Разработка бизнес-плана организации

PAC Group

Danko Travel

Ванд Интернешнл

Тур Парад

Асент Трэвел

Предполагаемый объем продаж

$144,16 млн

Нет данных

$127 млн

Нет данных

$107 млн

Финансовый потенциал

Высокий

Неизвестен

Высокий

Неизвестен

Высокий

Очевидная стратегия

Качественный отдых

Лучшие цены

Наилучшее обслуживание по низкой цене

Гарантированные места в лучших отелях по лучшим ценам

Постоянная разработка новых направлений

Воспринимается клиентами как

Хорошо знакомая

Хорошо знакомая

Хорошо знакомая

Хорошо знакомая

Хорошо знакомая

Постоянство клиентов

Высокое

Высокое

Среднее

Среднее

Высокое

Качество репутации

Высокое

Среднее

Среднее

Высокое

Высокое

Эффективность продаж

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

Эффективность рекламы

Высокое

Высокое

Среднее

Среднее

Высокое

Массовые туры

да

да

да

да

да

Индивидуальные туры

да

да

да

да

нет

Продажа авиабилетов на чартеры

да

да

да

да

да

Продажа авиабилетов на регулярные рейсы

да

да

да

да

да

Специальные акции

Периодически

Периодически

Периодически

Периодически

Периодически

Сайт компании

Хороший

Средний

Хороший

Хороший

Хороший

Преимущество №1

Высокое качество работы

Вылеты из разных регионов России

Сайт

Продажа авиабилетов на регулярные рейсы всех авиакомпаний

№1 по Горным лыжам

Недостаток №1

Мало индивидуальных туров

Бронируют не во всех регионах

На некоторые туры завышенные цены

Высокие цены

Не большой выбор туров на морские курорты

Изучив основных конкурентов компании можно прийти к выводу, что все участники отрасли прочно закрепились на рынке. Все из перечисленных туроператоров работают не только в сегменте массового туризма, но и индивидуального, чего не делает компания «Римские каникулы». Почти у всех конкурентов хороший сайт, а это очень важно для туроператора, так как сайт компании является важным инструментов продаж. Также каждый из конкурентов уделяет большое время рекламе.

Итак, компания «Римские каникулы» по качеству услуг и ценообразованию ничем не уступает конкурентам.

Значительные минусы компании в отсутствии индивидуального отдела, сайт компании и рекламная политика.

2.3 Обоснование необходимости разработки бизнес-плана для компании «Римские каникулы»

Рынок туристических услуг принято делить на массовые, индивидуальные и корпоративные туры. Массовый туризм - явление хорошо известное и уже порядком поднадоевшее. На пике популярности сейчас - туризм индивидуальный.

Во-первых, потому, что от соотечественников порой хочется отдохнуть.

Во-вторых, как отмечают зарубежные туроператоры, россияне хотят всего и сразу, поэтому индивидуальные туры разрабатываются для них, чтобы совместить "в одном флаконе" пляжный отдых, экскурсионную программу и дегустацию элитных вин в местных погребах.

Турист стал более развитым, начитанным и интеллектуальным. Люди изучают литературу, карты и самостоятельно составляют маршрут. Им это интересно, поэтому индивидуальные туры сейчас - очень ходовой товар.

Преимущества индивидуального туризма давно известны: путешествие планируется и бронируется только для Вас, по выбранному Вами маршруту и в удобные сроки; поездка включает интересные именно для Вас города, маршруты, экскурсии.

Как отмечают туроператоры, самыми популярными направлениями для индивидуальных туров являются Европа. К наиболее популярным разновидностям туров по Европе относятся: путешествия за рулем эксклюзивных автомобилей в Италии, круизы на арендованных яхтах, полеты на вертолетах над различными живописными местами, аренда старинных замков и проживание в них, дегустация вин, оздоровительный отдых, шоппинг в Милане, спортивные и событийные туры.

Компания «Римские каникулы» работает только в сегменте массового туризма, в связи со сложившейся ситуацией на рынке туристических услуг было бы правильным начать работать также в сегменте индивидуального туризма.

Открытие индивидуального отдела, безусловно, для компании будет выгодным.

Прежде всего, компания сможет повысить свою прибыль, и для этого не нужно будет вкладывать значительные средства, как при массовом туризме.

Работа туроператоров в сегменте индивидуального туризма не предполагает постановку чартеров и выкуп коммитментов в отелях, туроператоры расплачиваются с поставщиками услуг деньгами туриста, а не собственными и не заёмными, поэтому вероятность работать в минус минимальна.

Получается, что значительное вложение средств (как в случае с массовым туризмом) для открытия индивидуального отдела не понадобится. Инвестиции нужны только для рекламной компании, зарплата для двух новых сотрудников, затраты на оснащение двух новых рабочих мест и для разработки нового сайта компании так как старый сайт компании значительно уступает конкурентам и давно требует замены.

Не смотря на то, что компания специализируется по Италии, Египту, Черногории и Франции, индивидуальный отдел будет работать только по Италии. В связи с тем, что это основное направление компании, которое приносит больше всего дохода, в его развитие вкладывается больше всего средств, времени и сил. И потому что именно по этому направлению компания стремится в будущем занять лидирующее положение.

Для того чтобы открыть индивидуальный отдел необходимо будет написать бизнес-план. Без этого важного документа вообще не стоит начинать новое дело, так как риск неудачи слишком велик.

В условиях рыночной экономике бизнес-план является главным рабочим документом. Многие предприниматели и руководители компаний недооценивают важность его тщательной разработки и не представляют, насколько наличие подготовленного бизнес-плана способно помочь им в повседневной работе, в добывании необходимого капитала, в освоении выпуска новой, конкурентоспособной продукции, в разработке планов развития компании на перспективу и ближайшее время.

Профессионально подготовленный и законченный бизнес-план любого проекта - это мощное средство для передачи идей инициаторов проекта другим заинтересованным субъектам: работникам компании, собственникам бизнеса, потенциальным инвесторам, партнерам и банкирам.

Бизнес-план бывает двух типов.

1. Для внешнего представления. Чтобы представить проект или предприятие для внешних инвесторов и кредиторов или заинтересованных лиц.

2. Для внутреннего применения. В этом случае проект представляется со всеми сильными и слабыми сторонами. Этот бизнес-план используется постоянно как инструмент управления внутри компании - инициатора.

Привлечение заёмных средств компанией «Римские каникулы» не планируется, так как генеральный директор и владелец компании Муратова Светлана Николаевна обладает достаточными денежными средствами для открытия нового отдела. Муратова С. Н. планирует вложить средства в размере 4 400 000 рублей.

В связи с этим для компании нужно будет разработать бизнес-план для внутреннего применения, а не для внешнего.

Бизнес-план поможет компании «Римские каникулы» решить следующие задачи.

1. Изучить емкость и перспективность развития будущего рынка.

2. Определить потенциальную прибыльность дела.

3. Обнаружить всевозможные «подводные камни», подстерегающие новое дело в первый год его реализации.

4. Определить те показатели, по которым можно будет регулярно контролировать состояние дел.

При написании бизнес-плана для компании «Римские каникулы» особое внимание следует уделить таким пунктам бизнес-плана как:

- анализ рынка;

- анализ конкурентов;

- стратегия;

- план маркетинга;

- финансовый план.

Данные разделы являются наиболее важными для организации индивидуального отдела.

Итак, открытие индивидуального отдела по Италии принесет только выгоду и повысит прибыль компании. Работа в сегменте только массового туризма мешает развитию компании.

Добиться поставленных целей, максимально избежать ошибок и правильно организовать работу индивидуального отдела поможет разработка бизнес-плана, так он необходим для работы каждого предприятия в условиях рынка, и к этому делу нужно подходить всерьез.

3. БИЗНЕС - ПЛАН КОМПАНИИ «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫНА 2009 ГОД

3.1 Резюме

Наименование организации: OOO «Римские каникулы».

Адрес: Москва, Столешников переулок, дом 11/1.

Сфера бизнеса: туроператор.

Кем разработан бизнес-план: Черной Ю. В.

Срок начала деятельности предприятия: 1 июля 2009 года.

Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования. По окончании этого срока можно продолжить деятельность, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.

Цель проекта: по направлению Италия планируется открыть новый отдел, который будет заниматься индивидуальным туризмом.

Решение о создании индивидуального отдела принято генеральным директором Муратовой С. Н.

Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия. Начало работы планируется начать с 01.07.2009 года.

Туроператорская компания «Римские каникулы» будет заниматься индивидуальным туризмом в Италию. Основной упор будет делаться на клиентов с уровнем дохода выше среднего.

Привлечение заёмных средств не планируется, так как генеральный директор компании обладает достаточными денежными средствами для открытия отдела по индивидуальному туризму.

Уставный капитал предприятия равен 4 400 000 рублей.

Точка безубыточности проекта равна - 980 478 рублей.

Запас финансовой прочности на уровне 99 %.

Уровень рентабельности 300 %.

Доход от проекта 9 308 455 рублей.

Индекс рентабельности 3.

Производственный рычаг 1,008 раза, при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 1,008 раза.

Срок окупаемости проекта - 3 месяца.

Чистый приведённый доход - 8 176 564 рублей.

3.2 Обзор. Концепция бизнеса

Компания «Римские каникулы» является многопрофильным туроператором и успешно работает на туристическом рынке с 2003 года, являясь одним из ведущих туроператоров выездного туризма по таким направлениям, как Италия, Черногория, Египет.

Основное направление компании - групповые туры в Италию.

Компания хотела бы расширить имеющиеся услуги и открыть новое направление - индивидуальные туры в Италию.

Такое решение компания приняла с целью увеличения прибыли. Компания «Римские каникулы» уверенна в прибыльности данного мероприятия.

В последнее время интерес к индивидуальному туризму просыпается одновременно с разочарованием в групповом. Туристам все больше хочется пойти собственным оригинальным маршрутом и увидеть то, что индустрия массового туризма не предлагает.

Индивидуальный выездной туризм является более стабильным турпродуктом по сравнению с массовым туризмом. Работа туроператоров в сегменте индивидуального туризма не предполагает постановку чартеров и выкуп коммитментов в отелях, у индивидуальных туристов риски неисполнения заказов минимальны: туроператоры расплачиваются с поставщиками услуг деньгами туриста, а не собственными и не заёмными, поэтому вероятность срыва таких оплат и риска минимальна.

Текущее состояние дел.

Несмотря на то, что в индивидуальном туризме по Италии на сегодняшний день доминирует несколько крупных компаний, наши исследования показывают, что вероятность успеха - велика. Мы рассчитываем занять свое место на рынке индивидуального туризма.

Мы планируем организовывать индивидуальные поездки в любой регион Италии любой сложности. Наши клиенты смогут заказать у нас аренду вилл, апартаментов, яхт, автомобилей, забронировать номера в отелях Италии на любое количество дней, организовать поездку на различные мероприятия, такие как выставки, фестивали, концерты.

Мы полагаем, что клиенты оценят все преимущества наших услуг. Это позволит нам завоевать твердое положение на рынке и достичь стабильно высокого уровня продаж.

Основные факторы успеха.

За годы нашей деятельности мы приобрели хорошую репутацию по организации групповых туров в Италию. Эта репутация основана на качестве предоставляемых нами услуг, на нашем умении успешно участвовать в ценовой конкуренции, на богатом опыте и высокому профессионализму наших сотрудников. Кроме того, мы создали обширную базу клиентов, насчитывающую сейчас более 1000 агентств работающих с нами. Наша репутация также помогает нам в привлечении новых клиентов.

Все эти факторы позволяют нам полагать, что мы достигнем значительных результатов в развитии индивидуального туризма и в увеличении прибыли.

Прогноз на будущее.

В течение следующих нескольких лет компания «Римские каникулы» займет лидирующее положение в предоставлении услуг по индивидуальному туризму. Мы будем известны своими индивидуальными турами высокого качества, которые будут задавать стандарты для всего рынка.

3.3 Анализ рынка. Обзор рынка туристических услуг в целом

В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На начальном этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социально-культурного влияния. В наши дни он считается экономическим и массовым социальным явлением.

Туристские услуги в международном товарообороте выступают как «невидимый» товар. Характерной особенностью и своеобразным достоинством туристских услуг как товара является то, что значительная часть этих услуг производится минимальными затратами на месте и, как правило, без использования иностранной валюты.

Международный туризм как одна из форм международных экономических отношений приобрел в современных условиях огромные масштабы и стал оказывать существенное влияние на политические, экономические и культурные связи между странами. Кроме того, во многих странах доходы от туристической деятельности составляют значительную часть национального дохода.

В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично развивающихся форм международной торговли услугами. В последние двадцать лет среднегодовые темпы роста числа прибытии иностранных туристов в мире составили 5,1%, валютных поступлений-14%. Согласно данным Всемирной туристической организации (ВТО), объемы валютных поступлений от туризма за период с 1950 по 1995 год выросли в 144 раза.

По прогнозам экспертов, бурное развитие международного туризма будет продолжаться и далее. При сохранении сложившихся темпов роста число международных путешествий к 2005 году достигнет 900 млн. человек, а к 2010 году увеличится и составит порядка 937 млн. человек. По последним прогнозам ВТО, к 2020 году ежегодно будет путешествовать уже 1,6 миллиарда человек, а темпы роста составят по количеству туристов--4,3%, а по доходам в туризме--6,4%.

Сейчас международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению.

В основе роста международного туризма--прежде всего экономический и социальный прогресс, а так же развитие туризма стало возможным благодаря научно-техническому и социально-экономическому прогрессу общества, говоря другими словами, благодаря созданию инфраструктуры туризма.

Обзор рынка индивидуального туризма.

Рынок туристических услуг принято делить на массовые, индивидуальные и корпоративные туры. Массовый туризм - явление хорошо известное и уже порядком поднадоевшее. На пике популярности сейчас - туризм индивидуальный.

Как полагают эксперты, несколько лет назад соотношение групповых и индивидуальных поездок составляло 70% к 30%, в 2003 году - 60% к 40%, а в 2007-м число индивидуальных туристов достигло половину. Люди изучают литературу, карты и самостоятельно составляют маршрут. Им это интересно, поэтому индивидуальные туры сейчас - очень ходовой товар.

По мнению специалистов, и по результатам анализа рынка, российские туристы, уже не те туристы, что 10 лет назад. Российские туристы стали уважать себя и своё время, а также научились считать свои деньги. Стало не престижным выбрасывать деньги на ветер. Люди научились выбирать из огромной массы предложений индустрии отдыха, и научились выбирать правильно. Россияне имеют элегантный вкус и стиль, поэтому и выбирают удобство, качество, свободу.

По материалам издания «Экономические известия» индивидуальный туризм интересен тем, что маршрут разрабатывается исключительно под желания и предпочтения клиента, и тем самым оправдывает способность совместить в себе все от отдыха на пляже до индивидуальных экскурсионных программ без какой-либо привязки к групповым походам.

«Индивидуальный тур может быть точно такой же и по такому же маршруту, что и групповой,- отмечает Беспалова,- но многие туристы не хотят ходить группой на экскурсии, ведь нужно понимать, что экскурсия обычно рассчитана на группу в среднем из 40 человек, а значит она рассчитана на групповой интеллект».

«Индивидуальный тур в Италию очень похож на тур «Классическая Италия» - это Флоренция, Венеция и Рим, но в рамках индивидуального тура заказывается индивидуальный гид для экскурсий, который в Италии стоит порядка EUR100 в час, тем не менее, удовольствия получится больше»,- продолжает Татьяна Беспалова.

По словам туроператоров, занимающихся исключительно организацией индивидуальных туров, групповые заказы составляют всего около 30% от общих заказов. Те же турфирмы, которые совмещают работу с индивидуальными и групповыми заказчиками, утверждают, что заказы на индивидуальные туры составляют не больше 10-15% от общих заказов. Однако они, безусловно, приносят больше заработка. Стоимость тура, например, в Италию при гостинице в 4 звезды при индивидуальных экскурсиях и индивидуальных трансферах стоит порядка € 5 тыс. с человека в неделю. При этом стоимость обычного группового тура "Классическая Италия" составляет около € 1 тыс.".

Согласно данным «ТУРПРОМ» (лента новостей турбизнеса от 14.10.08) на прошедшей пресс-конференции АТОРа эксперты постарались обрисовать те сегменты туриндустрии, которые наиболее и наименее подвержены наступающему кризису.

Так, по мнению Алексея Крылова, руководителя Комитета по законодательству АТОРа, меньше всего от кризиса пострадает сегмент индивидуального туризма. «Именно поэтому в индивидуальном сегменте туристического рынка на фоне кризиса ожидания пока более оптимистичные, чем в других секторах», - считает эксперт. Дело в том, что богатые люди в силу размера своего состояния меняют собственные стандарты потребления в самую последнюю очередь. А по оценкам аналитиков, в России таких людей немало: например, сейчас в стране около 700 тыс человек зарабатывают в год более 1/2 млн долларов, а тех, кто зарабатывает в год боле 100 тыс евро - почти 1.5 млн человек или около 1% всего населения России. Именно эти люди в основном и являются потребителями услуг по индивидуальному туризму.

Работа туроператоров в сегменте индивидуального туризма не предполагает постановку чартеров и выкуп коммитментов в отелях, у индивидуальных туристов риски неисполнения заказов минимальны: туроператоры расплачиваются с поставщиками услуг деньгами туриста, а не собственными и не заёмными, поэтому вероятность срыва таких оплат минимальна.

Сегментация рынка.

Туристический рынок может быть разбит на три основных сегмента: сегмент массового туризма; сегмент индивидуального туризма; сегмент корпоративного туризма. Потребности и запросы потребителей в каждом сегменте довольно серьезно отличаются друг от друга, и рыночные стратегии, применяемые конкурентами, варьируются по сегментам.

Целевой рынок.

Наш целевой рынок - это индивидуальный туризм.

Мы определяем его для себя по следующим характеристикам:

- клиенты VIP;

- клиенты со средним уровнем дохода;

- возраст - 25 - 55 лет;

- образование - высшее;

- семейное положение - обычно семья из двух-четырех человек.

Конечно, это не означает, что абсолютно все клиенты фирмы будут именно такого возраста или статуса, но большая их часть подходит под такое определение, и именно эта группа потребителей, как мы считаем, позволяет быстро окупить затраты на продвижение тур продукта.

3.4 Анализ конкуренции

В данной отрасли конкуренция наблюдается главным образом в отношении качества услуг, надежности, профессионального персонала, отношений с клиентами, маркетинга, рекламы, сайта компании, продаж, работа с некоторыми отдельными клиентами.

Основные конкуренты по индивидуальному туризму.

Главная конкурирующая компания - ООО "Тур Парад".

Компания основана в 1999 году как туроператорская компания, специализирующаяся на индивидуальных поездках в Италию.

Стратегия: гарантированные места в лучших отелях по лучшим ценам.

Конкурентные преимущества:

- работа только по Италии;

- имеет прямые контракты с более чем 200 лучшими отелями Италии;

- располагает собственным номерным фондом в Риме, Милане, Венеции, Флоренции, Болонье и на Сардинии;

- на Сардинии имеет собственные гарантированные места практически во всех лучших отелях острова, включая Forte Village Resort, где является №1 по объему на российском рынке, имеет наибольший аллотмент и собственного представителя на территории курорта в течение всего сезона;

- занимается продажей билетов на регулярные рейсы всех авиакомпаний;

- уделяет большое значение формированию агентской сети, предлагает прогрессивную шкалу комиссии для агентств (от 11 до 15 процентов в зависимости от объема);

- сайт компании.

Конкурентные недостатки:

- бронирует не во всех регионах Италии;

- практически не расширяет базу итальянских партнеров, что дает меньше возможности разнообразить предлагаемые услуги;

- значительно завышает цены на некоторые услуги.

Второй конкурент - компания ООО « Ванд Интернэшнл».

Туристическая компания существует с февраля 1993 года. Одной из первых получила первую туристическую лицензию и вступила в РСТ (Российский Союз Туриндустрии), является членами МАТА (Московской Ассоциации Туристических Агентств) и IATA (Международной Ассоциации Воздушного Транспорта).

Стратегия: наилучшее обслуживание по низкой цене.

Конкурентные преимущества:

- большой спектр услуг по индивидуальным турам;

- интересные экскурсионные маршруты, рассчитанные на индивидуальных туристов, причем большинство из них - эксклюзивные;

- блоки мест на регулярных рейсах;

- вылеты из регионов;

- сайт;

- реклама;

- несколько офисов в Москве.

Конкурентные недостатки:

- на некоторые туры завышенные цены.

Третий конкурент - компания ООО «PAC Group».

Компания Pac Group работает на туристическом рынке с 1990 года. Компания постоянно предлагает новые направления, ищет инновационные решения и следит за основными рыночными трендами.

Стратегия: организация качественного отдыха российских граждан за рубежом, путем создания и предоставления разнообразного туристического продукта, отвечающего потребностям своих клиентов.

Конкурентные преимущества:

- высокое качество работы;

- сайт компании;

- реклама.

Конкурентные недостатки:

- бронируют не во всех регионах Италии;

- не большой спектр услуг по индивидуальным турам.

Четвертый конкурент - компания ООО «Люкс Тур».

Компания ЛЮКС ТУР была образована в 1996 году. Компания стала первопроходцем в организации индивидуальных путешествий. С самого начала мы старались быть лучшими в этой области и всегда работали над повышением качества обслуживания.

Стратегия: ориентированность на требования клиента, высокий уровень и стабильность качества услуг, тщательный выбор отелей, надежность, грамотность, и компетентность профессионала, vip туры по оптимальным для покупателя ценам, лучшим на рынке.

Конкурентные преимущества:

- высокое качество работы;

- высокопрофессиональные менеджеры;

- своя авиакасса;

- сайт;

- работают и с агентствами и с частными лицами.

Конкурентные недостатки:

- только vip туры;

- на некоторые услуги завышены цены.

Угрозы и риск.

Угрозу и риск для нас может представлять риск в связи с общим экономическим циклом. Продажи в этой отрасли склонны увеличиваться и понижаться в зависимости от общего экономического цикла. И хотя мы точно не можем сказать, насколько понизится уровень продаж в связи с общим экономическим спадом, мы все же полагаем, что сумеем пережить ситуацию существенного упадка в экономике.

3.5 Стратегия. Разнообразие индивидуальных туров

Стратегия нашей компании заключается в том, чтобы предоставить клиенту большой выбор индивидуальных туров и таким образом максимально обеспечить потребности всех клиентов. В настоящее время большинство индивидуальных туристов хочет все и сразу, и мы будем стараться удовлетворять любое желание клиента, делать туры любой сложности. Нашей компании такая стратегия поможет в кратчайшие сроки закрепиться на рынке и выделиться среди всех остальных участников.

Применение стратегии.

Для успешного применения нашей стратегии нам необходимо сосредоточиться главным образом на поиске новых партнеров, хорошо их проанализировать и выбрать для каждого региона Италии наиболее выгодного и надежного партнера. Если в каждом регионе Италии у нас будет свой надежный партнер, то мы сможем бронировать туры любой сложности не зависимо от того в какой из городов захочет поехать турист. Также не менее важно, чтобы наши менеджеры по продажам хорошо знали товар, который продают. Для этих целей будут организовываться обучающие семинары для сотрудников.

3.6 Продукция/услуги

Основной идеей наших индивидуальных туров является организация туров в любой регион Италии любой сложности и удовлетворение потребностей даже самых взыскательных клиентов. Турист, обратившись к нам, сможет с помощью наших профессиональных менеджеров разработать увлекательный тур в соответствии со своими пожеланиями, либо выбрать из многообразия уже разработанных нами туров, которые рассчитаны на индивидуальных туристов. Также в нашей компании можно забронировать только номер в гостинице, ужин в ресторане, трансфер, аренду автомобиля или экскурсию с гидом.

Наши партнеры в Италии одни из самых надежных и хорошо себя зарекомендовавших в туристическом бизнесе. Среди них: GREENLINE TOURS, 6TOURS, B&H HOTELS, INDACO TRAVEL, WWT, ITALY SAILING.

Индивидуальный туризм компании «Римские каникулы»:

- индивидуальные туры любой сложности в любой регион Италии;

- индивидуальный подход к клиенту;

- VIP Туры;

- аренда апартаментов;

- аренда вилл;

- бронирование отелей;

- аренда автомобилей;

- аренда яхт;

- бронирование экскурсий;

- индивидуальные гиды;

- трансфер любой сложности;

- туры на события;

- SPA туры;

- агротуризм;

- винные туры;

- кулинарные туры;

- автомобильные туры;

- экскурсионные туры для индивидуальных туристов.

Позиционирование услуг.

Мы будем позиционировать себя как компанию, проявляющую повышенное внимание к своим клиентам, старающуюся учитывать все их требования. Желания клиентов и их потребности - самое главное. Мы будем постоянно работать над новыми идеями, разрабатывать интересные маршруты путешествий, исследовать новые возможности индивидуального туризма, чтобы удовлетворять любые желания и требования наших клиентов.

3.7 Продажи и маркетинг. Рыночная стратегия

Мы откроем новый веб-сайт, которому обеспечим мощную рекламную поддержку. Через этот сайт клиенты смогут делать заказы, а также будут узнавать все последние новости компании.

Также наша рыночная стратегия будет сфокусирована на рекламе в журналах по туризму, Интернете, а также разработаем каталоги по индивидуальному туризму.

Разработкой и поддержкой сайта компании будет заниматься профессиональная студия веб-дизайна «WebProfy».

Стоимость разработки сайта составит 450000 руб., поддержка сайта составит 25000 руб. в месяц и 300000 руб. в год.

Итого за разработку и поддержку сайта 750000 руб.

Разработкой дизайна каталога по индивидуальному туризму будет заниматься студия дизайна и печати - «LimTek». У этой же компании мы будет заказывать печать каталогов. Для начала тираж мы планируем в размере 2000 экз. в год, что на 1000 экз. меньше, чем тираж который мы печатаем ежегодно по массовому туризму.

Разработка дизайна каталога обойдется компании в 75000 руб., а печать каталога составит 65 руб. за один экземпляр и 130000 руб. за 2000 экземпляров.

Итого за разработку дизайна каталога и печать 2000 экз. составит 205000 руб.

Тактика продаж.

Продажа туров осуществляется через туристические агентства, которые заключили с нами договор, поэтому важно постоянно расширять нашу базу туристических агентств. Этим занимается отдел по работе с агентствами и привлечению новых агентств. Наши агентства - партнеры обеспечиваются рекламными брошюрами, каталогами, компьютерными презентациями. Мы устраиваем для них обучающие семинары и рекламные туры, за активную работу с нами поощряем их бонусами. Вывод: успешное сотрудничество с турагентствами - это наши успешные продажи.

Реклама.

Реклама в Интернете наиболее эффективна. Мы разместим свою рекламу на сайтах www.tonkosti.ru, www.tourdom.ru, www.italynews.ru, в поисковой системе www.tury.ru. Очень эффективным средством является электронная информационная рассылка агентствам. Мы планируем осуществлять такую рассылку ежедневно. Так же мы поместим рекламу в журнале “Туризм и отдых”. Несколько раз в год мы будем устраивать рекламные туры в Италию для наших агентств. Но и, конечно же, хорошей рекламой для туроператоров являются каталоги туров компании. Мы разработаем несколько каталогов по индивидуальным турам.

Участие в специализированных выставках.

Мы примем участие в специализированных выставках - «MITT», «Интурмаркет». Цель нашего участия в этих выставках - привлечь новых агентств, встретиться с имеющимися партнерами, показать себя как важных участников отрасли, продемонстрировать наши услуги, ознакомиться с предложениями конкурентов, поддержать и укрепить деловые связи, заключить новые договора.

Мы постараемся расширить наш список потенциальных клиентов, для чего будем спрашивать у посетителей визитные карточки. После выставки мы свяжемся с этими посетителям по электронной почте, разошлем наши каталоги.

Таблица 3.1

Затраты на рекламу

Вид рекламногомероприятия	Частотаиспользования	Затраты на одно мероприятие (руб.)	Затраты на рекламу за год (руб.)
Реклама на сайте www.tonkosti.ru (информационное издание «Тонкости продаж»)	Реклама на постоянной основе	В информационном издании «Тонкости продаж» бесплатная публикация информации о компании на сайте	Бесплатно
Реклама на сайте www.tourdom.ru	1)Размещение баннера формата А2 на главной странице сайта - ежемесячно. 2)Анонсы (Статьи компаний) - 1 раз в месяц	1) Баннер - 43500 на 1 месяц 2) 7500 за 1 выпуск (2000 знаков)	1) 43500*12 = 522000 2) 7500*12 = 90000
Реклама на сайте www.italynews.ru	Размещение баннера размера 600x90 - ежемесячно	50000 на 1 месяц	50000*12 = 600000
Реклама в поисковой системе www.tury.ru	ежемесячно	1400 за 1 месяц пользования	1400*12 = 16800
Реклама на сайте www.travel.ru	Баннер стандартный - ежемесячно.	4000 за 1 месяц.	4000*12 = 48000
Реклама в журнале «Туризм и отдых»	Модуль 3/16 (87х91) - 1 публикация в неделю	17 920 - за одну публикацию	17920*4=71680*12 = 860160
Электронная информационная рассылка	Ежедневно	Бесплатно	Бесплатно
Итого стоимость рекламы:	2 137 760 руб.

Таким образом затраты на рекламу в год составляют 2 137 760 руб.

3.8 План технического оснащения

Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.

Офис компании «Римские каникулы» полностью отвечает всем требованиям современного и удобного для работы офиса.

Компания арендует 45 кв. м. помещения в центре Москвы. Помещение разделено на 2 комнаты: в одной комнате находятся руководители, а в другой рабочий персонал. В офисе имеется вся необходимая оргтехника, а также офисная мебель, телефонная линия, Интернет.

Аренда 45 кв. м. помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг) составляет 1 980 000 руб. в год.

Оплата междугородней и международной телефонной связи и Интернет, составляет 150 000 руб. в год.

Так как компания располагает достаточным местом для оснащения еще двух рабочих мест, то дополнительная аренда помещения для открытия индивидуального отдела не потребуется.

Таким образом получается, что создание отдела индивидуального туризма не требует таких затрат, как аренда помещения, проведение новой телефонной линии и Интернета, так как все это уже есть в офисе. Дополнительно нужны будут только затраты на канцелярские товары для двух новых сотрудников и оснащение двух рабочих мест.

Компания планирует затрачивать на канцелярские товары для индивидуального отдела 1000 руб. в месяц (в год 12 000 руб.).

Первоначальные затраты на оснащение двух рабочих мест

Таблица 3.2

Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в руб.
Компьютер	2	20000	40000
Шкаф	1	5000	5000
Стол	2	4000	8000
Стулья	2	1500	3000
Тумбочка	2	1000	2000
Телефон	2	500	1000
ИТОГО:	59 000 руб.

Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия составляет 59 000 руб.

Производственный план

План производства заключается в предполагаемом объёме продаж индивидуальных туров и количество их реализации. Туристская деятельность сильно сопряжена с сезонностью, поэтому для простоты понимания рассмотрим количество продаваемых фирмой турпродуктов в данном месяце.

В данной таблице представлено, сколько туров фирма планирует продавать в данный месяц и по данному направлению.

Данные цифры, по количеству продаж, даны на основании реальных данных туроператоров, занимающихся индивидуальным туризмом.

Такой вид турпродукта как индивидуальные экскурсионные туры наиболее интенсивно будет продаваться в праздничные даты (новый год, 8 марта, майские праздники), а также в теплое время года, кроме августа, так как август в Италии считается наиболее жарким временем года и практически никаких экскурсионных туров не проводится. Февраль месяц, как правило, самый убыточный не смотря на праздничную дату 23 февраля.

Индивидуальные туры (отель + трансфер + a/б) наиболее интенсивно будут продаваться с июня по сентябрь, так как в основном берут отпуска в это время года. А также подъем будет в апреле месяце, так как в это время в Италии проходят выставки.

SPA туры наиболее интенсивно будут продаваться с июня по сентябрь, так как в основном люди берут отпуска в это время года, а также это наиболее подходящее время для посещения SPA курортов Италии.

Аренда апартаментов, вилл - один из самых дорогих видов отдыха. Продажа хотя бы одного такого тура в месяц уже считается прибыльным. Наиболее интенсивно аренда вилл и апартаментов будут бронироваться в летнее время, так как в основном в это время года едут на длительный отдых, а виллы и апартаменты бронируются минимум на 1 неделю, а некоторые минимум на 1 месяц.

Таким образом, за весь год планируется продать примерно 3051 туров.

Средняя стоимость одного индивидуального тура в Италию - 2 000 евро (цена нетто) + 20 % (комиссия, которую мы набавим на тур) = 2 400 евро (цена брутто). Итого получается в рублях тур стоит примерно 105 600 руб.

Объём ожидаемой средней прибыли от продажи индивидуальных туров за весь год - 3 051*105 600 руб. = 322 185 600 руб.

Стоимость тура складывается из цены нетто (цена по которой российский туроператор покупает у итальянского туроператора) + % который прибавляет к туру российский туроператор (обычно 20%). Туры реализуются через турфирмы, турагент получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура.

Персонал компании.

На сегодняшний день штат сотрудников компании составляет 14 человек. Управляют компанией 2 человека, чьи компетенции и профессионализм достаточны для того, чтобы руководить всеми аспектами работы компании. Генеральный директор - Муратова Светлана Николаевна. Коммерческий директор - Гурджиева Людмила Яковлевна.

Таблица 3.3

Штатное расписание

Должность	Функциональные обязанности	Кол-во чел.
Генеральный директор	Управление фирмой, определяет общую стратегию, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, принимает решения на высшем уровне.	1
Коммерческий директор	Управление фирмой, маркетинговая политика, разботка имиджа фирмы, представительские функции, взаимодействие с партнерами, набор и обучение персонала.	1
Старший менеджер итальянского отдела	Управляет младшими менеджерами, определяет стратегию своего отдела, взаимодействие с итальянскими партнерами, поддержка сайта.	1
Старший менеджер отдела Египет и Черногория	Управляет младшим менеджером, определяет стратегию своего отдела, взаимодействие с партнерами, поддержка сайта.	1
Младший менеджер по Италии	Работа с агентствами, работа на телефоне, бронирование туров.	1
Младший менеджер по Египту и Черногории	Работа с агентствами, работа на телефоне, бронирование туров.	1
Менеджер по Франции	Определяет стратегию своего отдела, взаимодействие с партнерами, поддержка сайта, работа с агентствами, работа на телефоне, бронирование туров.	1
Менеджер по билетам	Работа с агентствами, рассадка на чартерные и регулярные блоки мест, продажа билетов.	1
Менеджер визового отдела	Работа с агентствами, оформление виз.	1
Бухгалтер	Ведение бухгалтерского учета.	1
Секретарь	Работа с входящими звонками и корреспонденцией.	1
Курьеры	Доставка клиенту документов, билетов.	3

Планирование кадров

Мы признаемся, что трудовые ресурсы имеют очень большое значение для успешной работы компании. Поэтому мы будем тщательно отбирать всех кандидатов на должности, с обязательным собеседованием и проверкой резюме и рекомендаций. Мы будем следить за работой служащих и пи необходимости обеспечивать им продвижение по службе. Система зарплат и бонусов, существующая в нашей компании, будет иметь преимущества перед другими фирмами.

На начальном этапе в отдел индивидуального туризма мы планируем нанять двух сотрудников.

Таблица 3.4

Штатное расписание

Должность	Функциональные обязанности	Кол-во чел.
Старший менеджер по индивидуальному туризму	Управляет младшим менеджером, определяет стратегию своего отдела, разработка туров, взаимодействие с итальянскими партнерами, поддержка сайта.	1
Младший менеджер по индивидуальному туризму	Работа с агентствами, работа на телефоне, бронирование туров.	1

Таблица 3.5

Заработная плата

Должность	Количество	Заработная плата (в руб.).
		В месяц на 1 человека (в руб.).	В год на 1 человека (в руб.).
Старший менеджер	1	35000	420000
Младший менеджер	1	22000	264000
ИТОГО на общее количество человек:	684 000 руб.

Расчет отчислений на социальные нужды:

Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.

Сумма отчислений на социальные нужды:

? соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес.*(ЕСН / 100%);

? соц., мес. = 57 000*(26% / 100%) = 14 820 руб.

? соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год*(ЕСН / 100%);

? соц., за 1 год. = 684 000*(26% / 100%) = 177 840 руб.

Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 861 840 руб.

Правила работы компании.

Чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов, мы будем тщательно отбирать сотрудников, организуем службу поддержки для более сложных случаев работы с клиентами, предоставим нашим работникам достаточно свободы, чтобы они могли немедленно реагировать на все заявки и запросы агентств, будем платить нашим работникам в зависимости от объема и качества выполненной работы.

Обслуживание клиентов.

Мы планируем в значительном объеме осуществлять наше обслуживание через Интернет. Так клиенты смогут обращаться к нам 24 часа в сутки 365 дней в году, и им не придется ждать, пока освободится кто- нибудь из менеджеров, чтобы ответить по телефону. Забронировать тур можно будет с помощью электронной почты и on line бронирования. На нашем сайте мы планируем разместить подробную информацию о наших турах и услугах, о наличии мест в отелях, списки часто задаваемых вопросов и ответов на них, обширную базу данных с возможностью поиска информации, электронный адрес, по которому клиенты смогут обращаться с конкретными вопросами, последнюю информацию о работе компании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На данном этапе выполнен объем работы, в котором были рассмотрены методы, цели и сущность планирования, а также аспект практики составления бизнес-плана.

Бизнес - план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего коммерческого дела, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. Он является основным средством менеджмента. В нем определяются цели деятельности предприятия и пути их достижения.

Основными целями разработки бизнес-плана являются: планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов; уяснить степень реальности достижения намеченных результатов; доказать определенному кругу лиц целесообразность реорганизации работы уже существующей фирмы или создания новой; убедить сотрудников компании в возможности достижения качественных или количественных показателей, намеченных в проекте; финансовое оздоровление и выход из временного экономического кризиса.

Данная работа состоит из теоретической и практической части.

Основными источниками литературы при написании данной работы были Адамс Б. Бизнес-план за несколько часов; Горемыкин В.А. «Энциклопедия бизнес-планов: Методика разработки. 75 реальных образцов бизнес-планов»; Ушаков И.И. «Бизнес-план», Шевчук Д.А. «Как составить бизнес-план: первый шаг к своему бизнесу»; Маниловский Р.Г. «Бизнес-план. Методические материалы»; Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. «Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия».

В теоретической части работы подчеркнута необходимость составления бизнес-плана, поскольку он является неотъемлемой частью внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии; эффективным инструментом управления; помогает предприятию определить перспективы роста своего дела, контролировать свою ситуацию, а также показывает, что и когда нужно сделать, чтобы оправдать ожидания относительно эффективности бизнес-проекта.

В практической части работы анализируется деятельность компании «Римские каникулы», а также для компании был разработан бизнес-план на 2009 год.

Бизнес-план был разработан для внутреннего использования в целях увеличение прибыли компании за счет расширения ассортимента туристических услуг.

Предлагаемые направления развития - создание отдела индивидуального туризма и внедрение нового сайта.

На пике популярности сейчас индивидуальный туризм. Работа в данном сегменте надежней и прибыльней. Индивидуальный туризм не предполагает постановку чартеров и выкуп коммитментов в отелях, туроператоры расплачиваются с поставщиками услуг деньгами туриста, а не собственными и не заёмными, поэтому вероятность работать в минус минимальна. Также индивидуальные туры стоят значительно дороже массовых. Получается, что прибыль от таких туров значительно превышает прибыль от туров групповых.

Все конкуренты компании работают в сегменте индивидуального туризма. Компания «Римские каникулы» планирует в будущем занять лидирующее положение по Италии и открытие отдела по индивидуальному туризму необходимо. Без него компания будет отставать от своих конкурентов.

Работа только в сегменте массового туризма мешает развитию компании.

Обработав литературу различных авторов по составлению бизнес-плана, я выбрала нижеследующий план: 1. резюме; 2. обзор деятельности предприятия; 3. прогноз на будущее; 4. анализ рынка; 5. анализ конкуренции; 6. стратегия; 7. продукция/услуги; 8. продажи и маркетинг; 9. план технического оснащения; 10. производственный план; 11. управление; 12. финансовый план; 13. эффективность бизнес-плана.

Бизнес-план показал, что открытие индивидуального отдела будет прибыльным для компании.

При первоначальном капитале в размере 4 400 000 рублей, уровень рентабельности капитала составит 300 %, доход от проекта 9 308 455 рублей, срок окупаемости 3,6 месяца, чистый приведенный доход составляет 8 176 564 рублей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

бизнес план информация

1. Адамс Б. Бизнес-план за несколько часов. - М.: АСТ: Астрель, 2007.

2. Буров В.П., Морошкин В.А., Ушаков В.А. Стратегия управления фирмой: Моделирование. Практикум. Деловая игра. - М.: ЦИПККАП, 1997.

3. Волков О.И. Экономика предприятия. - М.:, Наука ,1997.

4. Горемыкин В.А. Энциклопедия бизнес-планов: Методика разработки. 75 реальных образцов бизнес-планов. - М.: Ось, 2009.

5. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности. - М.: Инфра-М, 2003.

6. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса: Концепции и методы планирования: Учебное пособие для вузов. - М.: Финпресс, 1998.

7. Ефремова М.В. Основы технологии туристического бизнеса. Учебное пособие - М.: Ось-89, 1999.

8. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1999.

9. Колчина Н.В. Финансы предприятий. - М.: Финансы, Юнити, 1998.

10. Лукичева Л.И., Квартальнов В.А. Менеджмент туризма - М.: Финансы и статистика, 2002.

11. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. Методические материалы. - М.: Финансы и статистика, 1997.

12. Малышков, В.И. Потребительский рынок Москвы: вчера, сегодня и ближнее завтра. - М.: Изд-во тип. им. А.С.Пушкина, 1997.

13. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2004.

14. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая Деятельность: Учебное пособие для высших и средних специальных учебных заведений. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998.

15. Попов В.М. Сборник бизнес-планов. - М., 2002.

16. Попов В.М. Сборник бизнес-планов. Учебно-практическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997.

17. Попова Р.Ю. Государственное регулирование, становление и развитие туризма в России. - М.: МГГУ 1997.

18. Радионов Б.Н. Организация планирования управления предприятием - М.: Финансы и Статистика, 1998.

19. Рукина С.Н. Финансы коммерческих предприятий и организаций. - М.: Экспертное бюро, 1997.

20. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2004.

21. Ушаков И.И. Бизнес-план. - СПб.: Питер, 2005.

22. Шевчук Д.А. Как составить бизнес-план: первый шаг к своему бизнесу. - М.: АСТ: Астрель, 2008.

Размещено на Allbest.ru