Следующая значимая структура, создающая динамику в проекте, - рабочая сила. С начала реализации проекта количество человеческих ресурсов, задействованных в проекте, значительно менялось. Для успешного осуществления проекта планировалось привлечение порядка 15000 человек [27]. Тем не менее, на объектах до сих пор сохраняется дефицит человеческих ресурсов, что было уже не раз отмечено специалистами. Однако процесс найма идет очень медленно, что объясняется недостатком квалифицированной рабочей силы в близлежащих регионах. Более того, привлечение специалистов из западной части России также представляется достаточно трудным в связи с низким уровнем заработных плат, а также сложностями с предоставлением жилья.

Важной структурой в данной работе выступают инвестиции в проект. Необходимость ее включения в модель обосновывается потребностью в прогнозировании суммарного объема вложений в строительство космодрома. Ведь на данном этапе действительный объем инвестиций значительно превысил их планируемую величину.

Рассмотрим наиболее подробно каждую из обозначенных структур, составляющих системно-динамическую модель проекта строительства космодрома «Восточный».

3.3.1 Рабочая сила

Такой процесс, как управление человеческими ресурсами, в большинстве статей по применению системной динамики к управлению проектами признается основным, лежащим в основе проектной динамики. Тогда рассмотрим такой важнейший элемент проекта, как рабочая сила.

На первых этапах, в 2012 году, на космодроме работало около 5000 человек. Их количество постоянно увеличивалось, но достаточно медленными темпами. Так, к 2013 году оно было увеличено до 6000 человек, к 2014 - до 7000. В 2015 году насчитывалось около 8000 работников [45]. Следует отметить, что такие темпы прироста специалистов являются достаточно низкими, так как для достижения намеченного количества в 15000 человек понадобится еще 7 лет, тогда как основной объем работ приходится на данные этапы строительства и рабочая сила нужна сейчас. В связи с этим возникает значительный дефицит человеческих ресурсов на проекте.

Для преодоления образовавшегося дефицита в настоящее время планируется привлечение порядка 2,5 тысяч человек. При этом уже не идет речь о планируемой изначально величине в 15 тысяч человек. Тогда на данном этапе оптимальный объем рабочей силы на проекте составляет около 10,5 тысяч человек. Данная цифра получена путем добавления к текущему количеству человеческих ресурсов в 8 тысяч человек планируемого увеличения рабочей силы.

Как и в любой организации, на проекте существуют практики найма и увольнения работников. Здесь необходимо определить политику найма работников, а также то, какие факторы оказывают непосредственное влияние на каждый из данных процессов.

Предположим, что планируемое увеличение рабочей силы в 2,5 тысяч человек будет осуществляться более быстрыми темпами, чем ранее. Так, если раньше количество нанимаемой рабочей силы составляло около 1000 человек в год, то есть чуть менее 100 человек в месяц, то сейчас, для сокращения существующего дефицита человеческих ресурсов в проекте, будет привлекаться порядка 150 человек в месяц. Также допустим, что ближе к завершению процесса строительства объектов, привлечение рабочей силы будет идти намного более медленными темпами, около 15 человек в месяц.

На увольнение работников со стройки влияют такие факторы, как, во-первых, текучесть кадров, вызванная самыми различными причинами. Размер текучки составляет около 10 человек в месяц. Следующий фактор - задержка заработной платы, которая в начале 2015 года составляла десятки миллионов рублей, которая в отдельных случаях составляла более 4-х месяцев [29], и готовность специалистов уволиться из-за такой задержки. По официальным данным зарплату не получали около 200 работников, что связывалось с коррупцией и, соответственно, недостачей средств на выплату жалованья. Известно, что задержки заработной платы не привели к значительным потерям специалистов на космодроме, так как в итоге проблема была решена и больше не повторялась.

В свою очередь, приостановка в выплате заработных плат вызывает забастовки, которые затем влияют на дефицит человеческих ресурсов на объектах строительства. По данным РБК, около 100 человек принимали участие в забастовке, что также тормозило процесс строительства [44].

Итак, подводя итоги по такой структуре, создающей динамику в проекте, как рабочая сила, следует отметить, что сохранение недостатка рабочей силы на проекте значительным образом воздействует на основную проблему - отставание по срокам. Так, неверная политика руководства в решении привлечения меньшего, в отличие от планируемого, объема трудовых ресурсов привела к неожиданным для них негативным последствиям.

3.3.2 Отставание по срокам

Теперь обратим внимание на основную проблему, ради решения которой строилась данная модель, - отставание по срокам, главной причиной которого является дефицит человеческих ресурсов на проекте.

Для начала определим, с какой силой такой элемент системы, как дефицит человеческих ресурсов, воздействует на отставание по срокам. Для этого рассчитаем долю дефицита и обозначим текущее временное отставание, которое на начало рассматриваемого периода составляет около 6 месяцев.

Тогда на отставание по срокам с помощью положительной обратной связи воздействуют недостаток рабочей силы в проекте и время переделок, связанное с наличием сложной субподрядной структуры, приводящей к большому количеству брака. Для определения времени, необходимого для переделок, включим в модель такую важную структуру, как цикл переработки, адаптированный под рассматриваемую нами модель строительства космодрома «Восточный». Так, предположим, что на каждый объект, который необходимо построить, приходится некоторый объем брака. Исправление некачественных работ требует дополнительного времени, которое напрямую оказывает влияние на отклонение от графика строительства.

На отставание от сроков также оказывает влияние давления со стороны руководства проекта, но уже с помощью обратной связи. Тогда, чем выше давление, тем меньше отклонение. «Сроки жесткие, мы должны по идее успеть. Ритм стройки и испытаний - тот, который необходим. Но это не советский праздник. Мы не под праздник строим объект. Мы строим его на десятилетия, столетия. Поэтому здесь главное - качество, а не победные реляции», - подчеркнул куратор проекта Рогозин [48].

Так как такой показатель, как давление со стороны руководства достаточно сложно измерить количественно, обратимся к экспертной оценке. Создадим определенную шкалу для измерения давления. Предположим, что отсутствию давления соответствует 1, тогда как максимальное давление приравняем к 5. Представим данную шкалу руководителям строительных проектов для оценки соответствия определенного значения давления конкретному показателю отставания от сроков в проекте строительства «Восточного» (см. приложение 1). Так, руководители проектов смогут предположить, какая мера давления позволит преодолеть отставание по срокам.

В ходе исследования было выяснено, что при отставании от графика на 6 месяцев, что соответствует среднему значению отставания в нашей схеме, в наибольшей степени соответствует такая количественная мера давления, как 3 в рамках рассматриваемой шкалы. При этом руководители отметили, что сила давления должна сохраняться даже при преодолении отставания, что не позволит проекту вновь отклониться от графика.

Значительные отставания от графика привели к необходимости введения сверхурочных работ. Так, работы ведутся в три смены, без праздничных и выходных дней. Предположим, что рабочая смена варьировалась от 8 рабочих часов, то есть без сверхурочных часов, до 12. Тогда минимальный размер сверхурочных работ - 1, максимальный - 1,5. При этом следует предположить, что при сокращении времени отставания количество сверхурочных часов будет сокращаться, и, наоборот, при увеличении отставания количество рабочих часов будет расти.

В свою очередь, сверхурочные работы оказывают влияние на производительность рабочих. В последнее время производительность рабочей силы возросла в силу отставания по срокам. На момент преодоления отклонения работ от намеченного графика производительность задействованной рабочей силы придет к своему обычному темпу.

Так, обычный темп работы был подсчитан следующим способом:

180/ (8000*30) ? 0,0007

Так, количество построенных объектов на начало 2015 года мы поделили на задействованный на объектах строительства объем рабочей силы и количество месяцев, прошедших с момента начала реализации проекта. Получаем количество объектов, построенных одним работником в месяц, составляющий 0,0007.

Производительность и количество рабочей силы непосредственно влияют на процесс строительства. Тогда, зная количество рабочей силы и производительность на одного человека, а также данные показатели в динамике, мы можем определить, за какой временной промежуток будут построены объекты основной и обеспечивающей инфраструктуры.

3.3.3 Объекты основной и обеспечивающей инфраструктуры

Итак, как было обозначено нами ранее, на территории космодрома планируется строительство порядка 553 объектов, 223 из которых - основной инфраструктуры, 233 - обеспечивающей и 97 объектов жилищного фонда. На начало 2015 года по оперативным данным построено около 180 объектов. Оставшийся объем работ необходимо осуществить до 2018 года, что соответствует 4 годам, начиная отсчет от 2015 года.

При этом, как было сказано ранее, первый запуск ракеты должен был состояться в декабре 2015 года, тогда как в действительности это произошло лишь в апреле 2016 года в связи с необходимостью проведения испытаний. Тогда следует предположить, что в заявленные сроки работы не будут закончены.

3.3.4 Инвестиции в проект

Перейдем к рассмотрению следующего элемента проекта - инвестиций. На начало 2015 года, по данным документооборота, в проект строительства космодрома «Восточного» вложено порядка 120 млрд. руб. Комиссией по оценке и отслеживанию финансирования проекта было определено, что для успешного завершения проекта необходимо инвестировать еще порядка 616 млрд. руб. [43]. При этом стоит отметить, что первоначально обозначенный общий объем инвестиций в проект, еще в 2007 году, оценивался в 130 млрд. рублей. На начальных этапах строительства эта оценка возросла до 300-400 млрд. рублей. Таким образом, общая стоимость реализации проекта постоянно растет, требуя дополнительных вложений.

Фактором, непосредственно влияющим на объем вложений, является величина заработной платы на всю рабочую силу, задействованную в проекте, которая, соответственно, растет с увеличением задействованного количества человеческих ресурсов. Средняя заработная плата рабочих составляет 36000 руб., тогда как средняя заработная плата инженерно-технического состава оценивается в 62000 руб. [41]. Тогда оцениваемая величина средней заработной платы на космодроме составляет около 40000 руб.

Также на величину инвестиций оказывают влияние необходимость разработки НИОКР и соответственных в них вложений. При этом по данным финансирования федеральных целевых программ, объем финансирований в НИОКР постоянно растет. В связи с этим во внимание был взят некоторый предполагаемый средний показатель.

Еще одно слагаемое суммарных инвестиций - надлежащие затраты на оборудование и технику по мере строительства объектов. При этом значительная часть оборудования используется при строительстве нескольких объектов. Тогда при учете вложений в технику и оборудование примем во внимание также некоторое усредненное значение.

Определив основные элементы модели, перейдем непосредственно к созданию модели в специализированной компьютерной программе Vensim PLE.

3.4 Системно-динамическая модель строительства