Бизнес-план магазина подарков и сувениров по франшизе "Bibelots"
Основные параметры, этапы формирования и сезонность рынка подарков. Особенности конкурентной среды. Ценовая и сбытовая политика магазинов подарков. Разработка маркетинговой стратегии. Торговое оборудование и световое оформление. Рекламная политика фирмы.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.02.2014 |
Размер файла | 797,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Ассортимент товаров в магазине ТМ «Bibelots» сформирован таким образом, чтобы удовлетворить спрос и потребности население всех возрастных групп.
Прямые продажи. Этот метод будет использован на начальном этапе входа на рынок, а также в дальнейшем для рынков расположенных в городе Улан-Удэ и республике Бурятия .
За продажи будет отвечать директор по продажам.
Продажи в составе комплексных решений. Нашими потребителями дополнительно могут быть фирмы и организации города, рекламные агентства, города Улан-Удэ и республике Бурятия .
5. Производственный план
Подбор оборудования.
Оборудование подбирается по нормам оснащения франшизы магазина ТМ «Bibelots».
Приобретение франшизы (РОЗНИЧНАЯ ФРАНШИЗА -- контракт между организациями оптовой торговли и розничными торговыми точками): 120 000 руб. 00 копеек.
Подбор выставочного оборудования и оборудования непосредственно для самой продажи:
Таблица 11 Выставочное оборудование и оборудование для продажи
Наименование оборудования |
Количество |
Цена, руб. |
|
Островное оборудование |
150 000,00р. + 15 000р. (монтаж) |
Подбор оборудования для автоматической торговли
Таблица 12 Оборудование для автоматической торговли
Наименование оборудования |
Количество |
Цена, руб. |
|
Фискальный аппарат |
1 |
23 510,00р. |
|
Пилот |
1 |
450,00р. |
|
Монитор |
1 |
4 000,00р. |
|
Системный блок |
1 |
7 000,00р. |
|
Термопринтер для ценников |
1 |
6 387,00р. |
|
Обслуживание 1С |
1 раз в месяц |
10 000,00р. |
|
Клавиатура |
1 |
250,00р. |
|
Мышь |
1 |
170,00р. |
|
Програмное обеспечение 1с |
1 |
5 000,00р. |
|
денежный ящик |
1 |
3 000,00р. |
|
Дисплей покупателя |
1 |
1 500,00р. |
|
Детектор валют |
1 |
520,00р. |
|
Лазерный принтер |
1 |
4 000,00р. |
|
ИПБ распределитель тока |
1 |
1 800,00р. |
Помещение планируется взять в аренду. Стоимость аренды 35 000 рублей в месяц за 21 кв.м. в год арендная плата составит 420 000 рублей.
Выручка за реализованные товары составит:
Таблица 13 Выручка
Месяц |
Сумма выручки |
|
март 2012г. |
259 868,12р. |
|
апрель 2012г. |
246 874,72р. |
|
май 2012г. |
308 593,40р. |
|
июнь 2012г. |
254 435,26р. |
|
июль 2012г. |
257 981,00р. |
|
август 2012г. |
322 476,28р. |
|
сентябрь 2012г. |
274 104,80р. |
|
октябрь 2012г. |
271 261,45р. |
|
ноябрь 2012 г. |
279 399,29р. |
|
декабрь 2012г. |
419 098,93р. |
|
январь 2012г. |
272 414,31р. |
Переменные затраты включают в себя:
1. Сдельная зарплата персонала;
2. Прямые материальные затраты;
3. Услуги
4. Реклама
Постоянные затраты состоят из:
1. Арендной платы;
Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.
Спрос на нашу продукцию эластичен, так как наш товар имеет замену.
Придерживаясь общей методики расчёта цены, при её определении будем следовать следующему плану:
1) Постановка задачи ценообразования;
2) Определение спроса;
3) Прогноз издержек;
4) Анализ цен и товаров конкурентов;
5) Выбор метода ценообразования;
6) Установление окончательной цены.
5.1 Персонал
Персонал предприятия - это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма.
Профессионально-квалификационная структура служащих магазина ТМ «Bibelots» в городе Улан-Удэ находит отражение в штатном расписании - документе, ежегодно утверждаемом ее руководителем и представляющем собой перечень сгруппированных по отделам и службам должностей служащих с указанием разряда (категории) работ и должностного оклада.
Требуемый персонал должен иметь высшее профессиональное и средне специальное образование.
Определить необходимую численность рабочих и их профессиональный и квалификационный состав позволяют: производственная программа, планируемый рост повышения производительности труда и структура работ. Так как площадь магазина и площадь самой деятельности магазина не велика, то нужда в персонале определяется просто. В штат компании будет принято три человека, из них в штат магазина два (2 продавца).
В целом штат компании составит:
1- Руководитель - 1 ед.
2- Директор по продажам совмещая должность одного продавца - 1 ед.
3- Продавец консультант - 1 ед.
Данных о структуре баланса нет, так финансовая отчетность не составлялась.
Обладатели подписи финансовых документов - Дорофеева Снежана Юрьевна.
Таблица 14 Распределение обязанностей между работниками приведено
Должность |
Кол-во |
Задачи, функции, ответственность |
Требование к сотруднику |
Зарпл. в месяц р. |
Платежи |
|
Руководитель Дорофеева Снежана Юрьевна |
1 |
Общее руководство фирмой, управление финансовыми потоками, подбор персонала, представление организации во всех инстанциях и др. |
- |
- |
- |
|
Директор по продажам по совместительству продавец- консультант |
1 |
Организация комплекса мероприятий для увеличения объема продаж. Анализ продаж |
Высшее образование, опыт работы в сфере прямых продаж |
15 000 |
Ежемесячно |
|
Продавец-консультант |
1 |
Средне специальное образование, опыт работы прямых продаж |
15 000 |
Ежемесячно |
||
Итого |
3 |
- |
- |
30 000 |
- |
В состав команды входят лучшие специалисты, имеющие опыт ведения бизнеса и активных продаж.
Основное внимание будет уделено удобству и простоте обслуживания покупателей и достижение целевой аудитории, а также выбору поставщиков, которые обеспечат необходимые сроки и объемы поставок.
6. Оценка рисков и пути их сокращения
Несмотря на то, что открытие магазины ТМ «Bibelots» в городе Улан-Удэ осуществляется впервые, риски считаются минимальными.
Таблица 15 Риски и пути сокращения
Риск |
Способ уменьшения рисков |
|
1. Технологический риск: |
- поэтапная стратегия ряда товаров с использованием более 70% задела от предыдущего товара в ряде |
|
2. Коммерческий риск |
- привлечение потенциальных дистрибьюторов в качестве консультантов; - товары ТМ «Оранжевый слон» являются конкурентоспособными по цене даже при незначительных продажах; |
|
3. Производственный риск. Организация поставок товара |
- привлечение лучших поставщиков, но акцент будет сделан на российских предприятиях, имеющих долгосрочную положительную рыночную репутацию; - дублирование поставщиков; - максимальное использование покупных серийных товаров; |
|
4. Риск удовлетворения спроса покупателей по продажам |
- работа с дистрибьюторами по предварительным заказам; - опережающее развитие сети поставщиков; - товарное кредитование; |
7. Финансовый план
Цель финансового планирования в деятельности магазина ТМ «Bibelots» состоит в увязке доходов с необходимыми расходами.
Для реализации проекта необходимо 765 191 рубль 00 копеек, из которых 765 191 рубль 00 копеек - заемные.
Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблице 21.
Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта, прибыль имеется даже в первом квартале.
Проект также является эффективным и по плану денежных поступлений и выплат. Во всех периодах сальдо общего потока является положительным.
Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, составляет 8 месяцев.
Плановая выручка в 2012 году предполагается быть 3 463 358,60 рублей, при этом точка безубыточности будет на 60%. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного магазина. Ставка инфляции 8,5%, ставка рефенансирования 9,5%.
Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.
Таблица 16 Потребность в капитальных вложениях Руб.
Наименование показателей |
Всего по проектно-сметной документации |
Подлежит выполнению до конца строительства |
|
Капитальные вложения, всего |
761 195 |
761 195 |
|
в том числе: |
|||
строительно-монтажные работы |
0 |
0 |
|
оборудование |
165 000 |
165 000 |
|
прочие затраты |
596 195 |
596 195 |
Таблица 17 Инвестиции (кредит) Руб.
Сумма инвестиций, Рубли РФ: |
765191,00 |
|
Срок инвестиций, мес: |
36 мес. |
|
Ежемесячный платеж, Рубли РФ: |
29 223 |
|
Переплата за инвестиции, Рубли РФ: |
289 341 |
|
Общие выплаты по инвестициям, Рубли РФ: |
1 054 528 |
|
Процентная ставка: |
22 % годовых |
Таблица 18 Расчет погашения инвестиций (кредита) Руб.
Дата платежа |
Сумма платежа |
Остаток задолженности по инвестициям (кредиту) |
|
29,04,2012 |
29223,00 |
1054528,00 |
|
29,05,2012 |
29223,00 |
1025305,00 |
|
29,06,2012 |
29223,00 |
996082,00 |
|
29,07,2012 |
29223,00 |
966859,00 |
|
29,08,2012 |
29223,00 |
937636,00 |
|
29,09,2012 |
29223,00 |
908413,00 |
|
29,10,2012 |
29223,00 |
879190,00 |
|
29,11,2012 |
29223,00 |
849967,00 |
|
29,12,2012 |
29223,00 |
820744,00 |
|
29,01,2012 |
29223,00 |
791521,00 |
|
29,02,2012 |
29223,00 |
762298,00 |
|
29,03,2012 |
40000,00 |
722298,00 |
|
29,04,2012 |
40000,00 |
682298,00 |
|
29,05,2012 |
45000,00 |
637298,00 |
|
29,06,2012 |
45000,00 |
592298,00 |
|
29,07,2012 |
45000,00 |
547298,00 |
|
29,08,2012 |
50000,00 |
497298,00 |
|
29,09,2012 |
50000,00 |
447298,00 |
|
29,10,2012 |
50000,00 |
397298,00 |
|
29,11,2012 |
50000,00 |
347298,00 |
|
29,12,2012 |
50000,00 |
297298,00 |
|
29,01,2012 |
50000,00 |
247298,00 |
|
29,02,2012 |
50000,00 |
197298,00 |
|
29,03,2012 |
50000,00 |
147298,00 |
|
29,04,2012 |
50000,00 |
97298,00 |
|
29,05,2012 |
50000,00 |
47298,00 |
|
29,06,2012 |
47298,00 |
0,00 |
Запланированный срок расчета по инвестициям 27 месяцев с 29.04.2012 года вместо 36 мес.
Выручка рассчитана из учета деятельности магазинов ТМ "Бибелотс" в других районах России с учетом индексации на город Улан-Удэ.
Таблица 19 Плановые средние показатели выручки по месяцам (март 2012г. - январь 2013г.)
Месяц |
Сумма выручки в руб. |
|
март 2012г. |
259 868,12р. |
|
апрель 2012г. |
246 874,72р. |
|
май 2012г. |
308 593,40р. |
|
июнь 2012г. |
254 435,26р. |
|
июль 2012г. |
257 981,00р. |
|
август 2012г. |
322 476,28р. |
|
сентябрь 2012г. |
274 104,80р. |
|
октябрь 2012г. |
271 261,45р. |
|
ноябрь 2012г. |
279 399,29р. |
|
декабрь 2012г. |
419 098,93р. |
|
январь 2012г. |
272 414,31р. |
Таблица 20 Расчетная таблица по расходам на открытие магазина по франшизе Bibelots
№ п\п |
Наименование |
кол-во |
на 1кв.м |
в целом, р |
|
1 |
Коммунальные и услуги связи |
|
|
10000,00 |
|
установка телефона |
|||||
установка интернета |
|||||
итого коммунальные и услуги связи |
|
10000,00 |
|||
2 |
Строительство |
||||
|
тех. отчеты по электрике (замеры сопротивление в электрическом щитке) |
||||
строительство секции, подсобки |
|||||
Плитка (пол) |
|||||
Работы |
|||||
Армстронг (потолок) |
|||||
Работы |
|||||
Итого строительство |
|
0,00 |
|||
3 |
Оборудование магазина/ торговое оборудования |
||||
Кассовый модуль |
|||||
Пристенное оборудование |
0,00 |
||||
Островное оборудование |
150000,00 |
||||
стеллаж пристенный угловой |
0,00 |
||||
Монтаж |
15000,00 |
||||
Итого торговое оборудование |
|
165000,00 |
|||
4 |
освещение |
|
950,00 |
14254,00 |
|
Итого освещение |
|
14254,00 |
|||
5 |
противокраж система мини датчики и гвозди+счетчик подссчета |
|
|
||
Итого противокражная система |
|
0,00 |
|||
6 |
полки в подсобку (стелажи) |
|
0,00 |
||
Итого оборудование в подсобное помещение |
|
0,00 |
|||
7 |
Реклама, маркетинг, объявления, наклейки |
||||
рекламное обеспечение магазина на открытие |
15000,00 |
||||
вывеска наруж. (баннер) |
5000,00 |
||||
табличка /режим работы/ |
850,00 |
||||
уголок покупателя |
|||||
Итого рекламное обеспечение |
|
20850,00 |
|||
8 |
Кассовое оборудование |
||||
Фискальный аппарат |
23510,00 |
||||
Пилот |
450,00 |
||||
Монитор |
4000,00 |
||||
Системный блок |
7000,00 |
||||
Термопринтер для ценников |
6387,00 |
||||
Обслуживание 1С |
10000,00 |
||||
Клавиатура |
250,00 |
||||
Мышь |
170,00 |
||||
Лазерный сканер |
0,00 |
||||
Програмное обеспечение 1с |
5000,00 |
||||
денежный ящик |
3000,00 |
||||
Дисплей покупателя |
1500,00 |
||||
Детектор валют |
520,00 |
||||
Лазерный принтер |
4000,00 |
||||
Факс |
|||||
ИПБ распределитель тока |
1800,00 |
||||
Итого кассовое оборудование |
|
67587,00 |
|||
9 |
Прочие расходы |
||||
канцелярские товары+сейф |
3500,00 |
||||
пакеты |
|||||
страховка помещения |
0,00 |
||||
ввод ККМ в эксплуатацию |
1500,00 |
||||
Итого прочие расходы |
|
5000,00р. |
|||
Товарное наполнение |
300000,00р. |
||||
ИТОГО расходы |
282691,00 |
||||
Расходы на единовременную комиссию за выдачу кредита, Рубли РФ: |
2500,00 |
||||
Приобретение франшизы |
120000,00 |
||||
ФОТ, транспортные и прочие расходы |
60000 |
||||
Итого с товарным наполнением |
765191,00 |
Таблица 22. Расчет точки безубыточности
0% |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
80% |
90% |
100% |
|
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
|
2136473 |
2152971 |
2169469 |
2185967 |
2202465 |
2218963 |
2235461 |
2251959 |
2268457 |
2284955 |
2301453 |
|
0 |
346335,9 |
692671,7 |
1039008 |
1385343 |
1731679 |
2078015 |
2424351 |
2770687 |
3117023 |
3463359 |
Плановая выручка на 2010 год 3203490,52
Косвенные (постоянные) затраты 1 942 250,00
Прямые (переменные) затраты 164 980,00
Общая сумма затрат 2 107 230,00
График 1.
Диаграмма 1. Объем российского рынка подарочной продукции
Диаграмма 2. Спрос на благовещенском рынке подарочной продукции
Диаграмма 3. Основные виды подарочной продукции города Благовещенска (в %)
Диаграмма 4 Географическая структура рынка подарочной продукции (в %)
Диаграмма 5. Доли сетевых магазинов в общем объеме сетевых магазинов (в %)
Диаграмма 6. Структура затрат на оборудование для типового магазина подарков (в руб.)
Диаграмма 7. Структура инвестиционных вложений в типовой магазин подарков
Диаграмма 8Коэффициент сезонности магазина ТМ «Bibelots»
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Цели и задачи предпринимательской проекта по продаже широкого ассортимента подарков, ориентированных на разнообразную целевую аудиторию по франшизе ТМ "Bibelots". Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж. Ценовая политика магазина.
бизнес-план [754,0 K], добавлен 22.07.2010Тенденции развития рынка подарков и макросреда компании, анализ конкурентов на рынке подарков. Модель процесса формирования идеального ассортимента, использование эффекта связи между продуктами. Выбор стратегии ценовой дифференциации и обеспечения сбыта.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 21.02.2016Изучение места сувенирной продукции в коммуникационном процессе, рынка и современных технологий персонализации сувениров. Анализ развития культуры корпоративных сувениров и бизнес-подарков. Обзор коммуникации, имеющей эстетическую ценность для получателя.
дипломная работа [5,4 M], добавлен 10.03.2012Понятие фирменного стиля, его функции и задачи, основные элементы. Анализ аналогов фирм-конкурентов. Определение и сущность концепции магазина необычных подарков "Crazy shop". Предпроектная ситуация, цель мозговой атаки. Оптическое воздействие цвета.
курсовая работа [817,0 K], добавлен 13.12.2014Стратегия маркетинг-микс на рынке подарков. Исследование потребительских предпочтений на рынке открыток в городе Пермь: выборка респондентов, проведение опроса. Формирование комплекса маркетинга для поздравительных открыток, управление его элементами.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 21.09.2016Анализ комплекса маркетинга. Товарная политика. Коммуникационная политика. Сбытовая политика. Ценовая политика. Анализ факторов конкурентной среды предприятия. Маркетинговое исследование рынка методом опроса. Сегментация товарного рынка.
курсовая работа [125,6 K], добавлен 20.08.2007Определение цели и базовой стратегии маркетинга. Разработка конкурентной, товарной, ценовой, сбытовой (распределительной) стратегии ООО "Урал-пиво". Схема маркетинговой деятельности предприятия, этапы проведения сегментирования и позиционирования.
контрольная работа [132,8 K], добавлен 12.11.2015Понятие, структура и цели маркетинговой политики предприятия. Элементы комплекса маркетинга. Концепция интенсификации коммерческих усилий. Товарная и ценовая политика фирмы. Построение каналов распределения продукции. Анализ конкурентной среды ЗАО "Линк".
курсовая работа [658,6 K], добавлен 05.12.2010Определение доли рынка компании "Конфаэль" на рынке шоколада и на рынке подарков. Преимущества и слабости ее маркетинговой стратегии. Признаки определения целевых сегментов потребителей продукции. Используемые инструменты маркетинговых коммуникаций.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 17.10.2009Разработка бизнес-плана открытия магазина по продаже интерьерных тканей. Основные цели и задачи проекта, характеристика предприятия и продукции. Анализ рынка сбыта товара, изучение фирм-конкурентов. Разработка маркетинговой стратегии и финансового плана.
контрольная работа [40,9 K], добавлен 20.10.2010