Технико-экономическая характеристика транспортного депо

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные

Локомотивное депо находится в п. А полигона (рис. 1.1).

1

41

Рисунок 1.1 - Участки работы локомотивов и локомотивных бригад

Рассматриваемое депо выполняет следующие виды ремонта:

· Экипировка и техническое обслуживание второго объема (ТО-2) локомотивов, работающих в пассажирском движении на всех участках полигона;

· Все виды технического ремонта и технического обслуживания (кроме ТО-2) локомотивов, работающих в пассажирском движении на трех участках полигона;

· Все виды текущего ремонта и технического обслуживания локомотивов, работающих на маневрах.

Участки обращения локомотивов: А-Б, Б-В, В-Г. Локомотивное депо находится в пункте А.

Технико-экономическая характеристика локомотивного депо приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Технико-экономическая характеристика локомотивного депо

2. Производственная программа депо

Объем работы ремонтного локомотивного депо характеризуется числом различных видов технических обслуживаний и текущих ремонтов локомотивов различных серий, а также числом проведенных ремонтов.

Программа ремонта (технического обслуживания) локомотивов, работающих в поездных видах работы, в зависимости от характера установленных межремонтных норм (пробежных или временных) рассчитывается по формуле:

Nij = (УMSобщj / Lij) - УN(i - 1)j,

Nij = (Mэj / Tij) - - УN(i - 1)j,

где УMSобщi - общий пробег локомотивов j-серии в границах участков работы локомотивов, тыс. лок-км, Lij - норма пробега между i-ми видами ремонта локомотивов j-й серии, тыс.лок-км, Тij - период работы между i-ми видами ремонта локомотивов j-й серии, годы, УN(i - 1)j - число ремонтов локомотивов j-серии, предшествующей по сложности (ранжирование от более сложных ремонтов к менее сложным) i-му виду ремонта.

Расчет программы ремонта следует начинать с определения числа капитальных ремонтов, последовательно переходя к менее сложным ремонтам и техническим обслуживаниям. При уставленных для поездных видов работы преимущественно пробежных нормах число отдельных видов ремонта локомотивов j-й серии составит:

Nкр j = УMSобщ j / Lкрj,

Nср j = (УMSобщ j / Lсрj) - Nкр,

Nтр-зj = (УMSобщ j / Lтр-3j) - (Nкр j + N срj),

Nтр-2j = (УMSобщ j / Lтр-2j) - (Nкр j + N срj + Nтр-3 j),

Nтр-1j = (УMSобщ j / Lтр-1j) - (Nкр j + N срj + Nтр-3 j + Nтр-2j),

Nто-3j = (УMSобщ j / Lтр-1j) - (Nкр j + N срj + Nтр-1j + Nтр-2j + Nто-3j),

где Nкрj, Nсрj, Nтр-3j, Nтр-2j, Nтр-1j, Nто-3j - число соответственно капитальных (Кр) и средних (Ср) ремонтов, текущих ремонтов по программе третьего (ТР-3), второго (ТР-2) и первого (ТР-1) объемов, технических обслуживаний третьего (ТО-3) объема локомотивов j-й серии, Lкр j, Lсрj, Lтр-3j, Lтр-2j, Lтр-1j, Lто-3j - пробег локомотивов j-й серии между соответствующими видами ремонта и технических обслуживаний, км; УMSобщ - общий пробег локомотивов j-й серии, работающих на трех выбранных участках и проходящих ремонт или техническое обслуживание в данном локомотивном депо, км.

Рассчитаем вышеуказанные показатели для рассматриваемого варианта.

Nкр = 4670,005/2250 = 2,1.

Nср = (4670,005/750) - 2,1 = 4,1.

Nтр-з = (4670,005/250) - (2,1 + 4,1) = 12,5.

Nтр-1j = (4670,005/20) - (2,1 + 4,1 + 12,5) = 214,8.

Кроме программы текущих ремонтов и технических обслуживаний локомотивов следует дополнительно учесть число технических обслуживаний четвертого (ТО-4) и пятого (ТО-5) объемов. Программа ТО-4 может быть принята в объеме 40-60% от числа ТР-1. Число ТО-5 составляет 5-10% от эксплуатируемого парка.

Число ремонтов ТО-4 (принимаем 40% от ТР-1):

0,4 214,8 = 85,9.

Число ремонтов ТО-5 принимаем 5% в год от эксплуатируемого парка.

18 0,05 = 0,9.

Число технических обслуживаний второго объема (ТО-2) рассчитывается для каждого вида движения (j-й серии локомотива) по формуле:

Nто-2j = Mэj 24365 / tто-2j,

где Mэj - эксплуатируемый парк локомотивов, работающих в пассажирском движении на всех участках заданного полигона, tто-2j - период работы локомотивов между ТО-2 в пассажирском и маневровом движении, ч.

Nто-2j = 1824365 / 24 = 6570.

2.3 Программа технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов, работающих на маневрах

Показателями, характеризующими организацию текущего ремонта и технического обслуживания локомотивов, являются:

Ш простой локомотивов, дифференцированный по сериям локомотивов и по видам ремонта;

Ш общее время простоя локомотивов в приведенном ремонте УМtij, лок.-ч;

Ш среднее время простоя в приведенном ремонте t^ср_прив , ч;

Ш средний остаток неисправных локомотивов Мрем.

Последние три показателя рассчитываются по следующим формулам.

УMtij = УNijtij.

t^ср_прив = УMtij/Nприв.

Пассажирское движение: t^ср_прив =5945,2/451,81 = 13,1 ч

Маневровая работа: t^ср_прив =358,76/15,71 = 22,84 ч.

Мрем = УMtij/УnijФ,

где nij - число смен работы участка депо, где выполняется i-й вид ремонта j-й серии локомотивов. Режим работы отдельных ремонтных участков депо (односменный, двухсменный, трехсменный или круглосуточный выбирается самостоятельно). Ф - годовой фонд рабочего времени производственного участка, на котором работа организована в одну смену. Величина Ф принимается в размере 90-95 % рабочего времени явочного работника при сорокачасовой неделе в планируемом году. В году принимается 52 40-часовых рабочих недели, Ф= 0,9*40*52 = 1872 ч

Расчет среднего остатка неисправных локомотивов выполняется в табл. 3.1.

Таблица 3.1 - Расчет среднего остатка неисправных локомотивов

4. План по труду

4.1 Планирование численности работников

4.1.1 Работники, занятые на экипировке и техническом обслуживании второго объема (ТО-2) локомотивов

В плане по труду рассчитываются четыре основных показателя:

Ш численность работников, всего и в том числе по основным производственным группам контингента и по статьям номенклатуры расходов;

Ш затраты на оплату труда по группам контингента и статьям номенклатуры расходов;

Ш производительность труда;

Ш среднемесячная заработная плата.

Численность работников на экипировке планируется по статьям:

3113 - для электровозов, работающих в пассажирском движении;

3316 - для тепловозов, работающих на маневрах.

Явочная численность работников рассчитывается (Чяв.экип.i) по формуле:

Чяв экип i = УMSобщiТэкип/Фгод,

где Тэкип - трудоемкость экипировки локомотивов, приходящаяся на 1000 км общего пробега локомотивов, чел.-час.

Тэкип принимается равной для электровозов - 3,8 чел.-ч, для тепловозов - 4,7 чел.-ч.; Ф - годовой фонд рабочего времени явочного работника при сорокачасовой рабочей неделе в году, для которого разрабатывается план, ч.

0,15 - коэффициент замещения.

Статья 3113:

Чяв.экип.i = 0,154670,0053,8/2080 = 1,28 ~ 2 человека.

Статья 3316:

Чяв.экип.i = 0,15129,2104,7/2080 = 0,04 ~ 1 человек.

Численность работников для ТО-2 планируется по статьям:

6105 - для электровозов, работающих в пассажирском движении;

6309 - для тепловозов, работающих на маневрах.

Явочная численность работников по каждой из названных статей определяется по формуле:

Чяв.то-2i = Nто-2iТто-2i/Фгод.

Для расчета списочной численности работников, занятых на ТО-2 и экипировке, по всем статьям принимается коэффициент замещения kзам в пределах 0,12-0,15.

Статья 6105:

Чяв.то-2i =65700,154/2080 = 1,9 ~ 2 человека.

Статья 6309:

Чяв то-2i =2190,153/2080= 0,05 ~ 1 человек.

Итого, потребность в работающих, занятых на экипировке и ТО-2 составляет 6 человек.

4.1.2 Работники, занятые на текущем ремонте и техническом обслуживании локомотивов

4.2 Планирование затрат на оплату труда

4.2.1 Фонд оплаты труда работников, занятых на ТО-2 и экипировке локомотивов

Фонд оплаты труда работников, занятых на ТО-2 и экипировке локомотивов, рассчитывается по всем производственным группам (профессиям) по тем же статьям, что и контингент.

1. Месячная тарифная ставка З₁ рабочего i-го разряда, рассчитываемая по формуле:

З₁ = s_часi Фмес,

где s_часi - часовая тарифная ставка работника i-го разряда, согласно ОЕТС, Фмес = 172 час.

Рабочие на ТО-2 и экипировке локомотивов связаны с движением поездов и ремонтом подвижного состава и тарифицируются во второй строке тарифных ставок. Отдельным работникам по результатам аттестации рабочих мест часовые тарифные ставки повышаются согласно табл. 4.1.

2. Доплата за работу в ночное время рассчитывается по формуле:

З₂ = З₁ д_ноч / 100,

где д_ноч - средний процент доплаты за работу в ночное время рабочим на экипировке и ТО-2, рассчитываемый по формуле:

д_ноч = t_ноч д_ноч^ч /t_раб

Ночным временем при оплате труда считается период с 22 до 6 утра (t_ноч). Учитывая круглосуточный режим работы на экипировке и ТО-2 (t_раб = 24 ч) и установленный коллективным договором размер доплаты за каждый час работы в ночное время в процентах к тарифному заработку составит:

д_ноч =40*8/24 = 13,3 %

3. Доплата за работу в праздничные дни З₃ рассчитывается по формуле:

З₃ = З₁ д_пр / 100,

д_пр - средний процент доплаты за работу в праздничные дни, рассчитываемый по формуле:

д_пр = Д_пр д_пр^дни / Д_раб,

учитывая круглосуточный режим работы работников экипировки и ТО-2 (Драб = 365), число нерабочих праздничных дней (Д_пр = 11) и установленный Трудовым Кодексом размер доплат за работу в праздничные дни (д_пр^дни = 100 %), величина д_пр в процентах к тарифному заработку составит:

д_пр =11*100/365 = 3,0 %.

4. Премии работникам, выполняющим экипировку и ТО-2 локомотивов, устанавливаются за безаварийную и высокопроизводительную работу согласно принятому в депо положению о премировании. Размер премии д_прем принимается в размере 50 % выплат, на которые согласно МПС начисляются премии, т.е.е от всех выплат, перечисленных выше, кроме доплаты за работу в праздничные дни З₃:

З₄ = (З₁ + З₂ ) д_прем/ 100 = 0,5 (З₁ + З₂ ).

5. Вознаграждения за выслугу лет З₅ планируются исходя из среднего стажа работы рабочих и установленные тарифным соглашением размеров рассматриваемого вознаграждения д_{в лет:}

З₅ = З₁ д_{в лет} / 100.

Средний стаж работы бригадиров - 3 года, д_{в лет} = 5%.

Средний стаж работы руководителей 11 лет, д_{в лет} = 20%.

Средний стаж работы остального контингента 7 лет, д_{в лет} = 15%.

6. Надбавка по постановлению № 948, установленная в районах Сибири в размере 20 % тарифной ставки:

З₆ = 0,2З₁

7. Надбавка по районному коэффициенту З₇ принимается в проекте в пределах 30 % д_р.к. и начисляется на все выплаты, названные выше, кторе надбавки по постановлению № 948 З₆:

З₇ = (З₁ + З₂ + З₃ + З₄ + З₅) д_р.к / 100.

Результаты расчетов на оплату труда приводятся в штатном расписании по тем же статьям Номенклатуры расходов, по которым показан соответствующий контингент.

4.2.2 Фонд оплаты труда работников, занятых на техническом обслуживании и текущем ремонте локомотивов

1. Месячная тарифная ставка З₁ рабочего i-го разряда, рассчитываемая по формуле:

З_1i = s_часi Фмес,

где s_час - часовая тарифная ставка

Кроме тарифной ставки в составе тарифного заработка работников рассматриваемой группы планируется отдельный приработок З_1.1, величина которого определяется по формуле:

З_1.1 = З₁ (kвып - 1),

где kвып - коэффициент выполнения плановых норм выработки и нормированных заданий, принятый в размере 1.2.

2. Доплата за работу в ночное время З₂ работникам, занятым на ТО и ТР локомотивов, рассчитывается по формуле:

З₂ = (З₁ + З_1.1) д_ноч.

3. Доплата за работу в праздничные дни З₃ рассчитывается по формуле:

З₃ = (З₁ + З_1.1 ) д_пр.

4. Премии работникам, выполняющим техническое обслуживание и текущий ремонт локомотивов, устанавливаются в размере 50 % от всех выплат, кроме доплаты за работу в праздничные дни:

З₄ = 0,5 (З₁ + З_1.1 + З₂).

5. Вознаграждения за выслугу лет З₅ планируются, исходя из среднего стажа работы рабочих и установленных Тарифным соглашением размеров рассматриваемого вознаграждения:

З₅ = З₁ д_{в лет} / 100.

6. Надбавка по постановлению № 948, установленная в районе Сибири в размере 20 % от тарифной ставки:

З₆ = 0,2 З₁

7. Надбавка по районному коэффициенту З₇ принимается в проекте в пределах 30 % и начисляется на все выплаты, кроме надбавки по постановлению № 948:

З₇ = 0,2 (З₁ + З_1.1 + З₂ + З₃ + З₄ + З₅).

Результаты расчетов представлены в табл. 4.2.

4.2.3 Фонд оплаты труда остальных работников депо