руб. за кВт уст.мощности,
	Всего капитальных затрат на оборудование	-	-	-	-	-	4236489,8	--	610545,27	Суммы

2.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект

Для определения полной сметной стоимости строительства проектируемого объекта составляется сводная смета капиталовложений в проектируемый объект по форме 5.

Сметная стоимость основных фондов для зданий была определена в форме 3.

Форма 5. Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения (сметная стоимость)	Удельные капиталовложения, руб/кг	Годовая сумма амортизационных отчислений, руб.
	руб.	%
1	2	3	4	5
Объекты основного производственного назначения: а) Здания и сооружения	43740000	90		1749600
б) Оборудование	4236489,8	10		610545,27
Итого:	47976489,8	100	3838,12	2360145,27

3. Расчет численности персонала

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию (аппаратчики, прессовщики, литейщики и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.)

В состав категории служащих включают руководителей (начальники цехов, их заместители, начальники и мастера смен), специалистов (нормировщики, экономисты, бухгалтеры, лаборанты и т.п.) и прочих служащих.

Подразделение персонала на основных и вспомогательных рабочих и на служащих обусловлено не только характером выполняемой ими работы, но и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп персонала на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции.

Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям, рабочих - и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав. В курсовой работе не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену (даже при круглосуточной работе всего проектируемого объекта). Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:

1. Проектируемый годовой объем производства продукции;

2. Среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;

3. Нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

4. Производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного фонда количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого производства. Число выходных и праздничных дней в производствах с периодическим режимом работы следует принимать таким же, как и при расчете баланса времени работы оборудования.

Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф дн) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками болезнями. Умножение эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вмг).

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени (в часах): сокращенные часы работы в предпраздничные дни, перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков.

Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.

Форма 6. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	Производство с периодическим режимом работы
	5-дневная рабочая неделя с 8-ми часовыми сменами (2-сменная работа)
Календарный фонд времени Тк, дни	365
Нерабочих дни - всего в том числе - праздничные - выходные	118 14 104
Номинальный фонд рабочего времени, Вн - в днях, Внд - в часах, Внч	247 1976
Целодневные невыходы на работу Дцн, дни:- очередные и дополнительные отпуска - отпуска учащимся - декретные отпуска	22 - -
Итого целодневных невыходов	22
Эффективный фонд рабочего времени Вэф дн, дни	225
Максимальное количество рабочих часов Вмч в год	1 800
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращённые часы рабочих смен): - в предпраздничные дни - кормящим матерям и подросткам	8 -
Итого	8
Эффективный фонд рабочего времени Вэфч, ч	1 792
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,96

3.2 Расчет численности основных производственных рабочих

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции. В отдельных производствах (сернокислотном, содовом, минеральных удобрений, керамическом, стекольном и некоторых других) к основным относятся также рабочие, выполняющие транспортные операции в цехах основного производства.Методика расчета численности основных рабочих зависит от принятого в курсовой работе производственного процесса, особенностей организации труда и его нормирования. Расчет численности основных производственных рабочих рекомендуется проводить по форме 8. В этой форме перечень профессий и специальностей указывается по стадиям и операциям в соответствии со схемой технологического процесса и расстановкой рабочих, принятой в работе. Тарифные разряды, условия труда, нормы обслуживания принимаются по исходным данным. Далее указывается количество аппаратов, одновременно обслуживаемых всеми рабочими данной специальности. Количество смен в сутки проставляется в соответствии с принятым режимом работы.

Затем, с учетом Ноб, количества аппаратов и числа смен в сутки последовательно определяются явочный состав рабочих в смену (Ляв.см) и в сутки (Ляв), штатный и списочный составы (Лшт и Лсп).

Ляв.см =m/H_об

где m - число однотипных аппаратов в проектируемом цехе (отделении).

Ляв = Ляв.см nсм

где nсм - число смен в сутки

Для определения штатного состава в производствах с непрерывным режимом работы необходимо предварительно рассчитать число рабочих на подмену в выходные дни (Лп.в) (в производствах с периодическим режимом работы такая подмена не требуется и Лшт = Ляв).

Лп.в = Ляв. (Дс-Дв.р.)/Дв.р.

где Дс - период сменооборота по графику сменности, дни;

где Дв.р. - число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Лшт = Ляв. + Лп.в.

Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.

Ксп = Вн.ч./Вэф.ч.

Лсп = Лшт Ксп

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Ляв или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на Ксп.

Таблица

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Основные рабочие:
Оператор ЭВМ стадии нарезки стекла	5	1	2	2		2	1,1	2,2
Резчик стекла	4	1	2	2		2	1,1	2,2
Старший аппаратчик обработки кромки стекла	6	1	2	2		2	1,1	2,2
Аппаратчик обработки кромки стекла	5	1	2	2		2	1,1	2,2
Оператор моечной машины	4	1	2	2	-	2	1,1	2,2
Сборщик многослойного стекла	5	1	2	2	-	2	1,1	2,2
Итого основных рабочих	-	6	-	12	-	12	-	13,2
2. Вспомогательные рабочие:
Дежурный слесарь	4	1	2	2	-	2	1,1	2,2
Дежурный электрик	4	1	2	2	-	2	1,1	2,2
Водитель	3	1	1	1	-	1	1,1	1,1
Электрослесарь	4	1	2	2	-	2	1,1	2,2
Грузчик	3	1	2	2	-	2	1,1	2,2
Кладовщик	3	1	1	1	-	1	1,1	1,1
Табельщик	3	1	1	1	-	1	1,1	1,1
Уборщик производственного помещения	2	1	1	1	-	1	1,1	1,1
Итого вспомогательных рабочих	-	8	-	12	-	12	-	13,2

3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов

К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие по приемке продукции (счетчики, контролеры), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.

3.4 Расчет численности служащих

Для расчета численности трудящихся этой категории необходимо установить рациональную схему управления цехом.

В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих и указанием числа штатных единиц. В производствах с непрерывным режимом при определении штата начальников смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть их подмену в выходные дни. Расчет численности служащих рекомендуется проводить по форме 9.

Форма 9

Наименование должностей служащих	Выполняемые функции	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел	Подмена в выходные дни, чел.	Штатная численность, чел.
Начальник цеха	Руководитель	1	1	1	-	1
Зам. нач. цеха	Руководитель	1	1	1	-	1
Мастер технолог	Руководитель	1	2	2	-	2
Экономист	Специалист	1	1	1	-	1
Механик	Специалист	1	1	1	-	1
Мастер КИП	Специалист	1	1	1	-	1
Энергетик	Специалист	1	1	1	-	1
Начальник смены	Руководитель	1	2	2	-	2
Итого	-	8	-	10	-	10

Расчет производительности труда

Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТ_р), на одного основного рабочего (ПТ_о.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

Если в проектируемом производстве предусматривается выпуск нескольких видов продукции, то производительность труда рассчитывается в денежном выражении (по продукции в оптовых ценах предприятия).

Производительность труда определяется по формуле:

ПТ = (16)

где Q - годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м² и т.п.)

Л_сп - списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всего персонала), чел.

ПТр 12500/13,2= 946,96 кв.м/чел;

ПТо.р. = 12500/13,2= 946,96 кв.м/чел;

ПТ = 12500/26,4=473,48 кв.м/чел.

4. Расчет фонда заработной платы персонала

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих. Для проведения расчета необходима информация о тарифных ставках.

4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе рекомендуется представить в таблице по форме 10.

В указанной выше форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. Формы и системы оплаты труда и соответствующие им тарифные ставки, размер оплаты за месяц, а также размер премий (в %) принимаются по данным курсового задания. К числу рассчитываемых в курсовой работе доплат относятся: премии, доплаты за работу в вечернее и ночное время, за переработку средней месячной нормы рабочего времени (только при непрерывном режиме работы в три восьмичасовые смены), за работу в праздничные дни (при непрерывном режиме работы).

Размер доплат за работу во вредных условиях труда (Зут) не должен быть менее 12 % прямого тарифного заработка (Зт).

Доплата за работу в вечернее и ночное время предусматривается при двух и более сменной работе. Для этого сначала необходимо установить количество вечерних и ночных часов, подлежащих отработке в течение года.

Для периодического режима работы в две смены доплата осуществляется только за работу в вечернее время. Тогда доплата за работу в вечернее время определяется по формуле:

Звеч. ноч. = 1/2 (Зт+Зут) Квеч

где, 1/2 - коэффициент, учитывающий число вечерних смен в сутки.

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:

где Зт с допл. -тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат;

12 - количество месяцев в году;

Размер премий из фонда заработной платы (Зпрем.) исчисляется в определенном проценте от прямого фонда (на основании премиальных положений, существующих на действующих предприятиях).

Зпрем. =

где - установленный процент премий из фонда заработной платы для данной группы рабочих, % (может быть установлен в диапазоне от 10% до 50%).

Полный годовой фонд заработной платы рабочих определяется как сумма годового фонда и премии.

Среднегодовая заработная плата, определяется делением полного годового фонда на списочную численность всех рабочих данной специальности.

Наименование профессий	Тарифный разряд	Форма и система оплаты труда	Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб.	Доплаты за условия труда, руб.	Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб.	Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб.	Явочная численность рабочих в сутки, чел.	Списочная численность рабочих, чел.	Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс.руб.	Премии	Полный годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб.
										%	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Основные производственные рабочие:		Повременно-премиальная
Оператор ЭВМ стадии нарезки стекла	5		18000	2700	6210	26910	2	2,2	710424	20	3600	714024	324556,36
Резчик стекла	4		16000	2400	5520	23920	2	2,2	631488	20	3200	634688	288494,55
Старший аппаратчик обработки кромки стекла	6		16500	2475	5692,5	24667,5	2	2,2	651222	20	3300	654522	297510,00
Аппаратчик обработки кромки стекла	5		17000	2550	5865	25415	2	2,2	670956	20	3400	674356	306525,45
Оператор моечной машины	4		15500	2325	5347,5	23172,5	2	2,2	611754	20	3100	614854	279479,09
Сборщик многослойного стекла	5		16000	2400	5520	23920	2	2,2	631488	20	3200	634688	288494,55
Итого по основным рабочим:			99 000	14850	34155	148 005	12	13,2	3 907 332		19 800	3 927 132	297 510
2. Вспомогательные рабочие:
Дежурный слесарь	4		17 000	2550	5865	25 415	2	2,2	670 956	20	134 191	805 147	365 976
Дежурный электрик	4		17 000	2550	5865	25 415	2	2,2	670 956	20	134 191	805 147	365 976
Водитель	3		15 000	2250	5175	22 425	1	1,1	296 010	20	59 202	355 212	322 920
Электрослесарь	4		17 000	2550	5865	25 415	2	2,2	670 956	20	134 191	805 147	365 976
Грузчик	3		16 000	2400	5520	23 920	2	2,2	631 488	20	126 298	757 786	344 448
Кладовщик	3		15 000	2250	5175	22 425	1	1,1	296 010	20	59 202	355 212	322 920
Табельщик	3		15 000	2250	5175	22 425	1	1,1	296 010	20	59 202	355 212	322 920
Уборщик производственного помещения	2		12 000	1800	4140	17 940	1	1,1	236 808	20	47 362	284 170	258 336
Итого по вспомогательным рабочим:			130 000	18 600	42 780	185 380	12	13,2	3 769 194		753 839	4 523 033	342 654
Всего:			229 000	33 450	76 935	333 385	24	26,4	7 676 526		773 639	8 450 165	640 164

4.2 Расчет фонда заработной платы служащих

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам рекомендуется проводить по форме 11.

Форма 11. Расчет фонда заработной платы служащих

Должность	Выполняемые функции	Месячный должностной оклад, руб.	Доплата за вредность, руб.	Штатная численность, чел.	Годовой фонд заработной платы по окладам, руб	Премии из фонда заработной платы, руб.	Полный годовой фонд заработной платы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Начальник цеха	Руководитель	22 000	3 300	1	303 600	45 540	349 140
Зам. нач. цеха	Руководитель	21 000	3 150	1	289 800	43 470	333 270
Мастер технолог	Руководитель	20 500	3 075	2	565 800	84 870	650 670
Экономист	Специалист	18 500	2 775	1	255 300	38 295	293 595
Механик	Специалист	18 500	2 775	1	255 300	38 295	293 595
Мастер КИП	Специалист	18 500	2 775	1	255 300	38 295	293 595
Энергетик	Специалист	18 500	2 775	1	255 300	38 295	293 595
Начальник смены	Руководитель	20 500	3 075	2	565 800	84 870	650 670
Итого:		158 000	23 700	10	2 746 200	411 930	3 158 130

Перечень должностей, выполняемых функций и численность работников указываются в соответствии с расчетом их численности.

Должностные оклады могут быть приняты по данным действующего предприятия. Для руководителей и специалистов, непосредственно связанных с процессом производства и работающих во вредных и особо вредных условиях, предусматриваются доплаты за вредность в размере 12, 24 % к должностному окладу соответственно.

Годовой фонд заработной платы по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с учетом доплат за вредность на штатную численность работников и на 12 месяцев.

Премии выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни (принимается по данным действующего предприятия или ориентировочно).

Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и работу в праздничные дни и премий.

4.3 Сводные показатели по труду и заработной плате

В завершении расчета численности и заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей по труду и заработной плате(Таблица 14). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.

Форма 12. Сводные показатели по труду и заработной плате

Категория работников	Списочная численность	Производительность труда, т/чел.	Полный годовой фонд заработной платы, руб.	Среднегодовая заработная плата, руб.
	Чел.	%
1	2	3	4	5	6
1. Рабочие - всего в том числе:	26,4	72,5	473,48	8 450 165	640 164
основные	13,2	36,2	946,96	3 927 132	297 510
вспомогательные	13,2	36,3	-	4 523 033	342 654
2. Служащие	10	27,5		411 930	315 813
Итого численность персонала	36,4	100	1420,5	8862095	243464,2

5. Расчет проектной себестоимости продукции

В зависимости от характера продукции, выпускаемой проектируемым объектом, рассчитывается ее полная или производственная себестоимость, или внутрицеховые затраты по данному переделу. Если выпускаемая продукция является товарной, то рассчитывается ее полная себестоимость; для полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшей переработке на данном предприятии, определяется их производственная себестоимость. При переработке полуфабриката, выпускаемого другим отделением этого же цеха, установить себестоимость которого не представляется возможным, рассчитываются внутрицеховые затраты по данному переделу, которые включают все статьи цеховой себестоимости, кроме затрат на перерабатываемый полуфабрикат.

Для расчета себестоимости или затрат на передел составляется проектная калькуляция, в которой последовательно определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу.

Нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу продукции, а также количество используемых отходов принимаются по данным расчета материального баланса из курсового проекта по технологии производства.

Прежде чем составить проектную калькуляцию нужно рассчитать затраты на топливо и энергию в таблице 13. Необходимо определить годовой расход электроэнергии на технологические и двигательные (силовые) цели, ее расход на калькуляционную единицу продукции и рассчитать по одноставочному тарифу себестоимость единицы электроэнергии, по которой она учитывается в себестоимости проектируемой продукции.

Расчёт электроэнергии имеет некоторые особенности. Для определения годового расхода электроэнергии необходимо установить:

перечень и количество силового электрооборудования, используемого для двигательных и технологических целей

номинальную паспортную мощность единицы каждого вида оборудования

коэффициент спроса, представляющий собой произведение коэффициентов, учитывающих одновременность загрузки электрооборудования и среднее использование его максимальной мощности (0,7)

коэффициент увеличения заявленной (оплачиваемой) мощности за счёт потерь электроэнергии в электрооборудовании и кабельных сетях(1,1)

Наименование силового и технологического оборудования	Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт	Количество единиц электрооборудования, шт.	Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт	Коэффициент спроса	Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях	Заявленная мощность электрооборудования, кВт	Эффективный годовой фонд времени работы электрооборудования в году, час	Годовой расход электроэнергии, кВт*ч
Силовое оборудование
Электродвигатели к: Линии резки стекла	25	1	25	0,7	1,1	19,25	3796	73073
Станок обработки кромки стекла	5	1	5	0,7	1,1	3,85	3796	14614,6
Моечная машина	3,5	1	3,5	0,7	1,1	2,695	3796	10230,22
Линия производства триплекса	2,3	1	2,3	0,7	1,1	1,771	3796	6722,716
Итого			35,8			27,566		104640,536
Неучтенное силовое оборудование (15% от учтенного)	-	-	5,37	-	-	4,1349	-	15696,08
Итого силовое оборудование	-	-	41,17			31,7009		1101491,2

Расчёт себестоимости электроэнергии проводят следующим образом.

Сначала определяют плату за всю электроэнергию (З_ЭЛ), получаемую в год от энергосистемы, и учитываются затраты предприятия на содержание собственного энергохозяйства:

З_эл = (WЦ₁)К_э.х

где W-годовой расход электроэнергии, кВт.ч;

Ц₁ - основная плата за каждый кВт заявленной мощности

К_ЭХ - коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия ( примем 1,1).

Таким образом,

З_эл= 1101491,2*3*1,1=3634920,96 руб.

Затем рассчитываем себестоимость 1 кВт•ч электроэнергии, используемой проектируемым объектом (Сэл):

Сэл = Зэл / W,(5.2)

где W - годовой расход электроэнергии, кВт•ч.

Сэл = 3634920,96 / 110491,2=32,9р/ кВт•ч.

Оптовая цена предприятия рассчитывается следующим образом:

где С_полн. - полная себестоимость продукции;

Р_прод. - рентабельность продукции.

Рентабельность продукции принимается равной 30%.

руб.

Форма 14.

Проектная калькуляция себестоимости

«Многослойного стекла»

Проектируемый годовой выпуск 12500 кв.м/г

Калькуляционная единица 1 кг

Наименование	Единица измерения	Планово-заготовительная цена единицы, руб	Затраты на годовой выпуск продукции	Затраты на калькуляционную единицу
статей затрат			Количество, кг.	Сумма, руб.	Количество кг	Сумма, .руб.
2	3	4	5	6	7	8
Сырье и материалы:
Стекло	м3	58,18181818	27500	1600000	2,2	128
Смола	л	552,4553571	11200	6187500	0,896	495
Скотч-лента	м	12,66	50000	633000	4	50,64
Итого				8420500		673,64
Топливо и энергия на технологические цели:
Вода	м3	40,64285714	7000	284500	0,56	22,76
Электроэнергия	кВт*ч	0,909090909	41250	37500	3,3	3
Итого				322000		25,76
Заработная плата основных производственных рабочих	Руб			3 927 132		314,17056
Отчисления на социальные нужды (30%)	Руб.			1178139,6		94,251168
Общепроизводственные расходы	Руб.			16 544 257		1323,54056
Итого цеховая себестоимость				30 392 029		2431,362288
в том числе:				21 971 529		1757,722288
расходы на передел
				5053451,578		404,2761262
Общехозяйственные расходы(23% от суммы затрат на передел)
Итого себестоимость производства	Руб			57 417 009		4593,360702
Коммерческие расходы (8% от производственной себестоимости)	Руб			4593360,7		367,4688562
Полная себестоимость продукции	Руб			62 010 369		4960,829558
Оптовая цена предприятия	Руб			80613480,3		6449,078426

Общехозяйственные расходы

	Исходные данные для расчета	Сумма, руб.
1.Содержание цехового персонала: -	Из табл.12	411 930
основная и доп. заработная плата служащих
- основная и доп. заработная плата вспомогательных рабочих	Из табл.11	4 523 033
2. Отчисления на социальные нужды	30% от заработной платы основных производственных рабочих	1178139,6
3.Содержание зданий и сооружений	3 % от сметной стоимости зданий	1312200
4. Содержание оборудования	2,5 % от сметной стоимости оборудования	105912,245
5.Текущий ремонт зданий и сооружений	4% от сметной стоимости зданий	1749600
6.Текущий ремонт оборудования	13 % от сметной стоимости оборудования	550743,674
7.Амортизация зданий и сооружений	Из табл.6	1749600
8.Амортизация оборудования	Из табл.6	610545,27
9.Расходы по охране труда	18 % от ФЗП всего персонала	1595177,1
Итого		13 786 881
7.Прочие общепроизводственные расходы	20% от суммы расходов по предыдущим статьям	2757376,178
Всего		16 544 257

6. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства

Для обобщающей технико-экономической характеристики проектируемого объекта и выводов по проекту необходимо составить таблицу технико-экономических показателей проектируемого производства в сопоставлении с аналогичными показателями базисного варианта.

В данном курсовом проекте объектом проектирования является выпускающий цех. Составим сводную таблицу основных технико-экономических показателей.

При составлении сводной таблицы часть показателей переносится в нее из расчетов, выполненных в предыдущих разделах курсового проекта, а другие показатели рассчитываются непосредственно при составлении этой таблицы.

1. Годовой выпуск продукции в оптовых ценах (А):

А= Q *Ц = 12500кв.м*6449,078426= 80613480,3 руб.

Где Q - годовой выпуск продукции, т;

Ц - оптовая цена единицы продукции, руб.

2.Нормируемые оборотные средства (О_н):

Он = Фос * б / а = 47976489,8*30/70= 20561352,77 руб.

где Ф_ос- основные производственные фонды,

а = 70%- доля основных фондов в общей сумме производственных фондов, %,

б = 30%- то же, нормируемых оборотных средств, %.

3. Прибыль годовая от реализации продукции (П):

П = (Ц - С) • Q = (6449,078426-4960,829558) * 12500=18603110,85 рублей.

где С - полная себестоимость единицы продукции, руб.

(6.1)

где Нп - централизованно установленная ставка налога на прибыль (20%).

Пч=18603110,85 (1-20/100)= 10338215,2 * 0,8 =14882488,7

Рентабельность:

а) производственных фондов (РФ):

по прибыли от реализации:

РФ = П / (Фос + Он ) * 100 =18603110,85 / (47976489,8+20561352,77руб)•*100 =27,2 %

По чистой прибыли

РФ = Пч / (Фос + Он ) * 100 =14882488,7/68537842,6* 100 = 21,7%

б) продукции (Рп):

Рп = (Ц - С) / С • 100 = (6449,07-4960,82) / 4960,82* 100 = 30%

Ц - оптовая цена единицы продукции, руб.

С - полная себестоимость единицы продукции, руб.

Срок окупаемости капиталовложений:

по чистой прибыли ():

Т_ок = , (6.2)

где К=Ф_ос+О_н, руб. (6.3)

Ток= 68537842,6/14882488,7= 4,6

6. Фондоотдача основных фондов (Фо):

Ф_о = или Ф_о =

Фо = 80613480,3/47976489,8= 1,7

На ряду с указанными выше динамическими показателями экономическая эффективность проекта может быть оценена путем расчета точки безубыточности, характеризующей минимальный объем реализации продукции Q_min, при котором выручка от реализации совпадает с затратами на производство и реализацию этой продукции. Этот расчет может быть выполнен двумя способами: 1) аналитическим методом или 2) путем построения графика безубыточности. При использовании первого способа применяется следующая формула:

Точка безубыточности (Qmin) определяется по формуле:

УПРгод - условно-постоянные расходы в себестоимости годового выпуска продукции, руб.

Спер. - то же, переменные расходы, руб.

Ц - оптовая цена единицы продукции.

Qmin= 30 118 201/(6449,078426-699,4)= 5238



Форма 16 Сводная таблица основных технико-экономических показателей

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей
1	Годовой выпуск продукции: а) в натуральном выражении, кВ.м б) в оптовых ценах, руб. в) по себестоимости, руб.	12500 80613480,3 62 010 369
2	Эффективный фонд времени работы единицы ведущего оборудования, ч/год	3 796
3	Капитальные затраты на основные фонды, млн. руб. - всего в том числе: - здания и сооружения - оборудование	47976489,8 43740000 4236489,8
4	Нормируемые оборотные средства, тыс. руб.	20561352,77
5	Удельные капиталовложения, руб./кг	3838,12
6	Численность персонала, чел. - всего в том числе: а) рабочих из них - основных б) служащих	36,4 13,2 13,2 10
7	Производительность труда: а) выработка на одного работающего, кВ.м/год б) выработка на одного рабочего, кВ.м/год	946,96 473,48
8	Средняя годовая заработная плата: а) одного работающего, тыс. руб. б) одного основного рабочего, тыс.руб.	640164 297510
9	Полная себестоимость единицы продукции, руб.	4960,829558
10	Оптовая цена единицы продукции, руб.	6449,078426
11	Прибыль (годовая) от реализации , млн. руб.	18603110,85
12	Чистая прибыль, млн. руб.	14882488,7
13	Рентабельность: а) производственных фондов, % б) продукции, %	48,9 30
14	Срок окупаемости капиталовложений, год	4,6
15	Фондоотдача, руб./руб.	1,7

Литература

стекло многослойный производственный

1 Дудырева О. А. Сборник задач по экономике предприятия химической промышленности: учебное пособие / О. А. Дудырева, Н. И. Трофименко, Л. В. Косинская ; СПбГТИ(ТУ). Каф.менеджмента и маркетинга, Каф. экономики и орг. пр-ва. - СПб.: [б. и.], 2009. - 103 с.

2 Дудырева О. А. Сборник задач по экономике предприятия химической промышленности: учебное пособие / О. А. Дудырева, Н. И. Трофименко, Л. В. Косинская ; СПбГТИ(ТУ). Каф.менеджмента и маркетинга, Каф. экономики и орг. пр-ва. - Изд., перераб. и доп. - СПб. : [б. и.], 2011. - 103 с.

Размещено на Allbest.ru