Использование сетевых методов планирования и управления на примере строительства аквапарка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

1. Резюме проекта

2. Цели проекта

3. Риски и гарантии успеха

4. Ожидаемые результаты и продукты проекта

5. Строительный процесс

6. Нормирование длительности работ

7. Сетевой график выполнения работ. Диаграмма Ганта

8. Планирование ресурсов и затрат

9. Оптимизация строительного процесса

10. Определение вероятности выполнения проекта в назначенный срок

Заключение

Библиографический список

Введение

сетевой метод планирование строительство аквапарк

Курсовой проект по дисциплине «Планирование на предприятии» позволяет осмыслить и закрепить теоретические знания в области планирования стратегических изменений на основе проектного подхода с использованием сетевых методов планирования и управления.

В процессе выполнения проекта предстоит:

1) выбрать направление реализации проекта, конкретизировать цели проекта и выразить их в названии, определить концептуальные параметры и составить проектную Декларацию;

2) произвести декомпозицию генеральной цели на цели более низкого уровня и далее - до уровня отдельных работ;

3) установить взаимные связи работ и событий, определить их продолжительности, упорядочить работы и сформировать сетевую модель проекта;

4) рассчитать параметры сетевого графика;

5) спланировать потребность в ресурсах по отдельным работам и проекту в целом, определить его финансовый профиль;

6) произвести оптимизацию проекта по определенным критериям в условиях ограничений.

1. Резюме проекта

Инициатор: Байбакова Юлия

Заказчик: Строительная компания «Фортуна»

Ожидаемые сроки реализации: длительность 300 календарных дней (до 10.09.2011); дата начала - 15.11.2010

В мире огромное количество аквапарков, благодаря которым люди могут весело отдыхать, а владельцы прилично зарабатывать. Этот вид развлечения впервые появился на западе. В России малочисленны аквапарки и их услуги еще не успели надоесть, да и вряд ли можно этого ожидать, а потому строение новых парков водных развлечений потребителями только приветствуется.

Для России уже стали привычными и закрытые, и открытые аквапарки. Бизнес этот весьма успешен, не зависимо от формы. Аквапарки традиционно считаются местом семейного отдыха. Они любимы не только детьми, но и взрослыми. Спрос необычайно велик, о чем говорит огромная цена на входной билет, не пугающая клиентов. Специалисты уверены, что сегодня условия для вхождения в этот бизнес просто идеальны.

Крытый водный парк будет представлять собой универсальный центр активного отдыха и развлечений, предлагающий купание в бассейнах с течением и «океанской волной», прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем и многое другое. Услуги аквапарка будут рассчитаны на удовлетворение запросов представителей всех возрастных групп и будут соответствовать мировым стандартам, как по уровню качества, так и по разнообразию.

2. Цели проекта

Генеральная цель проекта:

Строительство в Челябинске закрытого аквапарка до 2012 г. вместимостью 1050 человек, с общей площадью здания около 20000 кв. м., общей площадью бассейнов 2300 кв.м.

Для достижения генеральной цели необходимо:

разработать проект строительства объекта

обеспечить реализацию проекта необходимыми ресурсами

произвести строительный процесс

Ожидаемые сроки реализации проекта:

окончание проектирования - IV квартал 2010 г.

начало строительства- IV квартал 2010 г.

окончание строительства - III квартал 2011 г.

3. Риски и гарантии успеха

Примерный срок окупаемости подобных проектов - 3-5 лет.

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешную реализацию и обеспечивающим планируемый срок возврата инвестиций, является прогнозируемая высокая посещаемость аквапарка. Предпосылками к этому являются следующие обстоятельства:

1. Уникальность объекта и отсутствие конкуренции:

«Аквапарк» станет первым центром водных развлечений подобного масштаба, как в Челябинске, так и во всей Челябинской области. Таким образом, он будет доминировать на рынке подобных услуг.

В связи с этим: во-первых, ожидается существенный всплеск спроса, вызванного интересом к новому уникальному зрелищу и развлечению, во-вторых, доминирующее положение дает большие возможности для маневра в области ценовой политики и управления аквапарком.

2. Высокий спрос на водные развлечения:

Потенциальные посетители «Аквапарка»:

- население Челябинска- 1100000 чел.

- население Челябинской области- 1 500 000 чел.

- гости города - 670 000 чел. (ежегодно)

4. Ожидаемые результаты и продукты проекта

Результатом проекта будет построенный объект, готовый к эксплуатации. С точки зрения социального аспекта, город получит принципиально новый центр отдыха.

Внутренняя структура здания аквапарка будет основана на принципе свободной планировки помещений. Центральный зал бассейна будет представлять композицию из нескольких тематических и функциональных зон, расположенных в едином архитектурном объеме и ориентированных на различные возрастные группы посетителей: бассейны «мать и дитя» для детей 1,5 - 6, 7 - 13 и 14 - 19 лет, для прыжков в воду, зоны слайдов и подводного плавания, бассейны для инвалидов, зона отдыха.

В каждой функциональной зоне будет предусматриваться установка соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, разновысотных и разноскоростных слайдов, водных лежанок и джакузи, пузырьковых ванн и фонтанов для детей. Водные аттракционы будут работать в нескольких управляемых режимах, установка и переключение которых будет производиться при помощи компьютеров в зависимости от заполняемости комплекса, и которые будут предусматривать управление световыми и звуковыми эффектами.

Продукт проекта и его структура:

Продуктами проекта будут: строение аквапарка, средства коммуникации, подъездные дороги, дорожки и тротуары.

5. Строительный процесс

Составление плана строительного процесса необходимо для того, чтобы оценить реальность планируемого строительного процесса с учётом размера инвестиций.

Строительный процесс, применяемый при воплощении проекта, носит тип единичного строительства, что характеризуется уникальностью проекта, возведения аквапарка в Челябинске. При этом строительный процесс осуществляется на различном оборудовании.

Строительный процесс состоит из следующих блоков работ: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка и наладка оборудования, завершающие работы. Эти блоки послужили основой для составления структурного плана проекта, представленного на рисунке 1.

При подготовительных работах готовится площадка под строительство аквапарка, вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается необходимое для строительства оборудование и машины, возводится временное ограждение.

На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия.

Установка и наладка оборудования подразумевает встраивание оборудования параллельно основным работам, наладку и запуск.

Заключительная стадия подразумевает окончательную проверку качества строительства, строительство дорог, уборку территории.

Необходимо произвести 24 пакета работ, выполнение которых приведет к выполнению 5 описанных выше блоков работ, исполнение которых в свою очередь приведет к реализации цели проекта: строительству аквапарка. Перечень этих работ представлен в таблице 1.

Таблица 1. Пакеты работ по строительству аквапарка

Код работы	Название работы
111	Подготовка строительной площадки
112	Транспортные работы (завоз оборудования и материалов для строительства)
113	Установка необходимого оборудования для начала строительства
114	Рытьё котлована (земельные работы)
121	Прокладка подстилающих слоев
122	Бетонные работы
123	Кладка стен наружных
124	Железобетонные конструкции
125	Кровельные работы
126	Установка окон, решеток, дверей
127	Конструкции лестниц
131	Канализация (укладка труб, узлов и др.)
132	Водоснабжение (укладка труб, узлов и др.)
133	Отопление (укладка труб, узлов и др.)
134	Вентиляция
135	Установка и наладка специального оборудования аквапарка (бассейнов, фонтанов, горок и др.)
136	Электротехническое оборудование
137	Водоочистка (установка насосов, фильтров и др.)
141	Наружные отделочные работы
142	Полы (укладка полов)
143	Внутренние отделочные работы
151	Строительство дорог, подъездов, дорожек, тротуаров на территории аквапарка
152	Уборка территории
153	Благоустройство территории аквапарка (разбивка клумб, ограждение территории)

6. Нормирование длительности работ

Для того чтобы определить длительность каждого пакета работ строительного процесса используется аналоговый метод и метод экспертных оценок. Из аналогов проекта, учитывая конкретные объемы работ данного проекта, определены трудоемкость рассматриваемых работ и длительность этих работ (таблица 2).

Таблица 2. Расчёт продолжительности пакетов работ

Код работы	Название работы	Трудоемкость, чел.дней	Количество рабочих, чел.	Продолжительность, дней
111	Подготовка строительной площадки	36	9	4
112	Транспортные работы (завоз оборудования и материалов для строительства)	42	14	3
113	Установка необходимого оборудования для начала строительства	48	16	3
114	Рытьё котлована (земельные работы)	340	34	10
121	Прокладка подстилающих слоев	128	32	4
122	Бетонные работы	640	80	8
123	Кладка стен наружных	4680	40	117
124	Железобетонные конструкции	4480	56	80
125	Кровельные работы	4980	60	83
126	Установка окон, решеток, дверей	1925	77	25
127	Конструкции лестниц	968	44	22
131	Канализация (укладка труб, узлов и др.)	64	4	16
132	Водоснабжение (укладка труб, узлов и др.)	54	6	9
133	Отопление (укладка труб, узлов и др.)	85	5	17
134	Вентиляция	36	6	6
135	Установка и наладка специального оборудования аквапарка (бассейнов, фонтанов, горок и др.)	320	16	20
136	Электротехническое оборудование	240	24	10
137	Водоочистка (установка насосов, фильтров и др.)	140	14	10
141	Наружные отделочные работы	1888	32	59
142	Полы (укладка полов)	1206	67	18
143	Внутренние отделочные работы	1485	45	33
151	Строительство дорог, подъездов, дорожек, тротуаров на территории аквапарка	84	14	6
152	Уборка территории	78	13	6
153	Благоустройство территории аквапарка (разбивка клумб, ограждение территории)	248	31	8

7. Сетевой график выполнения работ. Диаграмма Ганта

С целью обеспечения окончание всех работ не позже заданного срока, в сетевом графике были отображены, какие работы, в какой последовательности и за какое время должны быть выполнены.

События, отражающие определенный этап выполнения проекта, представлены в таблице 3.

Таблица 3. События строительного процесса

№ События	Название события
0	Получено добро на строительство
1	Готова строительная площадка
2	Установлено строительное оборудование
3	Вырыт котлован
4	Уложены подстилающие слои
5	Заложен фундамент
6	Завершена кладка наружных стен
7	Возведено здание
8	Сооружены внутренние сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации
9	Установлены лестницы, окна и двери
10	Установлено специальное оборудование аквапарка (бассейны, фонтаны, горки и др.)
11	Установлено оборудование
12	Окончание строительства
13	Прием объекта

Работы, приводящие к определенным событиям, представлены в таблице 4.

Таблица 4. Обозначение и название работ сетевого графика

Обозначение работы	Код работы	Название работы
0 - 1	111	Подготовка строительной площадки
0 - 2	112	Транспортные работы (завоз оборудования и материалов для строительства)
1 - 2	113	Установка необходимого оборудования для начала строительства
2 - 3	114	Рытьё котлована (земельные работы)
3 - 4	121	Прокладка подстилающих слоев
3 - 8	131	Канализация (укладка труб, узлов и др.)
4 - 5	122	Бетонные работы
4 - 8	132	Водоснабжение (укладка труб, узлов и др.)
5 - 6	123	Кладка стен наружных
5 - 7	124	Железобетонные конструкции
5 - 8	133	Отопление (укладка труб, узлов и др.)
6 - 7	125	Кровельные работы
6 - 9	126	Установка окон, решеток, дверей
7 - 8	134	Вентиляция
7 - 9	127	Конструкции лестниц
7 - 10	135	Установка и наладка специального оборудования аквапарка (бассейнов, фонтанов, горок и др.)
7 - 12	141	Наружные отделочные работы
8 - 11	136	Электротехническое оборудование
8 - 13	151	Строительство дорог, подъездов, дорожек, тротуаров на территории аквапарка
9 - 12	142	Полы (укладка полов)
10 - 11	137	Водоочистка (установка насосов, фильтров и др.)
11 - 12	143	Внутренние отделочные работы
11 - 13	152	Уборка территории
12 - 13	153	Благоустройство территории аквапарка (разбивка клумб, ограждение территории)

Сетевой график строительного процесса представлен на рисунке 2. Из графика следует, что критический срок выполнения проекта - 300 дней.

Для выявления работ, выполняемых в тот или иной момент времени была построена диаграмма Ганта, общий вид которой изображен на рисунке 3. Подробнее рассмотреть график Ганта можно в приложении А или в электронной версии проекта.

8. Планирование ресурсов и затрат

Потребность в ресурсах для этого проекта рассчитывалась аналоговым методом с учетом запланированных параметров строительства (общая площадь здания около 20000 кв. м., общая площадь бассейнов - 2300 кв.м. и др., площадь застраиваемого участка - 9200 кв.м., площадь земельного участка - 30000 кв.м.).

Требуется привлечение большого числа субподрядчиков для разного вида работ.

Плата субподрядчикам за определенные виды работ рассчитывалась с учетом объема работ и средней цены единицы работы на рынке (таблица5).

Таблица 5. Затраты на подрядчиков по видам работ

№	Наименование работ	Всего затрат для расчета с субподрядчиком, руб.
1	Подготовка строительной площадки	380000
2	Установка необходимого оборудования для начала строительства	250000
3	Рытьё котлована	870000
4	Транспортные работы	320000
5	Заливка фундамента	4090000
6	Заготовительные работы	840000
7	Строительно-монтажные работы	40300000
8	Возведение вертикальных конструкций	340000
9	Установка перекрытий	28000000
10	Установка наружных навесных панелей	1300000
11	Наружная отделка	27500000
12	Внутренняя отделка	24700000
13	Установка и наладка оборудования для аквапарка	2300000
14	Специальные работы	4580000
ИТОГО:	135770000

Для строительства, согласно договорам с субподрядчиками, необходимы строительные машины и оборудование. На эксплуатацию и обслуживание строительных машин и оборудование составляется перечень затрат (включая топливо), представленный в таблице 6.

Таблица 6. Строительное оборудование.

№	Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена за час работы, руб.	Количество стр. часов	Всего, руб.
1	Стреловой кран	1	300	500	150000
2	Бетононасос	1	300	400	120000
3	Конвейер для подачи мелкоштучных материалов	1	300	900	270000
4	Экскаватор одноковшовый	1	300	200	60000
5	Бульдозер	1	300	200	60000
6	Дорожные машины для подготовительных работ	1	300	200	60000
7	Плитовоз	2	300	300	90000
8	Панелевоз	1	300	300	90000
9	Автокран	1	300	1000	300000
10	Строительные люльки	2	150	3000	450000
ИТОГО:	1650000

Затраты на оборудование для аквапарка представлены в таблице 7:

Таблица 7. Оборудование для аквапарка

№	Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена за шт. работы, руб.	Всего, руб.
1	Воздухоочистка	20	6000	120000
2	Вентиляция	20	4500	90000
3	Кондиционеры	100	9000	900000
4	Отопление	100	4500	450000
5	Энергосбережение	100	4500	450000
6	Насосы	50	1500	75000
7	Радиаторы	200	3000	600000
8	Трубы	400	2100	840000
9	Камины	2	30000	60000
10	Фонтаны	3	30000	90000
11	Бассейны	7	300000	2100000
12	Баня	3	90000	270000
13	Сауны	5	90000	450000
14	Солярии	2	30000	60000
15	Водоочистка	7	9000	63000
16	Водоснабжение	7	9000	63000
17	Канализация	7	15000	105000
18	Газоснабжение	2	15000	30000
ИТОГО:	6816000

Для строительства аквапарка понадобятся значительные затраты на сырьё и материалы (таблица 8).

Таблица 8. Сырье и материалы

№	Наименование материалов	Количество, шт., меш, м3	Цена за ед., руб.	Всего, руб.
1	Песок	3000	60	180000
2	Гравий	3000	90	270000
3	Цемент	5000	150	750000
4	Кирпич	80000	30	2400000
5	Бетонная смесь	5000	240	1200000
6	Плиты перекрытия	300	6000	1800000
7	Стеновые панели	600	6000	3600000
8	Плиты покрытий	100	6000	600000
9	Утеплители кровли	300	3000	900000
10	Кровля	300	1200	360000
11	Парапет	150	6000	900000
12	Известь	3000	90	270000
13	Синтетические материалы	2000	300	600000
14	Теплозвукоизоляционные материалы	3000	210	630000
15	Стекло	6000	300	1800000
16	Рубероид	300	150	45000
17	Гипсокартон	6000	150	900000
18	Лестничные марши, площадки	15	6000	90000
19	Отделочные материалы	10000	1500	15000000
20	Окна, двери, решетки	170	10000	1700000
ИТОГО:	33995000

Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности и численности работников на аналогичных строительных проектах.

Система оплаты труда в соответствии с его творческим характером построена на использовании повременной формы. Оплата труда руководителей и других категорий работников, которые в силу своих полномочий могут участвовать в исполнении нескольких работ одновременно, построена на основе должностных месячных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени.

Таблица 9. Категории персонала, коэффициент приведения для категорий

№ Категории	Персонал	Ставка заработной платы руб./день	Коэффициент приведения
№ 1	Гл. инженер, инженер-технолог, начальник участка, архитектор, дизайнер	2000	1
№ 2	Сметчик, зав. складом, прораб, снабженец	1500	0,75
№ 3	Монтажник, сантехник, электрик, плотник, маляр, кровельщик, каменщик, штукатур, отделочник, сварщик, водитель, уборщица, разнорабочие	1000	0,50

Таблица 10. Численность персонала и фонд оплаты труда

№	Специальность	Категория персонала	Численность работающих человек	Заработная плата работника в мес., руб.	Фонд оплаты труда за мес., руб.
1	Гл. Инженер	1	1	80000	80000
2	Инженер-технолог	1	1	80000	80000
3	Начальник участка	1	1	80000	80000
4	Архитектор	1	1	80000	80000
5	Дизайнер	1	1	80000	80000
6	Сметчик	2	2	50000	100000
7	Зав. Складом	2	1	50000	50000
8	Прораб	2	2	50000	100000
9	Снабженец	2	1	50000	50000
10	Монтажник	3	5	30000	150000
11	Сантехник	3	1	30000	30000
12	Электрик	3	3	30000	960000
13	Плотник	3	5	30000	150000
14	Маляр	3	2	30000	60000
15	Кровельщик	3	3	30000	90000
16	Каменщик	3	3	30000	90000
17	Штукатур	3	4	30000	120000
18	Отделочник	3	20	30000	600000
19	Сварщик	3	3	30000	90000
20	Водитель	3	4	30000	120000
21	Уборщица	3	6	30000	180000
22	Разнорабочие	3	10	30000	300000
ИТОГО:	80		3640000

Таблица 11. Численность работников, необходимых для выполнения работ, и затраты на оплату труда

Обозначение работы	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Приведенная численность	Стоимость труда	Затраты на персонал
0 - 1	4	3	3	7,8	15500	62000
0 - 2	2	4	7	8,5	17000	51000
1 - 2	2	2	7	7,0	14000	42000
2 - 3	3	3	10	10,3	20500	205000
3 - 4	3	3	11	10,8	21500	86000
3 - 8	1	2	0	2,5	5000	80000
4 - 5	3	3	10	10,3	20500	164000
4 - 8	1	2	0	2,5	5000	45000
5 - 6	3	4	11	11,5	23000	2691000
5 - 7	3	3	3	6,8	13500	1080000
5 - 8	1	2	0	2,5	5000	85000
6 - 7	3	4	8	10,0	20000	1660000
6 - 9	3	4	7	9,5	19000	475000
7 - 8	1	2	2	3,5	7000	42000
7 - 9	3	4	5	8,5	17000	374000
7 - 10	4	4	8	11,0	22000	440000
7 - 12	4	4	12	13,0	26000	1534000
8 - 11	1	2	1	3,0	6000	60000
8 - 13	3	4	5	8,5	17000	102000
9 - 12	3	4	9	10,5	21000	378000
10 - 11	3	4	4	8,0	16000	160000
11 - 12	4	4	15	14,5	29000	957000
11 - 13	2	2	8	7,5	15000	90000
12 - 13	3	3	3	6,8	13500	108000
ИТОГО:	10971000

Необходимые для выполнения запланированных работ ресурсы отражены в таблице 12.

Таблица 12. Ресурсы для выполнения работ

Обозначение работы	Необходимый персонал	Производственные машины и установки	Необходимые материалы и оборудование
	Категория 1	Категория 2	Категория 3
0 - 1	Гл. Инженер, Начальник участка, архитектор, дизайнер	Снабженец, прораб, Сметчик	Разнорабочие (3)	Бульдозер, экскаватор	-
0 - 2	Гл. Инженер, Начальник участка	Снабженец, прораб, зав. Складом, Сметчик	Водитель (4), разнорабочие (3)	Дорожные машины для подготовительных работ, Автокран, Панелевоз, Плитовоз	-
1 - 2	Гл. Инженер, Начальник участка	Прораб, Сметчик	Разнорабочие (4), Монтажник (2), электрик (1),	-	-
2 - 3	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик	Разнорабочие (10)	Экскаватор	-
3 - 4	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик	Разнорабочие, водитель (10)	Дорожные машины для подготовительных работ	Песок, гравий
3 - 8	Гл. Инженер	Снабженец, Сметчик	-	Автокран	Канализация (трубы, узлы),
4 - 5	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик	Разнорабочие (10)	Бетононасос	Цемент, Бетонная смесь, Рубероид
4 - 8	Гл. Инженер	Снабженец, Сметчик	-	Автокран	Водоснабжение (трубы, узлы),
5 - 6	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Плотник (3), каменщик (3), разнорабочие (5)	Стреловой кран, Автокран, Конвейер для подачи мелкоштучных материалов, Строительные люльки	Кирпич, Стеновые панели, Теплозвукоизоляционные материалы
5 - 7	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик	Сварщик (3)	Стреловой кран, Автокран	Плиты покрытий, Плиты перекрытия
5 - 8	Гл. Инженер	Снабженец, Сметчик	-	Автокран	Отопление (трубы, узлы)
6 - 7	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Плотник (3), Кровельщик (3), Сварщик (2)	Стреловой кран, Автокран, Конвейер для подачи мелкоштучных материалов, Строительные люльки	Плиты покрытий, Плиты перекрытия, утеплители кровли, Кровля, Рубероид, Теплозвукоизоляционные материалы, Парапет
6 - 9	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Плотник (2), разнорабочие (4), Сварщик (1)	Строительные люльки	Стекло, Теплозвукоизоляционные материалы, Окна, двери, решетки
7 - 8	Гл. Инженер	Снабженец, Сметчик	Монтажник (1), Сварщик (1)	-	Вентиляция, воздухоочистка
7 - 9	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Плотник (1), Сварщик (1), разнорабочие (3)	Строительные люльки	Лестничные марши, площадки
7 - 10	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог, Дизайнер	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Монтажник (4), Сварщик (1), сантехник (1), Электрик (2)	Конвейер для подачи мелкоштучных материалов, Строительные люльки	Кондиционеры, Отопление, Энергосбережение, Радиаторы, Бассейны, Баня, Сауны, Солярии, Водоснабжение, Канализация, Газоснабжение
7 - 12	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог, Дизайнер	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Отделочник (7), Штукатур (2), разнорабочие (3)	Конвейер для подачи мелкоштучных материалов, Строительные люльки	Отделочные материалы, Известь, Синтетические материалы
8 - 11	Гл. Инженер	снабженец, Сметчик	Электрик (1)	-	Электроснабжение, Энергосбережение
8 - 13	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Водитель (2), разнорабочие (3)	Бульдозер, экскаватор	Песок, Гравий, Кирпич
9 - 12	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Плотник (1), Отделочник (7), Уборщица (1)	-	Отделочные материалы, Синтетические материалы
10 - 11	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Монтажник (2), Сварщик (1), сантехник (1),	-	Насосы, Фонтаны, Водоочистка
11 - 12	Гл. Инженер, Начальник участка, инженер-технолог, Дизайнер	Прораб, снабженец, Сметчик, Зав. Складом	Отделочник (6), Маляр (2), Штукатур (2), разнорабочие (3), Уборщица (2)	-	Отделочные материалы, Синтетические материалы, Гипсокартон
11 - 13	Гл. Инженер, Начальник участка	Прораб, Сметчик	Водитель (2), разнорабочие (3), Уборщица (3)	бульдозер	-
12 - 13	Гл. Инженер, Начальник участка, Дизайнер	Прораб, снабженец, Сметчик	разнорабочие (3)	экскаватор	Песок, Гравий, Кирпич

Затраты на необходимы для строительства ресурсы отражены в таблице 13.

Таблица 13. Затраты на работы

Обозначение работы	Персонал	Оборудование	Услуги сторонних организаций	Материалы	ИТОГО:
0 - 1	62000	40000	380000	-	482 000р.
0 - 2	51000	250000	320000	-	621 000р.
1 - 2	42000	-	250000	-	292 000р.
2 - 3	205000	30000	870000	-	1 105 000р.
3 - 4	86000	20000	840000	300000	1 246 000р.
3 - 8	80000	50000	1600000	55000	1 785 000р.
4 - 5	164000	120000	4090000	1970000	6 344 000р.
4 - 8	45000	50000	1000000	33000	1 128 000р.
5 - 6	2691000	300000	1640000	5830000	10 461 000р.
5 - 7	1080000	90000	40300000	1200000	42 670 000р.
5 - 8	85000	30000	1480000	250000	1 845 000р.
6 - 7	1660000	220000	28000000	4588000	34 468 000р.
6 - 9	475000	50000	-	3700000	4 225 000р.
7 - 8	42000	-	500000	210000	752 000р.
7 - 9	374000	50000	-	90000	514 000р.
7 - 10	440000	140000	2300000	4840000	7 720 000р.
7 - 12	1534000	160000	27500000	7500000	36 694 000р.
8 - 11	60000	-	-	300000	360 000р.
8 - 13	102000	30000	-	310000	442 000р.
9 - 12	378000	-	-	2100000	2 478 000р.
10 - 11	160000	-	-	195000	355 000р.
11 - 12	957000	-	24700000	7000000	32 657 000р.
11 - 13	90000	10000	-	-	100 000р.
12 - 13	108000	10000	-	340000	458 000р.
ИТОГО:	10971000	1650000	135770000	40811000	189 202 000р.

Для отражения потребности в финансировании во времени был построен финансовый профиль проекта (рисунок 5). В этом профиле длина интервала - 30 дней.



Рисунок 5. - Финансовый профиль проекта

Потребность в финансировании сильно варьируется по времени, поэтому после оптимизации затрат следует выровнять пики финансирования.

9. Оптимизация строительного процесса

Вследствие того, что реализация проекта требует значительного объема затрат, целесообразно оптимизировать план путем сокращения общей потребности в финансировании при сокращении затрат на работы, не лежащие на критическом пути. Назначение директивного срока больше критического пути - нецелесообразно, так как специфика проекта не позволяет значительно сократить затраты на работы даже при значительном увеличении срока исполнения.

Задача оптимизации: Максимально возможное сокращение затрат, при условии, что задан минимум затрат на работы (затраты на работу не могут быть ниже заданного уровня) и что критический срок выполнения работ не изменится, то есть увеличиваться будет длительность только некритических работ.

Таблица 14. Коэффициенты сокращения затрат на работы

Обозначение работы	Продолжительность, дн.	Стоимость, руб.	Коэффициент сокращения стоимости Si-j, руб./дн.
	tн(i-j)	в	tэ(i-j)	Сн(i-j)	г	Сэ(i-j)
0 - 2	3	1,4	4	621 000р.	0,93	577 530р.	36 225р.
3 - 8	16	1,5	24	1 785 000р.	0,88	1 570 800р.	26 775р.
4 - 8	9	1,2	11	1 128 000р.	0,89	1 003 920р.	68 933р.
5 - 7	80	1,4	112	42 670 000р.	0,96	40 963 200р.	53 338р.
5 - 8	17	1,2	20	1 845 000р.	0,87	1 605 150р.	70 544р.
6 - 9	25	1,4	35	4 225 000р.	0,9	3 802 500р.	42 250р.
7 - 8	6	1,5	9	752 000р.	0,88	661 760р.	30 080р.
7 - 9	22	1,3	29	514 000р.	0,93	478 020р.	5 452р.
7 - 12	59	1,4	83	36 694 000р.	0,96	35 226 240р.	62 193р.
8 - 11	10	1,4	14	360 000р.	0,89	320 400р.	9 900р.
8 - 13	6	1,6	10	442 000р.	0,93	411 060р.	8 594р.
9 - 12	18	1,4	25	2 478 000р.	0,96	2 378 880р.	13 767р.
11 - 13	6	1,5	9	100 000р.	0,92	92 000р.	2 667р.
ИТОГО:	189 202 000р.

Оптимизация проекта по шагам:

Последовательность выбора работ: в первую очередь следует сокращать затраты на работы, имеющие резерв времени (увеличение длительности которых не приведет к увеличению критического пути) и сокращение затрат на день у которых максимальное.

Директивный срок не позволяет нам увеличивать длительности работ критического пути. Следует сократить затраты на работы, у которых есть резерв времени и увеличение длительности которых не приведет к увеличению критического пути. Максимальное сокращение затрат на день возможно в работе 5-8, длительность работы увеличиваем на 3 дня до 20 дней. Затраты на эту работу стали 1633368 руб., то есть сократились на 211632 руб.

Сокращаем затраты на работу 4-8. Длительность увеличилась на 2 дня и стала равной 11 дням. Затраты на эту работу стали 990133 руб., то есть сократились на 137867 руб.

Работа 7-12. Сокращение затрат возможно при увеличении длительности на 24 дня. Но чтобы не увеличился критический срок необходимо сократить работу 7-12 только на 4 дня. Длительность работы 7-12 станет 63 дня. При этом возникает 2-й критический путь. Затраты на эту работу стали 36445227 руб., то есть сократились на 248773 руб.

Работа 5-7. Сокращение затрат возможно при увеличении длительности на 32 дня. Длительность работы станет равной 112. Затраты на эту работу стали 40963200 руб., то есть сократились на 1706800 руб.

Работа 6-9. Длительность работы увеличиваем на 10 дней, она становится равной 35 дней. Затраты на эту работу стали 3802500 руб., то есть сократились на 422500 руб.

Работа 0-2. Увеличиваем длительность на 1 день до 4 дней. Затраты на эту работу стали 584775 руб., то есть сократились на 36225 руб.

Работа 7-8. Увеличиваем длительность на 3 дня до 9 дней. Затраты на эту работу стали 661760 руб., то есть сократились на 90240 руб.

Работа 3-8. Увеличиваем длительность работы на 8 дней до 24 дней. Затраты на эту работу стали 1570800 руб., то есть сократились на 214200 руб.

Работа 9-12. Увеличиваем длительность на 7 дней до 25. Затраты на эту работу стали 2381633 руб., то есть сократились на 96367 руб.

Работа 8-11. Увеличиваем длительность работы на 4 дня до 14 дней. Затраты на эту работу стали 320400 руб., то есть сократились на 39600 руб.

Работа 8-13. Увеличиваем длительность работы на 4 дня до 10 дней. Затраты на эту работу стали 407622 руб., то есть сократились на 34378 руб.

Работа 7-9. Увеличиваем длительность работы на 7 дня до 29 дней. Затраты на эту работу стали 475839 руб., то есть сократились на 38161 руб.

Работа 11-13. Увеличиваем длительность работы на 3 дня до 9 дней. Затраты на эту работу стали 92000 руб., то есть сократились на 8000 руб.

Изменение затрат и времени выполнения работы представлено в таблице 15.

Таблица 15. Изменение продолжительности и стоимости работ

Обозначение работы	Первоначальная продолжительность, дн.	Стоимость, руб.	Коэффициент сокращения стоимости руб./дн.	Нижний предел общих затрат на работу, руб.	Максимально возможное сокращение затрат на работу, руб.	Новая стоимость, руб.	Новая продолжительность время, дн.
0 - 1	4	482 000р.	24 100р.	433 800р.	48 200р.	482 000р.	4
0 - 2	3	621 000р.	36 225р.	577 530р.	43 470р.	584 775р.	4
1 - 2	3	292 000р.	16 222р.	277 400р.	14 600р.	292 000р.	3
2 - 3	10	1 105 000р.	14 733р.	1 016 600р.	88 400р.	1 105 000р.	10
3 - 4	4	1 246 000р.	62 300р.	1 121 400р.	124 600р.	1 246 000р.	4
3 - 8	16	1 785 000р.	26 775р.	1 570 800р.	214 200р.	1 570 800р.	24
4 - 5	8	6 344 000р.	95 160р.	5 963 360р.	380 640р.	6 344 000р.	8
4 - 8	9	1 128 000р.	68 933р.	1 003 920р.	124 080р.	990 133р.	11
5 - 6	117	10 461 000р.	44 705р.	9 414 900р.	1 046 100р.	10 461 000р.	117
5 - 7	80	42 670 000р.	53 338р.	40 963 200р.	1 706 800р.	40 963 200р.	112
5 - 8	17	1 845 000р.	70 544р.	1 605 150р.	239 850р.	1 633 368р.	20
6 - 7	83	34 468 000р.	41 528р.	32 744 600р.	1 723 400р.	34 468 000р.	83
6 - 9	25	4 225 000р.	42 250р.	3 802 500р.	422 500р.	3 802 500р.	35
7 - 8	6	752 000р.	30 080р.	661 760р.	90 240р.	661 760р.	9
7 - 9	22	514 000р.	5 452р.	478 020р.	35 980р.	475 839р.	29
7 - 10	20	7 720 000р.	32 167р.	7 334 000р.	386 000р.	7 720 000р.	20
7 - 12	59	36 694 000р.	62 193р.	35 226 240р.	1 467 760р.	36 445 227р.	63
8 - 11	10	360 000р.	9 900р.	320 400р.	39 600р.	320 400р.	14
8 - 13	6	442 000р.	8 594р.	411 060р.	30 940р.	407 622р.	10
9 - 12	18	2 478 000р.	13 767р.	2 378 880р.	99 120р.	2 381 633р.	25
10 - 11	10	355 000р.	7 100р.	319 500р.	35 500р.	355 000р.	10
11 - 12	33	32 657 000р.	74 220р.	31 677 290р.	979 710р.	32 657 000р.	33
11 - 13	6	100 000р.	2 667р.	92 000р.	8 000р.	92 000р.	9
12 - 13	8	458 000р.	17 175р.	416 780р.	41 220р.	458 000р.	8
ИТОГО:		189 202 000р.		179 811 090р.		185 917 258р.

В результате оптимизации затраты сократились почти на 5%, что составило чуть больше 9 миллионов рублей.

После 1 этапа оптимизации вид финансового профиля изменился:



Рисунок 6. - Финансовый профиль после оптимизации

Вследствие того, что затраты на персонал в структуре общих затрат на работы составляют малую долю, приоритетным можно считать сглаживание пиков финансирования. Но после первого этапа оптимизации основные пики сгладились, поэтому дальнейшее сглаживание значительно не изменит общую картину профиля:

Рисунок 7. - Финансовый профиль после сглаживания пиков

Сетевой график работ после оптимизации представлен на рисунке 8.

Диаграмма Ганта для оптимизированного графика представлена в приложении В.

10. Определение вероятности выполнения проекта в назначенный срок

Вероятность выполнения проекта в срок до и после оптимизации изменилась в связи с тем, что после оптимизации возник второй критический путь и суммарная дисперсия этого пути выше суммарной дисперсии первого критического пути, но вероятность выполнения проекта изменилась незначительно (рисунок 9), так как сама длительность критического пути не изменилась.

Таблица 16. Вероятность выполнения проекта

Директивный срок Т, дней	Вероятность выполнения проекта в директивный срок до оптимизации Р	Вероятность выполнения проекта в директивный срок после оптимизации P
240	0,00005	0,00005
255	0,00011	0,00033
270	0,00715	0,01223
285	0,11507	0,12507
300	0,50000	0,50000
315	0,88493	0,86434
330	0,99286	0,98610
345	0,99989	0,99952
360	0,99995	1,0000



Рисунок 9. - График вероятностей выполнения проекта

Можно утверждать с вероятностью 50 %, что проект будет выполнен в директивный срок, то есть к 10 сентября, и с вероятность в 99 %, что он будет закончен к 25 октября 2011 года.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта мною была выбрана сфера строительства. Целью работы стала разработка проекта строительства аквапарка в городе Челябинск к 10.09.2010. Был разработан структурный план, сетевой график и календарный план работ выполнения строительного процесса. Определена потребность в ресурсах для отдельных пакетов работ. Рассчитана потребность в финансировании для всего проекта и по отдельным видам работ, а также по периодам времени. Была произведена оптимизация проекта посредством увеличения длительности и сокращения затрат на работы, не являющиеся работами критического пути. Определена вероятность исполнения строительного процесса в установленный срок.

Библиографический список

Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Управление строительными предприятиями с основами АСУ: Учеб. Для строит. вузов и фак. М.: 1988.

Лекции по курсу «Планирование на предприятии», преподаватель А.В. Ильичев

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003 г. N 141 "О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03"

Размещено на Allbest.ru