Планування чисельності персоналу на підприємстві

Витрати на одну гривню реалізованих послуг збільшився в 2008 році на 0,01 грн, тобто на одну копійку, відносно - на 1,23 %. Це значить, що в 2008 році в порівнянні з 2007 роком підприємство затратило більше засобів для реалізації послуг на один рубль. В 2009 році даний показник знизився на 2,44 %, що склало 2 копійки. Даний результат говорить про те, що 2009 року підприємство затратило менше засобів для виробництва послуг на одну гривню. Даний показник залежить прямо пропорційно від обсягу реалізації й назад пропорційно від собівартості послуг.

Прибуток від реалізації в 2008 році зменшився на 34,07 %, що склало 62 тис. грн. На зміні показника позначився ріст собівартості послуг і незначне збільшення виторгу від реалізації цих послуг, так само цього року збільшилися витрати на 1 гривню реалізованих послуг. В 2009 році прибуток від реалізації зріс на 47,5 %, що склало 417 тис. грн. Значний ріст даного показника можна пояснити тим, що відхилення собівартості від 2008 (22,6 %) виявилося менше ніж у показника виторгу від реалізації (28,84 %). Так само він викликаний зменшенням витрат на 1 гривню реалізованих послуг.

Рентабельність змінюється прямо пропорційно прибутки від реалізації послуг і зворотно пропорційно собівартості. В 2008 році рентабельність зменшилася абсолютно на 0,9 %, а відносно на 34,62 %. В 2009 році показник збільшився на 2,8 %, відносно - на 164,07 %. Рентабельність відбиває прибутковість підприємства, таким чином прибутковість в 2007 році склала 2,6 %, в 2008 році - 1,7 %, в 2009 році - 4,5 %.

Для того щоб знайти індекс перевищення темпів росту продуктивності праці на темпами росту заробітної плати необхідно знайти темп росту вироблення на один робітника (2007 р. - 103,54 %; 2008 - 118,97 %; 2009- 125,76 %) і темп росту середньорічної заробітної плати (2007 р. - 107,21 %; 2008 - 116,77 %; 2009 - 117,51 %). Далі знаходимо відношення темпів росту вироблення до середньорічної заробітної плати відповідно по кожному році. В 2007 році даний індекс склав 0,97, таким чином заробітна плата несе низьку стимулюючу функцію. В 2008 даний показник збільшився до 1,02, тобто на 0,05, відносно - на 5,15 %. В 2009 році індекс виріс на 0,05 (4,9 %), тобто до 1,07. А 2008 - 2009 заробітна плата в підсумку несе високу стимулюючу функцію.

2.3 Аналіз ефективності планування потреби в кадрах ВАТ фабрика меблів «Равель»

Для аналізу ефективності планування потреби в кадрах ВАТ фабрика меблів "Равель" здійснимо розрахунок необхідних для цього показників.

Таблиця 2. «Зміна структури трудових ресурсів»

Індекс середньосписочної чисельності:

(2.3.1.)

- Усього по підприємству: I_чсс²⁰⁰⁶ = 71 : 80 = 0,89; I_чсс²⁰⁰⁷ = 71 : 71 = 1

- Робочих кадрів: I_чсс²⁰⁰⁶ = 58 : 67 = 0,87; I_чсс²⁰⁰⁷ = 58 : 58 = 1

Індекс питомої ваги персоналу даної категорії:

(2.3.2.)

- Службовці: 2008 2009

I_{пв (}керівники₎ = 7,05 : 6,25 = 1,13 ₍керівники₎ = 7,05 : 7,05 = 1

I_{пв (фахівці)} = 5,63 : 5 = 1,13 I_{пв (фахівці))} = 5,63 : 5,63 = 1

I_{пв (}службовці₎ = 5,63 : 5 = 1,13 I_{пв (}службовці₎ = 5,63 : 5,63 = 1

- робітники:

I_{пв (основні)} = 74,65 : 76,25 = 0,98 I_{пв (основні))} = 77,46 : 74,65 = 1,04

I_{пв (допоміжні)} = 7,04 : 7,5 = 0,94 I_{пв (допоміжні)} = 4,23 : 7,04 = 0,60

Індекс чисельності робочої сили:

(2.3.3.)

Таблиця 3. «Аналіз чисельності та питомої ваги робітників та робочих ВАТ фабрика меблів "Равель".

Висновки

1. Індекс середньосписочної чисельності підприємства в 2008 році склав 0,89. Це говорить про те, що кількість кадрів підприємства зменшилася на 11 %, тому що послуги, виконувані організацією минулого цього року менш трудомісткі ніж в 2007 році. Індекс робочих кадрів відрізняється не набагато від індексу по всім підприємству, тут кількість робітників зменшилася на 13 %. Це пояснюється тим, що чисельність працівників АУП залишається незмінною протягом трьох років. В 2009 році не відбувається ніяких змін у чисельності як усього підприємства так і робітників, тому що середньосписочна чисельність робітників в 2008 році виявилася достатньою для виконання послуг.

2. Індекс питомої ваги службовців по кожній категорії в 2009 році склав однаково 1,13, тому що чисельність по кожній категорії не змінювалася, але загальна питома вага працівників змінилась через зміну чисельності робітників (16,25 % > 18,31 %). В 2009 році індекс питомої ваги службовців для всіх категорій однаковий і рівний 1,13. Відсоток співвідношення персоналу залишився на рівні 2008 року: 18,31 %/87,69 % відповідно.

3. Індекс питомої ваги основних робітників в 2008 році склав 0,98, для допоміжних - 0,94. В 2009 році чисельність основних робітників додалася, відносний індекс питомої ваги даної категорії збільшився на 0,06 і склав 1,04. А індекс питомої ваги допоміжних робітників зменшився до 0,60 (на 0,34) у результаті зменшення чисельності робітників даної категорії.

4. Індекс чисельності робочої сили говорить про те, що:

- в 2007 році облікова чисельність робітників на початок року становила 62 чоловік, а в результаті приймання й звільнення вона скоротилася до 56 чоловік на кінець року, це зменшення склало 10%, тобто 6 чоловік;

- в 2008 році на початок року облікова чисельність склала 56 чоловік, після приймання й вибуття кадрів на кінець року вона склала 55 чоловік таким чином чисельність скоротилася на 2 %, тобто 1 чоловіка;

- в 2009 році тенденція скорочення облікової чисельності не міняється. На початок року вона склала 55 чоловік, у результаті приймання й вибуття кадрів на кінець року вона склала 54 чоловік, таким чином чисельність скоротилася на 1 чоловіка, тобто на 2 %.

При плануванні вивільнення й додаткової потреби в кадрах використовують наступний розрахунки, його вихідні дані:

Таблиця 4. «Рух чисельності робітників на ВАТ фабрика меблів «Равель» за 2007-2008рр.»

Коефіцієнт вибуття кадрів:

(2.3.4)

К_вк²⁰⁰⁷ = (29 : 61) * 100 = 47,54 %

К_вк²⁰⁰⁸ = (34 : 53) * 100 = 64,15 %

К_вк²⁰⁰⁹ = (38 : 55) * 100 = 69,09 %

Коефіцієнт прийняття кадрів:

(2.3.5.)

К_пк²⁰⁰⁷= (23 : 61) * 100 = 37,70 %

К_пк²⁰⁰⁸ = (33 : 53) * 100 = 62,26 %

К_пк²⁰⁰⁹ = (37 : 55) * 100 = 67,27 %

Коефіцієнт плинності кадрів:

(2.3.6.)

К_пк = К_вк

Відносний надлишок (недолік) робочої сили:

?Ч = (Ч_ф - Ч_п) * I_вп (2.3.7.)

I_вп = О_{р факт} : О_{р план} (2.3.8.)

I_вп²⁰⁰⁷ = 8588 : 8319 ? 1,03;

I_вп²⁰⁰⁸ = 8845 : 8647 ? 1,02;

I_вп²⁰⁰⁹ = 11124 : 11128 ? 1

?Ч₂₀₀₇ = (67 - 73) * 1,03 = - 6 чоловік

?Ч₂₀₀₈ = (58 - 70) * 1,02 = - 12 чоловік

?Ч₂₀₀₉ = (58 - 65) * 1 = - 7 чоловік

Таблиця 5: «Показники руху кадрів ВАТ фабрика меблів "Равель" за 2007-2009рр.»

Висновки

1. Коефіцієнт вибуття кадрів на данім підприємстві становить великий відсоток, це пов'язане із плинністю кадрів, в основному через маленькою заробітною платою. В 2007 і 2008 роках коефіцієнт вибуття збільшується спочатку на 35,49 %, потім ще на 11,73 %, тому що набір кадрів теж збільшується.

2. Коефіцієнт прийняття кадрів протягом трьох років збільшується, тому що було поставлено завдання реалізувати найбільшу кількість послуг, що підприємству вдалося. У результаті коефіцієнт прийняття кадрів склав в 2006 році 56,90 %, в 2007 році - 63,79 %.

3. Коефіцієнт плинності кадрів дорівнює коефіцієнту вибуття кадрів. У зв'язку із плинністю кадрів підприємство веде постійно набір додаткових трудових ресурсів.

4. З розрахунків видне, що спостерігається недолік робочої сили, але чисто теоретично. А на практиці недоліку робочої сили не існує. Продуктивність праці через зменшення чисельності робітників не падає, а навпаки підвищується за рахунок зменшення трудомісткості. Трудомісткість у свою чергу зменшується в результаті поліпшення технічного оснащення.

Аналіз основних результатів господарської діяльності ВАТ фабрика меблів "Равель", показав що підприємство працює стабільно. Розвиток організації перебуває на нормальному рівні існування: вчасно виплачується заробітна плата, є певний прибуток і попит на послуги даної організації. Недоліком цього підприємства можна назвати відсутність якого-небудь планування в області кадрової політики. Якщо не вживати ніяких дій до вдосконалювання, не зупинити плинність кадрів, пов'язану з невеликою заробітною платою, то навіть при тому, що намітилися тенденції збільшення виробництва, ВАТ фабрика меблів "Равель" може виявитися неконкурентоспроможним підприємством.

3. ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

На основі проведеного аналізу системи планування, що існує на підприємстві на даний момент, можна зробити наступні висновки :

1. Незважаючи на те, що в період аналізованого часу намічена тенденція стабілізації виробництва підприємства, кадрове планування на підприємстві як такого немає. Ростр виробництва відбувається в основному з виниклим попитом на продукцію, що випускається, але ніяк не із умілим добором кадрів.

2. На підприємстві існує велика плинність кадрів. Керуючий склад підприємства керується тим, що на ринку праці багато вільної робочої сили.

Тому плинність кадрів компенсується за рахунок нового приймання робітників.

Хоча відомо, що знову прийнятих працівників необхідно доучувати, представляти їм час на адаптацію до конкретних умов роботи на данім підприємстві, а у зв'язку зі звільненням працівників підприємство зазнає втрат, пов'язані з раніше понесеними їм витратами на навчання й задоволення деяких соціальних потреб, що звільняються працівників.

3. Не приділяється належна увага й на підвищення кваліфікаційного рівня робітників.

4. Відсутній мотиваційний рівень робітників : низка заробітна плата.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що на данім підприємстві як таке планування потреби в кадрах не ведеться.

Спробуємо на конкретних прикладах дати рекомендації з підвищення ефективності роботи в області кадрової політики ВАТ фабрика меблів "Равель".

Першим заходом буде здійснення планування потреби в кадрах для виконання обсягу реалізації, отриманого в 2009 році.

Для цього, по-перше, довідаємося кількість замовлень, які підприємство виконувало протягом трьох аналізованих років.

По-друге, знайдемо середню кількість замовлень, яка може бути запропоноване в наступному році (заплануємо):

Кіл. дог. = = 760 замовлень

Розрахуємо середню вартість одного замовлення у 2009 році:

С. зам. = 1112,4 т.г. : 700 договорів = 1,589 т.г.

Тепер можна довідатися який обсяг реалізації буде, приблизно, у наступному році:

Ор = 760 замовлень * 1,589 т.г. = 1207,64 т.р.

На підставі отриманих даних можна знайти потребу в кадрах (А) на наступний рік, за умови, що виробка на одного робітника й трудомісткість не зміняться:

А = Ор : В; (3.1.)

А = 1207,64 т.г. : 19,179 т.г. = 63 чоловіка.

Саме 63 робітників буде потрібно підприємству для виконання планового обсягу послуг (1207,64 т.р.) при виробленні на одного робітника 19,179 т.р.

На планування потреби в кадрах виявляє не малий вплив трудомісткість. Якщо зменшити цей показник, то знадобиться менша кількість робітників.

Тм= 1 : В; (3.2.)

Тм₂₀₀₉ = 1 : 19,179 = 0,052 ^ч./_т.р.;

Зменшимо трудомісткість до 0,05.

Можно знайти нову виробку на одного робітника:

В₁ = 1 : Тё₂₀₀₉; (3.3.)

В₁ = 1 : 0,05 = 20 т.г.

Одержавши вироблення в 20 т.г., розрахуємо потрібну кількість робітників для реалізації послуг в 1207,64 т.г.:

А₁ = Ор : В₁ = 1207,64 т.г. : 20 т.г. = 60 чоловік.

Збудуємо стогову таблицю:

Таблиця 6. «Вплив трудомісткості на на потрібну кількість кадрів на 2009 рік»

З таблиці 6 бачимо, що варто було знизити трудомісткість на 0,002 ч./т.р. тобто на 3,85 %, для збільшення вироблення на одного робітника на 0,821 т.г., тобто на 4,28 %. У підсумку потреба в кадрах зменшується на 3 чоловіка, тобто на 4,76 %. Виходить, що для реалізації запланованого обсягу робіт при найменшій трудомісткості (0,05 ч./т.р.) нам буде потрібно 60 чоловік.

Зменшити трудомісткість можна:

-поліпшенням технічного стану старого встаткування;

-придбанням нового обладнання;

-мотиваційною зацікавленістю.

Економія чисельності при підвищенні обсягу виробництва досягається ростом продуктивності праці, яке у свою чергу можливо:

- при впровадженні нових технологій у виробництво;

-при відновленні виробничого встаткування;

-при підвищенні матеріальної зацікавленості робітників;

-при підвищенні кваліфікаційного рівня працюючих.

ВИСНОВКИ

Метою написання даної курсової роботи було вивчення теоретичних аспектів планування потреби в кадрах підприємства й практичне їхнє застосування на прикладі конкретної організації.

Об'єктом дослідження було підприємство ВАТ фабрика меблів "Равель".

У першому розділі курсової роботи була викладена сутність і економічна природа системи планування трудовими ресурсами на сучасному етапі. Наведено кілька різних думок із приводу визначення керування персоналом. У Додатку 1. розглянутий склад декількох функціональних підсистем системи керування персоналом організації й наведені їхні основні функції.

У другому розділі проведений аналіз техніко-економічних показників ВАТ фабрика меблів "Равель". Проведений аналіз ефективності планування потреби в кадрах ВАТ фабрика меблів "Равель".

У третьому розділі "Висновки й пропозиції", на основі проведеного аналізу зроблений висновок, що на підприємстві відсутня система кадрового планування.

На конкретному прикладі показаний хід планування персоналу, необхідного для виконання даного обсягу виробництва. Намічені шляхи підвищення продуктивності праці робітників, особливе значення в цім питанні приділяється мотивації праці.

Якщо в найближчім майбутньому підприємство не прийме ніяких дій до вдосконалювання планування персоналу, не зупинить плинність кадрів, пов'язану з невеликою заробітною платою, то навіть при тому, що намітилися тенденції збільшення виробництва, ВАТ фабрика меблів "Равель" може виявитися неконкурентоспроможним підприємством.

планування кадри чисельність персонал

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 2000.

2. Анализ трудового потенциала предприятия / А.С. Редькин. - К.: Либідь, 1993.

3. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібн. - К.: КНЕУ, 1998.

4. 27. Ревенко А.Ф. Учет планирования трудових ресурсов в новых экономических условиях. - К., 1990.

5. Кадровое планирование и мониторинг персонала. /Егоров А./ Финансовая газета. - 2002 - № 30. - С. 14 - 15.

Размещено на Allbest.ru