Разработка плана внедрения системы качества на предприятии

Согласование и внедрение системы показателей эффективности

4

21.03.06

27.03.06

ОСК вед. спец.

Согласование и внедрение системы показателей эффективности

2

15.03.06

17.03.06

УУ вед. конс.

9.Мониторинг СМК

51,88

17.01.06

31.03.06

Разработка системы мониторинга удовлетворенности заказчиков работой по проекту

5,88

20.02.06

28.02.06

ОСК вед. спец.

Разработка системы мониторинга удовлетворености участников проекта

2

07.03.06

10.03.06

ОСК вед. спец.

Внедрение новых систем мониторинга удовлетворенности

14,88

13.03.06

31.03.06

ОСК вед. спец.

Проведение внутренних аудитов и контроль устранения несоотвествий и наблюдений

50,88

18.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Опросы сотрудников по итогам проектов и анализ полученных данных об уровне их удовлетворенности

51,88

17.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Опросы заказчиков по итогам проектов и анализ полученных данных об уровне их удовлетворенности

3,7

25.01.06

30.01.06

Бугров Денис; Любимова Александра

Анализ положительного и отрицательного опыта завершенных проектов

42,88

30.01.06

31.03.06

Бугров Денис

10.Информационная поддержка СМК

53

16.01.06

31.03.06

Координация размещения стандартов на внутреннем сайте компании и оповещение сотрудников о появлении или модификации СТП

51,88

17.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Поддержка корпоративного информационного ресурса по СМК (обеспечение доступа, консультации, контроль коректности использования)

52,88

16.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Внутренние обучения требованиям СМК

52,88

16.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Подготовка опросников для тестирования новых сотрудников по СТП, относящимся к СМК

50

19.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Тестирование новых сотрудников по СТП, относящимся к СМК

50

19.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Проведение обучения по новым СТП

52,88

16.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Согласование программ внутренних специализированных курсов по технологиям работы (кроме вопросов, относящихся к СУП)

50

19.01.06

31.03.06

Любимова Александра

Консультирование сотрудников компании по СМК

50,88

18.01.06

31.03.06

Бугров Денис

Консультирование сотрудников компании по СМК

40,88

01.02.06

31.03.06

Любимова Александра

11.Взаимодействие с внешними сторонами по вопросам СМК

50

19.01.06

31.03.06

Ознакомление заказчиков с СМК компании (по запросам)

50

19.01.06

31.03.06

Бугров Денис

Участие в работе сообществ по качеству

50

19.01.06

31.03.06

Бугров Денис

Подготовка публикаций о СМК для сайта компании

50

19.01.06

31.03.06

Бугров Денис

12.ПРРП Сопровождение СМК 1 квартал 2006

30

16.02.06

31.03.06

13."Нехватка запланированных трудозатрат на актуализацию СТП ""Положение о корпоративном портале"""

1

20.03.06

21.03.06

Выполнение дополнительного объема работ

1

20.03.06

21.03.06

Белов Олег

14.Нехватка запланированных трудозатрат на разработку шаблонов проектной документации

1

09.03.06

09.03.06

Выполнение дополнительного объема работ

1

09.03.06

09.03.06

Шестаков Алексей

15.Нехватка запланированных трудозатрат на разработку и согласование нормировок для типовых проектов внедрения ИС

1

16.02.06

16.02.06

Выполнение дополнительного объема работ

1

16.02.06

16.02.06

УУ вед. конс.

Выполнение дополнительного объема работ

1

16.02.06

16.02.06

БУ вед. конс.

Выполнение дополнительного объема работ

1

16.02.06

16.02.06

ОРБП 1С вед. спец.

3.5 Бюджет проекта

Бюджет проекта по внедрению СМК на предприятии ООО «Омега» представлен в таблице 10.

Таблица 10

Бюджет проекта по внедрению СМК (руб.)

Дата	Движение денежных средств	Расходы
		М-РЦБ	Субподрядчик
Бюджет работ по планированию проекта
Январь 2005	Стоимость трудовых ресурсов	24 000
Итого стадия планирования проекта	24 000
Бюджет работ по выполнению проекта
Февраль 2005	Стоимость трудовых ресурсов	70 861
Март 2005	Стоимость трудовых ресурсов	73 003
Апрель 2005	Стоимость трудовых ресурсов	155 818
Май 2005	Стоимость трудовых ресурсов	60 119
Июнь 2005	Стоимость трудовых ресурсов	66 447
	Оплата услуг органа по сертификации		39 825
Июль 2005	Стоимость трудовых ресурсов	66 447
	Оплата услуг органа по сертификации		119 652
Август 2005	Стоимость трудовых ресурсов	75 531
Сентябрь 2005	Стоимость трудовых ресурсов	11 840
Итого стадия выполнения проекта	580 066	159 477
Рисковой фонд проекта (при возникновении)	111 350
Итого стадия выполнения проекта с учетом рискового фонда	691 416	159 477
Премиальный фонд по проектным работам	15 000
В том числе по рискам	15 000
Итого стадия выполнения проекта с учетом премиального фонда	706 416	159 477
Бюджет работ по завершению проекта
Сентябрь 2005	Стоимость трудовых ресурсов	21 460
Итого стадия завершения проекта	21 460
Итого расходов по проекту	751 876	159 477
Всего	911 353

Как показывают данные таблицы 10, бюджет проекта по внедрению СМК на предприятии ООО «Омега» составляет 911353 руб. Из них 24000 руб. (2,6 %) приходится на стадию планирования проекта, 865893 руб. (95 %) - на стадию выполнения проекта и 21460 руб. (2,4 %) на стадию завершения проекта.

3.6 Оценка эффективности внедренного проекта

Можно выделить внутренние и внешние преимущества внедрения СМК в компании ООО «Омега».

Внутренние преимущества:

- Четкая регламентация процессов компании, их управления и контроля, их наглядность и прослеживаемость;

- Строгая регламентация функций, полномочий и ответственности всего персонала, улучшение взаимодействия и взаимопонимания;

- Повышение эффективности принимаемых управленческих решений, опирающихся на объективную информацию о функционировании системы качества;

- Постоянное совершенствование процессов компании, их управления и контроля;

- Повышение эффективности функционирования предприятия в целом за счет приоритета методов предупреждения над методами устранения недостатков;

- Вовлеченность персонала в решение производственных задач.

Внешние преимущества:

- Повышается имидж организации

- Растет степень удовлетворения потребителей

- Обеспечиваются маркетинговые преимущества перед конкурентами

- Повышается конкурентоспособность

- Увеличивается доля рынка

- Возрастает доверие заинтересованных сторон к организации, как к серьезному и надежному партнеру

На дынный момент проект внедрения СМК на предприятии ООО «Омега» еще не закончен и говорить об эффективности проекта в целом пока еще рано. Однако мы можем сделать вывод об эффективности начальной стадии внедрения проекта путем проведения внутреннего аудита.

План внутренних аудитов на 2005г. представлен в таблице 11.

Таблица 11

План внутренних аудитов на 2005 год

№ п/п	Направление проверки	Частота проверки
1	Процесс «Продажи и маркетинг»	1 раз в месяц
2	Процесс «Проектная деятельность»	1 раз в месяц
3	Процесс «Ресурсное обеспечение»	1 раз в месяц
3.1	Подпроцесс «Управление пресоналом»	1 раз в месяц
3.2	Подпроцесс «Обучение персонала»	1 раз в месяц
3.3	Подпроцесс «Организационная поддержка»	1 раз в месяц
3.4	Подпроцесс «Технологическая поддержка»	1 раз в месяц
3.5	Подпроцесс «Информационная поддержка»	1 раз в месяц
4	Процесс «Мониторинг, анализ и улучшение».	1 раз в месяц
5	Процесс «Развитие новых услуг»	1 раз в месяц

Представим результаты аудиторской проверки за декабрь 2005г.

Процесс «Продажи и маркетинг»

Результаты аудита представлены в Приложении 7.

Основные выводы по аудиту процесса «Продажи и маркетинг» следующие:

- По итогам аудита за декабрь было выявлено 7 наблюдений, по которым были выработаны решения, назначены исполнители и сроки реализации

- Все наблюдения связаны с работой в CRM-системе

Процесс «Проектная деятельность»

Реестр проектов, по которым был проведен внутренний аудит в декабре, представлен в таблице 12.

Результаты аудита представлены в Приложении 8.

Таблица 12

Реестр проектов, проверенных за декабрь

№	Наименование проекта	Шифр проекта	Стадия проекта	Руководитель проекта
1.	Оптимизация системы управления в ОАО "ГидроОГК"	МРЦБ.063.000-01	выполнение	Ю.Зыбин
2.	Оказание услуг по энергетическому обследованию и наладке режима работы систем водоснабжения и канализации, энергетическое обследование системы электроснабжения ОАО "Московский жировой комбинат"	МРЦБ.052.000-01	выполнение	О.Болотный
3.	Оказание услуг по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления технологическими подключениями ОАО "МОЭСК"	МРЦБ.050.000-02	выполнение	И. Панов С.Рябый
4.	Технический аудит СДТУ:в том числе средств ДТУ, АСДУ и ТМ, входящих в состав объектов диспетчеризации РДУ "	МРЦБ.050.000-10	выполнение	С.Рябый
5.	"Создание АСКБНУ ОАО "Сахалинэнерго" 4 этап	МРЦБ.047.000-01	завершение	Д. Давыдов
6.	Развитие системы управления проектами для Программы корпоративной рестурктуризации ОАО "Связьинвест"	МРЦБ.038.000-02	выполнение	Ю.Зыбин
7.	Анализ и экспертиза тарифов ГУП "Московский метрополитен"	МРЦБ.058.000-03	выполнение	О.Болотный
8.	"Эскпертиза сметной документации для ОАО "Омскэнерго" 7 этап	МРЦБ.043.000-02	выполнение	О. Болотный
9.	Анализ уровней тарифов на услуги, оказываемые ППЖТ в 2004 году и 1-полугодии 2005, а также выполнение прогноза тарифов на 2006"	МРЦБ.058.000-01	завершение	О.Болотный

Основной задачей при аудите проектов стояла проверка наличия необходимой проектной документации, а также управление этой документацией, то есть правильное хранение, оформление и др.

Основные выводы по аудиту процесса «Проектная деятельность» следующие:

- Практически по всем проектам были выявлены наблюдения

- Среди повторяющихся из проекта в проект наблюдений можно выделить отсутствие надлежащей идентификации в электронных версиях проектных документов, выложенных на Портал, а также неполное формирование бумажных архивов проектов.

- Также следует отметить, что в 2 проектах выявилось отсутствие Приказов о начале работ по выполнению проекта, которые не были вовремя инициированы.

- Срок реализации 1 предупреждающего действия был сдвинут по причине смены ответственного за реализацию данного действия

- 2 решения, срок реализации которых был запланирован на ноябрь, не были выполнены без объяснения причин

- Сроки реализации 2-х решений, запланированные на ноябрь, сдвигаются в связи с увеличением сроков согласования, а также из-за длительного нахождения документов у заказчика

- 1 решение было выполнено частично, так как о местонахождении части документов точно сказать никто не может.

Процесс «Развитие новых услуг»

Результаты аудита представлены в Приложении 8.

При проведении внутреннего аудита в декабре не было выявлено несоответствий или наблюдений по процессу, поскольку по данному процессу отсутствует регламентирующая документация.

Срок реализации 1 предупреждающего действия, а именно написания Регламента по процессу, был сдвинут на 31.12.05 по причине занятости исполнителя на проекте.

Процесс «Мониторинг, анализ и улучшение СМК»

Результаты аудита представлены в Приложении 10.

Основные выводы по аудиту процесса «Мониторинг, анализ и улучшение СМК» следующие:

По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение и 1 несоответствие, для которых были выработаны решения, назначены сроки реализации и исполнители

Подпроцесс «Обучение персонала»

Результаты аудита представлены в Приложении 11.

Основные выводы по аудиту подпроцесса «Обучение персонала» следующие:

По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение, для которого было выработано решение, назначен срок реализации и исполнитель.

Подпроцесс «Управление персоналом»

При проведении внутреннего аудита в декабре не было выявлено несоответствий и наблюдений.

Срок реализации 1 предупреждающего действия был перенесен на 01.02.06.

Подпроцесс «Информационная поддержка»

Результаты аудита представлены в Приложении 11.

Основные выводы по аудиту подпроцесса «Информационная поддержка» следующие:

При проведении внутреннего аудита в декабре было выявлено 1 наблюдение, по которому было выработано решение, назначены срок реализации и исполнитель

Срок реализации 1 предупреждающего действия был отложен.

Подпроцесс «Организационная поддержка»

Результаты аудита представлены в Приложении 11.

Основные выводы по аудиту подпроцесса «Организационная поддержка» следующие:

По итогам аудита за декабрь было выявлено 2 наблюдения, по которым были выработаны решения, назначены исполнители и сроки реализации

Подпроцесс «Техническая поддержка»

Результаты аудита представлены в Приложении 11.

Основные выводы по аудиту подпроцесса «Техническая поддержка» следующие:

По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение, по которому было выработано решение, назначен исполнитель и срок реализации

Общие выводы

По результатам внутренних аудитов процессов/подпроцессов СМК Компании за декабрь можно сделать следующие общие выводы:

- Все процессы/подпроцессы проверяются в плановом режиме

- Данные по всем несоответствиям, наблюдениям, корректирующим и предупреждающим действиям приведены в таблице 13.

Таблица 13

Сводная таблица по внутреннему аудиту и корректирующим/предупреждающим действиям за декабрь

Процесс/ подпроцесс	Количество выявленных наблюдений, несоответствий за декабрь	Количество решений по несоответствиям и наблюдениям, срок реализации которых запланирован на ноябрь, и которые не были выполнены в срок	Количество выработанных корректирующих и предупреждающих действий за декабрь	Количество корректирующих и предупреждающих действий, срок реализации которых был запланирован на ноябрь и которые не были выполнены в срок
Продажи и маркетинг	7 наблюдений	0	0	0
Проектная деятельность	1-4 наблюдений по каждому проекту	2 решения не выполнены, 1 решение выполнено частично, сроки выполнения 2 решений сдвигаются	0	Срок выполнения 1 действия был перенесен на 01.02.06
Развитие новых услуг	0	0	0	Срок выполнения 1 действия был перенесен на 31.12.05
Мониторинг, анализ и улучшение	1 наблюдение, 1 несоответствие	0	0	0
Обучение персонала	1 наблюдение	0	0	0
Информационная поддержка	1 наблюдение	0	0	Срок выполнения 1 действия был отложен
Организационная поддержка	2 наблюдения	0	0	0
Техническая поддержка	1 наблюдение	0	0	0

- По всем выявленным несоответствиям и наблюдениям были выработаны решения, назначены сроки их реализации и исполнители.

- Корректирующие и предупреждающие действия в декабре не были разработаны.

Вся информация по аудиту была занесена в Журнал внутренних аудитов и Журнал корректирующих и предупреждающих действий, которые находятся на Корпоративном портале в области СМК.

Решения и сроки реализации выработанных решений были доведены до Исполнителей путем выставления задач в MS Outlook с целью облегчения дальнейшего контроля за их выполнением, а также для дополнительного напоминания Исполнителям.

Заключение

Подводя итоги дипломной работы, можно сделать следующие выводы:

1. В работе представлен аналитический обзор современного состояния теории менеджмента качества и семейства стандартов ИСО 9000 в редакции 2000 года.

Система менеджмента качества - система для установления политики качества, целей качества и для достижения этих целей.

Менеджмент качества - полный набор процессов, используемый в системе менеджмента качества.

Семейство стандартов ИСО 9000 редакции 2000 года, разработано, чтобы помочь организациям всех типов и размеров внедрить и использовать эффективные системы менеджмента качества.

2. В работе проведён анализ состояния системы менеджмента качества компании «Омега» по состоянию на 2005 год. Показано, что, несмотря на внедрение в компании автоматизированной системы управления на базе Микрософт CRM, для сертификации по стандартам ИСО 9001:2000 требуется доработка системы менеджмента качества.

3. В работе разработан и описан проект внедрения системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ИСО, а также показаны конкурентные преимущества, которые получит компания после внедрения этого проекта.

Проект по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ICO призван способствовать повышению конкурентоспособности предприятия за счет внедрения и развития в компании эффективных механизмов самоулучшения, а также получения дополнительных маркетинговых преимуществ за счет подтверждения соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ИСО 9001:2000.

В целом можно сделать вывод, что стандарты ИСО серии 9000 отвечают на вопрос, что необходимо сделать для создания в организации основы для постоянного улучшения деятельности и делового совершенства.

Список использованных источников

1. Борисов Н. Новые стандарты на статистические методы контроля и управления качеством// Квалификация и качество. - 2002. - № 4. - с. 50-52.

2. Всеобщий менеджмент качества (TQM) и модели организационного совершенства: Материалы международного семинара, 17-19 сентября 2002 года, Нижний Новгород. - Нижний Новгород, 2002. - 159 с.

3. Горленко О.А., Мирошников В.В. Создание систем менеджмента качества в организации: Монография. - М. Машиностроение, 2000. - 126 с.

4. Гуру качества о качестве: Сб. статей членов Международной гильдии профессионалов качества/ Под ред. В.А. Лапидуса. - Нижний Новгород, 2003. - 208 с.

5. И снова о процессах/ Под ред. Г.Е. Герасимовой. - М., 2003. - 26 с.

6. Исаев Т.Н. Управление качеством информационных систем. - М., 2003. - 200 с.

7. Исикава К. И снова о процессах/ Под ред. Г.Е. Герасимовой. - М., 2003. - 26 с. Японские методы управления качеством. - М., 1988. - 215 с.

8. Как создать эффективную систему менеджмента качества// Методы менеджмента качества. - 2003. - № 7. - с. 55.

9. Качалов В., Субетто А. Подготовка специалистов по управлению качеством: намерения высшей школы и потребности рынка// Стандарты и качество. - 2003. - № 6. - с. 67-71.

10. Качалов В. Энциклопедия ошибок в менеджменте качества. Учебник по управлению качества// Стандарты и качество. - 2003. - № 1. - с. 89-95.

11. Качалов В. Энциклопедия ошибок в менеджменте качества. Учебник по управлению качества (окончание)// Стандарты и качество. - 2003. - № 2. - с. 72-79.

12. Качество - стратегия ХХI века: Материалы IV Международной научно-практической конференции. - Томск, 1999. - 208 с.

13. Качество-стратегия ХХI века: Материалы VI Международной научно-практической конференции. - Томск, 2001. - 188 с.

14. Качество - стратегия ХХI века: Материалы VI Международной научно-практической конференции. Пленарное заседание - Томск, 2002. - 56 с.

15. Качество - стратегия ХХI века: Материалы VII Международной научно-практической конференции. - Томск, 2002. - 164 с.

16. Кондо, Йосио. Управление качеством в масштабах компании: Становление и этапы развития. - Нижний Новгород, 2002. - 235 с.

17. Крайер Э. Успешная сертификация на соответствие нормам ИСО серии 9000: Руководство по подготовке и проведению сертификации: дальнейшие шаги. - М., 1999. - 552с.

18. Крейг Роберт Дж. ИСО 9000: Руководство по получению сертификата о регистрации. - М., 2001. - 183 с.

19. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. М., 2000. - 432с.

20. Малышев О. «Момент истины» в проекте системы менеджмента качества// Методы менеджмента качества. - 2003. - № 1. - с. 14-17.

21. Мазур И.И. Управление качеством: Учеб. пособие. - М., 2003. - 334 с.

22. Марш Джон. Справочник по методам непрерывного улучшения: Практикум для достижения организационного превосходства. - Нижний Новгород, 2002. - 136 с.

23. Международный стандарт ИСО 9001 (второе изд. 2000-12-15). Системы менеджмента качества. Требования. - М., 2001. - 41 с.

24. Методические указания по выполнению итоговых работ (для кандидатов в эксперты по сертификации продукции и систем качества) Госстандарт Росси. - М., 2000 - 18 с.

25. Методы реализации процессного подхода. - М., 2002. - 48 с.

26. Мирошников В. Математическое моделирование менеджмента качества// Справочник. Инженерный журнал. - 2002. - № 6. - с. 34-36.

27. Моннич Г.С., мл., Герберт С. ИСО 9001: 2000 для компаний малого и среднего бизнеса: Пер. с англ. - Нижний Новгород, 2002. - 120 с.

28. Мотивация персонала. Ключевой фактор менеджмента: Пер. с анг. - Нижний Новгород, 2002. - 205 с.

29. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. - СПб., 2002. - 272 с.

30. Организация работ по качеству на предприятии: По материалам справочника Джурана. - М., 1999. - 22 с.

31. Панов А.Н. Как победить в конкурентной борьбе: Гармоническая система качества - основа эффективного менеджмента. - М., 2003. - 272 с.

32. Парций Я.Е. Ненадлежащее качество продукции: государственный контроль, уголовная и административная ответственность. - М., 2001. - 308 с.

33. Планирование качества: Сборник. - М., 1999. - 28 с.

34. Практическая сертификация продукции и услуг: Учеб. пособие/ Аванесов В.С. и др. - М., 2001. - 241 с.

35. Процессный подход. Основы и методика реализации. - М., 2002. -76 с.

36. Разработка и сертификация систем качества в России: Стратегия, проблемы, рынок услуг: Сборник статей и справочных материалов к внедрению стандартов ИСО серии 9000 версии 2000г./ Сост. И.В. Матвеева. - М., 2001. - 156 с.

37. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М., 2003. - 420с.

38. Рузаев Е. и др. Система менеджмента качества// Стандарты и качество. - 2002. - № 4. - с. 61-63.

39. Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 в области здравоохранения. - М., 2002. - 112 с.

40. Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 в области обучения и образования. - М., 2002. - 120 с.

41. Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 в пищевой промышленности. - М., 2002. - 168 с.

42. Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 при разработке программного обеспечения. - М., 2002. - 104 с.

43. Руководство (справочник) по качеству. - М., 2000. - 56 с.

44. Самооценивание организаций: (Подготовлено по англоязычным источникам). - М., 2000. - 32 с.

45. Сергеев С. Система менеджмента качества// Инженер. - 2002. - № 10. - с. 33-33.

46. Спицнадель В.Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ИСО 9000): Разработка, сертификация, внедрение и дальнейшее развитие: Учеб. пособие. - СПб., 2000. - 336 с.

47. Стандартизация и сертификация в сфере услуг: Учеб. пособие. - М., 2002. - 208 с.

48. Управление качеством. Часть 1: Семь простых методов. Учебное пособие для вузов. - М., 2001. - 137 с.

49. Фоксвелл К. Руководство по применению стандарта ИСО 9001-2000 в сфере услуг; Компетентный подход к внедрению систем менеджмента качества. - М., 2002. - 192 с.

50. Чайка И., Егорова Л. Разработан новый документ по сертификации систем менеджмента качества// Сертификация. - 2003. - № 1. - с. 10-13.

51. Швец Е. Измерение процессов в системе менеджмента качества: Опора на стратегию и структуру// Сертификация. - 2003. - № 1. - с. 17-21.

52. Шишковский В.И. Менеджмент качества образования в высшем учебном заведении: Учеб. пособие. - Томск, 2001. - 39с.

53. www.mrcb.ru

Приложение 1

Организационная структура управления ООО Консультационная фирма «Омега»

Размещено на http://www.allbest.ru/

Приложение 2

Бухгалтерский баланс ООО «Омега» за 2005 г.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности,	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	-	-
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210	179	181
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи		179	181
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18	19
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе: покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	354	528
В том числе: покупатели и заказчики		349	516
Краткосрочные финансовые вложения,	250	878	479
Денежные средства	260	37	7
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	1465	1213
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1465	1213
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал	410	90	90
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе: резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством		-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	189	274
Итого по разделу III	490	279	364
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	610	649	668
Кредиторская задолженность	620	537	181
В том числе: поставщики и подрядчики		479	87
задолженность перед персоналом организации		-	4
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	1
задолженность по налогам и сборам		4	10
прочие кредиторы		53	79
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
Итого по разделу V	690	1186	849
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	1465	1213

Приложение 3

Бухгалтерский баланс ООО «Омега» за 2004 г.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности,	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	-	-
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210	150	179
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности		-	-
животные на выращивании и откорме		-	-
затраты в незавершенном производстве		-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		150	179
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	15	18
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе: покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	314	354
В том числе: покупатели и заказчики		300	349
Краткосрочные финансовые вложения,	250	520	878
Денежные средства	260	51	37
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	1350	1465
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1350	1465
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец Отчетного периода
1	2	4	5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал	410	90	90
Добавочный капитал	420		-
Резервный капитал	430		-
в том числе: резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством			-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	160	189
Итого по разделу III	490	250	279
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	610	586	649
Кредиторская задолженность	620	514	537
В том числе: поставщики и подрядчики		464	479
задолженность перед персоналом организации		-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	-
задолженность по налогам и сборам		2	4
прочие кредиторы		48	53
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
Итого по разделу V	690	1100	1186
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	1350	1465

Приложение 4

Финансовые коэффициенты платежеспособности

Наименование показателя	Способ расчета	Нормальное ограничение	Пояснения
1. Общий показатель платежеспособности		L1?1	-
2. Коэффициент абсолютной ликвидности			L2?0,1-0,7 (зависит от отраслевой принадлеж-ности)	Показывает, какую часть текущей краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовым вложениям
3. Коэффициент критической оценки			Допустимое 0,7-0,8; желательно L3?1	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет денежных средств, средств в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам
4. Коэффициент текущей ликвидности			Необходимое значение 1,5; оптимальное L4?2-3,5	Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала			Уменьшение показателя в динамике - положительный эффект	Показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности
6. Доля оборотных средств в активах			L6 ? 0,5	Зависит от отраслевой принадлежности организации
7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами			L7 ? 0,1 (чем больше, тем лучше)	Характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее текущей деятельности

Приложение 5

Показатели финансовой устойчивости

Наименование показателя	Способ расчета	Нормальное ограничение	Пояснения
Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага)			Не выше 1,5	Показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 руб. вложенных в активы собственных средств
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования			Нижняя граница 0,1; оптимальное ?0,5	Показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников
Коэффициент финансовой независимости (автономии)			0,4 ? U3 ? 0,6	Показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования
Коэффициент финансирования			U4 ? 0,7; оптимальное ?1,5	Показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных, а какая - за счет заемных средств
Коэффициент финансовой устойчивости			U5 ? 0,6;	Показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников

Приложение 6

Матрица документов по проекту

Документы	Ответственный за разработку	Согласует	Утверждает
Положение об отделе стандартов и качества, включая должностную инструкцию Начальника отдела стандартов и качества	Козлов	Яскевич	Киселев А.С.
Протокол обучения сотрудников компании требованиям стандарта ИСО 9001:2000	Козлов
Инструкция "Жизненный цикл стандарта"	Козлов	Яскевич, Смирнова, все РСП кроме подразделений Фин. дирекции	Киселев А.С.
Реестр стандартов компании	Козлов	Яскевич, Смирнова, все РСП кроме подразделений Фин. дирекции
Политика в области качества и Цели в области качества	Козлов	Яскевич, Смирнова	Киселев А.С.
Стандарт "Карта процессов организации"	Козлов	Дирекция, все РСП	Киселев А.С.
Инструкция "Мониторинг, анализ и улучшение"	Козлов	Яскевич, все РСП кроме подразделений Фин. дирекции	Смирнова
Шаблон журнала оценки поставщиков	Козлов	Яскевич, Смирнова, Прокопенко, Некрасова	Киселев А.С.
Заполненный журнал оценки поставщиков	Прокопенко, Некрасова	Козлов
Инструкция Управление документацией	Козлов	Яскевич, все РСП кроме подразделений Фин. дирекции	Смирнова
"Инструкция ""Контроль качества продукции"	Козлов	Смирнова, все РСП произв. подразделений	Яскевич
Руководство по качеству	Козлов	Яскевич, Смирнова	Киселев А.С.
Отчет о тестировании сотрудников на знание корпоративных стандартов	Козлов
Протокол обучения внутренних аудиторов	Козлов
Планы-графики внутренних аудитов, встреч по анализу СМК со стороны руководства, встреч по корректирующим и предупреждающим действиям	Козлов	Все РСП кроме подразделений Фин. дирекции	Яскевич
Отчеты о внутренних аудитах	Внутренние аудиторы	Руководители проектов	Яскевич
Отчеты о встрече по анализу СМК со стороны руководства	Козлов	Участники встречи	Яскевич
Отчеты по встречам по корректирующим и предупреждающим действиям	Козлов	Участники встречи, Яскевич	Яскевич
Отчет о предсертификационном аудите	Внешний аудитор	Козлов, Яскевич
Отчет о сертификационном аудите	Внешний аудитор	Козлов, Яскевич
Сертификат соответствия СМК компании требованиям стандарта ИСО 9001:2000	Внешний аудитор	Козлов, Яскевич	Киселев А.С.
Отчет по проекту для целей маркетинга и продаж	Козлов	Сухова	Смирнов М.
Презентация по услуге	Козлов	Сухова	Смирнов М.
Описание портрета целевого клиента	Козлов	Сухова	Смирнов М.
Концептуальное описание услуги	Козлов	Сухова	Смирнов М.
Описание технологии реализации услуги	Козлов	Сухова	Смирнов М.

Приложение 7

Приложение по процессу «Продажи и маркетинг»

Таблица 1

Результаты внутреннего аудита процесса «Продажи и маркетинг» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения (эта и следующие колонки заполняются, если есть несоответствия, наблюдения или моменты для улучшения)	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Наличие информации в CRM	Наблюдение. По заказчику Связьинвест ДС №4 прикреплено без даты	Д. Шляпников	Прикрепить конечную версию с номерами и датами	Д.Шляпников	27.12.2005
	Наблюдение. По заказчику Сахалинэнерго ДС№3 прикреплено без дат	Д. Шляпников	Прикрепить конечную версию с номерами и датами	И.Кремнева	13.01.2006
	Наблюдение. По заказчику Транстелеком Договор прикреплен без даты, ДС№1 не прикреплено вообще	Д. Шляпников	Прикрепить конечные версии ДС №1 и Договора с номерами и датами	И.Кремнева	13.01.2006
	Наблюдение. По заказчику РЭК нет отметки о прохождении Комиссии по квалификации сделок, хотя Протокол есть от 30.11.05	Д. Шляпников	Сделать отметку	М. Пантелеева	27.12.2005
	Наблюдение. По заказчику РЭК (проект "анализ уровней тарифов на услуги, оказываемые ППЖТ..) Договор прикреплен без номера и даты	Д. Шляпников	Прикрепить конечную версию с номерами и датами	Г. Кривенко	15.01.2006
	Наблюдение. По Заказчику ГидроОГК нет отметки о прохождении Комиссии по квалификации сделок, хотя Протокол есть от 07.09.05 и от 24.10.05	Д. Шляпников	Сделать отметку	М. Пантелеева	27.12.2005
	Наблюдение. По заказчику ГидроОГК не прикреплена конечная версия Договора , а также ДС№1	Д. Шляпников	Прикрепить конечные версии Договора и ДС№1 с номерами и датами	Д.Шляпников	27.12.2005

Приложение 8

Приложение по процессу «Проектная деятельность»

Таблица 1

Результаты внутреннего аудита процесса «Проектная деятельность» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения.	Срок реализации решения	Отметка о выполнении
Проект "Оптимизация системы управления в ОАО "ГидроОГК " (Шифр МРЦБ.063.000-01, РП - Ю.Зыбин , стадия - выполнение )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Общее несоответствие.
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Наблюдение. В бумажном архиве проекта отсутствует Бизнес-план	Ю.Зыбин	Поместить в архив Бизнес-план	Ю.Колот	22.12.2005	выполнено
Проект "Оказание услуг по энергетическому обследованию и наладке режима работы систем водоснабжения и канализации, энергетическое обследование системы электроснабжения ОАО "Московский жировой комбинат" (Шифр МРЦБ.052.000-01, РП - О.Болотный, стадия - выполнение )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Общее несоответствие.
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана	Наблюдение. Отсутствует в бумажном архиве отчет по энергетическому обследованию системы водоснабжения и водоотведения ОАО "МЖК" (согласно Бизнес-плану выполнение работ по проекту должно было закончится до конца ноября.	О.Болотный	Отчет находится на согласовании у Заказчика
Проект "Оказание услуг по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления технологическими подключениями ОАО "МОЭСК" (Шифр МРЦБ.050.000-02, РП - И. Панов, С.Рябый, стадия - выполнение )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Общее несоответствие.
	Наблюдение. Отсутствует на портале и в бумажном архиве Приказ о начале работ по выполнению 1 этапа проекта, есть только Приказ о начале работ по выполнению 2 го этапа	С.Рябый, И.Панов	С. Рябый присоединился к проекту уже на стадии выполнения 1 этапа. Приказ к этому времени инициирован не был
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
Проект "Технический аудит СДТУ:в том числе средств ДТУ, АСДУ и ТМ, входящих в состав объектов диспетчеризации РДУ " (Шифр МРЦБ.050.000-10, РП - С.Рябый, стадия - выполнение )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Общее несоответствие.
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
	Наблюдение. В Бизнес-плане прописано, что источник финансирования проекта ДС№2 к Договору 67-07/КУ-05 от 29.07.05, хотя источником является ДС№5 от 15.09.05	С.Рябый	Исправить в Бизнес-плане, где это возможно, на ДС №5, а также обратить внимание на содержание этого пункта при формировании дальнейших Бизнес-планов.	31.12.2005
Проект "Создание АСКБНУ ОАО "Сахалинэнерго" 4 этап (Шифр МРЦБ.047.000-01, РП - Д.Давыдов, стадия - завершение )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Общее несоответствие.
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
Наличие сводного внутреннего отчета	Наблюдение. В бумажном архиве ОО нет сводного внутреннего отчета	Д.Давыдов	Распечатать и разместить в архиве	Д.Давыдов	13.01.2006
Наличие Протокола семинара по анализу проекта	Наблюдение. Протокола по анализу проекта нет ни в на портале и ни в бумажном архиве	Д.Давыдов	Протокол подписан. Необходимо его разместить в архиве и на портале	И.Галкина	13.01.2006
Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана	Наблюдение. В бумажном архиве ОО нет документов	Д.Давыдов	Разместить документы	И.Галкина	13.01.2006
	Наблюдение. На узле проекта нет Протокола загрузки справочников	Д.Давыдов	вместо самих протоколов, которые только в бумажном виде, будет выложен отсканированный протокол проведения работ	И. Галкина	31.12.2005
Проект "Развитие системы управления проектами для Программы корпоративной рестурктуризации ОАО "Связьинвест"" (Шифр МРЦБ.038.000-02, РП - Ю.Зыбин, стадия - выполнения )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Наблюдение. Отсутствует и на Портале и в бумажном архиве Приказ о начале работ по выполнению проекта, хотя согласно Бизнес-плану работы должны были уже начаться	Ю.Зыбин	Приказ не был инициирован
	Общее несоответствие.
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
Наличие еженедельных отчетов о состоянии проекта	Наблюдение. В декабре из 3 отчетов был только 1.	Ю.Зыбин	По словам Зыбина Ю. отчеты не предоставлялись по причине нехватки времени.
Наличие Договора/доп. соглашений, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
Проект "Анализ и экспертиза тарифов ГУП "Московский метрополитен"" (Шифр МРЦБ.058.000-03, РП - О.Болотный, стадия - выполнения )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Общее несоответствие.
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
	Наблюдение. В бумажном архиве отсутствует Бизнес-план	О.Болотный	Бизнес-план ещё не подписан
Проект "Эскпертиза сметной документации для ОАО "Омскэнерго" 7 этап (Шифр МРЦБ.043.000-02, РП - О.Болотный, стадия - выполнения )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Общее несоответствие.
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
Проект "Анализ уровней тарифов на услуги, оказываемые ППЖТ в 2004 году и 1-полугодии 2005, а также выполнение прогноза тарифов на 2006" (Шифр МРЦБ.058.000-01, РП - О.Болотный, стадия - завершение )
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону	Наблюдение. Отсутствует на портале и в бумажном архиве проекта приказ о начале работ по завершению проекта (акт о приемке услуг был от 15.11.05)	О.Болотный	Сделать Приказ о начале работ по завершению проекта	И. Галкина	31.12.2005
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей	Общее несоответствие.
Наличие сводного внутреннего отчета	Наблюдение. Сводный отчет отсутствует на портале и в бумажном архиве	О.Болотный	Работы по завершению проекта ещё не начались
Наличие Протокола семинара по анализу проекта	Наблюдение. Протокол по анализу проекта отсутствует на портале и в бумажном архиве	О.Болотный	Работы по завершению проекта ещё не начались
Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана	Наблюдение. В бумажном архиве отсутствуют: " Отчет по анализу финансово-хоз. Деятельности за 2005 и расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые МГОАО на 2006""Промжелдортранс"; "Отчет по расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые МГОАО "Промжелдортранс" на 2006"	О.Болотный	Сдать в архив 1 отчет, так как готовится только 1 отчет	И. Галкина	13.01.2006
Общее несоответствие	Отсутствуют номера и даты в эл. версиях документов	А.Козлов	см. Журнал корректирующих и предупреждающих действий

Приложение 9

Приложение по процессу «Развитие новых услуг»

Таблица 1

Корректирующие и предупреждающие действия по процессу «Развитие новых услуг»

Анализируемый момент	Тип проблемы	Причина	Корректирующее или предупреждающее действие	Ответ-ный за выполнение	Срок вып-ния	Отметка о выполнении
Нет единой схемы работы по Программам развития	Наблюдение	Нет документа, который регламентировал бы деятельность по процессу	Отразить анализируемый момент в разрабатываемом СТП	В.Почелов	31.12.2005

Приложение 10

Приложение по процессу «Мониторинг, анализ и улучшение СМК»

Таблица 1

Результаты внутреннего аудита процесса «Мониторинг, анализ и улучшение СМК» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения	Отметка о выполнении
Наличие и актуальность Журнала предложений по улучшению СМК	Наблюдение. В Журнале имеется заявки, срок выполнения которых уже истек (№ 12)	Д.Бугров	Изменить статус заявки	А.Любимова	22.12.2005	выполнено
Наличие и полнота журнала корректирующих и предупреждающих действий	Несоответствие. В Журнале имеется ряд неактуальной информации по ответственным за исполнение КД, а также 1 КД по проектной деятельности и 1 КД по информационной поддержке, срок выполнения которых уже истек, а отметки о выполнении нет	Д.Бугров	Актуализировать информацию	А.Любимова	28.12.2005	выполнено

Приложение 11

Таблица 1

Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Обучение персонала» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Наличие и полнота Журнала учета обучения	Наблюдение. Не все данные за декабрь внесены	Т. Белозерова	Внести недостающие данные	Н. Соколова	30.12.2005

Таблица 2

Корректирующие и предупреждающие действия по подпроцессу «Управление персоналом»

Анализируемый момент	Тип проблемы	Причина	Корректирующее или предупреждающее действие	Ответ-ный за выполнение	Срок вып-ния
Недостаточно быстрая адаптация сотрудников к требованиям компании	Наблюдение	Неполное внедрение в жизнь СТП "Программа адаптации новых сотрудников"	Доработать СТП, провести разъяснительные семинары и апробацию данной процедуры силами РСП, после чего проанализировать результаты	Смирнова Н., Виссарионова С.	01.02.2006

Таблица 3

Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Информационная поддержка» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Актуальность и полнота информации на внутреннем сайте	Наблюдение. В разделе "Сотрудники" нет информации по новому сотруднику Бугрову Д.	Кузьмичева Е.	Разместить информацию	Кузьмичева Е.	22.12.2005

Таблица 4

Корректирующие и предупреждающие действия по подпроцессу «Информационная поддержка» за декабрь

Анализируемый момент	Тип проблемы	Причина	Корректирующее или предупреждающее действие	Отметка о выполнении
Узел "ИТ- консалтинг" в ЦБЗ пуст.	Наблюдение	Недостаточное понимание назначения и принципов использования ЦБЗ	Провести встречу по обсуждению данного вопроса	отложено в связи с необходимостью смены ответственного
На узле "Клиенты" в ЦБЗ уже 7 месяцев не появлялась новая информация.	Наблюдение

Таблица 5

Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Организационная поддержка» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Работа по заявкам пользователей (полнота и актуальность информации на корпоративном портале)	Наблюдение. В журнале "заявки для общего отдела" имеется 1 невыполненная в срок заявка	Т. Некрасова	Актуализировать данные по заявке	Т.Некрасова	28.12.2005
Ведение бумажного архива стандартов предприятия	Несоответствие. В бумажном архиве стандартов находится уже неактуальный стандарт "Положение о ЦБЗ"	Т. Некрасова	Убрать СТП из папки с актуальными стандартами	Т.Некрасова	31.12.2005

Таблица 6

Результаты внутреннего аудита подпроцесса «Техническая поддержка» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Работа по заявкам пользователей (полнота и актуальность информации на корпоративном портале)	Наблюдение. Имеется много просроченных заявок за декабрь без объяснения конкретной причины	Ю. Маковецкий	Аутуализировать информацию в Журнале	Ю.Маковецкий	27.12.2005
Количество заявок за декабрь, срок выполнения которых истек на 2712.05, при этом завка не выполнена без объяснения причины.	Просроченные заявки - №1935, №1939, №1962, №1975, №1983, №1985, №1986, №1989, №1990, №1991, №1993, №1996, №1998, №2001, №2004, №2009, №2010, №2013, №2014

Размещено на Allbest.ru