Производство модульных роботов

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Концепция бизнеса

Модульный робот - это уникальное мехатронное устройство, состоящее из программируемых мини-роботов. Модульный робот может быть любой формы и состоять из любого количества мини-роботов.

Модульный робот, это мехатронное звено, которое может быть, как самостоятельным управляемым устройством, так и частью более крупного модульного робота.

Модульный робот состоит из печатных электродвигателей и системы управления, позволяющей обеспечивать взаимодействие между звеньями модульного робота и управлять двигателями внутри конкретного звена.

Модульный робот имеет 4 степени подвижности.

В комплекте к модульному роботу прилагается:

· инструкция по эксплуатации.

Производство модульных роботов будет осуществляться на собственном предприятии конвейерного типа. Изготовление печатных плат будет осуществляться с помощью роботов-радиомонтажников, поставленных на конвейер.

Сборка устройства будет осуществляться мобильными роботами, поставленными на конвейер. Для изготовления инструкций по эксплуатации будет использовано подходящее печатное издательство.

На разработку данного устройства потребуются капиталовложения на сумму 10808052 рублей, которые окупятся уже во II квартале.

Достижение безубыточности возможно при объеме производства и продаж не менее 482 шт. за первый год производства.



2. Характеристика модульного робота

Модульный робот - это уникальное мехатронное устройство, состоящее из программируемых мини-роботов. Модульный робот может быть любой формы и состоять из любого количества мини-роботов.

Модульный робот, это мехатронное звено, которое может быть, как самостоятельным управляемым устройством, так и частью более крупного модульного робота.

Модульный робот состоит из печатных электродвигателей и системы управления, позволяющей обеспечивать взаимодействие между звеньями модульного робота и управлять двигателями внутри конкретного звена.

Модульный робот имеет 4 степени подвижности.

Габаритные размеры, мм	200х200х200
Вес, кг	2
Мощность двигателя, кВт	1

модульный робот маркетинговый производственный

Модульный робот может применяться абсолютно где угодно, так как он является универсальным мехатронным устройством. Потребителями так же могут быть абсолютно любые организации вне зависимости от рода их деятельности.

Приобретая модульный робот, потребитель получает высокоточное устройство с гарантией качества и работоспособности. Ему предоставляются необходимые консультации по работе с устройством. При гарантийных случаях неполадок производится бесплатное устранение неисправностей. Потребитель может продолжать использовать модульный робот даже при изменении рода деятельности.

Так как модульный робот может иметь неограниченное количество звеньев-то потребность в таких мехатронных устройствах всегда будет иметь место.

В комплекте к модульному роботу прилагается:

· инструкция по эксплуатации.

В модульном роботе используется система взаимодействия двигателей и датчиков для совместной работы звеньев.

Конкуренцию составляют различные зарубежные и отечественные модульные роботы, такие как Cubelets, iMobot и пр.

На рисунке 1 представлена маркетинговая модель в виде блок-схемы.

Рисунок 1 - Маркетинговая модель в виде блок-схемы

3. Исследование и анализ рынка

Модульный робот ввиду своей универсальности может применяться абсолютно в любых областях науки и техники потребителями по всему миру.

Ориентировочная сегментация потребителей приведена в таблице 1.



Таблица 1 - Сегментация потенциальных потребителей

Сегменты рынка	Планируемые объемы продаж по годам (шт.)
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 п/г	2 п/г
Потребители в Ростове-на-Дону	25	40	73	94	214	266	506
Потребители по ЮФО	33	48	95	116	260	320	636
Потребители по России	-	60	129	158	340	387	781
Потребители в остальных странах	-	71	150	175	399	471	902
Итого	58	219	447	543	1213	1444	2825

4. Производственный план

Процесс изготовления модульного робота включает в себя следующие этапы:

· изготовление основы для печатной платы;

· установка микросхем и других элементов на печатные платы;

· пайка;

· изготовление корпуса для модульного робота;

· установка основных элементов мобильного устройства;

· проводка;

· установка корпуса;

· установка прочих элементов мобильного устройства;

· проверка работоспособности, устранение неисправностей;

· выпуск инструкции по эксплуатации.

Производство модульных роботов будет осуществляться на собственном предприятии конвейерного типа. Изготовление печатных плат будет осуществляться с помощью роботов-радиомонтажников, поставленных на конвейер.

Сборка устройства будет осуществляться мобильными роботами, поставленными на конвейер. Для изготовления инструкций по эксплуатации будет использовано подходящее печатное издательство.

Определение себестоимости и цены модульного робота

Закупка комплектующих для производства мобильного устройства для пожаротушения будет производиться в фирмах г. Ростова-на-Дону, занимающихся оптовой торговлей электронными элементами, или непосредственно на предприятиях-производителях. Потребность в комплектующих и материалах в расчете на одно устройство приведена в таблицах 1.1-1.4.

Потребность в персонале и средствах на оплату труда на производство одного устройства приведена в таблице 2.

Таблица 1.1 - Потребность в интегральных микросхемах

Тип микросхемы	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
DS1004Z-3+	381	1	381
133ЛН3	257	4	1028
LT1105CN8	181	2	362
NCP1200D60R2G	21.5	2	43
PKS603PN	34	1	34
Итого			1848

Таблица 1.2 - Потребность в других электронных элементах

Наименование элементов	Тип или номинал	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Резисторы МЛТ-0.25	220R	3	7	21
	1K	6	33	198
	1K5	6	1	6
	2K	8	1	8
	2K5	8	6	48
	3K3	10	1	10
	4K7	10	7	70
	10K	10	1	10
Конденсатор КМ-6	0,0047М	12	73	846
Конденсатор К50	2М2	24	2	48
	20М	43	2	86
Итого				1351



Таблица 1.3 - Потребность в прочих комплектующих

Наименование	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Печатный электродвигатель	27000	3	81000
Корпус	6000	1	6000
Итого			87000

Таблица 1.4 - Потребность во вспомогательных материалах

Наименование материала	Цена за 1 кг, руб	Количество, кг	Сумма, руб
Припой ПОС-61	620	0,1	62
Флюс КЭ	175	0,1	17,5
Спирт этиловый	35	0,5	17,5
Итого			97

Таблица 2 - Потребность в персонале и оплате труда на производство одной единицы товара

Категория персонала	Численность, чел	Оплата труда за один час, руб	Потребное время на работу, ч	Суммарная заработная плата на производство одной единицы товара, руб
Наладчик оборудования	4	300	3,5	4200
Итого				4200

Страховые взносы на заработную плату (СВ_з) приняты в размере 30% от заработной платы на производство одного устройства (З_пр):

СВ₃ = 0,3Ч3_пр = 0,3Ч4200 = 1260 руб.

Себестоимость модульного робота определяем в таблице 3.

Таблица 3 - Калькуляция затрат на производство одной единицы товара

Статьи затрат	Сумма, руб
Комплектующие изделия и материалы, за вычетом возвратных отходов (Мз)	90296
Заработная плата производственных рабочих (Зпр)	4200
Страховые взносы (СВз)	1260
Общепроизводственные расходы (Опр) (420% от Зпр)	17640
Общехозяйственные расходы (Охр) (120% от Зпр)	5040
Коммерческие расходы Кр (4% от Мз)	3611
Итого себестоимость модульного робота (С)	122047

Для определения цены рассчитывается плановая прибыль (П). Предположим, что будет обеспечена рентабельность Р=35% (можно принять рентабельность от 35 до 55%), тогда прибыль составит:

.

П = 122047 х = 42716 руб.

Определяется оптовая цена устройства (Ц_о) по формуле:

Ц_о = С+П,

Ц_о= 122047+42716 = 164763 руб.

Свободная отпускная цена (Ц_пр) определяется по формуле:

Ц_пр = Ц_о+НДС,

где НДС-налог на добавленную стоимость (НДС-18% от С).

Ц_пр = 164763+21968 = 186731 руб.

Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство модульного робота

Величина собственных капиталовложений на разработку и производство мобильного робота для пожаротушения (З_к) будет обусловлена величиной единовременных (капитальных) затрат, затрат на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг.

Единовременные (капитальные) затраты (К) включают затраты на приобретение: двух сварочных роботов OTC-DaihenAII-V6 - 4000000 р, конвейера линии сборки - 184000 р, двух паяльных робота Apollo J-CAT COMET -1453000 р, а так же на подготовку рабочих кадров - 100000 р.

К = К_об + К_пк,

где К_об = 5637000 руб. - затраты на приобретение оборудования;

К_пк = 100000 руб. - затраты по подготовке кадров рабочих.

К = 5637000+100000 = 5737000 руб.

Кроме того, потребность в капиталовложениях определяется затратами на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг. Расчёт данных затрат производится на основании расчёта себестоимости устройства.

Затраты на НИОКР, технологическую подготовку и маркетинг (З*) определяются укрупнёно как 30% от произведения себестоимости одного изделия на среднеквартальный выпуск изделий в 1-м полугодии планируемого периода:

З* = 0,3•С•N_ср = 0,3•122047 ((58+219)/2) = 5071052 руб.

Таким образом, общая потребность в капиталовложениях будет определена по формуле:

З_к = К+З*.

З_к = 5737000+5071052 = 10808052 руб.



5. План маркетинговых действий

Товарная политика предусматривает:

высокое качество товара, которое обеспечивается применением прогрессивной технологии и высоким профессионализмом кадров. Производство будет осуществляться на новейшем высокоточном оборудовании по технологиям и конструкторским соображениям высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы и хорошие рекомендации;

постоянную работу по совершенствованию объекта производства. С течением времени, оборудование будет заменяться на усовершенствованные модели, что будет давать ещё большую точность и надёжность, несмотря на и так высокие показатели качества;

выпуск различных модификаций устройства. Будет возможно изготовление мобильного робота на заказ, основываясь на потребностях заказчика;

Ценовая политика предусматривает:

использование гибких цен в зависимости от модификации. Цена на изделие будет зависеть от объёма работы и затраченных ресурсов, а не от эксклюзивности выпускаемого устройства;

постепенное снижение цены за счет снижения издержек производства.

Сбытовая политика предусматривает:

сбыт продукции непосредственно предприятием-изготовителем. Часть территории предприятия будет использована под демонстрационный зал, в котором будут установлены образцы различных модификаций изделия;

рекламную деятельность (выпуск рекламных проспектов и их рассылка потенциальным потребителям). Основным рекламным ядром предприятия будет реклама в интернете. Но, на случай проведения выставок на выезде и показательных выступлений, будут заказаны информационные буклеты по каждому типу изделия.

6. Финансовый план

В финансовом плане определяются доходы и затраты, чистая прибыль, возможность погашения собственных капиталовложений и условия безубыточности.

Предполагаемые доходы от продаж (Q) определяются по формуле:

Q = Ц_оЧN,

где N - объем продаж по периодам, шт. Ц_о - оптовая цена устройства (без НДС).

Издержки производства (И) определяются по формуле:

И = СЧN,

где С - себестоимость устройства.

Доходы и затраты заносятся в таблицу 6.1, в результате определяется чистая прибыль по периодам.

В таблице 6.2 рассчитывается возможность погашения капиталовложений.

Таблица 6.1 - Доходы и затраты, тыс. руб.

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Планируемый объем продаж, шт.	58	219	447	543	1213	1444	2825
2. Доходы от продаж	9556,254	36083,097	73649,061	89466,309	199857,519	237917,772	465455,475
3. Затраты на производство	7078,726	26728,293	54555,009	66271,521	148043,011	176235,868	344782,775
4. Прибыль от реализации	2477,528	9354,804	19094,052	23194,788	51814,508	61681,904	120672,7
5. Налог на прибыль (20%)	495,505	1870,960	3818,810	4638,957	10362,901	12336,380	24134,54
6. Чистая прибыль	1982,022	7483,843	15275,241	18555,83	41451,606	49345,523	96538,16

Таблица 6.2 - Расчёт возможности погашения капиталовложений, тыс. руб.

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Сумма капиталовложений	10808,052
2. Ожидаемая чистая прибыль за период	1982,022	7483,843	15275,241	18555,83	41451,606	49345,523	96538,16
3. Дисконтированная чистая прибыль (п. 2/(1+к)t)*	1801,838	6803,493	13886,583	16868,936	34257,525	40781,424	72530,548
4. Непогашенный остаток капиталовложений на конец периода	9006,214	2202,721	-	-	-	-	-
5. Остаток чистой прибыли (нарастающим итогом)	-	-	11683,862	28552,798	62810,323	103591,747	176122,295

* к - показатель, характеризующий уровень инфляции (10%);

t - показатель, характеризующий временной период (1-й год t=1, 2-й год t=2 и т.д.).

Погашение капиталовложений возможно во II квартале 2013 года. Срок возврата капиталовложений - пять месяцев.

7. Расчёт безубыточности

Объемом безубыточности производства является объем продаж, при котором предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет прибыли (объем производства принимается равным объему продаж).

Для определения объема безубыточности все затраты на производство продукции разделяются на переменные и постоянные. Переменные затраты прямо пропорциональны объему производства, постоянные затраты, практически, не зависят от объемов производства.

Переменные затраты (V) определяют прямым счетом на единицу продукции, к ним условно можно отнести: материальные затраты, заработную плату, страховые взносы:

V = М_з+З_пр+СВ_з.

V = 90296+4200+1260 = 95756 руб.

Постоянные затраты (W) определяют в целом на объем выпуска продукции за расчетный период, а при калькулировании себестоимости единицы продукции эти затраты распределяются на объем произведенной продукции:

W = О_пр+ О_хр+ К_р.

W = 17640+5040+3611 = 26291 руб.

Расчеты объемов безубыточности на первый и третий годы реализации проекта проводятся в таблице 7.1.



Таблица 7.1 - Расчёт безубыточности

Показатели	2013 г.	2015 г.
1. Объем продаж (QПР), шт.	1267	2825
2. Объем продаж (QПР), тыс. руб.	208754,721	465455,475
3. Постоянные затраты за год (W), тыс. руб.	33310,697	74272,075
4. Переменные затраты на 1 шт. (V), тыс. руб.	95,756	95,756
5. Оптовая цена единицы изделия (Цо), тыс. руб.	164,763	164,763
6. Критический объем продаж (Qкр), шт.	482	1076
7. То же, тыс. руб. (стр. 5 Ч стр. 6)	79415,766	177285
8. Запас финансовой прочности (ЗФП), тыс. руб.	129338,955	288170,475
9. Коэффициент запаса финансовой прочности КЗФП, %	37	37

Объем продаж в точке безубыточности определяется расчетом по следующей формуле:

.

Запас финансовой прочности:

.

Коэффициент запаса финансовой прочности К_ЗФП определяется отношением величины запаса финансовой прочности к объему продаж. Он характеризует степень финансовой устойчивости, рекомендуемая нижняя граница - 30% к объему продаж:

.

Данный расчет иллюстрируется построением графика безубыточности, построив который можно определить, сколько необходимо выпустить и реализовать продукции, чтобы покрыть все издержки, а также при каком объеме продаж производство убыточно, а при каком - прибыльно.

График безубыточности приведен на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 - График безубыточности на 2013 г.

Размещено на Allbest.ru